質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系綜合管理手冊(cè)附三體系內(nèi)審檢查表

1、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件信息管理手冊(cè)(依據(jù) GB/T190012016 GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T504302007)2018. 12. 28 實(shí)施2018. 12. 28 發(fā)布蘇州正華建筑工程有限公司目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼對(duì)應(yīng)于依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)條款GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T2800101目錄102管理方針、管理目標(biāo)25.23. 25.24. 203發(fā)布令304管理者代表任命405前言（企業(yè)概況）506手冊(cè)管理要求607公司組織機(jī)構(gòu)圖708管理體系職能分配表81目的、范圍1211112引用標(biāo)準(zhǔn)1322223術(shù)語(yǔ)

2、和定義1432334組織的背景1644445領(lǐng)導(dǎo)2054546管理體系策劃246364. 37支持2775/674. 4. 18運(yùn)作3681084. 4.69績(jī)效評(píng)價(jià)5191294. 3/4. 510改進(jìn)561013104. 3/4. 5蘇州正華建筑工程有限公司 、質(zhì)量環(huán)境安全方針:精心施工，追求卓越，顧客至上； 防治污染，保護(hù)環(huán)境，節(jié)能降耗； 保障健康，安全第一，減少風(fēng)險(xiǎn)； 全員參與，遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)。二、公司2013-2015質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)為：?jiǎn)挝还こ毯细衤?00%； 分項(xiàng)、分部工程一次交驗(yàn)合格率292%； 顧客投訴率“0” ；工亡、重傷事故為0； 般工傷事故發(fā)生頻率控制在每年1人次以

3、內(nèi); 職業(yè)病事故發(fā)生次數(shù)為0；噪聲、粉塵污染控制在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求之內(nèi)； 固體廢棄物、污水按法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行處理； 杜絕資源浪費(fèi)，最大限度節(jié)約資源； 最大限度防止火災(zāi)、爆昨的岌住。總經(jīng)理: XXX2018年12月28日發(fā)布令為了提高公司內(nèi)部管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，發(fā)揮公司管理體系的整體有效 性，保證公司生產(chǎn)施工符合要求，做到污染預(yù)防，保護(hù)員工健康安全，使顧客及相關(guān) 方滿(mǎn)意。公司依據(jù)GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求,GB/T24001-2016環(huán)境 管理體系要求及使用指南,GB/T28001- 2011職業(yè)健康安全管理體系要求和 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工工企業(yè)質(zhì)量管

4、理規(guī)范修訂，完成了 B版質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)(SZZH/B/0-2016) o現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施，自 2018年12月1日生效。原A版管理手冊(cè)同時(shí)作廢。本手冊(cè)闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全一體化管理體系做出了概括性描述，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全管理的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)和行 動(dòng)準(zhǔn)則。對(duì)內(nèi)用于實(shí)施各項(xiàng)管理，對(duì)外用于質(zhì)量、環(huán)境、安全管理能力的保證與認(rèn)證 等方面的需要。要求公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：XXX2018年12月28日蘇州正華建筑工程有限公司 企業(yè)簡(jiǎn)介

5、1手冊(cè)管理管理手冊(cè)由公司線路工程部組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。本手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控本提供公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)/人員和 項(xiàng)目部使用，并提供給第三方認(rèn)證組織使用；非受控本經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可提供顧 客、上級(jí)主管部門(mén)。手冊(cè)發(fā)放管理的所有相關(guān)事宜由線路工程部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何 人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還線路 工程部并予以登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得涂改、損壞和遺失。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人反饋到線路工程部，線路工程部 適時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)予以修改。更改僅用于“受

6、控”本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放和更換，以保證手冊(cè)的有效性。手冊(cè)修改控制見(jiàn)管理手冊(cè)修改控制表。2管理手冊(cè)由公司線路工程部負(fù)責(zé)解釋。蘇州正華建筑工程有限公司 06公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總管代物資供應(yīng)部安 裝 試 驗(yàn) 部人力資源部線 路 工 程 部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部 蘇州正華建筑工程有限公司08管理體系職能分配表職能部門(mén)j一體系要求及標(biāo)準(zhǔn)條款一總經(jīng)理/管理者線路工安裝試綜合管財(cái)務(wù)管物資供人力資源部管理層代表程部驗(yàn)部理部理部應(yīng)部管理體系要求GB/T19001GB/T24001GB/T28001GB/T50430組織的背景444. 13理解組織及其背景4. 14. 14. 13理解利益相關(guān)方的需求和期

7、望4.24.24. 13確定質(zhì)量管理體系的范圍4.34.34. 13管理體系及其過(guò)程4.44.44. 13領(lǐng)導(dǎo)554. 34領(lǐng)導(dǎo)和承諾5. 15. 14. 33. 3領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體系的承諾5. 1. 13.3以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)5. 1.24.3質(zhì)量（環(huán)境、安全）方針5. 2524.24.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限5. 35. 34. 4. 14. 1/2管理體系策劃664. 33. 3應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6. 16. 14. .313總則6. 1. 14.3環(huán)境因素（危險(xiǎn)源）識(shí)別6. 1.24.3. 1合規(guī)義務(wù)6. 1.34.3.2措施的策劃6. 1.44. 3環(huán)境（安全）目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6. 2

8、4.3.3環(huán)境（安全）目標(biāo)6.2. 14.3.3實(shí)現(xiàn)環(huán)境（安全）目標(biāo)措施的策劃6.2.24.3.3質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃6. 23. 2變更策劃6.33.3支持774. 4. 15/6資源7. 17. 14. 4. 15/6總則7. 1. 13.4職能部門(mén)ji體系要求及標(biāo)準(zhǔn)條款一總經(jīng)理/管理者線路工安裝試綜合管財(cái)務(wù)管物資供人力資源部管理層代表程部驗(yàn)部理部理部應(yīng)部蘇州正華建筑工程有限公司管理體系要求GB/T19001GB/T24001GB/28001GB/50430人力資源7. 1.25. 2基礎(chǔ)設(shè)施7. 1.36過(guò)程運(yùn)作環(huán)境7. 1.4監(jiān)視和測(cè)量資源7. 1.511. 5組織的知識(shí)7. 1.65

9、. 2能力7. 27. 24. 4.25.2/3意識(shí)7. 37. 34. 4.25.2/3溝通7.47.44. 4.34. 3/13. 1總則7.4. 14. 4.3內(nèi)部信息交流7.4.24. 4.3外部信息交流7.4.34. 4.3文件信息7. 57. 54. 4. 5/4. 5. 43. 5總則7. 5. . 14. 4. 5/4. 5. 4創(chuàng)建和更新7.5.24. 4. 5/45. 4文件化信息的控制7.5.34. 45/4. 5. 4運(yùn)作884. 4. 610運(yùn)作策劃和控制8. 18. 14. 4.610. 2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.24. 4. 7施工和服務(wù)要求的確定8.27. 1/2顧客

10、溝通8.2. 17/10與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.2.27. 1/2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審/更改8. 2. 3/47. 1/2施工和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)8.310.3總則8.3. 110.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃8.3.210.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入8.3.310.3職能部門(mén)一_體系要求及標(biāo)準(zhǔn)條款一一總經(jīng)理/管理者線路工安裝試綜合管財(cái)務(wù)管物資供人力資源部管理層代表程部驗(yàn)部理部理部應(yīng)部管理體系要求GB/T19001GB/T24001GB/28001GB/T50430設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制8. 3.410.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出8. 3. 510.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的變更8. 3.610.3外部供應(yīng)施工和服務(wù)的控制8.

