《軸承質(zhì)量手冊》word版

1、版本號/修訂狀態(tài)：B/0 受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：LH/QMS- 01-2010 2010-07-01發(fā)布 2010-07-08實(shí)施 地址： 郵編： 電話： 傳真： 目 錄前言 1頒布令 2管理者代表任命書 3引言 40.1公司概況 40.2質(zhì)量方針和目標(biāo) 50.3質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 60.4質(zhì)量管理體系職能分配表 7質(zhì)量管理體系 要求 91適用范圍 91.1總則 91.2應(yīng)用 92編制依據(jù) 103術(shù)語和定義 104質(zhì)量管理體系 114.1總要求 114.2文件要求 11總則 11質(zhì)量手冊 12文件控制程序 12記錄控制程序 155管理職責(zé) 175.1管理承諾 175.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1

2、75.3質(zhì)量方針 185.4策劃 18質(zhì)量目標(biāo) 18質(zhì)量管理體系策劃 195.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 19職責(zé)和權(quán)限 19管理者代表 22內(nèi)部溝通 225.6管理評審 236資源管理 266.1資源提供 266.2人力資源 266.3基礎(chǔ)設(shè)施 286.4工作環(huán)境 317產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 327.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 327.2與顧客有關(guān)的過程 33與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 33與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 34顧客溝通 357.3設(shè)計和開發(fā)(刪減) 357.4采購 35采購過程 35采購信息 37采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 377.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 38生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 38生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 41標(biāo)識和可追溯性 41

3、顧客財產(chǎn)(刪減) 43產(chǎn)品防護(hù) 437.6監(jiān)視和測量裝置的控制 448測量、分析和改進(jìn) 468.1總則 468.2監(jiān)視和測量 46顧客滿意 46內(nèi)部審核控制程序 47過程的監(jiān)視和測量 50產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 518.3不合格品控制程序 538.4數(shù)據(jù)分析 558.5改進(jìn) 56持續(xù)改進(jìn) 56糾正措施控制程序 57預(yù)防措施控制程序 59附錄A：質(zhì)量手冊管理規(guī)定 60附錄B：程序文件和支持性文件清單 61附錄C：記錄清單 62附錄D：產(chǎn)品工藝流程圖 64附錄E：文件更改記錄 65前 言質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求和公司質(zhì)量管理適用的法律法

4、規(guī)及實(shí)際運(yùn)作要求編制。質(zhì)量手冊歸口管理部門：辦公室質(zhì)量手冊審核人：李金明質(zhì)量手冊批準(zhǔn)人：張新法 頒 布 令公司的信譽(yù)和成就，取決于產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能否持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客的需求和期望以及適用的法律法規(guī)要求，并經(jīng)受住顧客的考驗(yàn)，增強(qiáng)顧客滿意。為了保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客的需求和期望以及適用的法律法規(guī)要求，按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求和公司質(zhì)量管理適用的法律法規(guī)及實(shí)際運(yùn)作要求重新編制了公司的質(zhì)量管理體系文件，并以B 版質(zhì)量手冊予以公布，以規(guī)范公司質(zhì)量管理行為、確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)顧客滿意、提高公司市場競爭力。B 版質(zhì)量手冊規(guī)定了公

5、司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，以及對質(zhì)量管理體系各過程的相互作用的表述和控制要求。質(zhì)量手冊是公司最高級別的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、法規(guī)性、適用性和可檢查性。B版質(zhì)量手冊業(yè)已審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)。B版質(zhì)量手冊從2010年7月8日開始實(shí)施。全體員工必須認(rèn)真遵守質(zhì)量手冊中的各項要求，為提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)而努力工作。 總經(jīng)理： 年 月 日管理者代表任命書為了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命 李金明 為公司質(zhì)量管理體系管理者代表。管理者代表受總經(jīng)理委托對公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。管理者代表除擔(dān)負(fù)原有的職責(zé)和權(quán)限外，具有以下方面

6、的職責(zé)和權(quán)限。a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。b)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告公司在建立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施質(zhì)量管理體系方面所取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需求。c)確保全體員工增強(qiáng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的意識。d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。e)對各層次管理干部的評議擁有質(zhì)量問題一票否決權(quán)；f)有權(quán)親自或組織內(nèi)部審核員對各部門的質(zhì)量工作進(jìn)行審議和評估，同時有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)所有部門針對質(zhì)量問題采取任何改進(jìn)措施；g)有權(quán)直接向總經(jīng)理匯報與任何部門或人員有關(guān)的質(zhì)量問題?？偨?jīng)理： 年 月 日引 言0.1 公司概況聊城魯寰軸承有限公司位于山東省西部的

7、臨清市，地處冀魯交界，東臨京九鐵路，西臨京廣鐵路，濟(jì)館高速公路和008省道等交通要道穿城而過，交通十分便利，地理位置優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)美。公司始建于2004年，是一家專業(yè)生產(chǎn)8類推力球軸承、7類圓錐滾子軸承及0類深溝球軸承為主的企業(yè)。公司加工設(shè)備齊全、工藝先進(jìn)、檢測手段完備。公司下設(shè)經(jīng)營部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室等職能部門；公司“QLHXY”品牌軸承已得到擁護(hù)的認(rèn)可和信賴。顧客的需求就是對我們的要求，讓每一位顧客滿意，是公司員工永遠(yuǎn)奮斗的目標(biāo)，也是公司員工永恒的經(jīng)營理念。我們遵循“用戶至上、信譽(yù)第一”的公司宗旨，以“零缺陷為追求目標(biāo)”，誠信經(jīng)營、科學(xué)管理、拼搏務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新，絕不讓不合格的產(chǎn)品流

