流程優(yōu)化方案

1、制度、流程優(yōu)化方案一、背景當(dāng)前公司發(fā)展快速推進(jìn)，公司規(guī)模不斷壯大，業(yè)務(wù)范圍不斷延伸，科學(xué)有效地管理制度和流程是公司正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)的保障，是企業(yè)健康有序發(fā)展的保障。同時(shí)規(guī)范化管理有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。另外公司的規(guī)章制度需要不斷適合公司的發(fā)展形勢(shì)和規(guī)劃，才能保證公司穩(wěn)步前行。在此背景下XXX辦公室制定2021年制度流程優(yōu)化方案。加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部管理水平，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，提高業(yè)務(wù)辦理水平和效率，進(jìn)而增強(qiáng)公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。二、目的1、加強(qiáng)制度、流程管理水平，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量；2、簡(jiǎn)化、優(yōu)化公司當(dāng)前現(xiàn)有制度及流程，根據(jù)業(yè)務(wù)流程新增新的制度規(guī)范和信息化流程;3、形成“依法治廠

2、、有法必依”的企業(yè)管理文化。三、要求與原則1、堅(jiān)持簡(jiǎn)潔有效、便于執(zhí)行的原則；2、按照“廢、留、改、立”的原則對(duì)現(xiàn)有制度梳理修訂；3、堅(jiān)持以“客戶(hù)為中心”服務(wù)原則，提升客戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度；4、遵循實(shí)用、適用相結(jié)合的原則，對(duì)現(xiàn)有制度、流程進(jìn)行優(yōu)化；5、堅(jiān)持職責(zé)明確、獎(jiǎng)懲分明、有理有據(jù)的原則；6、制度與制度之間內(nèi)容不得重疊、不沖突，保證公司制度統(tǒng)一性。四、實(shí)施部門(mén)1、xxx辦公室整體負(fù)責(zé)該方案制定和執(zhí)行，負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及完善，統(tǒng)籌集團(tuán)各部門(mén)對(duì)集團(tuán)現(xiàn)有制度、流程進(jìn)行優(yōu)化、修訂，負(fù)責(zé)督促制度落實(shí)，監(jiān)督制度執(zhí)行情況；2、xxx辦公室負(fù)責(zé)制度審核下發(fā)，負(fù)責(zé)對(duì)制度文件格式、文字校對(duì)和最終文稿的下發(fā);負(fù)責(zé)制度的分

3、類(lèi)管理；負(fù)責(zé)與信息化部溝通協(xié)調(diào)流程修改、新增工作；3、制度、流程負(fù)責(zé)單位根據(jù)工作需要向xxx辦公室提出修改，并負(fù)責(zé)制度編制和流程設(shè)置方案的編制。4、內(nèi)部組建制度流程優(yōu)化專(zhuān)項(xiàng)小組：一把控方向過(guò)程和結(jié)果把控組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：組員：方案具體實(shí)施者、組織者協(xié)同部門(mén)：各分公司制度主管部門(mén)負(fù)責(zé)人協(xié)同XXX辦公室五、具體方案內(nèi)容（一）流程優(yōu)化方案1、流程優(yōu)化目標(biāo)目標(biāo)：打造以客戶(hù)為中心的服務(wù)流程2、流程優(yōu)化范圍公司內(nèi)部決策流程、管控流程、業(yè)務(wù)流程該方案梳理優(yōu)化流程不但局限于信息化流程，信息化流程從流程分級(jí)來(lái)說(shuō)屬于最基層的流程，是流程的具體體現(xiàn)形式，本次梳理的流程側(cè)重于梳理公司內(nèi)所有的流程，著重梳理上述三級(jí)流程。3

4、、流程分級(jí)、分類(lèi)流程分級(jí)：從公司組織架構(gòu)、戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、公司內(nèi)部管控、業(yè)務(wù)展開(kāi)過(guò)程各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程提煉出的流程進(jìn)行分級(jí)，結(jié)合理論知識(shí)，企業(yè)流程主要分為分級(jí)：一級(jí)流程（決策流程/戰(zhàn)略流程）、二級(jí)流程（管控流程）、三級(jí)流程（業(yè)務(wù)流程）一級(jí)流程（決策流程）：基于全集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)梳理整理出的公司的整體流程，確定公司的發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)、集團(tuán)資源整合、發(fā)展和分配企業(yè)資源的，能確保企業(yè)達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)的流程。二級(jí)流程（管控流程）：集團(tuán)對(duì)各級(jí)分子公司的管控歷程，資源配置流程三級(jí)流程（業(yè)務(wù)流程）：包含部門(mén)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程（職能部門(mén)）、企業(yè)外部業(yè)務(wù)流程（上下游關(guān)系），該級(jí)流程具有顯性特征