11、48/9總則8. 4. 18/9蘇州正華建筑工程有限公司外部供應(yīng)的控制類(lèi)型和程度8. 4.28/9外部供應(yīng)商的信息8. 4. 38/9施工和服務(wù)提供8.510. 4/5/6施工和服務(wù)提供的控制8. 5. 110.4/5/6標(biāo)識(shí)和可追溯性8. 5. 210.5顧客和供應(yīng)商的產(chǎn)品8. 5. 38. 4/10. 4/5防護(hù)8. 5.48. 410. 4/5/6交付后的活動(dòng)8. 5. 510.6策劃的變更控制8. 5.610.2施工和服務(wù)的放行8.611. 2/3不合格過(guò)程輸出、施工和服務(wù)的控制8. 711.4績(jī)效評(píng)價(jià)994.5. 113監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9. 19. . 14.5. 111/12

12、/13總則9. 1. 19. 1. 14.5. 111/12/13顧客滿(mǎn)意（合規(guī)性評(píng)價(jià)）9. 1. 29. 1.24.5. 110/12.2分析和評(píng)價(jià)9. 1.34.5. 113.2內(nèi)部審核9.29.24.5.512.2總則9.2. 14.5.5內(nèi)部審核方案9.2.24.5.5管理評(píng)審9.39. 34.63. 4/13.2改進(jìn)10104. 5. 2/313總則10. 110. 14. 5. 2/313職能部門(mén)一_體系要求及標(biāo)準(zhǔn)條款一總經(jīng)理/管理者線路工安裝試綜合管財(cái)務(wù)管物資供人力資源部管理層代表程部驗(yàn)部理部理部應(yīng)部管理體系要求GB/T19001GB/T24001GB/28001GB/T5043

13、0不合格和糾正措施10. 210. 24. 5. 313. 3持續(xù)改進(jìn)10. 310. 34. 5. 313. 1注1:表中職責(zé)：主管領(lǐng)導(dǎo)/部門(mén)主相關(guān)部門(mén)/實(shí)施部門(mén)配合部門(mén)注 2： 引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2016;GB/T24001-2016;GB/T280012011;GB/T504302007蘇州正華建筑工程有限公司 1目的和范圍1.1目的本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 GB/T28001-2011 和 GB/T50430-2007,并結(jié)合公司實(shí)際情況與行業(yè)要求編制、修訂。規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系要求，用于證實(shí)本公司有能力

14、穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的工程 及通過(guò)體系的有效運(yùn)行，達(dá)到顧客滿(mǎn)意、實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防、保護(hù)員工健康和安全。1.2范圍121本手冊(cè)包括了：公司管理體系的范圍：包含了 GB/T19001-2016 GB/T24001-2016GB/T28001- 2011標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430- 2007中所有條款的要求；標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求和公司管理體系的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的程序文件/制度的 引用；對(duì)管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用及相關(guān)職責(zé)的表述。122本手冊(cè)適用于(覆蓋范圍):產(chǎn)品范圍：資質(zhì)范圍內(nèi)的AAAAAAAAAAAAAAAA工程的施工?；顒?dòng)范圍：公司經(jīng)營(yíng)管理、施工和服務(wù)相關(guān)活動(dòng)，包括公

15、司總部、項(xiàng)目部及施工現(xiàn) 場(chǎng)。2引用標(biāo)準(zhǔn)本公司管理手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn):GB/T190002016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；GB/T190012016質(zhì)量管理體系要求；GB/T240012016環(huán)境管理體系要求及使用指南；GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求；GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范；有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語(yǔ)和定義3. 1本手冊(cè)使用GB/T190002016標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義，GB/T240012016標(biāo)準(zhǔn)的定義,GB/T280012011 標(biāo)準(zhǔn)的定義和 GB/T504302007 的術(shù)語(yǔ)。3.2以下術(shù)語(yǔ)適用于本公司:2.

16、 1 SZZH蘇州正華建筑工程有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)。2. 2 HSEHSE分別是英文health, safety, environment的縮寫(xiě)，即健康、安全、環(huán)境的簡(jiǎn)稱(chēng)。4.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部：簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目部，是施工企業(yè)為實(shí)施某一承包項(xiàng)目所組建的一次性的施 工管理組織。3.2.4單位工程：具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件信息，竣工后可以獨(dú)立發(fā)揮工程效益的工程，并 構(gòu)成建設(shè)工程項(xiàng)目的組成部分。3.2.5分部工程：?jiǎn)挝还こ讨锌梢元?dú)立組織施工的工程。按單位工程中的線路工程部位 所劃分的工程分部。2. 6分項(xiàng)工程：分部工程中按工序等進(jìn)行劃分的工程分項(xiàng)。2. 7三檢一評(píng)：自檢、互檢、專(zhuān)檢和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。3.2.8隱蔽工程：在施工

17、過(guò)程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱(chēng)上道工序或被 覆蓋的分項(xiàng)工程為隱蔽工程。2. 9施工組織設(shè)計(jì)：是指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程的技術(shù)管理文件信息。10特種設(shè)備：是指涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的壓力容器（含氣瓶）、起重機(jī)械。3.2.11組織：自身具有職責(zé)、權(quán)限和關(guān)系的實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)職能的個(gè)人或群體。2. 12利益相關(guān)方：能影響、被影響、或感受某項(xiàng)決策或活動(dòng)影的個(gè)人或組織。2. 13要求：通常是暗示或義務(wù)的需求或期望。14管理體系：用于建立方針和目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)過(guò)程的一組相互聯(lián)系或相互影 響的組織要素。3. 2. 15最高管理者：在最高層指揮或控制組織的個(gè)人或群體。3. 2. 16有效性

