質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系綜合管理手冊附三體系內審檢查表

1、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件信息管理手冊(依據 GB/T190012016 GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T504302007)2018. 12. 28 實施2018. 12. 28 發(fā)布蘇州正華建筑工程有限公司目錄章節(jié)號標題頁碼對應于依據標準的章節(jié)條款GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T2800101目錄102管理方針、管理目標25.23. 25.24. 203發(fā)布令304管理者代表任命405前言（企業(yè)概況）506手冊管理要求607公司組織機構圖708管理體系職能分配表81目的、范圍1211112引用標準1322223術語

2、和定義1432334組織的背景1644445領導2054546管理體系策劃246364. 37支持2775/674. 4. 18運作3681084. 4.69績效評價5191294. 3/4. 510改進561013104. 3/4. 5蘇州正華建筑工程有限公司 、質量環(huán)境安全方針:精心施工，追求卓越，顧客至上； 防治污染，保護環(huán)境，節(jié)能降耗； 保障健康，安全第一，減少風險； 全員參與，遵守法規(guī)，持續(xù)改進。二、公司2013-2015質量環(huán)境安全目標為：單位工程合格率100%； 分項、分部工程一次交驗合格率292%； 顧客投訴率“0” ；工亡、重傷事故為0； 般工傷事故發(fā)生頻率控制在每年1人次以

3、內; 職業(yè)病事故發(fā)生次數為0；噪聲、粉塵污染控制在國家標準要求之內； 固體廢棄物、污水按法律法規(guī)規(guī)定進行處理； 杜絕資源浪費，最大限度節(jié)約資源； 最大限度防止火災、爆昨的岌住。總經理: XXX2018年12月28日發(fā)布令為了提高公司內部管理水平，增強市場競爭能力，發(fā)揮公司管理體系的整體有效 性，保證公司生產施工符合要求，做到污染預防，保護員工健康安全，使顧客及相關 方滿意。公司依據GB/T19001-2016質量管理體系 要求,GB/T24001-2016環(huán)境 管理體系要求及使用指南,GB/T28001- 2011職業(yè)健康安全管理體系要求和 GB/T50430-2007工程建設施工工企業(yè)質量管

4、理規(guī)范修訂，完成了 B版質量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全一體化管理手冊(SZZH/B/0-2016) o現予以批準頒布實施，自 2018年12月1日生效。原A版管理手冊同時作廢。本手冊闡明了公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標，對公司質量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全一體化管理體系做出了概括性描述，是公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全管理的綱領性文件，是指導公司實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領和行 動準則。對內用于實施各項管理，對外用于質量、環(huán)境、安全管理能力的保證與認證 等方面的需要。要求公司全體員工必須認真學習，嚴格遵照執(zhí)行?？偨浝恚篨XX2018年12月28日蘇州正華建筑工程有限公司 企業(yè)簡介

5、1手冊管理管理手冊由公司線路工程部組織編寫，經管理者代表審定，總經理批準后生效。本手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控本提供公司內部相關部門/人員和 項目部使用，并提供給第三方認證組織使用；非受控本經管理者代表批準，可提供顧 客、上級主管部門。手冊發(fā)放管理的所有相關事宜由線路工程部統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何 人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還線路 工程部并予以登記。手冊持有者應妥善保管，不得涂改、損壞和遺失。在手冊使用期間，如有修改建議，由各部門負責人反饋到線路工程部，線路工程部 適時組織對手冊的適用性進行評審，必要時應予以修改。更改僅用于“受

6、控”本，并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放和更換，以保證手冊的有效性。手冊修改控制見管理手冊修改控制表。2管理手冊由公司線路工程部負責解釋。蘇州正華建筑工程有限公司 06公司組織機構圖總經理副總管代物資供應部安 裝 試 驗 部人力資源部線 路 工 程 部綜合管理部財務管理部 蘇州正華建筑工程有限公司08管理體系職能分配表職能部門j一體系要求及標準條款一總經理/管理者線路工安裝試綜合管財務管物資供人力資源部管理層代表程部驗部理部理部應部管理體系要求GB/T19001GB/T24001GB/T28001GB/T50430組織的背景444. 13理解組織及其背景4. 14. 14. 13理解利益相關方的需求和期

7、望4.24.24. 13確定質量管理體系的范圍4.34.34. 13管理體系及其過程4.44.44. 13領導554. 34領導和承諾5. 15. 14. 33. 3領導對管理體系的承諾5. 1. 13.3以顧客為關注的焦點5. 1.24.3質量（環(huán)境、安全）方針5. 2524.24.3組織角色、職責和權限5. 35. 34. 4. 14. 1/2管理體系策劃664. 33. 3應對風險和機遇的措施6. 16. 14. .313總則6. 1. 14.3環(huán)境因素（危險源）識別6. 1.24.3. 1合規(guī)義務6. 1.34.3.2措施的策劃6. 1.44. 3環(huán)境（安全）目標及其實現的策劃6. 2

8、4.3.3環(huán)境（安全）目標6.2. 14.3.3實現環(huán)境（安全）目標措施的策劃6.2.24.3.3質量目標及其實現策劃6. 23. 2變更策劃6.33.3支持774. 4. 15/6資源7. 17. 14. 4. 15/6總則7. 1. 13.4職能部門ji體系要求及標準條款一總經理/管理者線路工安裝試綜合管財務管物資供人力資源部管理層代表程部驗部理部理部應部蘇州正華建筑工程有限公司管理體系要求GB/T19001GB/T24001GB/28001GB/50430人力資源7. 1.25. 2基礎設施7. 1.36過程運作環(huán)境7. 1.4監(jiān)視和測量資源7. 1.511. 5組織的知識7. 1.65