8、入到顧客手中。公司將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量，以高質(zhì)量、高水平的產(chǎn)品來回報顧客對公司的支持與信賴。我們愿以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價格、周到的服務(wù)與廣大客戶真誠合作，并向新老客戶致謝！無論是現(xiàn)在還是將來，我們永遠(yuǎn)是您最信賴的合作伙伴。我們愿與您精誠合作，共創(chuàng)美好富裕的明天！公司董事長兼總經(jīng)理張新法先生及全體員工竭誠歡迎各位蒞臨指導(dǎo)和做客，魯寰將是您永遠(yuǎn)的朋友！0.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)面對市場的發(fā)展趨勢和日益激烈的競爭，公司決定按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、市場信譽(yù)和競爭力。經(jīng)公司主要管理人員評審決定，公司的質(zhì)量方針為：優(yōu)化工藝、精心加工，為顧客提供

9、優(yōu)質(zhì)軸承；質(zhì)量為本、誠信待事，為顧客提供卓越經(jīng)營。公司員工嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量；公司員工視產(chǎn)品質(zhì)量為自己的生命。公司員工加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提高各項技能，嚴(yán)格設(shè)備管理和加工、檢驗(yàn)過程，并不斷進(jìn)行工藝創(chuàng)新，使公司在管理、產(chǎn)品、技術(shù)等方面走在市場前列，打造“魯寰”品牌。守法經(jīng)營、真誠待客、信譽(yù)之上，讓每一位顧客滿意是公司員工永恒的追求；認(rèn)真對待每一位顧客，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、全心全意為顧客服務(wù)是公司員工永恒的宗旨，贏得每一位顧客的信任是公司員工永恒的目的；以我們的真誠、真心、真意、真品，增強(qiáng)顧客滿意。全體員工必須充分理解質(zhì)量方針，并能夠堅決、一致地貫徹執(zhí)行。在質(zhì)量方

10、針的框架內(nèi)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解至部門和車間，實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理。公司的質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品質(zhì)量滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求；成品內(nèi)部一次交驗(yàn)合格率達(dá)到85%以上，并逐年提高；顧客滿意率達(dá)到90%以上。總經(jīng)理：年 月 日0.3 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)營部質(zhì)量部辦公室倉庫裝配車間磨工車間0.4 質(zhì)量管理體系職能分配表總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量管理體系過程 辦公室經(jīng)營部質(zhì)量部生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)車間倉庫4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝

11、通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃注：代表主管領(lǐng)導(dǎo)或主管部門；代表相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門。0.4 質(zhì)量管理體系職能分配表總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量管理體系過程 辦公室經(jīng)營部質(zhì)量部生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)車間倉庫7.2與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審顧客溝通7.4采購采購過程采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品

12、的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施注：代表主管領(lǐng)導(dǎo)或主管部門；代表相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門。 LH/QMS- 01-2010質(zhì)量管理體系 要求 1范圍1.1總則質(zhì)量手冊按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系，描述了公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其相互作用。質(zhì)量手冊作為內(nèi)部和外部(包括認(rèn)證機(jī)構(gòu))需要證實(shí)公司有能力持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的準(zhǔn)則。公司通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用公

13、司質(zhì)量管理體系適用于推力球軸承、圓錐滾子軸承、深溝球軸承及配件的生產(chǎn)和服務(wù)。刪減說明由于推力球軸承、圓錐滾子軸承、深溝球軸承及配件按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，在上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動，也不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)更改的責(zé)任；在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中不控制和使用顧客財產(chǎn)，包括原材料、設(shè)備和技術(shù)資料等。因此，公司對GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求中的“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“顧客財產(chǎn)”條款進(jìn)行刪減，并確保上述條款的刪減不影響提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19000-2008 idt I

14、SO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語；2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求；2.3 GB/T 2828.1-2003計數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序 第1部分 按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計劃；2.4 GB/T307.1-2010滾動軸承 向心軸承 公差；2.5 GB/T307.2-2010滾動軸承 測量和檢驗(yàn)的原則及方法；2.6 GB/T307.3-2010滾動軸承 通用技術(shù)規(guī)則；2.7 GB/T4604-93滾動軸承 徑向游隙；2.8 GB/T274-2008滾動軸承 倒角尺寸最大值；2.9 GB/T8597-2003滾動軸承 防銹

15、包裝；2.10 GB/T276-94滾動軸承 深溝球軸承 外形尺寸；2.11 GB/T297-94滾動軸承 圓錐滾子軸承 外形尺寸；2.12 GB/T308-2002滾動軸承 鋼球；2.13 GB/T301-1995滾動軸承 推力球軸承 外形尺寸；2.14 GB/T307.4-2002滾動軸承 推力軸承 公差；2.15 JB/T8921-1999滾動軸承及其商品零件檢驗(yàn)規(guī)則；2.16 JB/T3573-93滾動軸承 徑向游隙的測量及評定方法；2.17 JB/T7051-93滾動軸承 零件表面粗糙度測量和評定方法；2.18 JB/T7361-94滾動軸承 零件硬度試驗(yàn)方法；2.19 JB/T35

16、74-1997滾動軸承 產(chǎn)品標(biāo)志；2.20 JB/T10235-2001滾動軸承 圓錐滾子 技術(shù)條件；2.21 JB/T10190-1997滾動軸承 清潔度及評定方法；2.22 JB/T6641-93滾動軸承 殘磁及其評定方法；2.23 JB/T6642-93滾動軸承零件 圓度誤差測量及評定方法；2.24 JB/T30163017-91滾動軸承 包裝箱技術(shù)條件；2.25 JB/T7752-1995密封深溝球軸承 技術(shù)條件；2.26 JB/T8571-1997滾動軸承 密封深溝球軸承防塵、漏脂、溫升性能試驗(yàn)規(guī)程；2.27 JB/T10337-2002滾動軸承零件 沖壓保持架技術(shù)條件；2.28 J

17、B/T10190-1997滾動軸承 清潔度及評定方法；2.29 JB/T1255-2001高碳鉻軸承鋼滾動軸承零件熱處理技術(shù)條件。3術(shù)語和定義采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。4質(zhì)量管理體系本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍和質(zhì)量手冊的內(nèi)容，包含文件和記錄控制程序。4.1總要求按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)及適用的法律法規(guī)要求，結(jié)合公司成功的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和發(fā)展要求，建立公司的質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊等質(zhì)量管理體系文件。公

