畜牧集團有限公司質(zhì)量辦法

1、 01 批準令本質(zhì)量手冊是依照我公司 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團有限公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及GBT1001-208 idt IO901：205的標準編制的，闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了公司各質(zhì)量職能部門的職責及相互關系，對公司的質(zhì)量治理體系要素作了具體的描述,它適用于我公司在設計、生產(chǎn)、質(zhì)量操縱和服務的全過程。本質(zhì)量手冊對內(nèi)作為質(zhì)量治理活動的綱領性文件，對外闡明公司的質(zhì)量治理體系?，F(xiàn)予以批準并公布,從即日起公司全體職員認真學習，嚴格遵守和貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊的各項規(guī)定和要求，使公司質(zhì)量治理達到一個新的水平。 此令 總經(jīng)理: 批準日期： 年 月 日.2 手冊目錄章 號 題 目0.1 批準令（

2、公布施行,任命治理者代表）102 手冊目錄0.3 修改頁50.4 治理者委任書-60.5 企業(yè)概況60 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標0.7 組織機構及職責-81.0 手冊概述92.0 引用標準03.0 術語和定義04.0 質(zhì)量治理體系114. 總要求114. 文件總體要求24.2.1 總則142.2 質(zhì)量手冊14.2.3 文件操縱34.4 質(zhì)量記錄的操縱1450 治理職責165. 治理承諾165. 以業(yè)主為中心13 質(zhì)量方針16.4 策劃175.4.1 質(zhì)量目標175.4.2 質(zhì)量治理體系策劃17. 職責、權限和溝通181職責和權限15.5.2 治理者代表245.5 內(nèi)部溝通25.6 治理評審26.6.

3、 總則265.62 評審輸入65.6. 評審輸出276. 資源治理26.1 資源提供6.2 人力資源28.21 總則286.2 培訓、意識和能力26.2. 基礎設施和工作環(huán)境07.0 產(chǎn)品實現(xiàn)317.1 實現(xiàn)過程的策劃3172 與顧客有關的過程3721 與產(chǎn)品有關要求的確定3272.2 與產(chǎn)品要求的評審337.2.3 與顧客溝通3473 設計和開發(fā)347.3.1 編寫可行性研究報告7. 審批347.3.3 設計和開發(fā)的輸入、輸出和評審353.4 設計和開發(fā)的驗證373 設計和開發(fā)的確認387.6 設計和開發(fā)的更改革387.4 采購39.1 采購操縱3974.2 采購信息39743 采購物資的驗

4、證3975 生產(chǎn)和服務的提供07.5.1 生產(chǎn)和服務提供的操縱07.5.2 生產(chǎn)過程的確認17.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)47.5 產(chǎn)品防護47.6 交付-477.6 測量監(jiān)控裝置的操縱8.0 測量、分析和改進0. 策劃0.2 測量和監(jiān)控582.1 顧客中意度的測量和監(jiān)控8.2.2 內(nèi)部審核518.2.3 過程的測量和監(jiān)控512.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視28.3 不合格品操縱38.4 數(shù)據(jù)分析548. 改進58.51 持續(xù)改進的策劃55.5. 糾正措施55.3 預防措施56附錄1 公司組織結構圖5附錄 質(zhì)量職能分配表8附錄3 質(zhì)量治理體系程序文件目錄59附錄 質(zhì)量治理體系工作文件目

5、錄60 修改頁項次修訂日期修訂前版本/次修訂頁次修 訂 記 錄 04 治理者代表委任書 CERTIIATE F APPOINTMENT FQUALITY MAGMENT治理者代表委任書 In accodncwithereqirements o IO9000： 2000 ulity mnmet ytean trough trainigad estiJing Zhi Jiang fo Guanxi State Fam Yng X PgBreedImproent O.,LTDspoined t bethe quaiy manaet represenatv e ha define athorityfo

6、r: A： Ensuring to to nagmentysem is imlemeted and ntained； B: Reprtgto o manageeno he reliztnof theqltynagemntsstem Incluing eeds fo moemn; :Mantining awaesof custome eds an rquiremen. emark: hdty f erepreetatve ls incues the extna cotact related wth the qualiy managmnt ysem issues. 茲依據(jù) IS:9000國際質(zhì)量治

7、理體系要求,經(jīng)資質(zhì)驗證。 現(xiàn)任命蔣志疆先生為廣西農(nóng)墾永新畜牧有限公司治理者代表。 治理者代表的職責和權限: A:確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持; B： 向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績,包括改進的需求; C: 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。 注:治理者代表的職責可包括與質(zhì)量治理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 總經(jīng)理簽發(fā)： 簽發(fā)日期: Genea Mnagement: De:05 企業(yè)概況我公司組建于1年2月,是在廣西農(nóng)墾局直接領導下，廣西最大、標準最高的原種豬場。公司位于南寧至橫縣公里處,距南柳高速公路六景出口處15公里,距黎欽鐵路橫州站2公里，交通特不便利。公司豬場于19年11月和2

8、01年2月分不從加拿大和丹麥進口優(yōu)質(zhì)SF原種346頭。通過幾年的純繁和選種選育，各項生產(chǎn)性能指標都特不突出，生長速度快、飼料轉(zhuǎn)化率高、生殖性能好、四肢粗壯、體形豐滿、背膘薄、肉質(zhì)好、雜交優(yōu)勢顯著等特點。按照國家原種豬場要求,沒有要緊傳染疾病，具有十分良好的健康狀態(tài)。豬場建有獸醫(yī)微生物實驗室,常年對豬群進行免疫抗體監(jiān)測,保證種豬的建康。208年10月從美國引進600頭SPF原種豬無PRS、豬瘟、偽狂犬、喘氣病、萎縮性鼻炎、傳染性胸膜肺炎等傳染病,全部飼養(yǎng)在新建設的第四期豬場。公司人才力量雄厚，有推廣研究員2人，高級畜牧師3人,畜牧師1人,研究生5人。公司目前共存欄生殖母豬80頭,年出欄生豬6萬頭

9、，其中優(yōu)良種豬5萬頭、商品豬萬頭。公司豬場是全國最早采納三點式設計工藝和防疫飼養(yǎng)模式，建設的第四期原種豬場是世界第七家、全國首家按世界最先進工藝流程設備建設的種豬場,四期原種豬場有30頭種公豬人工授精站、0頭母豬頭胎母豬場、1200頭經(jīng)產(chǎn)母豬場與保育育肥場。第四期工程采納世界先進工藝設備，如大跨度豬舍設計，水泡糞、全自動喂料、全自動通風換氣工藝等。國內(nèi)首家采納空氣過慮的公豬站,進入公豬站的空氣經(jīng)初效、中效兩級過慮器過慮，能過慮5%以上的微粒,能有效阻止病毒、病原微生物等傳染病感染。這種新工藝豬場比傳統(tǒng)豬場節(jié)約土地1/3,節(jié)藥勞動力23，節(jié)約用水2/3，減少排污量/3；降低料重比01以上，達0公