9、. 2能力7. 27. 24. 4.25.2/3意識7. 37. 34. 4.25.2/3溝通7.47.44. 4.34. 3/13. 1總則7.4. 14. 4.3內部信息交流7.4.24. 4.3外部信息交流7.4.34. 4.3文件信息7. 57. 54. 4. 5/4. 5. 43. 5總則7. 5. . 14. 4. 5/4. 5. 4創(chuàng)建和更新7.5.24. 4. 5/45. 4文件化信息的控制7.5.34. 45/4. 5. 4運作884. 4. 610運作策劃和控制8. 18. 14. 4.610. 2應急準備和響應8.24. 4. 7施工和服務要求的確定8.27. 1/2顧客

10、溝通8.2. 17/10與產品和服務有關要求的確定8.2.27. 1/2與產品和服務有關要求的評審/更改8. 2. 3/47. 1/2施工和服務的設計與開發(fā)8.310.3總則8.3. 110.3設計和開發(fā)的策劃8.3.210.3設計和開發(fā)的輸入8.3.310.3職能部門一_體系要求及標準條款一一總經理/管理者線路工安裝試綜合管財務管物資供人力資源部管理層代表程部驗部理部理部應部管理體系要求GB/T19001GB/T24001GB/28001GB/T50430設計和開發(fā)的控制8. 3.410.3設計和開發(fā)的輸出8. 3. 510.3設計和開發(fā)的變更8. 3.610.3外部供應施工和服務的控制8.

11、48/9總則8. 4. 18/9蘇州正華建筑工程有限公司外部供應的控制類型和程度8. 4.28/9外部供應商的信息8. 4. 38/9施工和服務提供8.510. 4/5/6施工和服務提供的控制8. 5. 110.4/5/6標識和可追溯性8. 5. 210.5顧客和供應商的產品8. 5. 38. 4/10. 4/5防護8. 5.48. 410. 4/5/6交付后的活動8. 5. 510.6策劃的變更控制8. 5.610.2施工和服務的放行8.611. 2/3不合格過程輸出、施工和服務的控制8. 711.4績效評價994.5. 113監(jiān)視、測量、分析和評價9. 19. . 14.5. 111/12

12、/13總則9. 1. 19. 1. 14.5. 111/12/13顧客滿意（合規(guī)性評價）9. 1. 29. 1.24.5. 110/12.2分析和評價9. 1.34.5. 113.2內部審核9.29.24.5.512.2總則9.2. 14.5.5內部審核方案9.2.24.5.5管理評審9.39. 34.63. 4/13.2改進10104. 5. 2/313總則10. 110. 14. 5. 2/313職能部門一_體系要求及標準條款一總經理/管理者線路工安裝試綜合管財務管物資供人力資源部管理層代表程部驗部理部理部應部管理體系要求GB/T19001GB/T24001GB/28001GB/T5043

13、0不合格和糾正措施10. 210. 24. 5. 313. 3持續(xù)改進10. 310. 34. 5. 313. 1注1:表中職責：主管領導/部門主相關部門/實施部門配合部門注 2： 引用標準：GB/T19001-2016;GB/T24001-2016;GB/T280012011;GB/T504302007蘇州正華建筑工程有限公司 1目的和范圍1.1目的本手冊依據 GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 GB/T28001-2011 和 GB/T50430-2007,并結合公司實際情況與行業(yè)要求編制、修訂。規(guī)定了公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系要求，用于證實本公司有能力

14、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的工程 及通過體系的有效運行，達到顧客滿意、實現污染預防、保護員工健康和安全。1.2范圍121本手冊包括了：公司管理體系的范圍：包含了 GB/T19001-2016 GB/T24001-2016GB/T28001- 2011標準和GB/T50430- 2007中所有條款的要求；標準、規(guī)范要求和公司管理體系的有效策劃、運行和控制所要求的程序文件/制度的 引用；對管理體系所包括的過程順序和相互作用及相關職責的表述。122本手冊適用于(覆蓋范圍):產品范圍：資質范圍內的AAAAAAAAAAAAAAAA工程的施工?；顒臃秶汗窘洜I管理、施工和服務相關活動，包括公

15、司總部、項目部及施工現 場。2引用標準本公司管理手冊引用下列標準:GB/T190002016質量管理體系基礎和術語；GB/T190012016質量管理體系要求；GB/T240012016環(huán)境管理體系要求及使用指南；GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求；GB/T504302007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范；有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、規(guī)范及相關標準。3術語和定義3. 1本手冊使用GB/T190002016標準的術語和定義，GB/T240012016標準的定義,GB/T280012011 標準的定義和 GB/T504302007 的術語。3.2以下術語適用于本公司:2.

16、 1 SZZH蘇州正華建筑工程有限公司簡稱。2. 2 HSEHSE分別是英文health, safety, environment的縮寫，即健康、安全、環(huán)境的簡稱。4.2.3項目經理部：簡稱項目部，是施工企業(yè)為實施某一承包項目所組建的一次性的施 工管理組織。3.2.4單位工程：具有獨立的設計文件信息，竣工后可以獨立發(fā)揮工程效益的工程，并 構成建設工程項目的組成部分。3.2.5分部工程：單位工程中可以獨立組織施工的工程。按單位工程中的線路工程部位 所劃分的工程分部。2. 6分項工程：分部工程中按工序等進行劃分的工程分項。2. 7三檢一評：自檢、互檢、專檢和質量檢驗評定。3.2.8隱蔽工程：在施工

17、過程中，下道工序將上道工序完全覆蓋住，則稱上道工序或被 覆蓋的分項工程為隱蔽工程。2. 9施工組織設計：是指導建設工程施工準備和施工全過程的技術管理文件信息。10特種設備：是指涉及生命安全、危險性較大的壓力容器（含氣瓶）、起重機械。3.2.11組織：自身具有職責、權限和關系的實現其目標職能的個人或群體。2. 12利益相關方：能影響、被影響、或感受某項決策或活動影的個人或組織。2. 13要求：通常是暗示或義務的需求或期望。14管理體系：用于建立方針和目標，以實現這些目標過程的一組相互聯系或相互影 響的組織要素。3. 2. 15最高管理者：在最高層指揮或控制組織的個人或群體。3. 2. 16有效性