5、，是公司內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開(kāi)展、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具體表現(xiàn)活動(dòng)。流程分類(lèi)：該項(xiàng)工作側(cè)重點(diǎn)在二級(jí)流程中，細(xì)化二級(jí)流程某一個(gè)流程中涵蓋或關(guān)聯(lián)的流程。如財(cái)務(wù)管理流程：包含應(yīng)收賬款流程、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程等。4、梳理關(guān)鍵流程關(guān)鍵流程：能夠與供應(yīng)商及客戶(hù)緊密相連；能夠與企業(yè)組織資源緊密相符；能夠適合市場(chǎng)及客戶(hù)的特征；必須能滿(mǎn)足達(dá)到企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)；必須能滿(mǎn)足股東高回報(bào)的期望的流程具體：市場(chǎng)流程、銷(xiāo)售流程、產(chǎn)品研發(fā)、制造流程、客戶(hù)服務(wù)流程、開(kāi)發(fā)票、應(yīng)收賬款流程、合同簽訂等流程。關(guān)鍵流程影響公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)執(zhí)行情況，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)輸出結(jié)果，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的關(guān)鍵，梳理關(guān)鍵流程有利于公司企業(yè)發(fā)展方向，提高流程輸出結(jié)果質(zhì)量。5、流程診

6、斷與分析通過(guò)企業(yè)內(nèi)部（戰(zhàn)略目標(biāo)、組織職能、信息化水平從這三方面進(jìn)行分析公司內(nèi)部流程問(wèn)題）、外部環(huán)境分析、及客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查了解公司線(xiàn)上線(xiàn)下流程現(xiàn)狀，描述、評(píng)價(jià)與分析現(xiàn)有流程，通過(guò)問(wèn)題歸納得岀診斷報(bào)告。計(jì)劃從流程處理效率、審批節(jié)點(diǎn)人崗匹配度、組織結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)反饋、及客戶(hù)滿(mǎn)意度及意見(jiàn)（營(yíng)銷(xiāo)管理部組織調(diào)查問(wèn)卷）進(jìn)行分析總結(jié)公司內(nèi)部各級(jí)流程的問(wèn)題（側(cè)重于二級(jí)和三級(jí)流程）6、制定流程優(yōu)化實(shí)施方案1）結(jié)合前期歸納整理的診斷報(bào)告，確定具體的流程優(yōu)化范圍、優(yōu)化方法（合并、取消、重組、新建）、明確改進(jìn)方向、流程設(shè)計(jì)。2）優(yōu)化原則：符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)：公司內(nèi)所有流程設(shè)置都是為貫徹企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

7、，流程設(shè)置優(yōu)化過(guò)程中應(yīng)考慮該流程是否滿(mǎn)足該原則，對(duì)于違背該項(xiàng)原則的流程堅(jiān)決取締，不予使用。取消所有不必要的工作環(huán)節(jié)和工作內(nèi)容：指該項(xiàng)工作內(nèi)容和工作環(huán)節(jié)在流程輸出結(jié)果表現(xiàn)上不能體現(xiàn)其價(jià)值，但是影響流程運(yùn)行的效率和質(zhì)量，從而影響結(jié)果的輸出，該項(xiàng)內(nèi)容可取消。合并必要的工作內(nèi)容和環(huán)節(jié)崗位性質(zhì)相同、或一個(gè)部門(mén)過(guò)多個(gè)審批節(jié)點(diǎn)，通過(guò)合并工作內(nèi)容減少審批節(jié)點(diǎn)和崗位數(shù)量。流程節(jié)點(diǎn)、工作程序合理布置流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置必須合理，上游節(jié)點(diǎn)輸出結(jié)果是下游節(jié)點(diǎn)審核的重要依據(jù)，正常的流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置是保障流程處理效率和質(zhì)量的有利措施。簡(jiǎn)化所必需的工作環(huán)節(jié)必要的工作環(huán)節(jié)通過(guò)簡(jiǎn)化提高該工作環(huán)節(jié)的審批速率，在保證審批質(zhì)量的前提下應(yīng)著重簡(jiǎn)化，也是實(shí)現(xiàn)組織扁平化的途徑。新的工作流程新設(shè)計(jì)新的流程3）配套方案設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)、職能調(diào)整方案設(shè)計(jì)結(jié)合流程優(yōu)化方案針對(duì)公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、職能調(diào)整出具相對(duì)應(yīng)的整改方案，配合工作流程優(yōu)化。信息化支持方案流程優(yōu)化內(nèi)容結(jié)合商務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)制定相對(duì)應(yīng)的信息化支持方案，滿(mǎn)足線(xiàn)上流程制作，規(guī)范流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置、字段規(guī)范、頁(yè)面設(shè)計(jì)等內(nèi)容。制度調(diào)整制度文件是規(guī)范人的行為的標(biāo)準(zhǔn)文件，不能具體規(guī)定流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置，流程管理能夠補(bǔ)充制度規(guī)范的先天性缺陷，通過(guò)流程管理規(guī)范各部門(mén)、各崗位的具體職責(zé)，但是制度規(guī)范是流程設(shè)計(jì)的