10、斤出欄時刻節(jié)約10-2天，全群成活率提高2%以上，每頭母豬年提供活產(chǎn)仔多1頭以上,利用率提高15%。公司加強精細化、數(shù)字化治理，推進先進治理模式,以科技促進展，有效降低生產(chǎn)成本。一是采取分胎飼養(yǎng)和全進全出的方法,有效防止疫病的發(fā)生，提高全群成活率個百分點以上;二是強化B超妊娠檢查力度，減少母豬非生產(chǎn)天數(shù),配種241天返情母豬檢出率達5%以上，每年節(jié)約開支12萬元以上；三是開展妊娠母豬測背膘精準喂量工作，妊娠30天、60天分不測量母豬背膘厚度與體重，依據(jù)背膘厚度確定母豬每天飼料喂量,減少偏肥偏瘦母豬15以上,有效提高母豬配種分娩率達5以上,每年增加收益180萬元以上;四是在全國首家使用OK5 B

11、超儀測定生長育肥豬眼肌面積、瘦肉率及背膘厚,制作生長育肥豬生長曲線，依據(jù)豬生長速度調(diào)配飼料營養(yǎng),做到精準飼養(yǎng),降低飼養(yǎng)成本,提高生長速度。通過以上措施，2009年上半年生豬生產(chǎn)成本操縱在9.元公斤，比全區(qū)平均成本低0.8.元/公斤。0.6 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標0.6. 質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上;持續(xù)改進。質(zhì)量是企業(yè)的生命,顧客是企業(yè)進展的保證,把好質(zhì)量關,提高服務水平,讓顧客中意;持續(xù)改進，永創(chuàng)一流種豬、一流服務。0.6.2 質(zhì)量目標本公司質(zhì)量目標由治理者代表組織制定，并由總經(jīng)理批準頒布。內(nèi)容包括“公司總目標”及“部門分解目標”（見質(zhì)量目標書); . 組織機構及職責 公司組織結構圖（附錄1)

12、質(zhì)量職能分配表(附錄2）.8 手冊概述05.1 本手冊適用于廣西農(nóng)墾永新畜牧有限公司所屬各單位種豬和商品豬的設計、生產(chǎn)、質(zhì)量操縱和服務的全過程。是本公司質(zhì)量治理工作的總綱領。52 本手冊的目的是確定廣西農(nóng)墾永新畜牧有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、組織結構、質(zhì)量治理體系的范圍、質(zhì)量治理體系過程及其相互作用。0.3 本手冊包含或引用了/T 1900-2008 id ISO001:205質(zhì)量治理體系要求的或需要的以及國家有關質(zhì)量的法律、法規(guī)和本公司的實際情況編寫而成質(zhì)量治理程序，這些程序?qū)⒂糜谝?guī)定相應工作過程的實現(xiàn)要求。054 本手冊文件分受控和非受控兩種?！笆芸匚募卑l(fā)放均有受控印章原件，由辦公室跟

13、蹤治理。向顧客提供的文件為“非受控文件”,不作跟蹤治理。5.5 本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，全體職員都應確保遵守本手冊的規(guī)定。0.5.6 本手冊將在質(zhì)量治理體系改進過程中得到修改和完善。1.0范 圍1.1 總則本標準適用于種豬、商品豬生產(chǎn)的質(zhì)量治理體系要求,有效保證滿足顧客需求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。1 . 應用本公司豬場的原種豬來源于加拿大和丹麥,按規(guī)定繁育要求和固定的雜交組合生產(chǎn)純種豬、二元雜交種豬、商品肉豬,無新品種開發(fā),刪減7.3設計和開發(fā)的內(nèi)容，刪減后不阻礙公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責任要求。2.引用標準本公司質(zhì)量治理體系引用以下標準：G/T0-28質(zhì)量治理體系

14、基礎和術語(itSO900:5） .0 術語和定義 本公司采納GT 10-208 id SO 000:200質(zhì)量治理體系基礎和術語及其定義,反映當前“供方生產(chǎn)顧客”這種關系的情況。本公司出現(xiàn)的術語“產(chǎn)品”也可指“服務”。 4.0 質(zhì)量治理體系. 總要求本公司以GBT000-2008（it ISO000:05)質(zhì)量治理體系一基礎和術語標準中八項質(zhì)量治理的差不多原則為指針,依據(jù)T 1001-200(d ISO9001：20)質(zhì)量治理體系一要求，結合本公司的具體實際建立質(zhì)量治理體系，制定與本公司經(jīng)營宗旨相一致的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并依此建立和維持文件化的質(zhì)量治理體系，并通過治理者的支持，實施、保持和

15、改進質(zhì)量治理體系。依照本公司產(chǎn)品的特性和顧客的要求,識不并確定與質(zhì)量治理體系有關的過程，包括與治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關的過程。其中產(chǎn)品過程從市場調(diào)查種豬、商品豬產(chǎn)品生產(chǎn)（獸醫(yī)防疫)產(chǎn)品銷售售后服務等環(huán)節(jié)，針對不同的過程，確定這些過程的順序和相互作用并提供必要的資源配置;制定確保這些過程有效運作和操縱所需要的方法和準則，實施必要的測量、監(jiān)控包括操縱適當?shù)男畔⒁源_保過程的有效性和持續(xù)改進。本公司的質(zhì)量治理體系必須按“ PDC”模式實現(xiàn)閉環(huán)治理。依照質(zhì)量治理體系的要求,制定各項質(zhì)量活動的工作文件、簡潔的流程圖,以確保各項質(zhì)量活動的有效運行,并提供有效運行的證據(jù)。本公司編制質(zhì)量治理體系文

16、件,以描述實施以上四大要求的內(nèi)容。文件的范圍和詳略程度應適應于實際應用，同時,為了實施質(zhì)量治理體系,本公司必須:a）確定質(zhì)量治理體系所需的過程,包括體系策劃、職責、權限和溝通、治理評審、資源治理、顧客有關過程、采購、產(chǎn)品進出庫、質(zhì)檢、倉管、搬運、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、防護、交付、設備治理、測量和監(jiān)控、計量治理、數(shù)據(jù)分析和改進等過程;儀器設備的外部檢測和豬的檢疫作為生產(chǎn)過程中的外包過程。b）確定這些過程的順序和相互作用;c）建立為這些過程有效運作和操縱所需要的準則。標準和方法；d)確保能夠獲得必要的信息、資源和記錄，以支持這些過程的有效運作和監(jiān)控；e)測量(適用時)、監(jiān)控和分析這些過程，并實施必要的措施

17、，以實現(xiàn)所策劃 42 文件的總體要求2.1 總則本公司編制的質(zhì)量治理體系文件包括:)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;b）質(zhì)量手冊;)本標準所要求形成文件的程序文件和記錄；）為確保其過程有效策劃、運作和操縱所需的文件，包括記錄； 4. 質(zhì)量手冊a)本公司依照GB/100-2008（id ISO900:2005）的標準要求編制和保持質(zhì)量手冊。刪減.設計和開發(fā)的內(nèi)容，刪減后不阻礙公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責任要求。b)程序文件或?qū)ζ渌囊茫罕臼謨砸昧耍何募唾Y料操縱程序、質(zhì)量記錄操縱程序、治理評審操縱程序、合同評審操縱程序、采購操縱程序、過程操縱程序內(nèi)部審核操縱程序、不合格品操