18、：實現策劃活動或達成策劃結果的程度。3. 2. 17方針：由最高管理者正式表達的組織意圖和方向。3.2. 18目標：實現的結果。3.2. 19風險：不確定性的影響。3. 2. 20能力：應用知識和技能實現預期結果的本領。3.2.21形成文件信息的信息：由組織控制或保持的信息，以及保持信息的載體。3. 2. 22過程：一組相互聯系或相互作用的將輸入轉換為輸出的活動。3. 2. 23績效：可測量的結果。3. 2. 24外包：為外部組織執(zhí)行組織一部分職能或過程，而進行的按排。3. 2. 25監(jiān)視：確定系統(tǒng)、過程或活動的狀態(tài)。3. 2. 26測量:確定數值的過程。3. 2. 27審核：為獲取審核證據并

19、進行客觀評價，以確定滿足審核準則程度的系統(tǒng)的獨立 的并形成文件信息的過程。3. 2. 28符合：滿足要求。29不符合：未滿足要求。2. 30糾正：消除已探測不符合的措施。2. 31糾正措施：消除不符合原因并防制再發(fā)生的措施。3. 2. 32持續(xù)改進：增強績效的重復活動。3. 2. 33可追溯性：追溯對象歷史、應用和位置的能力；3. 2. 34創(chuàng)新：使對象產生全新或實質變化的過程；3. 2. 35缺陷：與預期或規(guī)定用途有關的不合格；3. 2. 36組織背景：內外因素以及對組織施工、服務、投資方、利益相關方有影響的狀況的集合；3. 2. 37功能：組織指定單位履行的角色；3. 2. 38戰(zhàn)略：為實

20、現目標而計劃的活動；39創(chuàng)新：使對象產生全新或實質變化的過程；2. 40反饋：對一件施工、一項服務或一項抱怨處理過程的意見、評論或表達出來的興趣；41通過提供客觀證據，確定特定的預期用途或應用得以實現；2. 42風險和機遇：潛在的有害影響（威脅）和潛在的有益影響（機會）；2. 43理解組織及其所處的環(huán)境：組織應確定與其宗旨相關并影響其實現環(huán)境管理體系 預期結果的能力的內部和外部問題，這些問題應包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán) 境狀況；4組織的背景1理解組織及其背景確定公司所處的內外部因素與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關的并且影響實現公司管理體系預 期結果的能力問題，并監(jiān)視和評審這些信息。2理解利益相

21、關方的需求和期望。由于他們影響或潛在影響公司穩(wěn)定提供滿足顧客要求和履行合規(guī)義務要求的施工的能 力，公司應確定：1、與管理體系相關的利益相關方；2、與管理體系相關的利益相關方的要求；公司應及時更新這一決定，以理解和預測影響顧客要求和顧客滿意的需求或期望。并考 慮以下的相關方：1、直接顧客；最終用戶；2、供應商，分包方，或供應鏈中的其他方；3、監(jiān)管機構；4、任何其他有關的相關方；2. 1管理體系策劃1.1為確保實現目標和指標，總經理應對管理體系進行整體策劃，以滿足本手冊 GE/T19001-2016、GE/T24001-2016、GB/T28001-2011 標準和 GB/T50430 規(guī)范的要求

22、，并 充分了解利益相關方的需求和期望。策劃的內容包括：a）管理活動/過程、相互關系及活動順序；b）組織機構及職責；c）管理程序及制度；d）各項管理活動所需的資源。策劃的有關要求包括：管理方針和目標、管理手冊、程序文件信息或制度、記錄等。1.2總經理在策劃和組織實施質量管理體系時，應考慮公司業(yè)務環(huán)境及變化，及與 該業(yè)務環(huán)境有關的風險評價。a）環(huán)境和職業(yè)健康安全策劃b）環(huán)境因素、危險源的識別和評價c）公司編制了環(huán)境因素識別和評價程序、危險源識別、風險評價和風險策劃控 制程序，用以識別和評價公司在施工、服務等過程中的環(huán)境因素和危險源；d）在識別環(huán)境因素、危險源時，應充分考慮過去、現在、將來“三種時態(tài)

23、”和正常、 異常、緊急“三種狀態(tài)”。從向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資 源的使用、能源使用、能量釋放、廢物和副施工、物理屬性等等八種類型中識別環(huán)境因 素；從物理的、化學的、生物的、心理的、生理的、行為的、其他等八個方面，建立環(huán)境因素識別、評價清單。e）識別危險源，特別是人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)。建立危險源識別、評價清 單。f）環(huán)境因素、安全風險評價方法，可分別采用“直接判斷法”、“是非判斷法”“環(huán)境影響跟蹤法”等方式進行，并考慮履行合規(guī)義務的要求、環(huán)境影響或風險的嚴 重程度、相關方意見和本公司的實際情況等。應按規(guī)定方法確定重要環(huán)境因素和不可接 受風險，建立重要環(huán)境因素清

24、單和不可接受風險清單。Q公司確保建立、實施和保持環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系時，在確定環(huán)境和 職業(yè)健康安全目標時，對重要環(huán)境因素和不可接受風險的評價結果進行考慮。h）對環(huán)境因素、危險源應進行動態(tài)控制，應根據變化適時識別、評價、更新。對環(huán)境 因素識別、評價清單和危險源識別、評價清單，重要環(huán)境因素清單和不可 接受風險清單及時進行更新。2. 1. 3法律法規(guī)和其他要求a）履行合規(guī)義務和遵守其他要求是環(huán)境因素、危險源辨識、評價的重要依據，應按文 件信息和履行合規(guī)義務控制程序識別、收集、應用和管理。b）為實現環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，履行合規(guī)義務的要求、并針對重要環(huán)境因素和不可 接受風險情況，需制定