18、：實(shí)現(xiàn)策劃活動(dòng)或達(dá)成策劃結(jié)果的程度。3. 2. 17方針：由最高管理者正式表達(dá)的組織意圖和方向。3.2. 18目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。3.2. 19風(fēng)險(xiǎn)：不確定性的影響。3. 2. 20能力：應(yīng)用知識(shí)和技能實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的本領(lǐng)。3.2.21形成文件信息的信息：由組織控制或保持的信息，以及保持信息的載體。3. 2. 22過(guò)程：一組相互聯(lián)系或相互作用的將輸入轉(zhuǎn)換為輸出的活動(dòng)。3. 2. 23績(jī)效：可測(cè)量的結(jié)果。3. 2. 24外包：為外部組織執(zhí)行組織一部分職能或過(guò)程，而進(jìn)行的按排。3. 2. 25監(jiān)視：確定系統(tǒng)、過(guò)程或活動(dòng)的狀態(tài)。3. 2. 26測(cè)量:確定數(shù)值的過(guò)程。3. 2. 27審核：為獲取審核證據(jù)并

19、進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確定滿(mǎn)足審核準(zhǔn)則程度的系統(tǒng)的獨(dú)立 的并形成文件信息的過(guò)程。3. 2. 28符合：滿(mǎn)足要求。29不符合：未滿(mǎn)足要求。2. 30糾正：消除已探測(cè)不符合的措施。2. 31糾正措施：消除不符合原因并防制再發(fā)生的措施。3. 2. 32持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)績(jī)效的重復(fù)活動(dòng)。3. 2. 33可追溯性：追溯對(duì)象歷史、應(yīng)用和位置的能力；3. 2. 34創(chuàng)新：使對(duì)象產(chǎn)生全新或?qū)嵸|(zhì)變化的過(guò)程；3. 2. 35缺陷：與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的不合格；3. 2. 36組織背景：內(nèi)外因素以及對(duì)組織施工、服務(wù)、投資方、利益相關(guān)方有影響的狀況的集合；3. 2. 37功能：組織指定單位履行的角色；3. 2. 38戰(zhàn)略：為實(shí)

20、現(xiàn)目標(biāo)而計(jì)劃的活動(dòng)；39創(chuàng)新：使對(duì)象產(chǎn)生全新或?qū)嵸|(zhì)變化的過(guò)程；2. 40反饋：對(duì)一件施工、一項(xiàng)服務(wù)或一項(xiàng)抱怨處理過(guò)程的意見(jiàn)、評(píng)論或表達(dá)出來(lái)的興趣；41通過(guò)提供客觀證據(jù)，確定特定的預(yù)期用途或應(yīng)用得以實(shí)現(xiàn)；2. 42風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：潛在的有害影響（威脅）和潛在的有益影響（機(jī)會(huì)）；2. 43理解組織及其所處的環(huán)境：組織應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系 預(yù)期結(jié)果的能力的內(nèi)部和外部問(wèn)題，這些問(wèn)題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán) 境狀況；4組織的背景1理解組織及其背景確定公司所處的內(nèi)外部因素與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)的并且影響實(shí)現(xiàn)公司管理體系預(yù) 期結(jié)果的能力問(wèn)題，并監(jiān)視和評(píng)審這些信息。2理解利益相

21、關(guān)方的需求和期望。由于他們影響或潛在影響公司穩(wěn)定提供滿(mǎn)足顧客要求和履行合規(guī)義務(wù)要求的施工的能 力，公司應(yīng)確定：1、與管理體系相關(guān)的利益相關(guān)方；2、與管理體系相關(guān)的利益相關(guān)方的要求；公司應(yīng)及時(shí)更新這一決定，以理解和預(yù)測(cè)影響顧客要求和顧客滿(mǎn)意的需求或期望。并考 慮以下的相關(guān)方：1、直接顧客；最終用戶(hù)；2、供應(yīng)商，分包方，或供應(yīng)鏈中的其他方；3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)；4、任何其他有關(guān)的相關(guān)方；2. 1管理體系策劃1.1為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)管理體系進(jìn)行整體策劃，以滿(mǎn)足本手冊(cè) GE/T19001-2016、GE/T24001-2016、GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T50430 規(guī)范的要求

22、，并 充分了解利益相關(guān)方的需求和期望。策劃的內(nèi)容包括：a）管理活動(dòng)/過(guò)程、相互關(guān)系及活動(dòng)順序；b）組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；c）管理程序及制度；d）各項(xiàng)管理活動(dòng)所需的資源。策劃的有關(guān)要求包括：管理方針和目標(biāo)、管理手冊(cè)、程序文件信息或制度、記錄等。1.2總經(jīng)理在策劃和組織實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)考慮公司業(yè)務(wù)環(huán)境及變化，及與 該業(yè)務(wù)環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。a）環(huán)境和職業(yè)健康安全策劃b）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)c）公司編制了環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序、危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃控 制程序，用以識(shí)別和評(píng)價(jià)公司在施工、服務(wù)等過(guò)程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；d）在識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)充分考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)“三種時(shí)態(tài)

23、”和正常、 異常、緊急“三種狀態(tài)”。從向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資 源的使用、能源使用、能量釋放、廢物和副施工、物理屬性等等八種類(lèi)型中識(shí)別環(huán)境因 素；從物理的、化學(xué)的、生物的、心理的、生理的、行為的、其他等八個(gè)方面，建立環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)清單。e）識(shí)別危險(xiǎn)源，特別是人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)。建立危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)清 單。f）環(huán)境因素、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，可分別采用“直接判斷法”、“是非判斷法”“環(huán)境影響跟蹤法”等方式進(jìn)行，并考慮履行合規(guī)義務(wù)的要求、環(huán)境影響或風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán) 重程度、相關(guān)方意見(jiàn)和本公司的實(shí)際情況等。應(yīng)按規(guī)定方法確定重要環(huán)境因素和不可接 受風(fēng)險(xiǎn)，建立重要環(huán)境因素清

24、單和不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單。Q公司確保建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，在確定環(huán)境和 職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行考慮。h）對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源應(yīng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，應(yīng)根據(jù)變化適時(shí)識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新。對(duì)環(huán)境 因素識(shí)別、評(píng)價(jià)清單和危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)清單，重要環(huán)境因素清單和不可 接受風(fēng)險(xiǎn)清單及時(shí)進(jìn)行更新。2. 1. 3法律法規(guī)和其他要求a）履行合規(guī)義務(wù)和遵守其他要求是環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，應(yīng)按文 件信息和履行合規(guī)義務(wù)控制程序識(shí)別、收集、應(yīng)用和管理。b）為實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，履行合規(guī)義務(wù)的要求、并針對(duì)重要環(huán)境因素和不可 接受風(fēng)險(xiǎn)情況，需制定

25、必要的管理方案，公司編制了管理方案控制程序。c）管理方案制定的主要內(nèi)容應(yīng)包括：1）方案名稱(chēng)、項(xiàng)目名稱(chēng)；2）重要環(huán)境因素/不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單及可能導(dǎo)致的事故；3）目標(biāo)和指標(biāo)；4）責(zé)任部門(mén)/負(fù)責(zé)人/職責(zé)分工、管理措施與技術(shù)方法、時(shí)間安排；5）所需資源配置，如設(shè)備、設(shè)施、材料、資金等；6）檢查及效果評(píng)價(jià)。7）管理方案修訂：根據(jù)運(yùn)行控制及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行修訂、更改，重新審 批。8）應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的監(jiān)控與抽查，收集不可允許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的施工方案或管理 措施。3確定管理體系的范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程識(shí)別，確定管理體系的邊界和適 用性，以確定范圍。在建立范圍時(shí)應(yīng)考慮