18、司通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。管理者代表組織有關(guān)人員系統(tǒng)地對質(zhì)量管理體系所需過程予以識別和管理，確保過程的輸出實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。a)確定質(zhì)量管理體系的各個過程并確定其在公司中的應(yīng)用。b)確定質(zhì)量管理體系各個過程的順序和相互作用。c)確定質(zhì)量管理體系各個過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。d)確定并獲得質(zhì)量管理體系各個過程所需的資源和信息，以保證各個過程有效運(yùn)作和對各個過程的監(jiān)視。e)確定監(jiān)視、測量和分析各個過程的周期及項目。f)實(shí)施糾正、糾正或預(yù)防措施及其他必要的措施，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系各個過程的策劃結(jié)果和對各個過程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的能力及生

19、產(chǎn)和服務(wù)提供的需要，公司的外包過程為套圈車削加工、套圈淬火和回火及包裝盒、箱制造，對上述外包過程供方的控制要求在手冊的7.4條款中予以表述。4.2文件要求質(zhì)量管理體系文件是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，其使用確保滿足顧客要求和質(zhì)量改進(jìn)；實(shí)現(xiàn)工作的重復(fù)性和可追溯性；為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)?？倓t公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊；c)形成文件的程序；d)為確保質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運(yùn)行和控制所形成的文件；e)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的記錄。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是公司最高級別的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、法規(guī)性、適用性和可檢查性。其內(nèi)容包括：a)前

20、言、頒布令、管理者代表任命書；b)引言。包括公司概況、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系職能分配表；c)質(zhì)量管理體系范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性說明；d)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序；e)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述；f)質(zhì)量手冊管理規(guī)定、附錄。文件控制程序(LH/CX-01-2010)對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等過程進(jìn)行控制，確保使用文件的現(xiàn)行有效版本，防止誤用失效或作廢文件及資料。.1職責(zé)和權(quán)限a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件和管理性文件的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計劃、設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃等與生產(chǎn)工作

21、有關(guān)的文件。b)管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和審核質(zhì)量手冊和程序文件；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量記錄、作業(yè)指導(dǎo)文件等；負(fù)責(zé)審批工藝卡等與技術(shù)、質(zhì)量工作有關(guān)的文件。c)辦公室是該程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)該程序?qū)嵤┑臋z查和指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的發(fā)放、更改、回收、作廢處置控制。d)各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、報批、使用、更改、回收和保管的控制。.2控制要求a)文件編號綜合性質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊、質(zhì)量記錄格式匯編等。LH/QMS-01-XXXX 年代號 綜合性質(zhì)量管理體系文件序號 質(zhì)量管理體系 聊城魯寰軸承有限公司程序文件。LH/CX-01-XXXX 年代號 程序文件序號 程序文件代號作業(yè)指導(dǎo)

22、文件。LH/ZY-01-XXXX 年代號 作業(yè)指導(dǎo)文件序號 作業(yè)指導(dǎo)文件代號其他管理性文件。公司XXXXXX號 文件序號 年代號記錄的編號按記錄控制程序執(zhí)行；外來文件采用文件原編號。若外來文件沒有編號，按照公司管理性文件編號方法進(jìn)行編號。b)文件類別形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊和程序文件；質(zhì)量記錄(包括標(biāo)準(zhǔn)表格和報告等)；工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、批準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限等；外來文件(與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等)。c)文件狀態(tài)及標(biāo)識受控文件：與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的場所使用的文件均為受控文件。包括在合同有效期內(nèi)為咨詢、認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的質(zhì)量手冊和程序文件。質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)注

23、“受控”印章和分發(fā)號，其他文件通過建立“有效文件清單”實(shí)施控制。非受控文件：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放的，但不需要進(jìn)行修訂、回收等控制的文件均為非受控文件。質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)注“非受控”印章，其他文件在“文件發(fā)放記錄”備注欄中標(biāo)明。作廢文件：過期的、不再執(zhí)行的與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件均為作廢文件，并按要求進(jìn)行處置。如作為資料保存，標(biāo)注“作廢”印章。d)文件的編制、審批和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定、批準(zhǔn)和發(fā)布。質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。質(zhì)量記錄、作業(yè)指導(dǎo)文件由各部門編制，管理者代表審批后實(shí)施。生產(chǎn)計劃、設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃等與

24、生產(chǎn)工作有關(guān)的文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；與技術(shù)、質(zhì)量工作有關(guān)的文件，如工藝卡等由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。文件編號由辦公室確定，批準(zhǔn)人確定其發(fā)放范圍和實(shí)施日期。e)文件的收發(fā)或閱簽辦公室發(fā)放公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，發(fā)放時填寫“文件發(fā)放記錄”，在發(fā)放新版本文件的同時收回作廢版本文件。如文件無須發(fā)放，辦公室按照領(lǐng)導(dǎo)批示，要求有關(guān)人員在文件相應(yīng)處簽字確認(rèn)。部門代號及分發(fā)號部門代號分發(fā)號部門代號分發(fā)號總經(jīng)理01經(jīng)營部經(jīng)06質(zhì)量部主管兼管理者代表02磨工車間07辦公室辦03裝配車間08生產(chǎn)技術(shù)部技04倉庫09質(zhì)量部質(zhì)0510f)文件的評審每年12月的適當(dāng)時間，由管理者代表組織有關(guān)人員對質(zhì)量管理體系文件的