18、縱程序、糾正和預防措施操縱程序;c）對質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；d）質(zhì)量手冊是本公司全部文件的一部分,按文件操縱的要求進行操縱。文件操縱本公司制定文件操縱程序，對質(zhì)量治理體系所要求的文件的編 制、批準、公布、更改、作廢和操縱提供準則，并編制受控文件文件目錄便于文件的檢索。質(zhì)量體系文件發(fā)放前應經(jīng)授權審批人審批；本公司辦公室每年組織相關部門一次對文件進行評審，修改后應經(jīng)授權人批準;本公司需受控的文件資料如下：a）質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件；b）技術性文件和有關資料（包括外來技術文件和顧客、供應廠商提供的技術文件）；c）支持性的治理文件（包括國家、地點、行業(yè)的有關法規(guī)、法令)；

19、d)質(zhì)量記錄表格。本公司按文件編寫和編號導則對質(zhì)量體系的文件和資料進行標識和編號，確保文件和資料編號的統(tǒng)一性和更改狀態(tài)的識不,識不文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)以、l、2、3表示。本公司各個場所都只同意使用相應文件的有效版本,并負責對文件進行操縱,受控文件加蓋 “受控文件”印章標識。文件的更改應依照文件的更改審批程序進行。填寫“文件更改申請表”，經(jīng)本部門負責人審核后送辦公室組織進行。文件發(fā)放統(tǒng)一由本公司辦公室發(fā)放，作廢文件應收回，由辦公室統(tǒng)一銷毀。若工作需要保留作廢文件時，應對這些文件加蓋“作廢文件”與“保留文件”印章。對本公司質(zhì)量體系使用的外來標準、法規(guī)、顧客提供的圖樣及上級文件等由辦公室實施認可、編號

20、登記，跟蹤其現(xiàn)行有效性（是否最新版本)。文件的存放應做好標識，分類放置，文件應保持清晰易于識不,每年應向國家法定治理部門索取有關的最新標準，確保版本的有效。對需發(fā)放到本公司以外范圍的受控文件的操縱由辦公室負責。電腦中的文件及拷貝文件按文件操縱程序?qū)嵤┲卫怼Ｙ|(zhì)量記錄的操縱本公司辦公室負責編制質(zhì)量記錄操縱程序，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置所需的操縱;質(zhì)量記錄必須保持與規(guī)定的要求相一致,并能反映和質(zhì)量治理體系的有效性。其記錄包括產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運行記錄。質(zhì)量記錄應保持清晰,并編制質(zhì)量記錄總覽表，易于識不和檢索，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期,對不同類型的質(zhì)量記錄規(guī)定不同的保存期

21、；各部門按規(guī)定收集、整理。標識和歸檔保管本部的質(zhì)量記錄。技術部不定期進行監(jiān)督檢查,各使用部門應對質(zhì)量記錄進行分析,以便采取糾正和預防措施;所有質(zhì)量記錄必須清晰易讀，并可確認其產(chǎn)品或有關過程。質(zhì)量記錄必須妥善保管并確保提供隨時使用。質(zhì)量記錄的貯存環(huán)境應予適當操縱,以防止記錄變質(zhì)損壞。本公司和顧客之間沒有任何明確的協(xié)議時,來自供方的質(zhì)量記錄應予以保存，質(zhì)量記錄必須最少保留一年時刻。本公司內(nèi)部人員查閱質(zhì)量記錄,需經(jīng)記錄的主管部門同意。外單位人員和顧客需查閱時,應經(jīng)治理者代表批準。到期需處理的質(zhì)量記錄由質(zhì)量記錄保管部門提出申請,由辦公室審核并報治理者代表批準后方可銷毀。 治理職責治理承諾本公司總經(jīng)理通

22、過以下活動對所建立和改進質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)：a）不定期向職員傳達有關顧客的要求和國家相關法律的重要性;b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并傳達到每個職員，使職員充分理解質(zhì)量方針的含義,積極主動配合本公司開展質(zhì)量治理活動;c)每年至少召開一次治理評審，有關治理評審的規(guī)定按治理評審操縱程序執(zhí)行,以達到質(zhì)量治理體系能持續(xù)改進的目的；d）確定并提供充分的資源(包括委派通過培訓的人員)。以顧客為中心本公司總經(jīng)理責成各部門用合同的形式，把顧客的需求轉(zhuǎn)化為組織的要求，同時要符合法律、法規(guī)的要求,并確保顧客的要求予以滿足，以達到增強顧客中意的目的，并一公司的宗旨相適應。質(zhì)量方針3.1本公司的質(zhì)量方針見第章。

23、)總經(jīng)理代表本公司（組織）訂立質(zhì)量方針和目標，作出質(zhì)量承諾。質(zhì)量方針應體現(xiàn)公司的目標及符合顧客的期望;質(zhì)量目標應具體、可檢查、可實現(xiàn);)通過培訓等措施把本公司的質(zhì)量方針和目標傳達到每個職員,使職員理解質(zhì)量方針、目標的含義，并通過工作評價（或考核)等方法確保質(zhì)量方針和目標得到貫徹執(zhí)行;C）本公司把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適應性和貫徹執(zhí)行情況作為每年治理評審的要緊內(nèi)容之一,對不適應的方面及時進行調(diào)整,確保質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)和質(zhì)量治理體系不斷的改進和完善。.2本公司質(zhì)量方針的修改按文件操縱程序要求執(zhí)行。策劃5.1本公司的質(zhì)量目標見質(zhì)量目標書;質(zhì)量目標的分解:質(zhì)量目標應展開到相關職能部門,并制定各部門的

24、質(zhì)量目標，各部門定期對目標完成情況進行考核，確保質(zhì)量目標的完成。542質(zhì)量治理體系策劃總經(jīng)理組織有關部門對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識不和策劃，質(zhì)量策劃包括:a)質(zhì)量治理體系的過程，包括:策劃、治理職責、治理評審、資源治理、顧客有關過程、采購、產(chǎn)品進出庫、質(zhì)檢、倉管、搬運、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、防護、交付、設備治理、測量和監(jiān)控、計量治理、數(shù)據(jù)分析和改進等過程；）配備所需資源,包括人力資源、設施和工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的要求；c）質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進:各部門要建立本部門的質(zhì)量目標,并配備能勝任的人員,以保證實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標;明確所有的過程及其相應的工藝標準、質(zhì)量要求、操作規(guī)程以及測量要求和驗

25、收準則等；必要時,制訂質(zhì)量打算以滿足新產(chǎn)品生產(chǎn)的需要;各項質(zhì)量活動都應做好質(zhì)量記錄，用以證實該項活動已被執(zhí)行并為質(zhì)量治理體系的改進提供依據(jù)，對有關數(shù)據(jù)進行分析,并依照分析結果持續(xù)改進質(zhì)量治理體系；每年對質(zhì)量治理體系（包括過程和資源等)定期進行評審，以保證質(zhì)量治理體系的符合性、適宜性和持續(xù)改進，確保質(zhì)量方針、目標能夠?qū)崿F(xiàn)；在對質(zhì)量治理體系的更改進行策劃和實施時,應幸免阻礙整個體系的有效運行,確保質(zhì)量治理體系的完整性。職責、權限和溝通本公司依據(jù)治理運作的需要、結合本公司的實際情況，建立了完善的組織機構,編制了（附錄1)和質(zhì)量職能分配表(附錄2）（詳見第章)，規(guī)定本公司內(nèi)部溝通的形式和方法。本公司中