26、：a）影響公司管理體系預(yù)期結(jié)果的內(nèi)外部問(wèn)題；b）理解相關(guān)方的需求和愿望；c）公司的施工和服務(wù)范圍；（1）公司施工范圍：資質(zhì)范圍內(nèi)的110KV及以下送電線路（含電纜工程）和同電壓等級(jí) 變電站工程的施工。；（2）公司 活動(dòng)范圍：公司經(jīng)營(yíng)管理、工程施工和服務(wù)相關(guān)活動(dòng)，包括公司總部、項(xiàng)目 部及施工現(xiàn)場(chǎng)。4管理體系及其過(guò)程本公司依據(jù) GE/T19001-2016、GE/T24001-2016、GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)要求和 GB/T50430 2007規(guī)范要求，并結(jié)合公司的施工特點(diǎn)及實(shí)際建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體 系，形成文件信息，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司運(yùn)用過(guò)程方法

27、對(duì)本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方 針和目標(biāo)。公司管理體系采用過(guò)程方法分析并做到:a）確定所需的過(guò)程及在整個(gè)公司中的運(yùn)用，確定過(guò)程順序及相互作用；b）監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程。具體有如下幾點(diǎn)：A、按過(guò)程定義的管理體系過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類(lèi)型分為：管理過(guò)程、顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程、環(huán)境法規(guī)及相關(guān)方要求導(dǎo)向過(guò) 程、職業(yè)健康安全法規(guī)及相關(guān)方要求導(dǎo)向過(guò)程。B、管理過(guò)程（MP）用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程

28、、環(huán)境法規(guī)及相關(guān)方要求導(dǎo)向過(guò)程、職業(yè)健康安全法規(guī)及相關(guān)方要求導(dǎo)向 過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié) 構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。Ml：管理體系策劃M(mǎn)4：數(shù)據(jù)分析M2：管理評(píng)審M5： 改進(jìn)M3：內(nèi)部審核C、顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。 公司通過(guò)識(shí)別和管理以下COP,以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意。C1：顧客要求識(shí)別/合同評(píng)審C2：工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃C3：工程施工C4：交付C5：顧客反饋D、支持過(guò)程(SP)提供主要

29、資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程是支持COP 功能的必要過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下SP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。S1：形成文件的信息控制S2：人力資源管理S3：設(shè)備與知識(shí)管理S4：采購(gòu)管理S5：監(jiān)視和測(cè)量S6：顧客財(cái)產(chǎn)管理S7：不合格控制E、環(huán)境法規(guī)及相關(guān)方要求導(dǎo)向過(guò)程(EP)以法規(guī)及相關(guān)方的要求為導(dǎo)向，通過(guò)輸入和輸出直接和法規(guī)及相關(guān)方的要求聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)環(huán)境 產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)環(huán)境效益的過(guò)程。E1環(huán)境要求確定、E2環(huán)境策劃、E3環(huán)境運(yùn)行、4急響應(yīng)職業(yè)健康安全法規(guī)及相關(guān)方要求導(dǎo)向過(guò)程(HSP)以法規(guī)及相關(guān)方的要求為導(dǎo)向，通過(guò)輸入和輸出直接和

30、法規(guī)及相關(guān)方的要求聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)職業(yè) 健康安全產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)職業(yè)健康安全效益的過(guò)程。H1職業(yè)健康安全要求確定、H2職業(yè)健康安全策劃、H3職業(yè)健康安全運(yùn)行、H4應(yīng)急響應(yīng)質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系矩陣圖涮逬向過(guò)程支持過(guò)管理過(guò)程C1顧客要求識(shí) 另U/合同評(píng)審C2工程實(shí)現(xiàn) 過(guò)程策劃C3工程施工C4交付C5顧客反饋S1：形成文件的信 息控制VVVVVS2 :人力資源管理VVVVVS3：設(shè)備與知識(shí)管 理VVVVS4：采購(gòu)管理VVVVS5：監(jiān)視和測(cè)量VVVVS6顧客財(cái)產(chǎn)VVVS7：不合格控制VVVMl：管理體系策劃VVVVVM2：管理評(píng)審VVVVVM3：內(nèi)部審核VVVVVM4：數(shù)據(jù)分析VVVVVM

31、3：改進(jìn)VVVVV環(huán)境管理體系過(guò)程關(guān)系矩陣圖法規(guī)及相關(guān)方要支持過(guò)程管理過(guò)程E1環(huán)境要求確 定E2環(huán)境策劃E3環(huán)境運(yùn)行4應(yīng)急響應(yīng)S1：形成文件的信息 控制VVVVS2 :人力資源管理VVVVS3：設(shè)備與知識(shí)管理VVVS4：采購(gòu)管理VVVS5：監(jiān)視和測(cè)量VVVS6顧客財(cái)產(chǎn)VS7：不合格控制VVMl：管理體系策劃VVVVM2：管理評(píng)審VVVVM3：內(nèi)部審核VVVVM4：數(shù)據(jù)分析VVVVM3：改進(jìn)VVVV職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程關(guān)系矩陣圖裙哄健康安全法規(guī)及 相淪邃芒導(dǎo)向過(guò)程支持過(guò)程管理過(guò)程E1職業(yè)健康安 全要求確定E2職業(yè)健康 安全策劃E3職業(yè)健康 安全運(yùn)行4應(yīng)急響應(yīng)S1：形成文件的信息 控制VVVV

32、S2 :人力資源管理VVVVS3：設(shè)備與知識(shí)管理VVVS4：采購(gòu)管理VVVS5：監(jiān)視和測(cè)量VVVS6顧客財(cái)產(chǎn)VS7：不合格控制VVMl：管理體系策劃VVVVM2：管理評(píng)審VVVVM3：內(nèi)部審核VVVVM4：數(shù)據(jù)分析VVVVM3：改進(jìn)VVVV注：“V”表示相關(guān)5領(lǐng)導(dǎo)5. 1領(lǐng)導(dǎo)和承諾目的：通過(guò)規(guī)定最高管理者在建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面應(yīng)承諾和實(shí)施的 活動(dòng)，明確了最高管理者的職責(zé)，以確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。范圍：本章規(guī)定了最高管理者對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系的管理承諾及在管理體系中應(yīng)承 擔(dān)的職責(zé)和相關(guān)活動(dòng)，適用于總經(jīng)理及最高管理層。職責(zé)：總經(jīng)理參加管理體系的策劃，制定/批準(zhǔn)