25、適用性、充分性和有效性等進(jìn)行評審，需修訂時由辦公室組織原編制部門對其進(jìn)行修訂。g)文件的使用文件持有者必須確保文件清晰、整潔，易于識別和使用，并確保使用與所從事的質(zhì)量工作適用文件的有關(guān)版本。需要將文件復(fù)制或?qū)⑽募牟糠謨?nèi)容復(fù)制張貼于使用現(xiàn)場時，到辦公室填寫“文件復(fù)印登記表”，并在復(fù)制文件上注明其出處。當(dāng)文件修訂或換版時，復(fù)制部門及時更新復(fù)制件。h)文件的更改及其修訂狀態(tài)質(zhì)量手冊和程序文件由辦公室匯總使用者提出的更改意見，提出更改內(nèi)容和要求，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄、作業(yè)指導(dǎo)書由編制部門匯總使用者的更改意見，提出更改要求，報管理者代表批準(zhǔn)。文件更改通知按文件發(fā)放要求發(fā)放至文件持有者

26、，文件持有者按文件更改要求實(shí)施更改，并填寫“文件更改記錄”。文件更改采用劃改、換頁、換版等形式。劃改由文件更改通知部門提出劃改要求；換頁由文件更改通知部門更改文件的修訂狀態(tài)，如A版第一次更改，文件的版本號/修訂狀態(tài)更改為A/1；文件換版由辦公室組織進(jìn)行，并更改文件的版次，如第一次換版，文件的版本號/修訂狀態(tài)更改為B/0，在新版本文件發(fā)布前須重新評審和批準(zhǔn)。其他文件根據(jù)需要通過換發(fā)、補(bǔ)充等形式實(shí)施更改。i)文件的歸檔及銷毀辦公室每年12月發(fā)布公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的“有效文件清單”，對其適用性進(jìn)行控制；當(dāng)需銷毀作廢文件時，由辦公室填寫“文件銷毀單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一收回和銷毀，需保留的作廢

27、文件加注“作廢”印章，并與有效文件隔離保存。j)外來文件控制公司外來文件(包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等)由辦公室統(tǒng)一控制，各部門及時根據(jù)需要提出要求，管理者代表識別其適用性并確定發(fā)放范圍。 其發(fā)放按照“文件的收發(fā)或閱簽”要求執(zhí)行。k)文件貯存文件儲存在具有通風(fēng)、防蟲、防潮、防丟失和防變質(zhì)的適宜場所，辦公室負(fù)責(zé)檢查和控制。文件發(fā)生丟失報告管理者代表，在查明原因后由辦公室按要求進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。文件由于使用時間較長，出現(xiàn)字跡不清、污染等情況時，使用部門到文件發(fā)放部門進(jìn)行更換。更換按文件收發(fā)要求執(zhí)行。l)質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，按記錄控制程序要求進(jìn)行控制。記錄控制程序(LH/CX-02-2010)對與質(zhì)量管理

28、體系運(yùn)行有關(guān)的記錄的填寫、標(biāo)識、收集、保護(hù)、檢索、歸檔、貯存、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，同時為產(chǎn)品的可追溯性和采取糾正、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。.1職責(zé)和權(quán)限a)辦公室負(fù)責(zé)記錄在規(guī)定保存期內(nèi)的收集、編目、保護(hù)、檢索、儲存和歸檔的控制。b)各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集和歸檔管理，并確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整。.2控制要求a)記錄的編號LH/JL-XXX-XX 記錄序號 標(biāo)準(zhǔn)條款號 聊城魯寰軸承有限公司/記錄代號b)記錄的填寫記錄采用鋼筆或圓珠筆填寫,按照文件規(guī)定要求作到及時、真實(shí)、完整和清晰。c)記錄的標(biāo)識記錄采用表

29、格形式(如特殊情況不能采用表格，可采用其它形式)，其名稱明確規(guī)定其用途。記錄依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款的編碼及順序進(jìn)行編號，對同一記錄采用再次編號的方法進(jìn)行唯一性標(biāo)識。d)記錄的收集、保護(hù)、貯存和歸檔各部門(車間)負(fù)責(zé)本部門(車間)質(zhì)量活動記錄的收集、編目、保護(hù)、貯存和歸檔。記錄儲存在具有通風(fēng)、防蟲、防潮、防丟失和變質(zhì)的適宜場所。記錄歸檔時進(jìn)行編目，以便于檢索。e)記錄的檢索記錄應(yīng)易于檢索。當(dāng)有要求時，顧客在合同規(guī)定的期限內(nèi)可以查閱相關(guān)記錄，查閱前必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部審核或第二、三方審核時，記錄保管人必須提供相關(guān)記錄，以作為質(zhì)量管理體系及過程、產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。f)記錄的保存期限和處置辦公室建立質(zhì)量記錄

30、格式匯編，包括“記錄清單”和各類記錄格式，規(guī)定各類記錄的主管部門和保存期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施控制。其控制按文件控制程序要求進(jìn)行。5管理職責(zé)本章描述了公司管理層在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)過程中的活動及作用?？偨?jīng)理通過制定并保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識，通過全體員工關(guān)注顧客要求并實(shí)施確定的過程以滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；通過管理評審，決定改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。5.1管理承諾總經(jīng)理通過下列活動，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并對其實(shí)施的結(jié)果提供證據(jù)。a)采取多種形式向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對公司成功與發(fā)展的

31、重要性，使員工明確相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限及其工作的重要性，并通過滿足各個過程的控制要求加以實(shí)現(xiàn)。b)制定質(zhì)量方針，為員工明確質(zhì)量宗旨和方向。c)在質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定可測量的質(zhì)量目標(biāo)，并在部門和生產(chǎn)車間進(jìn)行分解和實(shí)施，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d)按策劃的時間間隔進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。e)確保提供與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此，全體員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，并確保顧客的需求和期望得到確定并對顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量。a)確保顧客規(guī)定的要求或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知

32、的預(yù)期用途所必須的要求得到識別。b)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)責(zé)任，通過對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審及與顧客良好的溝通，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。c)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望相一致。d)確保顧客的需求和期望在內(nèi)部得到溝通和理解，保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。e)確保顧客的滿意程度得到監(jiān)視、測量和分析，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，以持續(xù)滿足顧客的需求和期望。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是總經(jīng)理正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量宗旨和方向，是建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的源動力。質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定，其依據(jù)為公司的經(jīng)營宗旨和質(zhì)量管理八項原則等。其內(nèi)容包括對滿

