某裝飾設(shè)計(jì)公司環(huán)境管理手冊(cè)范本

1、WORD42/42*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)CS-EMS01-2001版本修改狀態(tài)：A/0受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 環(huán)境體系文件編寫小組 健 日期：2001-09-03 日期：2001-09-03發(fā)布日期：2001年09月03日實(shí)施日期：2001年09月03日修改履歷版/次頁(yè)號(hào)修改容摘要修改人審核人實(shí)施日期目錄環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)布令環(huán)境管理者代表授權(quán)令環(huán)境方針環(huán)境手冊(cè)管理公司簡(jiǎn)介圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、定義環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖與職責(zé)分工表環(huán)境管理體系總要求4.1總要求4.2 環(huán)境方針4.3 規(guī)劃4.3.1 環(huán)境因素4.3.2 法律與其他要求4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4 環(huán)境管理方案4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.

2、1 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)與能力4.4.3 信息溝通4.4.4 環(huán)境管理體系文件編制4.4.5 文件管理4.4.6 運(yùn)行控制4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5 檢查和糾正措施4.5.1 監(jiān)測(cè)4.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3 記錄4.5.4 環(huán)境管理體系審核4.6 管理評(píng)審附件：程序文件清單適用法律、法規(guī)與要求一覽表重要環(huán)境因素清單目標(biāo)、指標(biāo)分解與考核目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案一覽表主要原輔材料清單化學(xué)危險(xiǎn)品清單施工現(xiàn)場(chǎng)施工平面圖地理位置圖工藝流程圖*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第0.1章版本/修改狀態(tài)：A/0題目：環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)布令第1頁(yè)共1頁(yè)發(fā)布令為了提高我公司的環(huán)境管理水

3、平和與國(guó)際環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)接軌，結(jié)合我公司的具體情況，公司按照GBT240011996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南組織編制了環(huán)境管理手冊(cè)。在編制過程中力求滿足指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和先進(jìn)性的要求。本環(huán)境手冊(cè)闡述了公司的環(huán)境方針，并對(duì)公司的環(huán)境體系與17個(gè)核心要素作了全面的描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施環(huán)境規(guī)化管理的綱領(lǐng)性文件，是公司環(huán)境體系運(yùn)行的依據(jù)，是全體員工的行為規(guī)，也是公司環(huán)境規(guī)化管理的證實(shí)性文件。本環(huán)境手冊(cè)符合國(guó)家政策、法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際，在公司部具有指令性、政策性和法律性的效能。適用于公司所轄圍環(huán)境的管理。因此，要求公司各部門全體員工自發(fā)布之日起，必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)在

4、我授權(quán)辦公室在環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，在貫徹實(shí)施本環(huán)境手冊(cè)的過程中行使策劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和修改的權(quán)利。本環(huán)境手冊(cè)由辦公室控制，分“受控”和“非受控”兩種文本，更改只對(duì)“受控”文本。本環(huán)境手冊(cè)自2001年9月3日正式頒布，9月3日起開始實(shí)施?？偨?jīng)理：2001年9月3日*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第0.2章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境管理者代表授權(quán)令第1頁(yè)共1頁(yè)授權(quán)令我授權(quán)公司 健為我公司環(huán)境管理者代表，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其環(huán)境管理職責(zé)的獨(dú)立性，必須履行以下職責(zé)，并行使以下權(quán)限。確保按GBT240011996 idt ISO14001：1996建立，實(shí)施與保持環(huán)境體系要求。定期向

5、公司總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求情況，以供管理評(píng)審代表本公司就環(huán)境體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)工作。我公司全體員工要服從其領(lǐng)導(dǎo)，共同履行環(huán)境職責(zé)，以確保環(huán)境體系持續(xù)有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：2001年9月3日*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第0.3章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境方針第1頁(yè)共1頁(yè)環(huán)境基本理念：保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染。符合法規(guī)、遵守標(biāo)準(zhǔn)。節(jié)約資源、傳達(dá)溝通。持續(xù)改進(jìn)、不斷提高。環(huán)境方針：遵守并符合環(huán)境保護(hù)法律和其他要求；加強(qiáng)污染源的控制與改善，致力于污染預(yù)防；在所有可控制的活動(dòng)中，致力于節(jié)約資源；在保證滿足顧客要求的條件下，優(yōu)先選擇國(guó)家推薦的綠色建材，生產(chǎn)綠色裝飾產(chǎn)品；努力提高全體

