2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算報告

1、第 PAGE11 頁 共 NUMPAGES11 頁2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算報告 - 工作報告(匯報) - 2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算報告1/2各位代表：受市政府委托，向大會報告我市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案），請予審議。并請市政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見和建議。一、2022年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況2022年，全市各級組織堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“一城三市”發(fā)展思路和“五大突破”奮斗目標，解放思想，開拓創(chuàng)新，爭先進位，真抓實干，著力破解“三大難題”，全面實施“八大工程”，實現(xiàn)了全市經(jīng)濟的跨越式發(fā)展，地方財政收入也實

2、現(xiàn)了新的突破，各項財政預(yù)算指標順利完成。2022年，全市實現(xiàn)地方財政收入 萬元，完成調(diào)整后收入預(yù)算的 %，較上年實績增長 %，增收 萬元。其中：工商稅收完成 萬元，比上年實績增長 %；煙葉稅完成 萬元，較上年 減少 %；契稅、耕地占用稅完成 萬元，比上年實績增長 %；非稅收入完成 萬元。地方財政收入加上各項上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金，全市財政總收入為 萬元。2022年，全市地方財政支出 萬元，完成調(diào)整后支出預(yù)算的%，較上年實績增長 %，增加支出 萬元。具體是：一般公共服務(wù) 萬元，較上年增長 %；國防和公共安全 萬元，較上年增長 %；教育 萬元，較上年增長 %；科技 萬元，較上年增長 %；

3、文化體育與傳媒 萬元，較上年增長 %；社會保障和就業(yè) 萬元，較上年增長 %；醫(yī)療衛(wèi)生 萬元，較上年增長 %；環(huán)境保護 萬元，較上年增長 倍；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 萬元，較上年增長 %；農(nóng)林水事務(wù) 萬元，較上年增長 %；交通運輸 萬元，較上年增長 %；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù) 萬元，較上年增長 %；地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 萬元，較上年增長 %；住房保障支出 萬元，較上年增長 %；其他支出 萬元，較上年增長 %。分支出級次看，共完成市級支出 萬元，較上年增長 %；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出 萬元，較上年增長 %。地方財政支出加上各類上解支出，2022年全市財政總支出為 萬元。由于上級補助收入和上解支出在全市決算編制匯總后可能

4、會有小的調(diào)整，財政總收入、總支出也相應(yīng)會發(fā)生一些變化，屆時再向市人大常委會報告。在2022年財政預(yù)算執(zhí)行工作中，我們按照保增長、保民生、保穩(wěn)定的要求，積極推進各項財政改革，不斷完善財政管理機制，著力提高財政科學(xué)化、精細化管理水平，認真履行公共財政職能，有力地促進了全市經(jīng)濟和各項社會事業(yè)發(fā)展。(一)抓收入力度不斷加大，地方財政收入突破億元大關(guān)。以強化征管和爭取資金為抓手，千方百計增加可用財力，地方財政收入首次突破億元大關(guān)，地方可用財力突破 億元。一是認真落實抓收入目標責(zé)任制，與各組織收入部門簽訂目標責(zé)任書，定期組織召開財稅庫聯(lián)席會議，解決存在問題。督促收入進度。二是加強稅收組織協(xié)調(diào)，強化對重點企

5、業(yè)、重點行業(yè)、重大項目稅收情況的監(jiān)控，重視做好契稅、耕地占用稅征管工作，努力做到應(yīng)收盡收。全年共完成各項稅收收入 萬元，較上年增長 %。同時，通過加強非稅收入監(jiān)管，挖掘增收潛力，共完成各項非常稅收入 萬元。堅持抓好基金會借款和政府債務(wù)清收，共回收資金 萬元，緩解了財政運行的壓力。三是進一步加強與省市財政部門聯(lián)系，多方了解項目申報信息，督促、幫助各業(yè)務(wù)部門做好項目申報、資金爭取工作。尤其是把轉(zhuǎn)移支付資金的爭取作為財政工作的重中之重，千方百計抓好落實。全年共爭取轉(zhuǎn)移支付及專項補助資金 萬元，爭取省市各類?？?萬元，大大增加了地方可用財力，保證了工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、項目建設(shè)以及市委、市政府確定的重點

6、支出的需要。（二）認真落實積極財政政策，支持市域經(jīng)濟發(fā)展取得實效。按照做大財政支出盤子的要求，緊緊圍繞實施“八大工程”、建設(shè)“一城三市”，發(fā)揮職能作用，多方籌措資金，全力支持市域經(jīng)濟發(fā)展。一是創(chuàng)新財政支持經(jīng)濟發(fā)展的方式，綜合運用貼息、獎勵、補貼等手段，帶動信貸資金和社會資本投入，放大財政資金效用。二是認真落實對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，積極協(xié)助企業(yè)爭取、落實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、養(yǎng)殖基地建設(shè)、中小企業(yè)發(fā)展、貸款貼息等扶持資金 萬元，支持骨干企業(yè)實施技改項目，調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，擴大生產(chǎn)規(guī)模。三是嚴格執(zhí)行家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)等政策，共兌現(xiàn)補貼資金 萬元，拉動消費需求持續(xù)增長。四是認真執(zhí)行上級擴大投資拉動經(jīng)濟增