33、管理方針、目標(biāo)，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通 方式，配置資源，并對(duì)建立、實(shí)施、改進(jìn)管理體系做出承諾。管理者代表負(fù)責(zé)組織管理體系各過(guò)程的建立、實(shí)施和保持，以及履行其他管理體 系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的職責(zé)。線路工程部是管理體系歸口管理部門(mén)，配合最高管理者做好管理體系建立、實(shí) 施、保持和改進(jìn)工作。各部門(mén)/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理方針/目標(biāo)的落實(shí)，參加公司管理評(píng)審等有關(guān)工作。5. 1. 1領(lǐng)導(dǎo)和對(duì)管理體系的承諾公司最高管理者應(yīng)對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系做出管理承諾，并通過(guò)以下活動(dòng)提供 承諾的證據(jù)：確保為管理體系建立了與公司戰(zhàn)略方向一致的方針和目標(biāo)；確保方針被員工理解和執(zhí)行；確定管理體系要求整合到公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；提高過(guò)程方法的意識(shí)；

34、確保獲得管理體系所需要的資源；溝通有效的管理和符合管理體系要求以及施工和服務(wù)過(guò)程的重要性；確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期輸出；確保指揮和支持員工為管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；支持其他有關(guān)管理職能，證明其在職責(zé)范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)力與承諾；1. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿(mǎn)足相關(guān)方要求能夠以工程/產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的符合性和顧客滿(mǎn)意的風(fēng)險(xiǎn)得以識(shí)別和落實(shí)；顧客要求得以確定和滿(mǎn)足；持續(xù)關(guān)注于提供滿(mǎn)足顧客和履行合規(guī)義務(wù)要求的工程/產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)；持續(xù)關(guān)注增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意；5. 2管理方針和目標(biāo)管理方針應(yīng)適合組織的目的，滿(mǎn)足適用的要求和承諾，包括體系改進(jìn)的承諾。方針在 內(nèi)部進(jìn)行溝通，為相關(guān)方所獲取，并評(píng)審其持續(xù)

35、的適宜性。執(zhí)行方針與目標(biāo)控制程 序1公司最高管理者制定批準(zhǔn)的公司管理方針，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理。2. 2管理方針是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，與公司經(jīng)營(yíng)方向相一致。2. 3公司最高管理者確保管理方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，要將管理方針傳達(dá)到 全體員工，要求全體員工主動(dòng)參與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，使管理方針成為全體員工共同的行 動(dòng)準(zhǔn)則；5.2.4在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方針實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。5.2.5管理目標(biāo)根據(jù)上述管理方針，確定了公司總的管理目標(biāo)，包括質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康 安全管理目標(biāo)。2. 6最高管理者應(yīng)確保公司管理目標(biāo)策劃符合要求，并確保做到：a）管理目標(biāo)與管理方針保持一致；b）

36、在公司相關(guān)職能和層次上建立文件信息化的目標(biāo)一一結(jié)合主管工作內(nèi)容，將公司 管理目標(biāo)分解為相關(guān)部門(mén)的目標(biāo)，由線路工程部負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后落實(shí)； 線路工程部負(fù)責(zé)確定公司“三合一”管理體系年度管理目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在各 部門(mén)進(jìn)行展開(kāi)落實(shí)。各部門(mén)管理目標(biāo)可體現(xiàn)在年度工作計(jì)劃或有關(guān)文件信息中。項(xiàng)目 部的管理目標(biāo)可體現(xiàn)在施工組織設(shè)計(jì)中或單獨(dú)形成文件信息。c）管理目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；d）管理目標(biāo)應(yīng)是可以檢查、評(píng)價(jià)的，各部門(mén)/項(xiàng)目部根據(jù)工作進(jìn)展情況對(duì)目標(biāo)完成情 況進(jìn)行定期檢查統(tǒng)計(jì)；e）項(xiàng)目部管理目標(biāo)是項(xiàng)目策劃的重要內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)一步分解落實(shí)，如目 標(biāo)可分解至分部分項(xiàng)工程等

37、；f）在建立和評(píng)審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮履行合規(guī)義務(wù)和其他要求及相 關(guān)的重要環(huán)境因素或不可接受風(fēng)險(xiǎn)，以及技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和運(yùn)行要求等。g）在制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，可制定必要的指標(biāo)。5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通3. 1職責(zé)和權(quán)限為證實(shí)公司的工程/產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，應(yīng)在各管 理層次中明確組織機(jī)構(gòu)、崗位及職責(zé)和權(quán)限。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的實(shí)際情況，結(jié) 合GB/T1900K GB/T2400K GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430規(guī)范的要求，公司以文件信 息形式規(guī)定了部門(mén)和崗位人員職責(zé)。5. 3. 2管理者代表管理者代表是公司管理體系的全權(quán)負(fù)責(zé)人，公司授

38、權(quán)繆文回同志擔(dān)任質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，同時(shí)明確在管理體系方面的職責(zé)如下：a）確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的需求、管理體系績(jī)效，提出改進(jìn)建議；c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；6管理體系策劃1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施目的：對(duì)建立、實(shí)施和保持管理體系及對(duì)文件信息提出總體性要求，以便實(shí)施、保持并持續(xù) 改進(jìn)。范圍：適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程識(shí)別、確定、策劃、實(shí)施以及 文件的信息化要求。職責(zé)：A）總經(jīng)理參加管理體系的策劃，確保按GB/T1900K GB/T5043

39、0、GB/T2400K GB/T28001規(guī)范要求建立文件信息化的管理體系，負(fù)責(zé)資源配置。B）管理者代表負(fù)責(zé)和組織管理體系過(guò)程的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)及各項(xiàng)管理活動(dòng) 的有關(guān)策劃。C）線路工程部為管理體系的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織編制管理體系文件信息并監(jiān)控 體系實(shí)施。1. 1在策劃管理體系時(shí)，應(yīng)考慮影響實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的內(nèi)外部環(huán)境以及相關(guān) 方的需求和期望，并確定以下方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)：并落實(shí)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施，將 措施整合到管理體系之中并評(píng)價(jià)措施的有效性，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)所采取的措施應(yīng)與工 程的施工和服務(wù)的符合性和顧客滿(mǎn)意潛在的影響相適應(yīng)。并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控 制程序環(huán)境理解和分析管理控制程序

40、；a）保證管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的輸出；b）保證能夠持續(xù)實(shí)現(xiàn)施工和服務(wù)的符合性和顧客滿(mǎn)意；c）預(yù)防或減少非預(yù)期的后果；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；6. 1. 2策劃時(shí)應(yīng)考慮：a）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；b）措施融入管理體系的全過(guò)程；C）評(píng)價(jià)措施的有效性；d）措施與潛在影響施工與服務(wù)的符合性相適應(yīng)；6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1公司應(yīng)在相關(guān)職能、層次和過(guò)程中建立目標(biāo)，并應(yīng)形成文件化的信息。目標(biāo)應(yīng)：Q與方針保持一致；b）可測(cè)量；c）適用；d）與施工、服務(wù)的符合性和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意相關(guān)；e）可監(jiān)視、可傳達(dá)、可更新；2. 2在策劃如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮到：Q實(shí)施的內(nèi)容；b）需要什么資源；c）誰(shuí)負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）