6、員工環(huán)境意識(shí)和技能，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。本方針傳達(dá)到全體員工，并可為公眾所獲取?？偨?jīng)理：2001年9月3日*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第0.4章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境手冊(cè)的管理第1頁(yè)共2頁(yè)環(huán)境手冊(cè)的管理1 環(huán)境手冊(cè)的編制和批準(zhǔn)1.1 公司環(huán)境管理手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織編寫，經(jīng)各部門討論修改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。2 環(huán)境手冊(cè)的發(fā)放2.1 環(huán)境手冊(cè)分“受控”態(tài)和“非受控”態(tài)兩類，在手冊(cè)的受控狀態(tài)上加以標(biāo)識(shí)。2.1.1 “受控”態(tài)：持有者以環(huán)境手冊(cè)為工作依據(jù)，要求更改控制。發(fā)放時(shí)以技質(zhì)部開列的“環(huán)境手冊(cè)發(fā)放單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，依分發(fā)號(hào)發(fā)

7、放并簽收。2.1.2 “非受控”態(tài)：是企業(yè)向顧客或其他外部人員提供的環(huán)境管理體系的證實(shí)。“非受控”環(huán)境手冊(cè)發(fā)放，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室登記后發(fā)放。3 環(huán)境手冊(cè)的更改3.1 各部門對(duì)手冊(cè)有更改意見時(shí)，應(yīng)以書面形式提交辦公室，意見未采納批準(zhǔn)時(shí)，不得隨意更改手冊(cè)。3.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境手冊(cè)進(jìn)行換版：作為手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)；公司環(huán)境方針調(diào)整時(shí)；公司組織機(jī)構(gòu)與環(huán)境職能發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)；環(huán)境體系審核與管理評(píng)審中提出改進(jìn)要求時(shí)。3.3 辦公室擬定更改或換版的書面報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。更改或換版后，按原編制程序?qū)徟?

8、.4更改文頁(yè)或換版后的文件，按原“受控”手冊(cè)的持有部門發(fā)放并簽收。3.5 修改后的文頁(yè)應(yīng)與時(shí)取代原文頁(yè)，原文頁(yè)或換版的舊版本，由發(fā)放部門收回。4 環(huán)境手冊(cè)的管理手冊(cè)持有者必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)確理解手冊(cè)所規(guī)定的容；手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得復(fù)印、轉(zhuǎn)送、出借、拆散、污損或隨意更*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第0.4章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境手冊(cè)的管理第2頁(yè)共2頁(yè)改；手冊(cè)丟失應(yīng)與時(shí)報(bào)告辦公室，追究責(zé)任后方可補(bǔ)發(fā)；手冊(cè)持有者如有變動(dòng)，應(yīng)交回手冊(cè)或辦理移交手續(xù)；手冊(cè)換版時(shí)，版次同時(shí)更改，手冊(cè)頒布時(shí)為A版，以后依B、C順序排列，如換版時(shí)年度與文件代號(hào)中年度不一致時(shí)，文件代號(hào)中年度相應(yīng)更改；手冊(cè)修訂時(shí)，修改號(hào)

9、同時(shí)更改。*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第1章版本/修改狀態(tài)A/0題目：公司簡(jiǎn)介第1頁(yè)共1頁(yè)公司簡(jiǎn)介：*裝飾設(shè)計(jì)工程是改制后重新注冊(cè)的股份制企業(yè)，是專門從事室外高級(jí)裝飾裝修的設(shè)計(jì)與施工的專業(yè)化公司。*公司是中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)的會(huì)員單位，具備國(guó)家室裝飾施工與設(shè)計(jì)雙甲級(jí)資質(zhì)，是建設(shè)部二級(jí)企業(yè)。完備的管理和控制被譽(yù)為業(yè)最先進(jìn)的管理機(jī)制，*公司近幾年來廣泛受到甲方的贊譽(yù)和建設(shè)部、市建委與行業(yè)協(xié)會(huì)的表彰，并被評(píng)為“全國(guó)優(yōu)秀建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)。*公司擁有與國(guó)際國(guó)著名品牌的裝飾材料廠家門對(duì)門的直接網(wǎng)絡(luò)，還有石材加工、燈具、布藝、飾品類配套服務(wù)的聯(lián)營(yíng)體，以低價(jià)和環(huán)保型的產(chǎn)品提供給社會(huì)。*公司的管理隊(duì)伍48人中，大專

10、以上學(xué)歷100%，具有專業(yè)技術(shù)職稱的占75%，公司高層領(lǐng)導(dǎo)由業(yè)資深人士與海外學(xué)成歸來的建筑學(xué)碩士和管理學(xué)博士等組成。*公司員工經(jīng)過共同的努力于2001年9月通過ISO9001-1994質(zhì)量體系認(rèn)證，使公司的整個(gè)管理水平有了進(jìn)一步的提高。*公司秉承公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理馬訊先生提出的“高質(zhì)量，低污染，精益求精”的公司宗旨，保質(zhì)、保量、并爭(zhēng)創(chuàng)綠色裝飾產(chǎn)品、按期交付每一項(xiàng)工程。*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第2章版本/修改狀態(tài)A/0題目：圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、定義第1頁(yè)共1頁(yè)圍本手冊(cè)規(guī)定了對(duì)環(huán)境管理體系的要求，是公司實(shí)施環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的17個(gè)核心要素，適用于：公司承接的建筑裝飾工程從投標(biāo)到交付