25、必要的管理方案，公司編制了管理方案控制程序。c）管理方案制定的主要內容應包括：1）方案名稱、項目名稱；2）重要環(huán)境因素/不可接受風險清單及可能導致的事故；3）目標和指標；4）責任部門/負責人/職責分工、管理措施與技術方法、時間安排；5）所需資源配置，如設備、設施、材料、資金等；6）檢查及效果評價。7）管理方案修訂：根據運行控制及目標實現情況，應對方案進行修訂、更改，重新審 批。8）應加強對重大風險控制措施的監(jiān)控與抽查，收集不可允許風險有關的施工方案或管理 措施。3確定管理體系的范圍適用于公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程識別，確定管理體系的邊界和適 用性，以確定范圍。在建立范圍時應考慮

26、：a）影響公司管理體系預期結果的內外部問題；b）理解相關方的需求和愿望；c）公司的施工和服務范圍；（1）公司施工范圍：資質范圍內的110KV及以下送電線路（含電纜工程）和同電壓等級 變電站工程的施工。；（2）公司 活動范圍：公司經營管理、工程施工和服務相關活動，包括公司總部、項目 部及施工現場。4管理體系及其過程本公司依據 GE/T19001-2016、GE/T24001-2016、GB/T28001-2011 標準要求和 GB/T50430 2007規(guī)范要求，并結合公司的施工特點及實際建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體 系，形成文件信息，并加以實施、保持和持續(xù)改進其有效性。本公司運用過程方法

27、對本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動進行控制，確保質量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效實施，并實現本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方 針和目標。公司管理體系采用過程方法分析并做到:a）確定所需的過程及在整個公司中的運用，確定過程順序及相互作用；b）監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程。具體有如下幾點：A、按過程定義的管理體系過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯的或相互作用的活動。過程開始于輸入，以輸出為結束。公司的質量管理體系按類型分為：管理過程、顧客導向過程、支持過程、環(huán)境法規(guī)及相關方要求導向過 程、職業(yè)健康安全法規(guī)及相關方要求導向過程。B、管理過程（MP）用來衡量和評價顧客導向過程

28、、環(huán)境法規(guī)及相關方要求導向過程、職業(yè)健康安全法規(guī)及相關方要求導向 過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結 構、產生公司決策和目標及其更改等過程。公司通過對以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進。Ml：管理體系策劃M4：數據分析M2：管理評審M5： 改進M3：內部審核C、顧客導向過程（COP）通過輸入和輸出直接和外部顧客聯系的過程，直接對顧客產生影響，是給公司直接帶來效益的過程。 公司通過識別和管理以下COP,以實現顧客滿意。C1：顧客要求識別/合同評審C2：工程實現過程策劃C3：工程施工C4：交付C5：顧客反饋D、支持過程(SP)提供主要

29、資源或能力，為了實現公司的經營目標，支持COP實現預計目標的過程。支持過程是支持COP 功能的必要過程。公司通過對以下SP的管理，確保實現公司的經營目標。S1：形成文件的信息控制S2：人力資源管理S3：設備與知識管理S4：采購管理S5：監(jiān)視和測量S6：顧客財產管理S7：不合格控制E、環(huán)境法規(guī)及相關方要求導向過程(EP)以法規(guī)及相關方的要求為導向，通過輸入和輸出直接和法規(guī)及相關方的要求聯系的過程，直接對環(huán)境 產生影響，是給公司直接帶來環(huán)境效益的過程。E1環(huán)境要求確定、E2環(huán)境策劃、E3環(huán)境運行、4急響應職業(yè)健康安全法規(guī)及相關方要求導向過程(HSP)以法規(guī)及相關方的要求為導向，通過輸入和輸出直接和

30、法規(guī)及相關方的要求聯系的過程，直接對職業(yè) 健康安全產生影響，是給公司直接帶來職業(yè)健康安全效益的過程。H1職業(yè)健康安全要求確定、H2職業(yè)健康安全策劃、H3職業(yè)健康安全運行、H4應急響應質量管理體系過程關系矩陣圖涮逬向過程支持過管理過程C1顧客要求識 另U/合同評審C2工程實現 過程策劃C3工程施工C4交付C5顧客反饋S1：形成文件的信 息控制VVVVVS2 :人力資源管理VVVVVS3：設備與知識管 理VVVVS4：采購管理VVVVS5：監(jiān)視和測量VVVVS6顧客財產VVVS7：不合格控制VVVMl：管理體系策劃VVVVVM2：管理評審VVVVVM3：內部審核VVVVVM4：數據分析VVVVVM

31、3：改進VVVVV環(huán)境管理體系過程關系矩陣圖法規(guī)及相關方要支持過程管理過程E1環(huán)境要求確 定E2環(huán)境策劃E3環(huán)境運行4應急響應S1：形成文件的信息 控制VVVVS2 :人力資源管理VVVVS3：設備與知識管理VVVS4：采購管理VVVS5：監(jiān)視和測量VVVS6顧客財產VS7：不合格控制VVMl：管理體系策劃VVVVM2：管理評審VVVVM3：內部審核VVVVM4：數據分析VVVVM3：改進VVVV職業(yè)健康安全管理體系過程關系矩陣圖裙哄健康安全法規(guī)及 相淪邃芒導向過程支持過程管理過程E1職業(yè)健康安 全要求確定E2職業(yè)健康 安全策劃E3職業(yè)健康 安全運行4應急響應S1：形成文件的信息 控制VVVV