41、結(jié)果如何評(píng)價(jià)；6. 3變更的策劃公司應(yīng)確定管理體系變更的必要性，并確保變更是在有計(jì)劃和系統(tǒng)的方式下進(jìn)行，考慮到：Q變更的目的和潛在的后果；b）管理體系的完整性；c）資源可獲得；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配；投標(biāo)過(guò)程的施工組織設(shè)計(jì)由線路工程部組織編制。施工前的策劃：由線路工程部組織施工實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，編制施工組織設(shè)計(jì)。施工實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)確 保與管理體系的其他過(guò)程的要求相一致。在對(duì)施工進(jìn)行策劃時(shí)，除了要考慮以往施工組織設(shè)計(jì)的 要求外，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a）工程/產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）針對(duì)確定的工程/產(chǎn)品要求，確定過(guò)程活動(dòng)、文件信息和資源的需求；c）確定工程/產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量

42、、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及工程驗(yàn)收放行的標(biāo) 準(zhǔn)；d）為證實(shí)工程/產(chǎn)品滿(mǎn)足要求所需的證據(jù)（記錄）；e）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和管理內(nèi)容及控制措施。工程項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量管理策劃，應(yīng)包括：質(zhì)量目標(biāo)和要求；質(zhì)量管理組織和職責(zé)；施工及產(chǎn)品管理依據(jù)的文件信息；人員、技術(shù)、機(jī)具等資源的需求和配置；場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；影響施工和產(chǎn)品質(zhì)量的因素分析及其控制措施；進(jìn)度控制措施；工程/產(chǎn)品質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；突發(fā)事件的應(yīng)急措施；對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理；應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；與工程建設(shè)/產(chǎn)品有關(guān)方的溝通方式；施工管理及產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)形成的記錄；(質(zhì)量管理和技術(shù)措施；(15)質(zhì)量管理的其他要求。施

43、工組織設(shè)計(jì)及產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃，也可稱(chēng)為質(zhì)量計(jì)劃。施工組織設(shè)計(jì)及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策 劃所編制的內(nèi)容應(yīng)滿(mǎn)足 GE/T19001-2016、GE/T50430-2007、GE/T24001-2016、 GB/T28001-2011 的要求。3. 1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理內(nèi)容和措施的策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃同時(shí)進(jìn)行，針 對(duì)施工情況識(shí)別并評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，制定 管理方案或運(yùn)行控制程序或應(yīng)急預(yù)案?？稍谑┕そM織設(shè)計(jì)中編制相關(guān)內(nèi)容，也可編制 專(zhuān)門(mén)的管理方案。3. 2施工組織設(shè)計(jì)或方案在實(shí)施前按行業(yè)及主管部門(mén)要求進(jìn)行審批。并得到業(yè)主方 或監(jiān)理方認(rèn)可。3當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求發(fā)生發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的

44、質(zhì)量管理要求隨之變化，工程項(xiàng)目/產(chǎn) 品質(zhì)量管理策劃的結(jié)果也應(yīng)及時(shí)調(diào)整，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，確保施工/產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期 要求。7支持7.1資源目的確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)管理體系所需的資源，保證管理體系的實(shí)施和有效運(yùn)行， 達(dá)到顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意。范圍本章適用于公司在管理體系中所需的人力資源和專(zhuān)項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)作環(huán)境以及 技術(shù)和財(cái)力資源的配置和管理。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系整體資源的配置。線路工程部負(fù)責(zé)人力資源的管理，包括人員能力要求的確定、組織培訓(xùn)，人員調(diào) 配、選聘、考核；負(fù)責(zé)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。C）線路工程部/安裝試驗(yàn)部負(fù)責(zé)機(jī)具設(shè)備的管理，財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)管理體系所需資金 的支持。D）線路工程部負(fù)責(zé)

45、公司總部運(yùn)作環(huán)境及安全的管理；負(fù)責(zé)車(chē)輛、通訊設(shè)施、水、電和房屋 設(shè)施和辦公器具、通訊設(shè)備的管理。E）線路工程部/安裝試驗(yàn)部分別負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)/運(yùn)作環(huán)境及安全管理。F）項(xiàng)目部具體實(shí)施工程/生產(chǎn)所需人員、設(shè)備、運(yùn)作環(huán)境所需資源的配備與管理。總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系實(shí)際需求情況應(yīng)確保提供以下方面所需的資源：a）實(shí)施、保持、改進(jìn)管理體系；b）通過(guò)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)以滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方要求。1. 1總則公司應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系所需要的資源，資源包括： 基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量資源、能力、意識(shí)、溝通、文件化信息、知識(shí)、財(cái)力資金等， 確保管理體系的有效運(yùn)行。并應(yīng)考慮到：a）當(dāng)前的內(nèi)

46、部資源、能力和限制；b）需要外部的資源（施工和服務(wù)）；7. 1. 2人力資源本條款由線路工程部歸口管理。公司編制了人力資源管理程序，以保證從事影響 施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員達(dá)到相應(yīng)的能力要求。7.1.3公司堅(jiān)持“以人為本”，從適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面明確管理體系 有關(guān)崗位人員的能力要求。通過(guò)培訓(xùn)等方式，確保從事影響施工要求符合性工作的人 員能夠勝任本職工作，對(duì)于重要的環(huán)境和安全崗位人員應(yīng)具備專(zhuān)項(xiàng)技能。a）規(guī)定影響工程/產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力，以及與 管理崗位相適應(yīng)的任職條件；b）適當(dāng)時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施，使員工達(dá)到所要求的能力；c）按崗位

47、任職條件配置相應(yīng)的人員，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d）通過(guò)培訓(xùn)教育，使員工認(rèn)識(shí)到：管理方針、管理目標(biāo)、所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重 要性，以及符合方針與程序和體系要求的重要性；認(rèn)識(shí)到他們工作中的重要環(huán)境因素 /不可接受風(fēng)險(xiǎn)和潛在影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來(lái)的績(jī)效；認(rèn)識(shí)到他們?cè)诠?理體系方面的作用與職責(zé)；認(rèn)識(shí)到偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果，為改進(jìn)運(yùn)行績(jī)效作 出貢獻(xiàn)，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序。e）項(xiàng)目經(jīng)理/主任、施工質(zhì)量檢查員、安全員、特種作業(yè)人員等按照國(guó)家法律法規(guī)的 要求持證上崗。f）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。1.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是公司施工和管理的物質(zhì)保證，由線路工程部/安裝試驗(yàn)部分別