7、長的政策，及時下?lián)軐ｍ椯Y金 萬元，督促、加快廉租房建設(shè)、市醫(yī)院住院樓建設(shè)、中醫(yī)醫(yī)院搬遷、災(zāi)后重建、危房改造等重點項目的實施，促進了全市經(jīng)濟快速增長。（三）大力扶持“三農(nóng)”，各項財政惠農(nóng)政策全面落實。一是建立財政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長機制，持續(xù)增加對“三農(nóng)”的投入。預(yù)算安排交售鮮奶補貼、烤煙稅收獎勵、購買苗木補助、疫病防治、防雹減災(zāi)體系建設(shè)等專項資金 萬元，及時撥付上級安排的蘋果、核桃產(chǎn)業(yè)化及畜牧養(yǎng)殖基地建設(shè)專項資金 萬元，促進了烤煙、奶畜、果品等特色產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。二是嚴格執(zhí)行各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，采取“一卡通”方式，及時兌現(xiàn)退耕還林、糧食直補、農(nóng)資綜合補貼、地膜玉米、良種補貼、奶牛補貼等資金 萬元，增加

8、了農(nóng)民收入。三是及時撥付專項資金 萬元，支持、配合相關(guān)部門抓好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、以工代賑、移民搬遷、小型農(nóng)田水利、病險水庫除險加固、農(nóng)村安全用水、防洪工程、鄉(xiāng)村道路建設(shè)、沼氣工程、測土配肥等項目實施，完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，加快了新農(nóng)村建設(shè)步伐。四是全面深化農(nóng)村綜合改革，突出抓好“一事一議”財政獎補試點工作，共完成項目投資 萬元，其中財政補助 萬元，初步建立了通過財政獎補發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)的新機制。(四)民生工程建設(shè)步伐加快，促進了各項社會事業(yè)發(fā)展。進一步完善民生工程建設(shè)規(guī)劃、工作機制和資金投入機制，在財力十分緊張的情況下，市級預(yù)算共安排配套資金1800萬元，保證了民生工程“提標、擴面、新增”的需要。一

9、是及時安排資金 萬元，大力支持養(yǎng)老保險制度改革，積極建立農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險，進一步完善城鄉(xiāng)低保制度，做好救災(zāi)救濟、優(yōu)撫、困難救助等工作，對低收入群體基本生活提供了一定的保障。二是及時籌措、撥付資金 萬元，支持建成社會保障服務(wù)中心，組織開展下崗失業(yè)人員技能培訓(xùn)，發(fā)放創(chuàng)業(yè)小額貸款，促進了充分就業(yè)。三是及時安排資金 萬元，進一步完善農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和社會醫(yī)療救助制度，積極建立城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生經(jīng)費保障機制、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補償機制，推進基層醫(yī)療機構(gòu)藥品“三統(tǒng)一”和公立醫(yī)院改革試點。四是落實農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費 萬元，撥付專項資金 萬元，支持實施中小學(xué)校舍安全工

10、程及設(shè)施配套工程，認真“蛋奶工程”惠民政策，進一步完善貧困學(xué)生教育資助體系，促進了城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。四是籌措資金 萬元，積極支持防汛搶險和災(zāi)后重建，支持公園、水面等城市建設(shè)重點工程，保證了市上階段性中心工作的順利開展。（五）預(yù)算管理制度改革扎實推進，財政資金使用效益進一步提高。一是完善預(yù)算管理體系，加強基本支出管理，認真執(zhí)行“厲行節(jié)約八項規(guī)定”，嚴格控制車輛購置運行費、公務(wù)接待費、會議費支出，優(yōu)化了財政支出結(jié)構(gòu)。二是開展國庫集中支付改革試點，改進預(yù)算執(zhí)行工作。加強資金調(diào)度，提高了財政支出的均衡性和時效性。三是完善政府采購制度，擴大政府采購規(guī)模。加快財政信息化建設(shè)，建立行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信

11、息系統(tǒng)，實現(xiàn)了對政府資產(chǎn)的規(guī)范化管理。四是搞好市、鄉(xiāng)會計集中核算，充分發(fā)揮會計監(jiān)督職能，確保了財政資金安全運行。五是完善和創(chuàng)新財政監(jiān)督檢查方式，組織開展強農(nóng)惠農(nóng)資金專項檢查和“小金庫”專項治理，積極實施財政資金績效評價，提高了財政資金使用效益。堅持搞好會計信息質(zhì)量大檢查，加強財會人員后續(xù)教育，促進了各項會計制度的貫徹執(zhí)行。2022年，全市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是積極的、穩(wěn)建的，但也存在一些不可忽視的困難和矛盾。一是地方財政收入中的一次性因素較大，財政收入的增長面臨后勁不足的問題；二是由于一些項目申報時缺乏科學(xué)論證，還有一些項目在上級審批后因外部條件發(fā)生變化，項目不能正常開工建設(shè)或保持必要的進度