33、足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。質(zhì)量方針的溝通、理解和實(shí)施a)總經(jīng)理及管理層成員親自宣講質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針的內(nèi)涵得到全體員工的正確理解和溝通。b)全體員工能夠正確理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵和熟記主要內(nèi)容。c)全體員工認(rèn)識到自己從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)。質(zhì)量方針的評審與修訂a)辦公室在每次管理評審前收集質(zhì)量方針實(shí)施狀況的信息，報管理者代表。b)質(zhì)量方針的實(shí)施情況分析作為管理評審的輸入，在每次管理評審時對質(zhì)量方針的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。c)為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部條件，質(zhì)量方針在適當(dāng)時進(jìn)行修訂或改進(jìn)。 5.4

34、策劃質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的具體落實(shí)，也是質(zhì)量管理體系有效性的判定準(zhǔn)則。按照質(zhì)量目標(biāo)的要求對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并確保其實(shí)現(xiàn)；當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，確保質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量目標(biāo).1質(zhì)量目標(biāo)的策劃和制定質(zhì)量目標(biāo)的策劃由總經(jīng)理主持，辦公室組織制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量目標(biāo)的策劃和制定在質(zhì)量方針的框架進(jìn)行，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品要求、滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容、持續(xù)改進(jìn)的承諾和測量方法等。.2質(zhì)量目標(biāo)的分解根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的總要求，依據(jù)各部門和車間所從事的質(zhì)量活動及所擔(dān)負(fù)的質(zhì)量職責(zé)，辦公室將其分解至各部門和車間，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施目標(biāo)管理。.3質(zhì)

35、量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核a)辦公室每次管理評審前對公司質(zhì)量目標(biāo)及各部門和車間質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行測量，以及時發(fā)現(xiàn)問題和采取措施。b)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況分析作為管理評審的輸入，在每次管理評審時對質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評審，必要時更改其目標(biāo)值，同時制定糾正措施并實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織相關(guān)部門具體實(shí)施。策劃的內(nèi)容包括:a)質(zhì)量管理體系所需的過程，并滿足質(zhì)量目標(biāo)和4.1的要求；b)規(guī)定過程的輸入和輸出；c)識別和確定過程所需的資源，并計劃提供；d)在質(zhì)量管理體系變更時，確保其變更的策劃和實(shí)施與原有質(zhì)量管理體系的良好過渡，確保質(zhì)量管理體系的完整性

36、。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通規(guī)定與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，并確保其溝通和理解，是保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和對開展的質(zhì)量活動實(shí)施高效指揮、控制和協(xié)調(diào)的基石，也是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的保障。職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理批準(zhǔn)管理者代表、各部門主管(部門)和車間(主任)的職責(zé)和權(quán)限；部門主管批準(zhǔn)部門人員的職責(zé)和權(quán)限；車間主任批準(zhǔn)車間員工的職責(zé)和權(quán)限；質(zhì)檢人員、內(nèi)部審核員等驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限由總經(jīng)理授權(quán)和批準(zhǔn)。.1總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，制定和宣貫公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件，建立健全質(zhì)量責(zé)任制。

37、b)確保提供必要的資源，營造一個良好的工作環(huán)境。c)主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品的改進(jìn)措施。d)對提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。e)批準(zhǔn)各部門主管的任職資格，并負(fù)責(zé)對聘用人員的審批。f)任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限。g)負(fù)責(zé)售后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置措施的批準(zhǔn)。h)負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計劃、設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃等與生產(chǎn)管理工作有關(guān)的文件。.2各部門(車間)通用職責(zé)和權(quán)限a)貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按照文件化的質(zhì)量管理體系要求開展工作，保證部門(車間)質(zhì)量目標(biāo)和公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b)分解落實(shí)部門(車間)職責(zé)和權(quán)限，并對執(zhí)行和實(shí)施

38、情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。c)負(fù)責(zé)與本部門(車間)工作有關(guān)文件的編制、使用、更改、歸檔等管理工作。d)負(fù)責(zé)本部門(車間)使用的設(shè)備和設(shè)施的日常管理。e)負(fù)責(zé)制定本部門(車間)不合格的糾正或預(yù)防措施計劃并組織實(shí)施，對其實(shí)施的效果負(fù)責(zé)。f)負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審相關(guān)的改進(jìn)措施計劃，并對其實(shí)施效果負(fù)責(zé)。g)確定并提供與本部門(車間)業(yè)務(wù)相關(guān)的記錄，并對記錄的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定對記錄進(jìn)行管理。.3辦公室a)負(fù)責(zé)文件控制，組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。b)負(fù)責(zé)記錄的控制。c)負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作，記錄會議內(nèi)容和有關(guān)決定及措施，編制管理評審報告。d)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外相關(guān)信息的傳遞與公司各項會議的記錄和決議的

39、督辦。e)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織內(nèi)部審核及其相關(guān)活動。f)負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系過程實(shí)施監(jiān)視和測量。g)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的崗位任職資格及培訓(xùn)工作管理。h)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的管理。對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。.4質(zhì)量部a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和特殊過程確認(rèn)的控制。b)負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程和計量器具自檢規(guī)程等技術(shù)性文件。c)負(fù)責(zé)采購物資質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量的驗(yàn)證，對工序質(zhì)量狀況進(jìn)行抽檢。d)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的周期鑒定及使用等的控制。e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的控制，必要時實(shí)施對產(chǎn)品的追溯。f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠的檢驗(yàn)控制工作和產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件的準(zhǔn)備。g)負(fù)責(zé)不合格品的記錄、統(tǒng)計和判