26、層以上崗位的職責在以下條款中對質(zhì)量治理體系的治理職責進行了描述，有關職員的職責在程序文件及工作文件中闡述。5.5.1職責和權限a）總經(jīng)理對全本公司的質(zhì)量工作負全面領導責任,帶領全體職員貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量政策和法規(guī)；組織制定、批準和貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、批準質(zhì)量手冊、任命治理者代表;主持治理評審,批準治理評審打算和治理評審報告，審批本公司年度培訓打算。審批并組織實施、驗證重大糾正和預防措施；審批本公司的質(zhì)量策劃結果;批準有專門要求的銷售合同、采購合同;審批重大經(jīng)濟合同;制定本公司治理架構,負責及領導公司行政治理,并依照質(zhì)量體系的要求，確保本公司領導成員、各部門的職責和權限;審核財務治理、勞動

27、人事治理、生產(chǎn)經(jīng)營治理等規(guī)章制度，并監(jiān)督治理規(guī)章制度的落實及執(zhí)行;制定每年經(jīng)營運作打算及本公司進展方向;審批中層以上干部的任免;負責本公司的一切安全生產(chǎn)；代表本公司對外業(yè)務；為質(zhì)量體系的建立和運行提供充足的人力、物力和財力等資源。b）副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理完善本公司架構及治理,控權限行使職權；協(xié)助總經(jīng)理抓好本公司的安全生產(chǎn)工作，組織擬訂改進措施并組織實施；負責分管的部門治理工作,并保證經(jīng)營治理制度和各項規(guī)章制度的落實和執(zhí)行；指導下屬部門提出年度打算和貫徹質(zhì)量體系，協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量體系的有效運行；貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門有關勞動愛護、環(huán)境愛護的規(guī)定。在總經(jīng)理授權范圍內(nèi)負責合同的洽談、審批。)辦公

28、室實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標；組織編寫質(zhì)量手冊，對質(zhì)量手冊、程序文件及其它質(zhì)量體系文件進行操縱；核查本公司所執(zhí)行的有關的國家及地點法規(guī)的有效性；對文件、資料、質(zhì)量記錄進行有效的監(jiān)督治理;負責保持質(zhì)量治理體系文件及記錄正常運作與治理;組織內(nèi)部質(zhì)量審核,編制年度內(nèi)審打算；負責內(nèi)部溝通，組織本公司人力資源的安排與培訓；組織各部門有關人員培訓及應用好有關統(tǒng)計技術。d）飼料廠質(zhì)技組實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標；對特定的飼料產(chǎn)品、合同或項目提出質(zhì)量打算；制定和保存飼料原料產(chǎn)成品的標準;負責對飼料產(chǎn)品標識的設定及監(jiān)督;對飼料生產(chǎn)進貨、過程及最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗;對飼料廠檢驗、測量及試驗設備進行治理；制定飼料廠檢驗和試驗

29、狀態(tài)標識規(guī)范并進行標識治理；組織對本部門預防措施的實施,對本部門不合格服務的評審、跟蹤糾正；主持飼料不合格品的評審和處置工作；協(xié)助購銷組對顧客投訴（包括內(nèi)部顧客)問題進行處理;征詢顧客的意見;負責實施飼料廠的內(nèi)部相關培訓;保存有關質(zhì)量記錄。e)飼料廠購銷組實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標;負責銷售合同的評審；對飼料原料、產(chǎn)成品交付的質(zhì)量進行監(jiān)督；組織本部門預防措施的實施；處理顧客投訴,征詢顧客的意見,負責顧客中意度的監(jiān)控;組織實施顧客服務工作,收集、反饋顧客服務質(zhì)量信息；對本部門不合格服務進行評審、跟蹤糾正；保存有關質(zhì)量記錄。f)飼料廠生產(chǎn)車間實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標;實施飼料生產(chǎn)過程操縱程序;制定并實施生產(chǎn)

30、崗位操作指引；執(zhí)行飼料廠檢驗和試驗狀態(tài)標識規(guī)范;制定并實施設備預防性維修保養(yǎng)打算;組織本部門預防措施的制定及實施；協(xié)助做好本部門職員的培訓工作；保存有關質(zhì)量記錄。g)飼料廠倉管組實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標；對飼料原料。產(chǎn)成品庫的治理及成品的搬運、貯存、防護和交付；對搬運、貯存、包裝、防護和交付的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督;組織本部門預防措施的實施；保存有關質(zhì)量記錄。）飼料廠化驗室實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標；負責對飼料原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗;組織本部門預防措施的實施;保存有關質(zhì)量記錄。i)生產(chǎn)技術部(各養(yǎng)豬場）實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標; 對特定的豬產(chǎn)品(含種豬、肉豬和豬精液）、合同或項目向本公司提出質(zhì)量打算；制定和保存

31、豬產(chǎn)品（含種豬、肉豬和豬精液)的標準;提出養(yǎng)豬場物料(合藥品、疫苗、雜物等)的采購需求;制定養(yǎng)豬場物料的采購標準；負責生產(chǎn)技術部專用文件、資料的編制及操縱;負責對豬產(chǎn)品標識的設定及監(jiān)督;對生產(chǎn)進貨、過程及最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗；對生產(chǎn)技術部的檢驗、測量及試驗設備進行治理；制定并實施設備預防性維修保養(yǎng)打算；制定生產(chǎn)部檢驗和試驗狀態(tài)標識規(guī)范并進行標識治理；主持豬產(chǎn)品不合格品的評審和處置工作；負責糾正和預防措施的歸口治理工作，跟蹤評審決議的實施；負責實施生產(chǎn)技術部的相關培訓；保存有關質(zhì)量記錄。貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及地點的技術標準。編制養(yǎng)豬場采購操縱程序、種豬產(chǎn)品生產(chǎn)過程操縱程序、肉豬產(chǎn)品生產(chǎn)過程操縱程

32、序、精液產(chǎn)品生產(chǎn)過程操縱程序、豬產(chǎn)品不合格品操縱程序及相關的技術標準、相關法律法規(guī)目錄清單。負責本公司質(zhì)量體系檢驗工作運行、檢查與改正的日常工作。協(xié)助辦公室編寫公司年度培訓打算，負責相關的培訓實施。貫徹公司質(zhì)量標準,編寫相關質(zhì)量打算和措施。負責處理重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查、報告的編寫和處理指令的監(jiān)督實施。負責記錄、處理種豬的售后服務,征求顧客意見，做好顧客服務工作。負責與顧客的技術溝通、解答顧客的技術咨詢和對外的技術交流。負責提供治理評審所需的文件，參與糾正與預防措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗 證。負責參與編寫程序文件、作業(yè)指導書及組織編寫質(zhì)量記錄表格。收集整理公司使用的所有記錄目錄,并歸檔后提交公司辦