48、歸口管理， 其他部門(mén)配合實(shí)施。應(yīng)識(shí)別和確定并提供實(shí)現(xiàn)施工過(guò)程的符合性及履行合規(guī)義務(wù)所需 要的設(shè)施、設(shè)備，同時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，如公司辦公場(chǎng)所、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施及水、電、 汽的供應(yīng)，環(huán)境和安全設(shè)施等；b）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件），如各種機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、工具和輔具等；c）運(yùn)輸資源；d）通訊或信息等。1. 3. 1施工機(jī)具設(shè)備、測(cè)量資源在采購(gòu)或租賃前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)的證 明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：a）經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；b）施工和服務(wù)質(zhì)量；c）供貨能力；d）風(fēng)險(xiǎn)因素；1.3.2采購(gòu)前應(yīng)與設(shè)備供方訂立采購(gòu)合同，明確對(duì)施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)的

49、要求。對(duì) 采購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)的施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。7. 1. 3. 3對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的控制應(yīng)做到：對(duì)公司機(jī)關(guān)和施工現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)設(shè)備的配備要進(jìn)行策劃，提出需求計(jì) 劃；根據(jù)配置計(jì)劃及時(shí)提供所需資源；公司應(yīng)建立設(shè)施設(shè)備管理臺(tái)帳，對(duì)使用、維護(hù)和保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督和管理；項(xiàng)目部確定并提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，建立相應(yīng)的設(shè)備臺(tái)帳，設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)檢 查驗(yàn)收，使用中予以維護(hù)、保養(yǎng)，并做好維護(hù)保養(yǎng)記錄。1.3.4公司編制了機(jī)械設(shè)備管理程序，對(duì)施工設(shè)備的配備、驗(yàn)收、使用、維護(hù) 保養(yǎng)、設(shè)備的安全管理、報(bào)廢及設(shè)備檔案的管理等內(nèi)容做出了具體規(guī)定。7.1.4過(guò)程運(yùn)作環(huán)境“運(yùn)作環(huán)境”是指：社會(huì)因素、心理因素、運(yùn)作時(shí)所處

50、的條件，包括物理的、環(huán)境的 和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明、天氣等，提供并維護(hù)獲得產(chǎn)品和服務(wù)符合 性所需的必要環(huán)境；7. 1. 4. 1運(yùn)作環(huán)境由項(xiàng)目部分別進(jìn)行管理，并應(yīng)確保施工過(guò)程所需要的運(yùn)作環(huán)境是適 宜的，包括：營(yíng)造舒暢和諧的工作氛圍，激勵(lì)員工充分參與實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和改進(jìn)活動(dòng)；識(shí)別影響施工質(zhì)量的運(yùn)作環(huán)境，采取措施，確保現(xiàn)場(chǎng)/的安全生產(chǎn)并符合施工工 藝要求；提供必要的資源，改善作業(yè)條件，以達(dá)到施工產(chǎn)品質(zhì)量合格，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。7. 1.4.2項(xiàng)目部在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)確定并管理為達(dá)到施工符合要求所需 的運(yùn)作環(huán)境，并具體負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作環(huán)境的安排和實(shí)施。應(yīng)滿(mǎn)足施工工藝規(guī)定并做 到文明施工

51、、現(xiàn)場(chǎng)清潔、整齊、有序。7. 1. 4. 3公司運(yùn)作環(huán)境控制的內(nèi)容和要求：a）文明施工施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施整齊，并按規(guī)定要求設(shè)置“牌、圖、表”;現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、材料按規(guī)定堆放整齊，設(shè)有標(biāo)識(shí)；施工現(xiàn)場(chǎng)道路暢通，施工用電布置合理、規(guī)范、安全，并配備消防設(shè)施；現(xiàn)場(chǎng)食堂、生活環(huán)境清潔、衛(wèi)生，生活用電安全，保持干凈衛(wèi)生。b）安全管理和安全施工線路工程部/安裝試驗(yàn)部負(fù)責(zé)建立施工安全管理制度，建立各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制；一施工現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定配備安全員；在工程任務(wù)總包/分包合同中，應(yīng)有明確的安全條款或安全施工協(xié)議；線路工程部組織入廠員工安全教育，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員必須進(jìn)行“三級(jí)安全教育”;特種作業(yè)人員必須經(jīng)有關(guān)部門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格

52、后持證上崗。操作上崗證必須按期 復(fù)審，確保有效；在編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案時(shí)，應(yīng)有針對(duì)性的安全技術(shù)措施。施工前，項(xiàng)目 部應(yīng)針對(duì)分部分項(xiàng)工程進(jìn)行書(shū)面的安全技術(shù)交底，雙方履行簽字手續(xù)；公司和各項(xiàng)目部建立安全檢查制度，定期/不定期進(jìn)行安全檢查，對(duì)查出的隱患 及時(shí)整改；公司和各項(xiàng)目部均應(yīng)建立“安全管理臺(tái)帳”，記錄安全問(wèn)題、安全事故等，并對(duì) 出現(xiàn)的安全事故，建立事故檔案。按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理；施工現(xiàn)場(chǎng)安全用電，三寶、四口、臨邊防護(hù)設(shè)施等必須按規(guī)定設(shè)置。在危險(xiǎn)區(qū)域 掛有安全警示標(biāo)識(shí)。c）施工現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)作環(huán)境施工現(xiàn)場(chǎng)必須按施工工藝要求設(shè)置適宜的運(yùn)作環(huán)境，如采取防風(fēng)、防雨措施。冬雨季 施工采取防雨、防

53、凍措施。d）環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)施工中要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定：做好施工現(xiàn)場(chǎng)及環(huán)境的保護(hù)，作業(yè)人 員按規(guī)定穿戴防護(hù)用品。7. 1. 4. 4公司不定期對(duì)運(yùn)作環(huán)境的符合性和適應(yīng)性進(jìn)行檢查。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源用于監(jiān)視和測(cè)量施工和服務(wù)的符合性規(guī)定要求的證據(jù),應(yīng)確定所需的資源，確保有效 的真實(shí)可信的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，公司應(yīng)確定和提供所需資源，并形成文件信息。確保以下資源的提供：a）適用于特定類(lèi)型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所需要的資源（檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)人員）；b）持續(xù)滿(mǎn)足監(jiān)視和測(cè)量的目的；具有測(cè)量和可追溯性：a）符合法律法規(guī)要求；b）符合顧客和相關(guān)方的期望；c）為重要的測(cè)量結(jié)果的有效性提供保證；1. 5