40、定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審和處置，并跟蹤記錄處置結(jié)果。h)負(fù)責(zé)各部門數(shù)據(jù)收集項目、渠道和方法的確定，并對其分析過程進(jìn)行控制。.5生產(chǎn)技術(shù)部a)負(fù)責(zé)對加工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備定期檢修保養(yǎng)和故障排除，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。c)編制生產(chǎn)計劃，并對生產(chǎn)計劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的資源配置，確保文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。e)負(fù)責(zé)提出對操作人員的培訓(xùn)需求，并按計劃組織實(shí)施。f)負(fù)責(zé)研究和選擇適宜的防護(hù)方法并組織實(shí)施，確保產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程中產(chǎn)品不損壞、丟失和變質(zhì)。g)負(fù)責(zé)采購物資數(shù)量、規(guī)格、包裝、外觀質(zhì)量等的

41、驗(yàn)證。h)負(fù)責(zé)倉庫管理工作的指導(dǎo)，對貯存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識并維護(hù)；確保庫房帳、物、卡相符，防止產(chǎn)品在庫房內(nèi)發(fā)生丟失、損壞和變質(zhì)；確保產(chǎn)品擺放整齊、倉庫清潔衛(wèi)生。.6經(jīng)營部a)負(fù)責(zé)編制采購計劃并按采購要求進(jìn)行實(shí)施采購；b)負(fù)責(zé)組織對供方的評價、選擇和定期評價，建立供方檔案；c)負(fù)責(zé)對供方及其產(chǎn)品進(jìn)行控制。d)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定及評審。e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，并有效地開展市場調(diào)查、開發(fā)市場。f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中及售后的服務(wù)工作，加強(qiáng)與顧客的溝通，及時處理顧客投訴。g)負(fù)責(zé)建立顧客檔案。h)負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查、匯總和統(tǒng)計分析。.7生產(chǎn)車間a)負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計劃和工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)控制。b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過

42、程中的標(biāo)識及其保護(hù)管理工作。c)負(fù)責(zé)加工過程中原材料、半成品和成品的防護(hù)管理工作。d)負(fù)責(zé)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)管理工作。e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的自檢和互檢工作，認(rèn)真填寫各項質(zhì)量記錄。.8質(zhì)量檢驗(yàn)員a)負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。b)按規(guī)定填寫檢驗(yàn)記錄和不合格品記錄，并及時傳遞至相關(guān)部門或車間。c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等的監(jiān)督檢查，對產(chǎn)品的合格狀態(tài)具有判定權(quán)。.9內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備審核工作文件；控制和協(xié)調(diào)現(xiàn)場審核；有效完成審核工作；確定審核發(fā)現(xiàn)；發(fā)布內(nèi)部審核報告；對發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。管理者代表總經(jīng)理任命梁春艷為管理者代表。管理者代表受總經(jīng)理委托對

43、公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見管理者代表任命書。內(nèi)部溝通確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對質(zhì)量管理體系有效性的信息進(jìn)行溝通，促進(jìn)員工間的信息交流，增強(qiáng)理解、信任和提高質(zhì)量活動的有效性。辦公室負(fù)責(zé)本過程的控制。.1內(nèi)部溝通內(nèi)容質(zhì)量管理體系有效性的信息，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程及產(chǎn)品符合性的信息、管理信息等諸多內(nèi)容，通過有效溝通，促進(jìn)過程及其結(jié)果的有效性。.2內(nèi)部溝通方式內(nèi)部溝通方式采取多種方式進(jìn)行，如總經(jīng)理辦公會、質(zhì)量專題會、質(zhì)量例會、生產(chǎn)調(diào)度會、班前會、墻報等。.3內(nèi)部溝通的管理辦公室對內(nèi)部溝通的有效性進(jìn)行監(jiān)控。每月不少于一次對各部門信息溝通的及時、全面、準(zhǔn)確和真實(shí)性

44、進(jìn)行抽樣檢查。5.6管理評審總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持管理評審活動，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評價，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的重要活動。通過評價質(zhì)量管理體系及其變更的需要，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。辦公室負(fù)責(zé)本過程的控制?？倓t.1管理評審以12個月為一個間隔周期，一般選擇在內(nèi)部審核結(jié)束和質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查之后進(jìn)行。管理評審以會議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持召開。.2正常情況下按5.6.1.1執(zhí)行，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，由總經(jīng)理決定增加管理評審的頻次。a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、資源配置發(fā)生重大變化時；b)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及

45、其他重要變化時；c)市場需求發(fā)生重大變化時；d)第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核前；e)發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時。.3管理評審的記錄、報告等資料由辦公室按照記錄控制程序歸檔。管理評審引起的任何文件的更改執(zhí)行文件控制程序。評審輸入a)審核結(jié)果。辦公室匯報內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及不合格項實(shí)施糾正措施的有關(guān)資料。b)顧客反饋。經(jīng)營部匯報顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的反饋信息。c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。質(zhì)量部匯報加工產(chǎn)品和采購產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，包括不合格品狀況及其統(tǒng)計分析結(jié)果；標(biāo)識和可追溯性狀況；監(jiān)視和測量裝置控制狀況；管理方面的數(shù)據(jù)及趨勢分析、應(yīng)用效果資料等。辦公室匯報文件和記錄控制狀

46、況；人力資源狀況及培訓(xùn)需求；質(zhì)量管理體系過程的能力和狀況；質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)情況。生產(chǎn)技術(shù)部匯報加工過程能力；加工設(shè)備狀況；加工質(zhì)量狀況；提高生產(chǎn)能力和降低不合格品的建議。經(jīng)營部匯報供方及其產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；匯報產(chǎn)品的市場銷售情況；可能的產(chǎn)品發(fā)展趨勢等。生產(chǎn)車間匯報本車間加工過程能力；加工設(shè)備狀況；加工質(zhì)量狀況；提高生產(chǎn)能力和降低不合格品的建議等。d)糾正和預(yù)防措施的狀況。辦公室匯報糾正和預(yù)防措施實(shí)施及其驗(yàn)證結(jié)果，以及根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果更改相關(guān)文件的要求。e)以往管理評審的跟蹤措施。辦公室匯報上次管理評審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果情況。f)根據(jù)要求，管理者代表提出質(zhì)量管理體系變更的建議。g)改