33、公室。 參加試驗評審。負責建立公司實驗室儀器,檢測工具總臺帳并進行使用、監(jiān)督和治理。）各養(yǎng)豬分場 實施過程操縱程序; 制定并實施生產(chǎn)崗位操作指引; 協(xié)助做好對生產(chǎn)進貨、過程及最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗工作； 對養(yǎng)豬分場的檢驗、測量及試驗設備進行治理; 制定并實施設備預防性維修保養(yǎng)打算； 協(xié)助生產(chǎn)部做好豬產(chǎn)品不合格品的評審和處置工作； 協(xié)助銷售部對顧客投訴問題進行處理; 保存有關質(zhì)量記錄。l）銷售部 實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標; 負責合同評審; 對豬產(chǎn)品的治理及產(chǎn)成品的搬運、貯存。防護和支付;對搬運、貯存、包裝、 防護和交付的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督;處理顧客投訴，負責顧客中意度的監(jiān)控；組織實施顧客服務工作，收集

34、、反饋顧客服務質(zhì)量信息;保存有關質(zhì)量記錄。對經(jīng)濟合同統(tǒng)一編號并作好歸檔治理；5. 治理者代表本公司總經(jīng)理任命治理者代表,并授予以下職責和權限:確保本公司IS9: 200質(zhì)量治理體系所需過程得到建立、實施和保持負責組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件及工作文件;審核質(zhì)量手冊,審批程序文件；組織并落實本公司的質(zhì)量策劃活動,向治理層匯報質(zhì)量體系的績效和任何改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識;編制“治理評審打算”和“治理評審報告”,協(xié)助總經(jīng)理進行治理評審工作, 組織制訂本公司重大質(zhì)量問題的糾正措施;宣傳、貫徹顧客的需求;負責組織對合格或不合格服務的評價和處理。組建內(nèi)審小組,批準內(nèi)審打算,任命審核組

35、長;審核并組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核打算，審核并匯報內(nèi)審報告;負責跨部門采取糾正和預防措施的組織協(xié)調(diào)工作；就質(zhì)量體系有關事宜負責與外部各方的聯(lián)絡;5.5. 內(nèi)部溝通)辦公室負責編制內(nèi)部溝通治理方法，各部門執(zhí)行;b） 本公司總經(jīng)理每年主持召開許多于一次的治理評審,對質(zhì)量治理體系的問題進行分析,并通報有關質(zhì)量問題；c）治理者代表不定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系運行改進情況;d）每次內(nèi)審后,治理者代表以審核報告形式向各部門通報本公司質(zhì)量治理體系的運行情況，并提出改進要求；e）本公司以各種會議的形式開展治理活動，每月召開一次公司例會，不定期召開質(zhì)量專題會議；）各種信息以內(nèi)部文件和內(nèi)部刊物等形式，確保本公司有效

36、的內(nèi)部溝通。. 治理評審1）治理者代表負責制定治理評審程序，并有效組織實施評審質(zhì)量治理體系。a)治理評審由總經(jīng)理負責主持,每年一次，需要時可增加治理評審;評審質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性,檢查質(zhì)量方針、目標的完成情況，確保質(zhì)量治理體系持續(xù)改進提高;b）治理評審應做到：事先有預備,進行有記錄，事后有報告，措施有驗證；c）各部門負責執(zhí)行本部門的糾正措施或預防措施。辦公室負責跟蹤評審會議決議采取的糾正的措施、執(zhí)行和取得成效的情況；d)辦公室做好治理評審記錄的保存治理工作。評審輸入評審輸入是為治理評審提供充分和準確的信息，是治理評審有效實施的前提條件,應從當前業(yè)績分析與預期目標的差距,同時考慮

37、各種可能的改進機會。其內(nèi)容包括:a)質(zhì)量治理體系審核的結果；）相關方需求和期望中意的測量結果;c)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的分析；d)質(zhì)量治理體系預防和糾正措施方面的情況；e)以往治理評審所確定的措施的實施情況；)可能阻礙質(zhì)量治理體系的變化;g)內(nèi)部和外部提供質(zhì)量改進的綜合建議。評審輸出評審輸出是治理評審的結果,它為本公司對質(zhì)量治理體及產(chǎn)品不斷改進、為本公司總經(jīng)理對質(zhì)量治理體系乃至經(jīng)營方針作出戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)。其措施如下:a)質(zhì)量治理體系及其過程有那些改進；）顧客要求有關產(chǎn)品方面的改進有哪些；c)資源方面是否滿足；d)本公司治理者代表依照治理評審會議的結果編制“治理評審報告”。 資源治

38、理6.1 資源的提供a)本公司為治理、技術、生產(chǎn)及驗證活動的各部門提供充分適宜的資源（包括人員、信息、基礎設施、工作環(huán)境和財物資源），并對資源的適宜性進行評審，以實施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性；)本公司編制“設備臺帳”、“計量器具臺帳”等資源的治理工具并加于操縱,當出現(xiàn)資源不適宜時，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決；c）為了達到顧客中意配備必要的資源,通過滿足顧客要求，增強顧客中意度。 人力資源由辦公室負責編制崗位職責,做好人力資源需求的安排,并進行有效的實施，對從事質(zhì)量籌劃的人員,從事治理、生產(chǎn)和技術人員，從事驗證以及操作的人員，除規(guī)定其職責權限外，還明確其崗位必須具備的上崗資格，如教育、培訓情況

39、,工作經(jīng)歷等。6.2.1總則基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，從事阻礙產(chǎn)品與要求符合性工作的人員應是能夠勝任的。本公司辦公室在人員安排或招聘時，應對從事質(zhì)量活動并承擔規(guī)定職責的人員提出能力的要求：a)依照崗位的需要選派人員；b）所選人員應有敬業(yè)精神；）具有適應崗位工作要求的技能、教育水平和相應的工作經(jīng)驗。6.2.2 能力、培訓和意識本公司辦公室制定并實施職員培訓治理方法，通過對職員的培訓,增強意識、提高能力,使職員滿足規(guī)定職責的需求。辦公室應組織各部門對在職職員的能力進行評價，各部門依照崗位標準要求和職員的現(xiàn)行條件,在需要對職員進行培訓時,制定本部門培訓打算，交本公司辦公室匯總；辦公室應分析職

40、員進展需求,制定年度培訓打算，并予以實施。本公司對從事與質(zhì)量有阻礙的工作人員進行質(zhì)量意識教育和工作技能的培訓。本公司對從事阻礙產(chǎn)品要緊特性的工序、驗證工作和其他有專門工作要求的人員進行專門的資格培訓，并經(jīng)考核合格后領取相應的“上崗證”方可上崗。所有的培訓必須按打算進行,并預先預備好教材、師資。培訓完畢后,應進行適當方式的考評或考核,并作好記錄。每年按打算托付國家勞動治理部門進行專門工作培訓和換證年審工作。臨時或打算外的培訓應經(jīng)本公司總經(jīng)理審批。所有的培訓都應保證質(zhì)量,并保存培訓記錄、辦公室應保存職員教育、經(jīng)歷、培訓以及崗位（或工種）資格認可的適當記錄。基礎設施和工作環(huán)境a)工作場所（包括辦公和