11、后的服務(wù)全過程的環(huán)境管理。我公司環(huán)境管理體系的實(shí)施，圍包括位于市東城區(qū)和平里東街長(zhǎng)和大廈A座4M的*裝飾設(shè)計(jì)工程總部與相關(guān)的裝飾工地和管理活動(dòng)；實(shí)施、保持并改進(jìn)管理體系；向外界展示公司環(huán)境管理體系的符合性；環(huán)境管理體系部審核與評(píng)審和第三方認(rèn)證。引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用GB/T240011996idtISO14001：1996 環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南定義本手冊(cè)采用GB/T240011996 idt ISO14001：1996中的13個(gè)定義。*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第3章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和職能分工表第1頁(yè)共3頁(yè)1. 組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）副總經(jīng)理市場(chǎng)總監(jiān)設(shè)計(jì)

12、總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)總監(jiān)工程總監(jiān)人力資源部辦公室市場(chǎng)部材料部技質(zhì)部工程部設(shè)計(jì)部經(jīng)營(yíng)部材料庫(kù)第三項(xiàng)目部第二項(xiàng)目部第一項(xiàng)目部*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第3章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和職能分工表第2頁(yè)共3頁(yè)2.環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理環(huán)境管理者代表副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）副總經(jīng)理工程總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)辦公室人力資源部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)總監(jiān)人力資源部設(shè)計(jì)部材料部工程部技質(zhì)部第三項(xiàng)目部第二項(xiàng)目部第一項(xiàng)目部*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第3章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和職能分工表第3頁(yè)共3頁(yè)3. 職能分工表職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理行政工程總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)經(jīng)營(yíng)總監(jiān)技

13、質(zhì)部辦公室工程部人力資源部設(shè)計(jì)部材料部4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2 法律與其他要求4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案4.4.1 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力4.4.3 信息溝通4.4.4 環(huán)境管理體系文件4.4.5 文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.1 監(jiān)控與測(cè)量4.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3 記錄4.5.4 環(huán)境管理體系審核4.6 管理評(píng)審注：主要職責(zé)相關(guān)職責(zé)*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第41章版本/修改狀態(tài)A/0題目：總要求第1頁(yè)共1頁(yè)本公司按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了適合于本公司的環(huán)境管理體系，對(duì)公

14、司的環(huán)境管理體系工作按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中的17個(gè)核心要素的要求，分別定出本公司具體的工作要求，對(duì)11個(gè)要求制訂程序的要素，定出相應(yīng)的控制程序。根據(jù)控制要求，結(jié)合本公司的實(shí)際運(yùn)行情況，制訂作業(yè)指導(dǎo)書，確保環(huán)境管理體系得到正確實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)。公司每年制定來年的環(huán)境管理體系工作計(jì)劃，對(duì)全年的審、管理評(píng)審與培訓(xùn)作統(tǒng)一安排，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系有效性。*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第42章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境方針第1頁(yè)共1頁(yè)概述環(huán)境方針是本公司最高管理者對(duì)社會(huì)的承諾，包括持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，對(duì)法律、法規(guī)的承諾，是本公司總的環(huán)境意圖和原則的聲明，也是公司全體員工的努力方

15、向，并為環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施提供指導(dǎo)和框架。職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和頒布環(huán)境方針2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境方針的實(shí)施2.3 技質(zhì)部向欲獲得本公司環(huán)境方針的公眾提供本公司環(huán)境方針。3控制要求3.1 制訂環(huán)境方針時(shí)應(yīng)考慮以下方面；應(yīng)體現(xiàn)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；對(duì)法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾；為建立目標(biāo)和指標(biāo)提供框架，方針中的目標(biāo)應(yīng)是真實(shí)可信，體現(xiàn)組織的實(shí)際要求和能力?？紤]相關(guān)方的要求；應(yīng)是提綱性的文件，文字上要簡(jiǎn)潔明了，易于理解。3.2 公司的環(huán)境方針見0.3章3.3 環(huán)境方針的傳達(dá)與實(shí)施環(huán)境方針可通過培訓(xùn)、板報(bào)、廣告等方式傳