12、，資金不能及時撥付到位，產(chǎn)生資金沉淀的現(xiàn)象；三是民生“八大工程”等政策性配套支出增長較快，特別是近幾年推行的農(nóng)村養(yǎng)老保險等各項改革都需要市級財政配套，財政保障的范圍、規(guī)模越來越大。再加上重點工程資金需求量較大，財政支出的壓力越來越大。對此，我們必須高度重視，在今后工作中認真加以解決。二、2022年財政預(yù)算安排（草案）根據(jù)市委、市政府總體部署，2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，繼續(xù)實施積極的財政政策，大力培植骨干財，狠抓地方財政增收，加大資金爭取力度，不斷強化財政監(jiān)督，堅決壓縮一般性支出，不斷增加對“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、社會保障的投入，為加快構(gòu)建富裕和諧新市提供資

13、金保障。按照上述指導(dǎo)思想，擬定2022年預(yù)算指標如下：全市地方財政收入預(yù)算 萬元，較上年實績增長 。其中：工商稅收預(yù)算 萬元，煙葉稅 萬元，契稅、耕地占用稅預(yù)算 萬元。加上上級補助收入 萬元，減去專項上解 萬元，預(yù)計2022年全市年初可安排財力為 萬元。地方財政支出年初預(yù)算擬安排 萬元，其中：一般公共服務(wù) 萬元，國防 萬元，公共安全 萬元，教育 萬元，科技 萬元，文化體育與傳媒 萬元，社會保障和就業(yè) 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 萬元，農(nóng)林水事務(wù) 萬元，交通運輸 萬元，工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù) 萬元，環(huán)保 萬元，住房保障 萬元，國土資氣象事務(wù) 萬元，其他支出 萬元。需要說明的是，按照“積極穩(wěn)妥

14、、有保有壓、收支平衡”的編制原則，由于年初預(yù)算財力有限，在支出安排中主要考慮了人員部分及公用經(jīng)費。在后面的預(yù)算執(zhí)行中，將視財力情況對一些必須的支出做出調(diào)整和安排。屆時，我們將按照預(yù)算法的規(guī)定，報請市人大常委會進行審議。三、突出重點，力求突破，確保2022年財政預(yù)算順利完成2022年，全市財政工作將以市委十四屆九次全會精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞“一城三市”發(fā)展思路和“五大突破”奮斗目標，以深化改革為動力，以管理創(chuàng)新為突破口，以創(chuàng)先爭優(yōu)為手段，確保各項財政預(yù)算的順利完成，推動全市經(jīng)濟社會突破發(fā)展。具體抓以下幾個方面的工作：（一）狠抓財政收入，增加可用財力。加強稅收及各項非稅收入征管，堅持依法征管，杜絕偷

15、稅漏稅，努力做到應(yīng)收盡收。不斷加大基金會借款及政府債務(wù)清收力度，盡力化解財政風(fēng)險。進一步加強項目資金爭取工作，緊緊抓住建立市級基本財力保障機制的政策機遇，繼續(xù)加大爭、跑的力度，努力增加地方可用財力，為加快全市經(jīng)濟社會發(fā)展注入活力。（二）服務(wù)全市大局，支持經(jīng)濟發(fā)展。繼續(xù)采取收入返還、獎勵扶持、資金補助、項目支持、貸款貼息等措施，支持生產(chǎn)基地建設(shè)，扶持壯大重點企業(yè)，進一步做大做強奶畜、烤煙、果品、礦產(chǎn)、旅游等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，培育穩(wěn)定增長的骨干財。認真落實招商引資優(yōu)惠獎勵政策，不斷完善工業(yè)園區(qū)、商貿(mào)流通、旅游等基礎(chǔ)設(shè)施，加快“一城三市”建設(shè)步伐，促進市域經(jīng)濟發(fā)展。（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出。切實加強資金調(diào)度，確保工資津貼發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和重點項目建設(shè)的需要。加大對“三農(nóng)”和社會事業(yè)發(fā)展、社會保障體系建設(shè)的投入，加快建立民生財政。加強對預(yù)算執(zhí)行和經(jīng)費使用情況的監(jiān)督，加強對專項資金管理使用情況的監(jiān)督，加強對財經(jīng)法規(guī)貫徹落實情況的監(jiān)督，防止各種浪費現(xiàn)象和違規(guī)違紀問題的發(fā)生，最大限度地發(fā)揮財政資金使用效益。（四）深化財政改革，提高理財水平。按照建立公共財政體制的要