41、生產(chǎn)場所）應保持整潔、整齊，工具擺放有序;辦公室內(nèi)不得喧鬧,保持良好的辦公環(huán)境；b)為確保本公司的產(chǎn)品能滿足和符合法律法規(guī)的要求,本公司必須為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性提供設施（設施包括:工作場所相應的設施;設備、硬件和軟件；通訊、交通等支持服務性設施)，并對這些設施給予維修和保養(yǎng);c)配備必要的電話、傳真、計算機、通訊和交通等服務設施,滿足工作需要;)本公司依照產(chǎn)品和服務特點,規(guī)定工作環(huán)境的要求，并在實施中對工作環(huán)境中的人和物的因素加以治理操縱。諸如開展5S活動，通過規(guī)定作業(yè)方法,安全、消防規(guī)則，工作環(huán)境布置、衛(wèi)生治理等，以創(chuàng)建安全文明的生產(chǎn)環(huán)境,滿足作業(yè)和治理人員，以及產(chǎn)品對環(huán)境狀態(tài)的需求；e）明確

42、工作紀律,確保崗位和工序之間的相互協(xié)調(diào)、合作的透明的治理方式，維護生產(chǎn)和作業(yè)秩序。7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃711本公司按產(chǎn)品的歸口治理進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃,由飼料廠負責編制飼料產(chǎn)品實現(xiàn)過程操縱程序,生產(chǎn)部負責編制種豬產(chǎn)品實現(xiàn)過程操縱程序、肉豬產(chǎn)品實現(xiàn)操縱程序和精液產(chǎn)品實現(xiàn)過程操縱程序并對過程進行有效的監(jiān)控。OK7.1.2生產(chǎn)過程嚴格按工藝流程(詳見如下養(yǎng)豬生產(chǎn)工藝流程、全價配合飼料生產(chǎn)工藝流程、預混料生產(chǎn)工藝流程和豬精液生產(chǎn)工藝流程)的要求進行,編制生產(chǎn)打算,保持均衡連續(xù)生產(chǎn)。a)養(yǎng)豬生產(chǎn)工藝流程：NG種豬配種 懷孕分娩保育育成商品豬 后備豬 測定 種豬 出售b)全價配合飼料生

43、產(chǎn)工藝流程：原料 粉碎 混合 成品預混料 輔料c）預混料生產(chǎn)工藝流程:微量原素+常量原素 預混料 )精液生產(chǎn)工藝流程種公豬的培育、選擇公豬站飼養(yǎng)精液采集精液檢查和處理精液的分裝、發(fā)放各部門和有關人員依照飼料產(chǎn)品實現(xiàn)過程操縱程序、種豬產(chǎn)品實現(xiàn)過程控審程序、肉豬產(chǎn)品實現(xiàn)過程操縱程序、精液產(chǎn)品實現(xiàn)過程操縱程序的規(guī)定落實過程操縱中的具體要求。本公司對產(chǎn)品生產(chǎn)的專門過程(如飼料生產(chǎn)的配料操縱過程；豬精液生產(chǎn)、種豬配種、豬群防疫治理等過程)進行連續(xù)監(jiān)控并定期進行鑒定。產(chǎn)品生產(chǎn)所需原料必須通過檢驗合格,方可使用。技術工藝文件和規(guī)定的工作指引須正確且能得到完全執(zhí)行。專門過程的操作人員必須通過相應的培訓和考核合

44、格后,方能持證上崗。針對各產(chǎn)品的專門性制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準，規(guī)定各個過程或活動的驗證確認標準，對過程輸出制定相應的驗收標準，同時按規(guī)定對生產(chǎn)過程進行檢驗。質(zhì)量打算本公司對特定產(chǎn)品、項目或合同需進行必要的質(zhì)量策劃,其活動包括:）飼料廠質(zhì)技組和生產(chǎn)技術部負責編制“質(zhì)量打算”，治理者代表負責審批“質(zhì)量打算”;b）配備各類合格人員,以保證質(zhì)量打算順利實施并達到規(guī)定的目標;c)確定和配備必要的操縱手段、過程、設備(包括檢驗和試驗設備)、工藝裝備、資源和技能，以達到所要求的質(zhì)量;d）明確質(zhì)量驗證的要求，為質(zhì)量驗證（包括質(zhì)量操縱、檢驗和試驗）提供手段和資源,確保質(zhì)量治理體系能得到持續(xù)改進和提高；e)確定和預

45、備必要的質(zhì)量記錄,提供質(zhì)量打算各時期的實施證據(jù)。與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定。a）各部門在接收或簽訂顧客合同(回頭、書面等）前,應了解清晰顧客的要求(包括對交付及交付后活動的要求）;b）顧客沒有提出，但產(chǎn)品規(guī)定的用造或己知的預期用途所必須的要求也應予以規(guī)定；c）適用于產(chǎn)品有關法律、法規(guī)有要求的，也應予以規(guī)定；d)本公司認為必要的任何附加要求,也應予以規(guī)定。2) 與產(chǎn)品有關要求的評審。7.2.2.1本公司制定豬產(chǎn)品銷售及合同評審操縱程序和飼料產(chǎn)品銷售及合同評審治理方法，確保對所有合同進行有效的評審。7.2.2.2任何形式的合同或訂單,不管屬書面依舊口頭,都應予以評審和記錄,以確保在對其

46、同意前符合下列要求:）已同意其合同或訂單的要求,顧客對產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；）在接到顧客電話或口頭要求的情況下，接話人應記錄好有關要求,并重復一次讓顧客確認;c)任何與顧客要求不一致的合同要求，差不多得到解決;d)有能力滿足合同或訂單的要求。7.3本公司的銷售合同一共分為兩類：第一類是常規(guī)合同,指滿足以下條件的合同。）產(chǎn)品技術要求符合本公司的飼料產(chǎn)品標準和豬產(chǎn)品標準;）價格在營銷各級職能人員報價權限范圍之內(nèi)；c）產(chǎn)品數(shù)量與交貨期在成品庫或生產(chǎn)產(chǎn)量能滿足的范圍內(nèi)。第二類是專門合同,指不滿足第一類常規(guī)合同條件的合同和打算外合同。凡屬常規(guī)合同，飼料合同均由飼料廠購銷組評審,總經(jīng)理審批；豬產(chǎn)品合同由銷售

47、部評審，總經(jīng)理審批;凡屬專門合同由飼料廠購銷組、銷售部分不組織各有關部門評審,總經(jīng)理審批。7.2.5合同修改應按規(guī)定程序進行,并應征得顧客的確認。同時與顧客建立有關合同事宜的聯(lián)系渠道和接口。7.22.6所有合同的評審和修訂記錄均應妥善保存。與顧客溝通a)向顧客提供服務的信息（如廣告、新產(chǎn)品信息、公司產(chǎn)品介紹的宣傳資料等）；b）隨時同意顧客的咨詢,包括合同、訂單修改方面的進一步協(xié)商；c) 隨時記錄與處理顧客的投訴，并定期主動征詢顧客的意見。7.3 設計和開發(fā)本公司豬場的原種豬來源于加拿大和丹麥,按規(guī)定繁育要求和固定的雜交組合生產(chǎn)純種豬、二元雜交種豬、商品肉豬,無新品種開發(fā)，刪減7.3設計和開發(fā)的