16、達(dá)到全體員工并通過目標(biāo)指標(biāo)的制訂，環(huán)境管理方案的實(shí)施以與運(yùn)行控制使其得到貫徹實(shí)施。3.4 環(huán)境方針可為公眾所獲取，可通過相關(guān)部門向?qū)诘南嚓P(guān)方進(jìn)行宣傳。3.5環(huán)境方針的評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審管理評(píng)審時(shí)；組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生變化；法律、法規(guī)與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；相關(guān)方提出新要求3.6 環(huán)境方針的修訂當(dāng)需要修訂環(huán)境方針時(shí)，由總經(jīng)理組織進(jìn)行修訂和發(fā)布。*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第43章第4.3.1節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：規(guī)劃第1頁(yè)共1頁(yè)4.3.1環(huán)境因素1 . 概述1.1 公司為了識(shí)別環(huán)境因素和評(píng)價(jià)生產(chǎn)、施工、服務(wù)、后勤管理過程中的重大環(huán)境因素，建立了環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，

17、用以評(píng)價(jià)識(shí)別環(huán)境因素和確定重大環(huán)境因素2 職責(zé)2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素的確定并批準(zhǔn)；2.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評(píng)價(jià)活動(dòng)，識(shí)別一般環(huán)境因素，判定重大環(huán)境因素；2.3 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別所屬圍的環(huán)境因素?？刂埔?.1 識(shí)別環(huán)境因素的圍必須覆蓋公司生產(chǎn)過程中的所有活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)和后勤管理中的各個(gè)方面。3.2 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)與正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下六種類型；向大氣排放的污染物向水體排放的污染物固體廢棄物污染噪聲對(duì)周圍聲環(huán)境的影響能源與原材料和自然資源的使用對(duì)環(huán)境的影響土地污染3.3 評(píng)價(jià)環(huán)境因素是要考慮對(duì)環(huán)境影響的圍，影響程度，發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)

18、心程度、資源消耗等。3.4 對(duì)評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素由技質(zhì)部組織評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素，凡是不符合法律法規(guī)的、法律法規(guī)有要求而公司又有能力解決的都是重要環(huán)境因素。評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素通過目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制、監(jiān)測(cè)等手段加以管理。3.5公司在每個(gè)工程開工之前應(yīng)對(duì)環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素。3.6當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律與其他要求更新時(shí)，應(yīng)與時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，與時(shí)報(bào)技質(zhì)部評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素。支持文件EMS024.3.1 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第43章第4.3.2節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：規(guī)劃第1頁(yè)共1頁(yè)4.3

19、.2法律與其他要求概述1.1 公司建立了法律與其他要求控制程序，以獲取環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)適用性并跟蹤其變化以與時(shí)更新職責(zé)2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取、確認(rèn)與更新2.2各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)并傳達(dá)給員工控制要求3.1 通過與市、區(qū)環(huán)保局，建設(shè)部、建筑裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)、圖書館等部門獲取法律和其他要求；3.2 對(duì)獲取的法律法規(guī)由技質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)和登記，對(duì)適用的法律法規(guī)建立適用的法律法規(guī)與其他要求清單；3.3 對(duì)適用的法律法規(guī)技質(zhì)部要與時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門；3.4 對(duì)于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，公司采用國(guó)家、市、區(qū)各級(jí)中要求最嚴(yán)的執(zhí)行。3.5 技質(zhì)部負(fù)責(zé)保

20、管法律法規(guī)與其他要求文件并與時(shí)更新；支持文件4.1 EMS024.3.2 法律與其他要求控制程序*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第43章第4.3.3節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：規(guī)劃第1頁(yè)共1頁(yè)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)概述依據(jù)本公司的環(huán)境方針和重要環(huán)境因素，制訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，公司的目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防，治理和持續(xù)改進(jìn)。職責(zé)2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)提出和修訂公司與各部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與其日常檢查。2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審查環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2.4 各部門執(zhí)行自身的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)?？刂埔?.1 目標(biāo)指標(biāo)制定的依據(jù)公司的環(huán)境方針有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要

21、求公司的重要環(huán)境影響因素來自相關(guān)方的信息與要求環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以與污染預(yù)防的承諾可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，以與經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)行上的可行性3.2 目標(biāo)、指標(biāo)的制訂每年底技質(zhì)部根據(jù)環(huán)境方針、本年度環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果以與其他外界因素的變更，制訂新的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，由環(huán)境管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。體系建立之初的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，由環(huán)境管理者代表根據(jù)初始環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果，組織制訂并審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。體現(xiàn)目標(biāo)的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門。3.3目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂3.3.1 技質(zhì)部每年對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將結(jié)果報(bào)環(huán)境管理者代表3.3.2 當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)需要修訂時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)提出修

22、訂方案報(bào)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。支持文件4.1 EMS02-4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)分解與考核*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第43章第4.3.4節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：規(guī)劃第1頁(yè)共1頁(yè)4.3.4環(huán)境管理方案概述1.1 制訂并確保環(huán)境管理方案的執(zhí)行，以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)職責(zé)2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究制訂環(huán)境管理方案；2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審查環(huán)境管理方案；2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境管理方案；2.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行公司制定的環(huán)境管理方案；2.5 技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況?？刂埔?.1 環(huán)境管理方案的制訂環(huán)境管理方案由技質(zhì)部于每年底依據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)編制公司級(jí)管