32、S2 :人力資源管理VVVVS3：設備與知識管理VVVS4：采購管理VVVS5：監(jiān)視和測量VVVS6顧客財產VS7：不合格控制VVMl：管理體系策劃VVVVM2：管理評審VVVVM3：內部審核VVVVM4：數據分析VVVVM3：改進VVVV注：“V”表示相關5領導5. 1領導和承諾目的：通過規(guī)定最高管理者在建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面應承諾和實施的 活動，明確了最高管理者的職責，以確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進。范圍：本章規(guī)定了最高管理者對建立、實施和改進管理體系的管理承諾及在管理體系中應承 擔的職責和相關活動，適用于總經理及最高管理層。職責：總經理參加管理體系的策劃，制定/批準

33、管理方針、目標，明確職責、權限和溝通 方式，配置資源，并對建立、實施、改進管理體系做出承諾。管理者代表負責組織管理體系各過程的建立、實施和保持，以及履行其他管理體 系標準規(guī)定的職責。線路工程部是管理體系歸口管理部門，配合最高管理者做好管理體系建立、實 施、保持和改進工作。各部門/項目部負責管理方針/目標的落實，參加公司管理評審等有關工作。5. 1. 1領導和對管理體系的承諾公司最高管理者應對建立、實施和改進管理體系做出管理承諾，并通過以下活動提供 承諾的證據：確保為管理體系建立了與公司戰(zhàn)略方向一致的方針和目標；確保方針被員工理解和執(zhí)行；確定管理體系要求整合到公司的業(yè)務過程；提高過程方法的意識；

34、確保獲得管理體系所需要的資源；溝通有效的管理和符合管理體系要求以及施工和服務過程的重要性；確保質量管理體系實現其預期輸出；確保指揮和支持員工為管理體系的有效性做出貢獻；促進持續(xù)改進和創(chuàng)新；支持其他有關管理職能，證明其在職責范圍內的領導力與承諾；1. 2以顧客為關注焦點，滿足相關方要求能夠以工程/產品和服務質量的符合性和顧客滿意的風險得以識別和落實；顧客要求得以確定和滿足；持續(xù)關注于提供滿足顧客和履行合規(guī)義務要求的工程/產品質量和服務；持續(xù)關注增強顧客滿意；5. 2管理方針和目標管理方針應適合組織的目的，滿足適用的要求和承諾，包括體系改進的承諾。方針在 內部進行溝通，為相關方所獲取，并評審其持續(xù)

35、的適宜性。執(zhí)行方針與目標控制程 序1公司最高管理者制定批準的公司管理方針，包括質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理。2. 2管理方針是公司經營方針的重要組成部分，與公司經營方向相一致。2. 3公司最高管理者確保管理方針在公司內得到溝通和理解，要將管理方針傳達到 全體員工，要求全體員工主動參與持續(xù)改進活動，使管理方針成為全體員工共同的行 動準則；5.2.4在管理評審時，應對管理方針實施情況進行評審。5.2.5管理目標根據上述管理方針，確定了公司總的管理目標，包括質量管理目標、環(huán)境和職業(yè)健康 安全管理目標。2. 6最高管理者應確保公司管理目標策劃符合要求，并確保做到：a）管理目標與管理方針保持一致；b）

36、在公司相關職能和層次上建立文件信息化的目標一一結合主管工作內容，將公司 管理目標分解為相關部門的目標，由線路工程部負責匯總，經總經理批準后落實； 線路工程部負責確定公司“三合一”管理體系年度管理目標，經總經理批準后，在各 部門進行展開落實。各部門管理目標可體現在年度工作計劃或有關文件信息中。項目 部的管理目標可體現在施工組織設計中或單獨形成文件信息。c）管理目標包括質量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標；d）管理目標應是可以檢查、評價的，各部門/項目部根據工作進展情況對目標完成情 況進行定期檢查統(tǒng)計；e）項目部管理目標是項目策劃的重要內容，應根據項目情況進一步分解落實，如目 標可分解至分部分項工程等

37、；f）在建立和評審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標時，應考慮履行合規(guī)義務和其他要求及相 關的重要環(huán)境因素或不可接受風險，以及技術、財務、經營和運行要求等。g）在制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標時，可制定必要的指標。5.3職責、權限和溝通3. 1職責和權限為證實公司的工程/產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，應在各管 理層次中明確組織機構、崗位及職責和權限。根據公司經營管理工作的實際情況，結 合GB/T1900K GB/T2400K GB/T28001標準和GB/T50430規(guī)范的要求，公司以文件信 息形式規(guī)定了部門和崗位人員職責。5. 3. 2管理者代表管理者代表是公司管理體系的全權負責人，公司授

38、權繆文回同志擔任質量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，同時明確在管理體系方面的職責如下：a）確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b）向領導層報告體系運行情況及改進的需求、管理體系績效，提出改進建議；c）確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；d）負責與管理體系有關事宜的外部聯絡；6管理體系策劃1應對風險和機遇的措施目的：對建立、實施和保持管理體系及對文件信息提出總體性要求，以便實施、保持并持續(xù) 改進。范圍：適用于公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程識別、確定、策劃、實施以及 文件的信息化要求。職責：A）總經理參加管理體系的策劃，確保按GB/T1900K GB/T5043

39、0、GB/T2400K GB/T28001規(guī)范要求建立文件信息化的管理體系，負責資源配置。B）管理者代表負責和組織管理體系過程的建立、實施、保持和改進及各項管理活動 的有關策劃。C）線路工程部為管理體系的歸口管理部門，負責組織編制管理體系文件信息并監(jiān)控 體系實施。1. 1在策劃管理體系時，應考慮影響實現管理體系預期結果的內外部環(huán)境以及相關 方的需求和期望，并確定以下方面的風險和機會：并落實這些風險和機會的措施，將 措施整合到管理體系之中并評價措施的有效性，落實風險和機會所采取的措施應與工 程的施工和服務的符合性和顧客滿意潛在的影響相適應。并執(zhí)行風險和機遇管理控 制程序環(huán)境理解和分析管理控制程序