47、進(jìn)的建議。管理者代表根據(jù)各部門的匯報和有關(guān)改進(jìn)的建議提出更改質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及其他改進(jìn)項目和順序的建議。評審實(shí)施.1辦公室編制管理評審計劃，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評審計劃的內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、參加人員、評審工作準(zhǔn)備要求、評審的時間安排等。.2評審的準(zhǔn)備a)辦公室部將管理評審計劃按照文件控制程序發(fā)放或閱簽，各部門和車間負(fù)責(zé)人按計劃要求準(zhǔn)備并向辦公室提供與本部門(車間)有關(guān)的評審資料。b)管理者代表依據(jù)各部門提供的評審資料編制“質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報告”，并根據(jù)匯總資料提出改進(jìn)的具體建議。.3評審的實(shí)施a)總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門主管和有關(guān)人員參加并簽到，管理者代表

48、匯報質(zhì)量管理體系整體運(yùn)行情況，各部門負(fù)責(zé)人補(bǔ)充匯報。b)參加會議的人員對“質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報告”的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評審，包括會議新增評審內(nèi)容。c)總經(jīng)理對所評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括需進(jìn)一步調(diào)查驗(yàn)證)。d)辦公室做好“管理評審會議記錄”。評審輸出.1管理評審輸出的內(nèi)容必須包括：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。包括關(guān)于體系及過程改進(jìn)的要求、順序、項目等內(nèi)容b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。包括產(chǎn)品質(zhì)量特性、投放市場的能力等。c)資源需求。包括確定資源需求，提供的時間安排等。.2管理評審的輸出形式a)管理評審的輸出形式為“管理評審報告”。b)管理評審報告的內(nèi)容包括：評審時間、參加評審人員、評審結(jié)論及

49、其改進(jìn)的決定和措施(必須符合.1要求)。.3跟蹤驗(yàn)證a)辦公室對管理評審的決定和措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其實(shí)施的有效性。實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果報總經(jīng)理。b)總經(jīng)理對管理評審報告中決定的重大改進(jìn)措施或資源配置進(jìn)行落實(shí)。6資源管理本章規(guī)定了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性及滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需資源的確定、提供和維護(hù)要求。6.1資源提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程的有效性，增強(qiáng)顧客滿意，總經(jīng)理確定并提供必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等方面。辦公室按照規(guī)定的要求對相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測評資源配置的充分性和適宜性。當(dāng)顧客要求發(fā)生變化導(dǎo)致資

50、源需求變化時，確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源本節(jié)規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力、意識和培訓(xùn)的控制要求，明確了其任職要求和判定能力需考慮的因素。辦公室負(fù)責(zé)本過程的控制?？倓t總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限對人員的能力要求，選擇能夠勝任的人員。選擇人員依據(jù)其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)崗位的人員勝任其工作。能力、意識和培訓(xùn).1人員能力確定和安排a)總經(jīng)理確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力，并根據(jù)確定的要求，采取培訓(xùn)、招聘或其他措施，確保各崗位人員滿足規(guī)定的要求。b)辦公室根據(jù)總經(jīng)理的要求，編制管

51、理、驗(yàn)證和特殊作業(yè)人員的崗位任職資格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為管理、驗(yàn)證和特殊作業(yè)人員選擇、安排、培訓(xùn)和考評的主要依據(jù)。c)公司管理人員配置按照崗位任職資格要求，并根據(jù)其教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷以及工作考評情況，實(shí)施競爭上崗。確保在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。d)公司新招聘員工，由辦公室組織新員工填寫“新員工應(yīng)聘表”。.2培訓(xùn)計劃管理a)辦公室每年12月根據(jù)員工的經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊的建設(shè)、問題的解決能力、溝通的技巧、市場方面的知識以及顧客的需求和期望、創(chuàng)新等方面的需求，編制年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b)培訓(xùn)計劃的內(nèi)容包括：培訓(xùn)時間、培訓(xùn)項目、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)所需的

52、資源、培訓(xùn)考核、評價培訓(xùn)的有效性等。.3培訓(xùn)實(shí)施a)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人按照培訓(xùn)計劃實(shí)施相應(yīng)培訓(xùn)項目，并填寫“培訓(xùn)記錄表”。培訓(xùn)結(jié)束后培訓(xùn)負(fù)責(zé)人將“培訓(xùn)記錄表”及相應(yīng)考核記錄等送交辦公室。b)計劃外培訓(xùn)由辦公室向總經(jīng)理提出。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織實(shí)施。.4培訓(xùn)內(nèi)容a)新員工培訓(xùn)包括基礎(chǔ)教育和崗前技能培訓(xùn)兩項內(nèi)容?；A(chǔ)教育包括公司概況、規(guī)章制度、方針目標(biāo)、安全和質(zhì)量意識、相關(guān)法律常識及ISO9000族系列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等。新員工培訓(xùn)在上崗前由辦公室組織進(jìn)行。b)崗前技能培訓(xùn)包括崗位作業(yè)文件、設(shè)備性能、操作規(guī)程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時的應(yīng)及措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行。需國家頒布資格證書的

53、員工由國家認(rèn)可的有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。c)在崗人員培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)和顧客、質(zhì)量意識教育。由辦公室按培訓(xùn)計劃組織各部門執(zhí)行，每年至少進(jìn)行一次全員培訓(xùn)。d)轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)主要是新崗位技能培訓(xùn)。包括崗位作業(yè)文件、設(shè)備性能、操作規(guī)程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時的應(yīng)及措施等。轉(zhuǎn)崗經(jīng)部門（車間）培訓(xùn)合格后方可交接，由所在崗位部門（車間）負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并對轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)效果進(jìn)行書面或操作考核，合格者方可上崗。培訓(xùn)完畢后將培訓(xùn)記錄和考核結(jié)果報辦公室歸檔。e)特殊作業(yè)人員資格要求及培訓(xùn)電工、熱處理人員、清洗烘干人員等有特殊作業(yè)要求的人員必須經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)合格，取得相應(yīng)上崗資格；需國家授權(quán)部門頒發(fā)資格證書的應(yīng)取得有效