23、理方案，每個(gè)新項(xiàng)目開工前根據(jù)公司總體目標(biāo)、指標(biāo)、制訂項(xiàng)目管理方案；（含在施工方案中）環(huán)境管理方案應(yīng)涉與為保證環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)完成的有關(guān)全部可能的活動(dòng)（如設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用、營(yíng)銷、與處置等），資源與具體措施。3.2環(huán)境管理方案主要包括以下容；依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)方法、措施、技術(shù)手段；執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；預(yù)算經(jīng)費(fèi)完成的時(shí)間和進(jìn)度安排；3.3重要環(huán)境因素盡可能制定環(huán)境管理方案3.4 環(huán)境管理方案的審批和實(shí)施3.4.1 制訂、修訂后的環(huán)境管理方案要形成文件報(bào)環(huán)境管理者代表審查，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4.2 為了保證環(huán)境管理方案的實(shí)施，公司最高管理者要保證所需資源的落實(shí)。3.5 環(huán)境管理方案的修訂3.5.1 環(huán)

24、境管理方案應(yīng)隨公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的變化與時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修訂。3.5.2 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)組織有關(guān)職能部門對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。3.5.3 由于管理評(píng)審或?qū)徍艘?，?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。支持文件4.1 EMS02-4.3.4 目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案一覽表*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.1節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共3頁(yè)4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)概述1.1 明確組織的環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部門與全體員工的職責(zé)，以便于環(huán)境管理體系充分、有效地實(shí)施職責(zé)2.1 總經(jīng)理任命管理者代表并確定機(jī)構(gòu)與職責(zé)；2.2 各部門確定有關(guān)人員的職責(zé)；2.3 各級(jí)管理者為實(shí)

25、施和控制環(huán)境管理體系提供必要的資源?？刂埔?.1 總經(jīng)理職責(zé)任命管理者代表；制定和頒布環(huán)境方針；批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；批準(zhǔn)和頒布環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件；主持管理評(píng)審；為實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理體系提供必要的資源。3.2管理者代表職責(zé)按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；負(fù)責(zé)、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；審核環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件；批準(zhǔn)審計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)；向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況；批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃；組織管理評(píng)審。技質(zhì)部在環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實(shí)施與運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；負(fù)責(zé)組織環(huán)

26、境影響評(píng)價(jià)活動(dòng)，確定環(huán)境因素識(shí)別重要環(huán)境因素；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的獲取、確認(rèn)、更新；負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)外來環(huán)境文件的適用性，制訂相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表與執(zhí)行基準(zhǔn)一覽表；負(fù)責(zé)提出和修訂公司與各部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究制訂環(huán)境管理方案；*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.1節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第2頁(yè)共3頁(yè)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)、對(duì)外相關(guān)信息的交流與管理，保存和管理相關(guān)的信息；負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)方的評(píng)價(jià)，并監(jiān)督與檢查各部門對(duì)相關(guān)方施加影響的效果；負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的歸口管理與監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織潛在事故與可能發(fā)生的緊急狀態(tài)的識(shí)別工作。負(fù)責(zé)對(duì)污染物排放進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，以與監(jiān)測(cè)設(shè)

27、備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)聯(lián)系法定監(jiān)測(cè)部門，對(duì)公司的污染物排放進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)與測(cè)量；負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況、法律法規(guī)的遵循情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和管理；負(fù)責(zé)不符合、糾正與預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。3.4 材料部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的選擇與管理；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)裝置的采購(gòu)；負(fù)責(zé)對(duì)物料供應(yīng)商等相關(guān)方進(jìn)行評(píng)價(jià)并對(duì)其施加影響；負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的潛在事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；3.5經(jīng)營(yíng)部對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶宣傳本公司的環(huán)境方針并施加環(huán)境影響；3.6 工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程分包方、運(yùn)輸公司、廢棄物處理商等相關(guān)方進(jìn)行評(píng)價(jià)并對(duì)其施加影響；負(fù)責(zé)施工過程中的環(huán)境管理、廢棄物的分類處置；負(fù)責(zé)對(duì)

28、公司總部和施工現(xiàn)場(chǎng)的潛在事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；3.7 辦公室a. 負(fù)責(zé)記錄的管理與歸檔；b. 負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理體系年度審核計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃并負(fù)責(zé)部環(huán)境管理體系審核資料和記錄的管理；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，資料的收集整理、編制評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)公司總部環(huán)境管理，廢棄物的分類處置；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的管理與控制；3. 8 設(shè)計(jì)部a.負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)階段考慮如何減少裝修施工過程、施工工藝對(duì)環(huán)境的影響，并納入設(shè)計(jì)評(píng)審。*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.1節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第3頁(yè)共3頁(yè)3.9人力資源部負(fù)責(zé)制訂公司的培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施；4.0 財(cái)務(wù)部成本核算