40、；a）保證管理體系能夠實現預期的輸出；b）保證能夠持續(xù)實現施工和服務的符合性和顧客滿意；c）預防或減少非預期的后果；d）實現改進；6. 1. 2策劃時應考慮：a）應對這些風險和機遇的措施；b）措施融入管理體系的全過程；C）評價措施的有效性；d）措施與潛在影響施工與服務的符合性相適應；6.2目標及其實現的策劃6.2.1公司應在相關職能、層次和過程中建立目標，并應形成文件化的信息。目標應：Q與方針保持一致；b）可測量；c）適用；d）與施工、服務的符合性和增強顧客滿意相關；e）可監(jiān)視、可傳達、可更新；2. 2在策劃如何實現目標時應考慮到：Q實施的內容；b）需要什么資源；c）誰負責；d）何時完成；e）

41、結果如何評價；6. 3變更的策劃公司應確定管理體系變更的必要性，并確保變更是在有計劃和系統(tǒng)的方式下進行，考慮到：Q變更的目的和潛在的后果；b）管理體系的完整性；c）資源可獲得；d）職責和權限的分配或再分配；投標過程的施工組織設計由線路工程部組織編制。施工前的策劃：由線路工程部組織施工實現過程的策劃，編制施工組織設計。施工實現策劃應確 保與管理體系的其他過程的要求相一致。在對施工進行策劃時，除了要考慮以往施工組織設計的 要求外，應確定以下方面的適當內容：a）工程/產品的質量目標和要求；b）針對確定的工程/產品要求，確定過程活動、文件信息和資源的需求；c）確定工程/產品所需的驗證、確認、監(jiān)視、測量

42、、檢驗和試驗活動以及工程驗收放行的標 準；d）為證實工程/產品滿足要求所需的證據（記錄）；e）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標和管理內容及控制措施。工程項目/產品質量管理策劃，應包括：質量目標和要求；質量管理組織和職責；施工及產品管理依據的文件信息；人員、技術、機具等資源的需求和配置；場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；影響施工和產品質量的因素分析及其控制措施；進度控制措施；工程/產品質量檢查、驗收及其相關標準；突發(fā)事件的應急措施；對違規(guī)事件的報告和處理；應收集的信息及其傳遞要求；與工程建設/產品有關方的溝通方式；施工管理及產品質量應形成的記錄；(質量管理和技術措施；(15)質量管理的其他要求。施

43、工組織設計及產品的實現策劃，也可稱為質量計劃。施工組織設計及產品實現策 劃所編制的內容應滿足 GE/T19001-2016、GE/T50430-2007、GE/T24001-2016、 GB/T28001-2011 的要求。3. 1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理內容和措施的策劃應與產品實現的策劃同時進行，針 對施工情況識別并評價環(huán)境因素和危險源，確定重要環(huán)境因素和不可接受風險，制定 管理方案或運行控制程序或應急預案?？稍谑┕そM織設計中編制相關內容，也可編制 專門的管理方案。3. 2施工組織設計或方案在實施前按行業(yè)及主管部門要求進行審批。并得到業(yè)主方 或監(jiān)理方認可。3當產品質量要求發(fā)生發(fā)生變化時，相應的

44、質量管理要求隨之變化，工程項目/產 品質量管理策劃的結果也應及時調整，實施動態(tài)管理，確保施工/產品質量達到預期 要求。7支持7.1資源目的確定并及時提供建立和改進管理體系所需的資源，保證管理體系的實施和有效運行， 達到顧客和相關方滿意。范圍本章適用于公司在管理體系中所需的人力資源和專項技能、基礎設施、運作環(huán)境以及 技術和財力資源的配置和管理。職責總經理負責管理體系整體資源的配置。線路工程部負責人力資源的管理，包括人員能力要求的確定、組織培訓，人員調 配、選聘、考核；負責制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。C）線路工程部/安裝試驗部負責機具設備的管理，財務管理部負責管理體系所需資金 的支持。D）線路工程部負責

45、公司總部運作環(huán)境及安全的管理；負責車輛、通訊設施、水、電和房屋 設施和辦公器具、通訊設備的管理。E）線路工程部/安裝試驗部分別負責施工現場/運作環(huán)境及安全管理。F）項目部具體實施工程/生產所需人員、設備、運作環(huán)境所需資源的配備與管理?？偨浝砀鶕竟芾眢w系實際需求情況應確保提供以下方面所需的資源：a）實施、保持、改進管理體系；b）通過實現質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標以滿足顧客及相關方要求。1. 1總則公司應確定并提供建立、實施、保持和改進管理體系所需要的資源，資源包括： 基礎設施、監(jiān)視和測量資源、能力、意識、溝通、文件化信息、知識、財力資金等， 確保管理體系的有效運行。并應考慮到：a）當前的內

46、部資源、能力和限制；b）需要外部的資源（施工和服務）；7. 1. 2人力資源本條款由線路工程部歸口管理。公司編制了人力資源管理程序，以保證從事影響 施工質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員達到相應的能力要求。7.1.3公司堅持“以人為本”，從適當的教育、培訓、技能和經驗方面明確管理體系 有關崗位人員的能力要求。通過培訓等方式，確保從事影響施工要求符合性工作的人 員能夠勝任本職工作，對于重要的環(huán)境和安全崗位人員應具備專項技能。a）規(guī)定影響工程/產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力，以及與 管理崗位相適應的任職條件；b）適當時，提供培訓或采取其他措施，使員工達到所要求的能力；c）按崗位