48、內(nèi)容,刪減后不阻礙公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責任要求。7.4 采購1） 本公司制定并實施飼料廠采購操縱程序、養(yǎng)豬場采購操縱程序保證采購物資能按質(zhì)、按量、按期正常供應。有關部門按采購操縱程序，評價供應商滿足合同的能力,建立、保存合格供應商的質(zhì)量記錄，確定對供應商的操縱方式。本公司對物資采購,應及時收集相關的采購信息，要緊包括:a)采購物資應依照產(chǎn)品原材料采購清單及其規(guī)格、型號、要求編制采購打算，并簽訂采購合同或采購協(xié)議，保證采購合同的正常實施。b）簽訂采購合同或協(xié)議，必須闡明有關的要求，如產(chǎn)品的質(zhì)量標準等；）采購合同或協(xié)議生效前必須經(jīng)本公司總經(jīng)理或法人授權的主管副總經(jīng)理、部門

49、經(jīng)理審批。d）采購人員必須由本公司法人代表授予法人委扦書對外簽訂采購合同。 e）本公司使用統(tǒng)一制定的采購文件，文件中清晰地講明采購物資的相關資料和要求,采購文件發(fā)出前應對其正確性和完整性進行確認。)采購物資進場時，應按飼料廠物資進貨檢驗標準和養(yǎng)豬場物資進貨檢驗標準執(zhí)行檢驗和驗證。 a）本公司或顧客需要到供應商處進行采購物料驗證時，應在相應的采購文件中作出規(guī)定，由有關部門安排適合的人員進行,事先應與供應商就驗證的安排方法達成協(xié)議; ）顧客的驗證不能用作供應商對產(chǎn)品質(zhì)量進行了有效操縱的證據(jù)，也不能免除本公司提供可同意產(chǎn)品的責任,也不能排除其后顧客的拒收。 )本公司應做好進貨檢驗記錄，以保證能利用這

50、些資料來評價分承包方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢。 生產(chǎn)和服務提供。1) 生產(chǎn)和服務提供的操縱75.1.本公司按產(chǎn)品的歸口治理進行生產(chǎn)和服務提供,并對過程進行有效的監(jiān)控。7.1.2本公司有關部門負責制訂豬產(chǎn)品質(zhì)量標準和飼料產(chǎn)品質(zhì)量標準,并進行有效的實施。7.5.1依照本公司年度經(jīng)營方案制定本年度的種豬、商品豬、飼料生產(chǎn)打算，應制定相關的作業(yè)指導書，作為崗位的操作規(guī)范。7.5.1.4應制定并執(zhí)行設備治理方法,確保設備得到良好維護，保證正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的過程能力。71本公司制定對生產(chǎn)環(huán)境和輔助設施的操縱要求，確保其滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。75.16未經(jīng)評審和分析處理的，過程不合格品不得轉(zhuǎn)入下一道工序。

51、7.517飼料廠質(zhì)技組、生產(chǎn)技術部不定期對生產(chǎn)工藝、技術文件的執(zhí)行情況及相關責任人進行考核。7.5.1.飼料廠負責制定安全生產(chǎn)治理方法,對生產(chǎn)現(xiàn)場進行例行安全檢查，并作好全體職員的安全教育工作。75.9本公司制定并實施飼料產(chǎn)品服務治理方法和豬產(chǎn)品服務治理方法,以保證服務工作能滿足規(guī)定的要求，使顧客中意。)營銷員進行產(chǎn)品講明、宣傳、咨詢。廣告等售前服務，飼料廠購銷組、銷售部對服務工作改進和必要的資源作出安排；)必要時本公司派出專業(yè)人員到現(xiàn)場解決顧客提出的問題;）對顧客的投訴應記錄并及時處理，直至顧客中意為止;）服務中遇到的換貨、退貨等應由飼料廠質(zhì)技組或生產(chǎn)技術部進行驗證和記錄；e）對顧客進行定期

52、的尋訪、征詢用戶意見，并做好記錄，提供分析和改進;）對服務中得到的質(zhì)量信息應定期進行分析，及時反饋給有關部門,需要時應采取糾正和預防措施。妥善保存有關服務的各類記錄;g）飼料廠購銷組負責人、銷售部經(jīng)理負責各自產(chǎn)品銷售服務工作的驗證；h）辦公室組織職員質(zhì)量意識的培訓，樹立“下工序確實是上工序的顧客”的意識,嚴把質(zhì)量關,為下工序提供優(yōu)質(zhì)服務。) 生產(chǎn)過程的確認75.21本公司對重要的專門過程（如飼料生產(chǎn)的配料過程；養(yǎng)豬生產(chǎn)的精液生產(chǎn)、種豬配種、豬群防疫治理等過程）進行連續(xù)監(jiān)控并定期進行鑒定,以確保這些過程的生產(chǎn)質(zhì)量。75.2.2對崗位人員技能的要求，在各崗位職責中予以明確，對專門過程其操作人員必須

53、通過辦公室組織的崗位考評合格后,并發(fā)給證書才可正式上崗。7.52.3飼料廠生產(chǎn)車間編制飼料廠車間生產(chǎn)治理制度和預混料車間配料操作規(guī)程指引指導生產(chǎn),對配料秤的精確度進行定期的檢測;現(xiàn)場質(zhì)檢員對飼料半成品進行連續(xù)監(jiān)控，發(fā)覺粉碎粒徑不符合工藝文件要求或原料分配器是否有串倉的情況,立即通知電控室停機檢查緣故，及時采取糾正措施。7.5.2.4生產(chǎn)技術部編制養(yǎng)豬生產(chǎn)各時期作業(yè)指導書、育種操作規(guī)程和種豬測定操作規(guī)程指導養(yǎng)豬和育種生產(chǎn)。以周為單位安排生產(chǎn),對養(yǎng)豬生產(chǎn)的精液生產(chǎn)、種豬配種、豬群防疫治理等工作進行連續(xù)監(jiān)控并定期進行鑒定，發(fā)覺問題及時處理,以確保這些過程的生產(chǎn)質(zhì)量。7.25生產(chǎn)人員按質(zhì)量記錄操縱程序

54、的要求做好生產(chǎn)質(zhì)量記錄的治理。產(chǎn)品標識和可追溯性本公司制定飼料標識和可追溯性治理方法和豬產(chǎn)品標識和可追溯性治理方法，對產(chǎn)品標識和可追溯性方法和要求作出規(guī)定。產(chǎn)品物資的標識可采納標簽、卡片、標牌、顏色,劃分區(qū)域及記錄等。產(chǎn)品標識分為:采購物資標識、產(chǎn)品標識等。本公司的檢驗和試驗狀態(tài)分為：待檢、合格、不合格。并通過標牌、標簽、針印、印章、顏色、字樣,劃分區(qū)域和記錄給予標識和隔離。所有未經(jīng)檢驗的物料或產(chǎn)品應做好待檢標識,劃分區(qū)域存放。所有檢驗任何時候，都必須對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識,標明產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗后合格與否。同時其標識應便于檢查和確認產(chǎn)品合格或不合格,并注意愛護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識，沒