29、環(huán)境管理方案的資金籌措；4.1 項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求以與公司制定的環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件和有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)處置施工現(xiàn)場(chǎng)的潛在事故或緊急情況；按工藝要求領(lǐng)用化學(xué)品與使用過程中的管理；負(fù)責(zé)化學(xué)品、危險(xiǎn)品的管理。4.0各相關(guān)部門通用職責(zé)遵守已確認(rèn)使用的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)與其他要求；目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制訂與實(shí)施；申報(bào)培訓(xùn)需求，制定實(shí)施本部門培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)圍的外部信息和本部門的信息交流；負(fù)責(zé)本部門相關(guān)環(huán)境管理體系作業(yè)文件編寫、修訂與本部門文件的管理工作；實(shí)施相關(guān)的體系文件；對(duì)本部門潛在環(huán)境事故和緊急情況的確定，并進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，以與事故的

30、消除工作；對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施；做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存。4.1 審組長(zhǎng)按環(huán)境管理體系部審核實(shí)施計(jì)劃組織審，組織編制審報(bào)告；組織對(duì)不符合糾正措施跟蹤結(jié)果的確認(rèn)；4.2 審核員a.負(fù)責(zé)完成制訂的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；支持文件4.1 本手冊(cè)第三章環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖4.2 本手冊(cè)第三章環(huán)境管理職責(zé)分工表4.3 EMS02-4.4.1 部門職責(zé)*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.2節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共1頁(yè)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力1概述公司建立并保持培訓(xùn)、意識(shí)與能力程序，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生

31、重大環(huán)境影響的崗位的相關(guān)人員能夠勝任它所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求2職責(zé)2.1 人力資源部根據(jù)各部門提供的培訓(xùn)需求，制訂公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃；2.2管理者代表批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃；2.3各相關(guān)部門根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施或參加培訓(xùn)；3控制要求3.1 確定從事與重大環(huán)境影響有關(guān)人員教育、培訓(xùn)和工作能力；3.2 各部門提出培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位（工種）或人員；3.3 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求，培訓(xùn)方式與應(yīng)達(dá)到的效果；3.4 對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，明確職責(zé)與個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求；3.5 對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意

32、識(shí)教育；增強(qiáng)公司全體員工的環(huán)境意識(shí)；符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以與個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益；他們?cè)趫?zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；3.6 環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分利用公司的部會(huì)議進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育；支持文件4.1 EMS024.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.3節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共1頁(yè)4.4.3 信息交流1. 概述1.1 公司建立并保持信息交流控制程序，確保信

33、息傳遞和處理。2職責(zé)2.1技質(zhì)部是環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)、外部環(huán)境信息的交流與管理；2.2 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)圍信息的交流，并配合技質(zhì)部做好信息交流工作；控制要求3.1 按信息的來源不同，分為外部信息和部信息；3.2 部信息的交流正常信息由技質(zhì)部按相關(guān)程序規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、部審核結(jié)果更新的法律法規(guī)等信息；（潛在）不合格信息的處理詳見糾正與預(yù)防措施控制程序；緊急信息執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序；3.3 外部信息技質(zhì)部負(fù)責(zé)與地方環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局等有關(guān)外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系，對(duì)提出的問題與時(shí)解決處理；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的信息與外部的交流與處理；各部門接到的有關(guān)環(huán)境信息應(yīng)與

34、時(shí)通知技質(zhì)部處理；對(duì)涉與重要環(huán)境因素的外部信息，技質(zhì)部應(yīng)與時(shí)登記并上報(bào)環(huán)境管理者代表，按管理者代表的意見進(jìn)行處理。支持文件4.1 EMS024.4.3信息交流控制程序4.2 EMS024.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序4.3 EMS024.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.4節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共1頁(yè)4.4.4 環(huán)境管理體系文件編制1概述1.1 建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素與其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。2職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境管理手冊(cè)，程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；2.2 各部門參與程序

35、文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制；3控制要求3.1 環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次，此外還有體系運(yùn)行的結(jié)果記錄；手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書記錄3.2依據(jù)GB/T240011996 idt ISO14001-1996標(biāo)準(zhǔn)編制的環(huán)境管理手冊(cè)，包括環(huán)境方針、環(huán)境管理體系17個(gè)要素與其相互作用的描述，規(guī)定環(huán)境管理體系的文件結(jié)構(gòu)與建立和保持過程。3.3建立并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化。程序文件是公司部法規(guī)性文件，各部門必須按照?qǐng)?zhí)行。3.4 在環(huán)境管理手冊(cè)和環(huán)境管理體系程序文件中給出查詢相關(guān)文件的途徑。3.5 為保持環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)