47、任職條件配置相應的人員，評價所采取措施的有效性；d）通過培訓教育，使員工認識到：管理方針、管理目標、所從事活動的相關性和重 要性，以及符合方針與程序和體系要求的重要性；認識到他們工作中的重要環(huán)境因素 /不可接受風險和潛在影響，以及個人工作的改進所能帶來的績效；認識到他們在管 理體系方面的作用與職責；認識到偏離規(guī)定運行程序的潛在后果，為改進運行績效作 出貢獻，執(zhí)行風險和機遇管理控制程序。e）項目經理/主任、施工質量檢查員、安全員、特種作業(yè)人員等按照國家法律法規(guī)的 要求持證上崗。f）保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。1.3基礎設施基礎設施是公司施工和管理的物質保證，由線路工程部/安裝試驗部分別

48、歸口管理， 其他部門配合實施。應識別和確定并提供實現施工過程的符合性及履行合規(guī)義務所需 要的設施、設備，同時應對其進行維護和保養(yǎng)?；A設施包括：a）建筑物、工作場所和相關的設施，如公司辦公場所、現場臨時設施及水、電、 汽的供應，環(huán)境和安全設施等；b）過程設備（硬件和軟件），如各種機械設備、檢測設備、工具和輔具等；c）運輸資源；d）通訊或信息等。1. 3. 1施工機具設備、測量資源在采購或租賃前應對其進行評價，并收集相應的證 明資料和保存評價記錄。評價內容包括：a）經營資格和信譽；b）施工和服務質量；c）供貨能力；d）風險因素；1.3.2采購前應與設備供方訂立采購合同，明確對施工機具質量及服務的

49、要求。對 采購、進場的施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。7. 1. 3. 3對基礎設施的控制應做到：對公司機關和施工現場的基礎設施和相關設備的配備要進行策劃，提出需求計 劃；根據配置計劃及時提供所需資源；公司應建立設施設備管理臺帳，對使用、維護和保養(yǎng)情況進行監(jiān)督和管理；項目部確定并提供所需的基礎設施，建立相應的設備臺帳，設備進場時應負責檢 查驗收，使用中予以維護、保養(yǎng)，并做好維護保養(yǎng)記錄。1.3.4公司編制了機械設備管理程序，對施工設備的配備、驗收、使用、維護 保養(yǎng)、設備的安全管理、報廢及設備檔案的管理等內容做出了具體規(guī)定。7.1.4過程運作環(huán)境“運作環(huán)境”是指：社會因素、心理因素、運作時所處

50、的條件，包括物理的、環(huán)境的 和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明、天氣等，提供并維護獲得產品和服務符合 性所需的必要環(huán)境；7. 1. 4. 1運作環(huán)境由項目部分別進行管理，并應確保施工過程所需要的運作環(huán)境是適 宜的，包括：營造舒暢和諧的工作氛圍，激勵員工充分參與實現管理目標和改進活動；識別影響施工質量的運作環(huán)境，采取措施，確?，F場/的安全生產并符合施工工 藝要求；提供必要的資源，改善作業(yè)條件，以達到施工產品質量合格，實現安全生產。7. 1.4.2項目部在編制施工組織設計時，應確定并管理為達到施工符合要求所需 的運作環(huán)境，并具體負責施工現場運作環(huán)境的安排和實施。應滿足施工工藝規(guī)定并做 到文明施工

51、、現場清潔、整齊、有序。7. 1. 4. 3公司運作環(huán)境控制的內容和要求：a）文明施工施工現場臨時設施整齊，并按規(guī)定要求設置“牌、圖、表”;現場的設備、材料按規(guī)定堆放整齊，設有標識；施工現場道路暢通，施工用電布置合理、規(guī)范、安全，并配備消防設施；現場食堂、生活環(huán)境清潔、衛(wèi)生，生活用電安全，保持干凈衛(wèi)生。b）安全管理和安全施工線路工程部/安裝試驗部負責建立施工安全管理制度，建立各級安全生產責任制；一施工現場按規(guī)定配備安全員；在工程任務總包/分包合同中，應有明確的安全條款或安全施工協議；線路工程部組織入廠員工安全教育，現場作業(yè)人員必須進行“三級安全教育”;特種作業(yè)人員必須經有關部門培訓，經考核合格

52、后持證上崗。操作上崗證必須按期 復審，確保有效；在編制施工組織設計和施工方案時，應有針對性的安全技術措施。施工前，項目 部應針對分部分項工程進行書面的安全技術交底，雙方履行簽字手續(xù)；公司和各項目部建立安全檢查制度，定期/不定期進行安全檢查，對查出的隱患 及時整改；公司和各項目部均應建立“安全管理臺帳”，記錄安全問題、安全事故等，并對 出現的安全事故，建立事故檔案。按“四不放過”的原則進行處理；施工現場安全用電，三寶、四口、臨邊防護設施等必須按規(guī)定設置。在危險區(qū)域 掛有安全警示標識。c）施工現場的運作環(huán)境施工現場必須按施工工藝要求設置適宜的運作環(huán)境，如采取防風、防雨措施。冬雨季 施工采取防雨、防

53、凍措施。d）環(huán)境保護和勞動保護施工中要嚴格執(zhí)行國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定：做好施工現場及環(huán)境的保護，作業(yè)人 員按規(guī)定穿戴防護用品。7. 1. 4. 4公司不定期對運作環(huán)境的符合性和適應性進行檢查。7.1.5監(jiān)視和測量資源用于監(jiān)視和測量施工和服務的符合性規(guī)定要求的證據,應確定所需的資源，確保有效 的真實可信的監(jiān)視和測量結果，公司應確定和提供所需資源，并形成文件信息。確保以下資源的提供：a）適用于特定類型的監(jiān)視和測量活動所需要的資源（檢測設備和檢測人員）；b）持續(xù)滿足監(jiān)視和測量的目的；具有測量和可追溯性：a）符合法律法規(guī)要求；b）符合顧客和相關方的期望；c）為重要的測量結果的有效性提供保證；1. 5