55、有標識或標識不請者應重新檢驗和試驗。飼料產(chǎn)品和原料的檢驗和試驗狀態(tài)有：黃色代表待檢;紅色表示不合格,禁止使用;綠色為合格,能夠放行。種豬的檢驗和試驗狀態(tài)有：待檢、合格、不合格。商品豬和精液產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)有:待檢、合格和不合格;合格的出口豬逐頭打印帶有出口編號的藍色針印，給予明確標示，防止出錯。各部門按規(guī)定正確使用標識,當標識丟失或不清時,應經(jīng)重新確認后并及時對產(chǎn)品進行重新標識。各類標識和相關記錄應按規(guī)定進行保存，在需要的情況下（如出現(xiàn)質(zhì)量問題時),通過記錄和標識實現(xiàn)需要的可追溯性。.5.4 顧客財產(chǎn).5.4有關部門接收顧客財產(chǎn)后,應及時清點數(shù)目并填寫“顧客財產(chǎn)登記表”。7.5.2保管部門

56、把顧客財產(chǎn)必須與自有物品分開保存,做好標識防止混亂,并做好防霉、防蟲、防偷等工作。7.54.3 顧客財產(chǎn)發(fā)覺有質(zhì)量問題時應及時向顧客作報告,將有關信息或結果向顧客進行信息反饋。.5.4顧客財產(chǎn)還包括顧客個人信息,如顧客檔案，應予以操縱治理。7.5產(chǎn)品防護.5.5.飼料搬運操作規(guī)程、豬產(chǎn)品轉(zhuǎn)、裝、運操作規(guī)程、飼料產(chǎn)品(物料)貯存和防護治理方法、豬產(chǎn)品(物料)貯存和防護治理方法、飼料交付治理方法、豬產(chǎn)品交付和防護治理方法和藥房治理方法,確保原材料及最終產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付的有效操縱。7.55在任何時期中,對產(chǎn)品必須提供幸免損壞或變質(zhì)的搬運方法，搬運人員必須執(zhí)行搬運的有關操作規(guī)程,本公

57、司的搬運分飼料產(chǎn)品和豬產(chǎn)品。飼料產(chǎn)品的搬運由飼料廠編制飼料搬運操作規(guī)程,并進行有效的監(jiān)控治理:a）生產(chǎn)車間負責搬運工具的配備和維修及治理；）原料入庫后,倉管組通知后搬運組安排人員及時卸貨，原料碼垛堆放按照規(guī)定標準和倉管員的指揮進行工作,要求堆放整齊有序，盡量提高庫房的利用率;c）在大批量進貨時搬運組應協(xié)調(diào)倉庫和送料司機，合理安排裝料、卸料的人數(shù)和時刻,確保分場自用料的穩(wěn)定供應；d）在裝成品料過程中,發(fā)覺破損袋子應及時取出,交由生產(chǎn)車間處理；發(fā)覺微漏料應及時清掃歸袋后交由生產(chǎn)車間處理;e)全價車間用添加劑和用油在接“送貨通知單”后安排時刻在下班前運到全價車間，關于生產(chǎn)急需的應在接單后立即安排運送

58、；f)下班前必須清掃庫房衛(wèi)生,定期(每周）清掃庫房道路,保持環(huán)境的有效操縱。豬產(chǎn)品的搬運由生產(chǎn)部編制豬產(chǎn)品轉(zhuǎn)、裝、運操作規(guī)程,對豬產(chǎn)品的轉(zhuǎn)、裝、運進行有效的治理：a）養(yǎng)豬場飼養(yǎng)組職員遵照豬產(chǎn)品轉(zhuǎn)、裝、運操作規(guī)程來進行豬只轉(zhuǎn)欄;轉(zhuǎn)欄前應進行欄舍清潔、消毒。崗位飼養(yǎng)員待豬只出售或轉(zhuǎn)空時,立即進行清洗、消毒等待轉(zhuǎn)欄；b)逐級轉(zhuǎn)欄出去的豬只,要求健康，無遺傳或生理缺陷,體型差不多一致。每欄頭數(shù)和體重接近,同時按品種、公母、強弱大小進行分欄；c)關于轉(zhuǎn)不出去的不合格豬只,按豬產(chǎn)品不合格品操縱程序要求,集中到不合格品存放欄飼養(yǎng),待飼養(yǎng)合格，再與其它正常豬只一齊轉(zhuǎn)欄;d）有關消毒人員、飼養(yǎng)員嚴格按照豬場衛(wèi)生

59、防疫進行裝運車消毒，嚴防出現(xiàn)防疫漏洞；e)飼養(yǎng)組職員在裝完豬后，要進行豬身灑水和出豬通道及出豬臺清洗消毒。消毒完成后填寫“車輛消毒登記表”;f)裝載豬只車輛要求通風良好,有防滑裝置,豬只間有足夠空間,其它豬只按顧客要求執(zhí)行；g）飼養(yǎng)組趕豬人員負責把預先檢驗合格待售的豬只趕到出豬臺，不得用粗暴行為對待豬只；)豬產(chǎn)品銷售人員是豬產(chǎn)品出場前的最后檢驗人,負責對裝運豬只數(shù)量、重量、健康狀況、品種和規(guī)格驗收。發(fā)覺不合格的豬只禁止出場,并補同等數(shù)量經(jīng)檢驗合格或顧客中意的豬只，并向顧客提供產(chǎn)品合格證、檢驗證、種豬檔案證明，填寫“檢疫證”、“車輛消毒證”,依據(jù)發(fā)票放行;i）運輸組負責對豬只在運輸途中的留心觀看

60、,到達目的地經(jīng)驗收后,反饋豬只殘損、死亡情況;j）豬精液的搬運要有保溫、防震和防曬的專門設備。填寫好記錄;k)豬產(chǎn)品轉(zhuǎn)、裝、運過程所用的設備和工具由生產(chǎn)部各分場治理。75.5.3貯存a)必須提供適當?shù)馁A存區(qū)域，以防止產(chǎn)品交付前受到損壞或變質(zhì)；b）產(chǎn)品（包括藥品、疫苗)的同意和發(fā)放,必須符合形成文件的工作指引；C）產(chǎn)品(包括藥品、疫苗）的庫存必須作到分區(qū)、分堆、分架放置,作好標識；做到帳、物相符合，年終盤點。7.55.4包裝飼料產(chǎn)品由飼料廠負責編制飼料包裝操作規(guī)程,對飼料包裝進行有效的治理:b）飼料成品崗位負責稱重、精度和包裝質(zhì)量。c)不得使用破損袋和印刷模糊袋包裝產(chǎn)品;領用的工具和物資應妥善報