36、的作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的支持性文件，是具體操作的純技術(shù)文件。3.6 環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作。*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.5節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共1頁(yè)4.4.5文件管理1.概述1.1為了確保使與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到控制，確保對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。2. 職責(zé)2.1 環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件由辦公室歸口管理。2.2 作業(yè)指導(dǎo)書和環(huán)境記錄由各部門負(fù)責(zé)保存管理。3. 控制要求3.1 受控文件和資料的圍環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書；適用的法律法規(guī)；3.2 文件的批準(zhǔn)

37、和發(fā)布；環(huán)境管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；程序文件由與該程序相關(guān)的部門起草，技質(zhì)部審核，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；支持程序文件的作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報(bào)環(huán)境管理者代表審批后執(zhí)行。3.3文件資料的管理辦公室負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、發(fā)文登記、保管；每年底對(duì)環(huán)境管理體系的三個(gè)層次文件由審批人組織評(píng)審，特殊情況時(shí)單獨(dú)評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適宜性；文件的評(píng)審方式可采用會(huì)議評(píng)審、表格傳遞、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)等；人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)做好文件的交接工作；對(duì)出于法律和保留知識(shí)的需要而保留的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)；由辦公室提出發(fā)放圍經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后發(fā)放，確保對(duì)環(huán)境管理體系具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件

38、的現(xiàn)行版本。3.4 文件的更改a. 文件的更改和審批按照文件控制程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改要有記錄，復(fù)印須經(jīng)技質(zhì)部同意，受控文件需加蓋“受控”印章；失效文件應(yīng)從使用場(chǎng)所撤回或標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件；當(dāng)文件版面更改三分之一以上或文件主要容發(fā)生較大變化的更改，必須換版。4. 支持文件4.1 EMS024.4.5 文件控制程序*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.6節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共1頁(yè)4.4.6運(yùn)行控制1.概述1.1建立并保持控制重要環(huán)境因素程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)相關(guān)方逐漸加大影響力度

39、。2職責(zé)2.1 各部門負(fù)責(zé)制訂相關(guān)的運(yùn)行控制程序或作業(yè)文件，并嚴(yán)格實(shí)施。2.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的監(jiān)督與檢查。3.控制要求3.1 制訂運(yùn)行控制程序的圍考慮缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況，確定運(yùn)行控制程序清單，建立相應(yīng)的控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書?？刂茋ǎ貉b飾工程設(shè)計(jì)、新工藝應(yīng)用、新材料應(yīng)用、設(shè)備更新；施工活動(dòng)，施工過程，設(shè)備維修，儲(chǔ)存，運(yùn)輸，污染控制，污染物的治理和處置（水、氣、聲、渣）；管理：能源（電、水、）、物資、倉(cāng)庫(kù)、（化學(xué)品、漆類、油類）、對(duì)相關(guān)的管理（供方、廢物處置委托方、工程承包方）。3.2 運(yùn)行控制程序容的要求程序中必須明確全過程的控制，規(guī)定操作要求，必要

40、時(shí)應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書。明確崗位職責(zé)，對(duì)特殊或關(guān)鍵崗位進(jìn)行必要培訓(xùn)。在程序中規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)或參數(shù)。對(duì)具有潛在影響的應(yīng)明確預(yù)防措施。明確管理職責(zé)，規(guī)定相關(guān)部門的日常檢查和定期監(jiān)測(cè)的要求。3.3 與供方或分包方有關(guān)的程序和要求應(yīng)通報(bào)供方或分包方。4支持文件4.1 EMS02-4.4.6/1運(yùn)行控制程序4.2 EMS02-4.4.6/2 化學(xué)品危險(xiǎn)品管理程序EMS02-4.4.6/3 廢棄物處置管理程序4.4 EMS02-4.4.6/4 噪聲控制與管理程序4.5 EMS02-4.4.6/5 對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.7節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共1

41、頁(yè)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1. 概述1.1建立并保持環(huán)境潛在事故或緊急情況控制程序，預(yù)防或減少對(duì)環(huán)境的影響2職責(zé)2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)各單位確定哪些區(qū)域和部門、哪些崗位可能發(fā)生潛在事故或緊急情況，并對(duì)各單位的控制情況進(jìn)行檢查。2.2工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司總部、施工現(xiàn)場(chǎng)的潛在事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制。3控制要求3.1 根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況。3.2 對(duì)潛在事故，由其所在部門制訂預(yù)防措施與應(yīng)急措施。3.3 責(zé)任單位對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)能快速做出反應(yīng)。3.4 在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，按本手冊(cè)4.4.5的要求對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審或修訂。3.5 可行時(shí)公司應(yīng)組織模擬緊急情況的發(fā)生，