54、. 1質量部為本條款的歸口管理部門，其它部門配合實施，監(jiān)視和測量資源的控 制執(zhí)行監(jiān)視和測量資源控制程序。7. 1.5.2監(jiān)視測量的可追溯性公司和項目部根據工程/生產任務要求確定、提供、維護測量設備，確保設備適合于 目的。建立監(jiān)視和測量資源臺帳，明確設備的名稱、編號、規(guī)格型號、精度、檢 定周期等。對采購或租賃的檢測設備的供方進行評價合格后購買或租賃。選擇評價的要求見采 購控制程序。7. 1. 5. 3檢定和校準對照能溯源到國際或國家標準的檢測設備，按照規(guī)定的時間間隔（檢查周期）或在使 用前進行校準或檢定。7. 1.5. 4主要檢測設備，由質量部送計量測試所進行檢定并保存檢定證書。7. 1.5.5

55、 -般檢測設備，由各項目部按規(guī)定周期/周檢計劃委外檢定，保存記錄。 標識校準狀態(tài)：校準狀態(tài)有合格（在校準有校期內）、不合格（未校準或超 期），還可以有停用、封存等狀態(tài)。7. 1. 5. 6檢定/校準證據由公司質量部保存。7. 1. 5. 7檢測設備的使用、搬運、貯存和維護的管理檢測設備使用要保持適宜的運作環(huán)境，使用人應對檢測設備進行維護和保養(yǎng)，防止其 損壞或失效，確保其準確度，應按說明書要求搬運、貯存。7. 1. 5. 8檢測設備偏離校準狀態(tài)的控制當發(fā)現檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應立即停止檢測工作，并評價以往檢測結果的有效 性；使用部門應及時對設備故障進行維修，并重新校準。7. 1. 6組織的知

56、識公司應確定管理體系過程運作所需要的知識，以保證施工和服務的符合性以及顧客滿 意。應保持、防護并在必要時獲得這些知識。應對不斷變化的需求和措施時，考慮當前知識和確定如何獲取必要的額外知識。知識的來源：a）內部來源：成功與失敗的案例、文件或非文件信息知識、專家的經驗；b）外部來源：標準、會議、學術界、顧客、供應商；2能力2. 1資源的提供總經理根據公司管理體系的實際需求情況應確保提供以下方面所需的資源，確保在受 控條件下從事影響管理體系績效人員必要的能力，基于適當的教育、培訓或經驗，確 保這些人員具有能力，適時采用獲取必要的能力，并評價措施的有效性，保持適當的 形成文件信息能力的證據（措施包括培

57、訓、調崗、監(jiān)視、招聘）a）實施、保持、改進管理體系；b）通過實現質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標以滿足顧客及相關方要求。7. 3意識公司建立了管理人員考核辦法，規(guī)定了考核的內容、標準、方式、頻度，作為 公司人力資源管理評價和改進的依據。公司注重員工的培訓教育，其培訓內容包括：a）管理方針、目標、質量、環(huán)境、安全意識；b）相關法律、法規(guī)和標準、規(guī)范；c）管理程序、制度；d）專業(yè)技能和繼續(xù)教育等。e）為管理體系的有效運行作出貢獻和提高運行績效的好處；f）不符合體系運行帶來的后果；7. 4溝通本條款由線路工程部歸口管理。公司編制了信息交流控制程序，以確保公司 內、外部之間互通信息，保證各項工作順利進行，

58、達到相關方滿意。并確定溝通什 么，何時溝通，與誰溝通，如何溝通。7.4. 1內部溝通（內部的協商與交流）公司各部門、項目部之間主要采用文件信息、電話、傳真、0A公告、電子郵件、會議 及現場檢查等形式進行信息溝通，溝通的內容包括：a）公司的管理方針，管理體系文件信息要求及目標的實現情況；b）相關法律法規(guī)要求；c）工程/產品質量、進度、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的相關的重要信息；d）管理體系運行過程和工程施工產品生產過程受控情況及過程中存在的問題；e）員工的參與和協商的內容（方針和程序的制定、評審，作業(yè)場所內環(huán)境、職業(yè)健 康安全情況的變化；f）員工在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全方面的意見和建議等。4. 2外

59、部信息交流公司各部門應及時與外部相關方進行信息交流和聯絡，外部信息交流的方式為會議、 電話、面談、告示、文件信息或合同、協議、網上發(fā)布、電子郵件等。對政府部門的要求、顧客/相關方的投訴或意見、顧客財產、應急措施等，由線路工 程部或相關部門接收，由責任部門及時以書面形式答復、處理，并保存處理結果的相 關信息。應針對重要環(huán)境因素和不可接受風險的確定與外部進行必要的信息交流的內容、方 式、責任部門，并形成文件信息，女口：合同、協議、報告等。4. 2. 1公司應將員工參與環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的活動形成記錄。4. 2. 2公司各部門應分別負責對管理范圍內的有關質量及HSE相關信息進行收集、 分析，確定

60、改進的目標，制定并實施改進措施。通過檢查、審核、評價、總結等方式 收集改進信息。信息交流管理要求詳見信息交流控制程序。7. 5形成文件的信息7. 5. 1總則公司的質量管理體系文件信息包括：A）標準要求的形成文件的信息；B）公司確保體系運行有效性所必需的文件信息；文件信息的內容應考慮到:a）公司的規(guī)模、活動、過程、施工和服務的類型；b）過程及其相互作用的復雜性；c）人員的能力；7. 5. 2創(chuàng)建和更新創(chuàng)建和更新文件信息信息時應確保其適宜性和實用性：執(zhí)行文件信息和法律法規(guī)控 制程序的有關規(guī)定。線路工程部為管理體系文件的歸口管理部門，負責組織對文件信息進行控制。a）識別的描述：題目、日期、編制人、