54、. 1質(zhì)量部為本條款的歸口管理部門(mén)，其它部門(mén)配合實(shí)施，監(jiān)視和測(cè)量資源的控 制執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序。7. 1.5.2監(jiān)視測(cè)量的可追溯性公司和項(xiàng)目部根據(jù)工程/生產(chǎn)任務(wù)要求確定、提供、維護(hù)測(cè)量設(shè)備，確保設(shè)備適合于 目的。建立監(jiān)視和測(cè)量資源臺(tái)帳，明確設(shè)備的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、精度、檢 定周期等。對(duì)采購(gòu)或租賃的檢測(cè)設(shè)備的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)合格后購(gòu)買(mǎi)或租賃。選擇評(píng)價(jià)的要求見(jiàn)采 購(gòu)控制程序。7. 1. 5. 3檢定和校準(zhǔn)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備，按照規(guī)定的時(shí)間間隔（檢查周期）或在使 用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。7. 1.5. 4主要檢測(cè)設(shè)備，由質(zhì)量部送計(jì)量測(cè)試所進(jìn)行檢定并保存檢定證書(shū)。7. 1.5.5

55、 -般檢測(cè)設(shè)備，由各項(xiàng)目部按規(guī)定周期/周檢計(jì)劃委外檢定，保存記錄。 標(biāo)識(shí)校準(zhǔn)狀態(tài)：校準(zhǔn)狀態(tài)有合格（在校準(zhǔn)有校期內(nèi)）、不合格（未校準(zhǔn)或超 期），還可以有停用、封存等狀態(tài)。7. 1. 5. 6檢定/校準(zhǔn)證據(jù)由公司質(zhì)量部保存。7. 1. 5. 7檢測(cè)設(shè)備的使用、搬運(yùn)、貯存和維護(hù)的管理檢測(cè)設(shè)備使用要保持適宜的運(yùn)作環(huán)境，使用人應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，防止其 損壞或失效，確保其準(zhǔn)確度，應(yīng)按說(shuō)明書(shū)要求搬運(yùn)、貯存。7. 1. 5. 8檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止檢測(cè)工作，并評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效 性；使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行維修，并重新校準(zhǔn)。7. 1. 6組織的知

56、識(shí)公司應(yīng)確定管理體系過(guò)程運(yùn)作所需要的知識(shí)，以保證施工和服務(wù)的符合性以及顧客滿(mǎn) 意。應(yīng)保持、防護(hù)并在必要時(shí)獲得這些知識(shí)。應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和措施時(shí)，考慮當(dāng)前知識(shí)和確定如何獲取必要的額外知識(shí)。知識(shí)的來(lái)源：a）內(nèi)部來(lái)源：成功與失敗的案例、文件或非文件信息知識(shí)、專(zhuān)家的經(jīng)驗(yàn)；b）外部來(lái)源：標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)議、學(xué)術(shù)界、顧客、供應(yīng)商；2能力2. 1資源的提供總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的實(shí)際需求情況應(yīng)確保提供以下方面所需的資源，確保在受 控條件下從事影響管理體系績(jī)效人員必要的能力，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)，確 保這些人員具有能力，適時(shí)采用獲取必要的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性，保持適當(dāng)?shù)?形成文件信息能力的證據(jù)（措施包括培

57、訓(xùn)、調(diào)崗、監(jiān)視、招聘）a）實(shí)施、保持、改進(jìn)管理體系；b）通過(guò)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)以滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方要求。7. 3意識(shí)公司建立了管理人員考核辦法，規(guī)定了考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，作為 公司人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。公司注重員工的培訓(xùn)教育，其培訓(xùn)內(nèi)容包括：a）管理方針、目標(biāo)、質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)；b）相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；c）管理程序、制度；d）專(zhuān)業(yè)技能和繼續(xù)教育等。e）為管理體系的有效運(yùn)行作出貢獻(xiàn)和提高運(yùn)行績(jī)效的好處；f）不符合體系運(yùn)行帶來(lái)的后果；7. 4溝通本條款由線路工程部歸口管理。公司編制了信息交流控制程序，以確保公司 內(nèi)、外部之間互通信息，保證各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，

58、達(dá)到相關(guān)方滿(mǎn)意。并確定溝通什 么，何時(shí)溝通，與誰(shuí)溝通，如何溝通。7.4. 1內(nèi)部溝通（內(nèi)部的協(xié)商與交流）公司各部門(mén)、項(xiàng)目部之間主要采用文件信息、電話、傳真、0A公告、電子郵件、會(huì)議 及現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式進(jìn)行信息溝通，溝通的內(nèi)容包括：a）公司的管理方針，管理體系文件信息要求及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；b）相關(guān)法律法規(guī)要求；c）工程/產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的相關(guān)的重要信息；d）管理體系運(yùn)行過(guò)程和工程施工產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程受控情況及過(guò)程中存在的問(wèn)題；e）員工的參與和協(xié)商的內(nèi)容（方針和程序的制定、評(píng)審，作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健 康安全情況的變化；f）員工在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全方面的意見(jiàn)和建議等。4. 2外

59、部信息交流公司各部門(mén)應(yīng)及時(shí)與外部相關(guān)方進(jìn)行信息交流和聯(lián)絡(luò)，外部信息交流的方式為會(huì)議、 電話、面談、告示、文件信息或合同、協(xié)議、網(wǎng)上發(fā)布、電子郵件等。對(duì)政府部門(mén)的要求、顧客/相關(guān)方的投訴或意見(jiàn)、顧客財(cái)產(chǎn)、應(yīng)急措施等，由線路工 程部或相關(guān)部門(mén)接收，由責(zé)任部門(mén)及時(shí)以書(shū)面形式答復(fù)、處理，并保存處理結(jié)果的相 關(guān)信息。應(yīng)針對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的確定與外部進(jìn)行必要的信息交流的內(nèi)容、方 式、責(zé)任部門(mén)，并形成文件信息，女口：合同、協(xié)議、報(bào)告等。4. 2. 1公司應(yīng)將員工參與環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的活動(dòng)形成記錄。4. 2. 2公司各部門(mén)應(yīng)分別負(fù)責(zé)對(duì)管理范圍內(nèi)的有關(guān)質(zhì)量及HSE相關(guān)信息進(jìn)行收集、 分析，確定

60、改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施改進(jìn)措施。通過(guò)檢查、審核、評(píng)價(jià)、總結(jié)等方式 收集改進(jìn)信息。信息交流管理要求詳見(jiàn)信息交流控制程序。7. 5形成文件的信息7. 5. 1總則公司的質(zhì)量管理體系文件信息包括：A）標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；B）公司確保體系運(yùn)行有效性所必需的文件信息；文件信息的內(nèi)容應(yīng)考慮到:a）公司的規(guī)模、活動(dòng)、過(guò)程、施工和服務(wù)的類(lèi)型；b）過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜性；c）人員的能力；7. 5. 2創(chuàng)建和更新創(chuàng)建和更新文件信息信息時(shí)應(yīng)確保其適宜性和實(shí)用性：執(zhí)行文件信息和法律法規(guī)控 制程序的有關(guān)規(guī)定。線路工程部為管理體系文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織對(duì)文件信息進(jìn)行控制。a）識(shí)別的描述：題目、日期、編制人、