42、以檢驗(yàn)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的可行性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題與時(shí)對(duì)程序進(jìn)行更改，確保程序可行。4支持文件4.1 EMS02-4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第4.5章第4.5.1節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：檢查和糾正措施第1頁(yè)共1頁(yè)4.5.1監(jiān)控和測(cè)量1概述1.1 建立并保持環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控管理程序，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)其關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量，通過監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度與目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)與監(jiān)督實(shí)施。2職責(zé)2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測(cè)量與例行環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)測(cè)量

43、儀器、設(shè)備。3控制要求3.1 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。（包括目標(biāo)指標(biāo)完成情況，重大環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)，環(huán)境績(jī)效，有關(guān)的運(yùn)行控制）3.2 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的設(shè)置應(yīng)根據(jù)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際情況確定；3.3 定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；3.4 監(jiān)控和測(cè)量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)重新測(cè)量一次，若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)填寫不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告，報(bào)送相關(guān)部門，以便與時(shí)研究，采取必要的措施。3.5 檢測(cè)設(shè)備應(yīng)予校準(zhǔn)，按環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置控制程序保存校準(zhǔn)與維護(hù)記錄。4支持文件4.1 EMS02-4.5.1/1環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控管理程序4.2 EMS02-

44、4.5.1/2環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置控制程序*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第4.5章第4.5.2節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：檢查和糾正措施第1頁(yè)共1頁(yè)4.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施1概述1.1 為了消除實(shí)際和潛在的不符合原因，防止不符合的發(fā)生或再發(fā)生，公司制定了不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序。2職責(zé)2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)不符合、糾正與預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。2.2 責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。3控制要求3.1 通過日常監(jiān)控、審和管理評(píng)審工作確定不符合的容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因。3.2 對(duì)不符合要采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生；3.3 技質(zhì)部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以確

45、保其有效性。3.4 當(dāng)通過驗(yàn)證認(rèn)為所采取的糾正和預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)按不符合、糾正與預(yù)防措施程序重新制定糾正和預(yù)防措施。3.5 由糾正措施引起的文件更改，執(zhí)行文件控制程序。4支持文件4.1 EMS02-4.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施程序*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第4.5章第4.5.3節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：檢查和糾正措施第1頁(yè)共1頁(yè)4.5.3記錄1概述1.1 建立并保持記錄控制程序，以確保記錄符合要求，為環(huán)境管理體系的運(yùn)行提供證據(jù)。2職責(zé)2.1 辦公室是環(huán)境管理體系記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄的管理與歸檔；2.2 各部門按程序規(guī)定的要求填寫與保管記錄。3控制要求3.1 環(huán)境記錄

46、應(yīng)進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，應(yīng)具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。3.2 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，按時(shí)填寫，容完整準(zhǔn)確，各部門負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)。3.3 環(huán)境記錄應(yīng)妥善保管和管理，使之便于查閱。3.4 各部門自身產(chǎn)生的環(huán)境記錄，各部門自己保存，并根據(jù)需要規(guī)定保存期限。3.5 記錄允許更正，不允許更改，更正按文件控制程序要求執(zhí)行。過期的記錄應(yīng)與時(shí)標(biāo)記過期或銷毀。4支持文件4.1 EMS02-4.5.3記錄控制程序*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第4.5章第4.5.4節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：檢查和糾正措施第1頁(yè)共1頁(yè)4.5.4 環(huán)境管理體系審核1概述1.1 公司編制環(huán)境管理體系部審核控制程序以驗(yàn)

47、證環(huán)境管理體系是否符合GB/24001-ISO14001,并被正確實(shí)施。2職責(zé)2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批審計(jì)劃，并指定審核組長(zhǎng)。2.2 辦公室負(fù)責(zé)制訂年度審計(jì)劃，并歸口管理。3控制要求3.1 審核計(jì)劃每年年初，辦公室負(fù)責(zé)制定部體系年度審核計(jì)劃，定期進(jìn)行部審核，以確定公司的環(huán)境管理體系是否符合IS014001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。審核計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉與對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性與其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門每年至少進(jìn)行一次部環(huán)境管理體系審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)(過程)，并規(guī)定審核采用的方法。3.2審核準(zhǔn)備管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門

48、無直接責(zé)任關(guān)系并具備審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。審核前，審核組長(zhǎng)主持召開審核小組會(huì)議，明確審核實(shí)施計(jì)劃，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。3.3 審核的實(shí)施首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。在末次會(huì)議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出不合格報(bào)告給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。3.4 審核結(jié)束后一周由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到有關(guān)部門。3.5 管理者代表綜合審核的結(jié)果與糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。4支持文件4.1 EMS02-4.5.4 部體系審核程序*裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)第4.6章版本/修改狀態(tài)A/0題目：管理評(píng)審第1頁(yè)共1頁(yè)1概述1.1 建立并保持管理評(píng)審程序，保證環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。2職責(zé)2.1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議；2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；