54、的資格證書，并通過周期評定。內(nèi)部審核員由國家專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格，總經(jīng)理授權(quán)后持證上崗。每年由管理者代表組織評定一次，評定合格后證書方能繼續(xù)生效。質(zhì)檢員經(jīng)內(nèi)部（外部）培訓(xùn)合格、總經(jīng)理授權(quán)后上崗。每年由總經(jīng)理組織評定一次，評定合格后方能繼續(xù)生效。.5培訓(xùn)評價a)辦公室組織試用部門（車間）對應(yīng)聘人員試用期的工作效果進(jìn)行評價，填寫“新員工應(yīng)聘表”，評價結(jié)果報總經(jīng)理并決定聘用或辭退。b)辦公室組織有關(guān)部門（車間）對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價，填寫“培訓(xùn)記錄表”，評價可采用考試或?qū)嶋H操作考核或年度考評等方法進(jìn)行。c)通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和掌握崗位要求的能力，明確自己工作的相關(guān)性和重要性，以及如

55、何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。.6培訓(xùn)檔案a)辦公室按照記錄控制程序要求保存員工有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。包括主要人員的學(xué)歷證明、資格證書等能力證明文件的復(fù)印件。b)培訓(xùn)記錄的保存期限見“記錄清單”，離職員工為員工離職后半年。6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求的物質(zhì)保證。本節(jié)明確規(guī)定了基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施的確定、提供、管理及維護(hù)的控制要求。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本過程的控制?；A(chǔ)設(shè)施的識別和范圍管理著代表識別并提供質(zhì)量管理體系所需的基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)需求發(fā)生變化時，及時提供增添的基礎(chǔ)設(shè)施，確保滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要?；A(chǔ)設(shè)施包括：a)廠房、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b)生產(chǎn)設(shè)備、檢測

56、設(shè)備、水電供應(yīng)、運(yùn)輸設(shè)備等過程設(shè)備；c)運(yùn)輸服務(wù)、通訊設(shè)施和售后等支持性服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施的管理權(quán)限.1生產(chǎn)技術(shù)部對廠房、工作場所和相關(guān)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工裝器具、運(yùn)輸設(shè)備及水電供應(yīng)設(shè)施等進(jìn)行管理，對設(shè)施定期進(jìn)行檢查和評價，確保滿足需要。.2辦公室對通訊設(shè)施和辦公設(shè)施等進(jìn)行管理，,對設(shè)施定期進(jìn)行檢查和評價。公司暫未實(shí)施辦公自動化,未建成立網(wǎng)絡(luò)。.3經(jīng)營部對售后服務(wù)等支持性服務(wù)進(jìn)行管理，確保顧客滿意。.4質(zhì)量部對檢測和計量設(shè)備進(jìn)行管理，并按照手冊7.6條款要求對測量設(shè)備進(jìn)行控制。生產(chǎn)設(shè)備管理。.1生產(chǎn)技術(shù)部對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號并建立“設(shè)備管理臺帳”，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。.2生產(chǎn)設(shè)備貫徹“管用結(jié)合、分

57、工明確、各負(fù)其責(zé)”的使用原則，充分合理地發(fā)揮設(shè)備的效能。.4生產(chǎn)設(shè)備購置、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收a)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)設(shè)備科技發(fā)展及市場信息，提出設(shè)備購置方案，組織有關(guān)人員進(jìn)行論證，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行選型和采購實(shí)施。b)設(shè)備購進(jìn)后，生產(chǎn)技術(shù)部會同經(jīng)營部和生產(chǎn)車間進(jìn)行現(xiàn)場開箱驗(yàn)收，根據(jù)裝箱單，逐一清點(diǎn)，備件歸生產(chǎn)車間保管，資料由生產(chǎn)技術(shù)部整理存檔。c)一般設(shè)備由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試。關(guān)鍵設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)部組織人員安裝、調(diào)試。d)安裝調(diào)試完成后,生產(chǎn)技術(shù)部組織生產(chǎn)車間進(jìn)行驗(yàn)收,填寫“設(shè)備安裝、調(diào)試及驗(yàn)收記錄”，驗(yàn)收合格后,辦理設(shè)備安裝移交手續(xù)。.5生產(chǎn)設(shè)備檢修保養(yǎng)a)日常保養(yǎng)由車間操作人員實(shí)施

58、。主要對生產(chǎn)設(shè)備在作業(yè)前、作業(yè)后進(jìn)行清潔、緊固、調(diào)整、潤滑和防腐保養(yǎng)。b)日常檢修由生產(chǎn)技術(shù)部組織車間實(shí)施。主要工作包括排除操作不當(dāng)、保養(yǎng)失誤及使用中發(fā)生臨時故障和局部損壞等。日常檢修結(jié)合設(shè)備保養(yǎng)進(jìn)行。c)定期檢修保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)部編制生產(chǎn)設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃，并組織車間人員實(shí)施。主要工作內(nèi)容包括根據(jù)設(shè)備技術(shù)要求更換或修復(fù)所有磨損件，校正和調(diào)整設(shè)備及電氣系統(tǒng)，修復(fù)設(shè)備附件和清潔外觀，恢復(fù)設(shè)備的規(guī)定精度和性能。檢修保養(yǎng)人員填寫“設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄”。d)停放保養(yǎng)由車間組織實(shí)施。主要以清潔、潤滑、防腐為主要工作。工裝管理.1生產(chǎn)技術(shù)部對工裝進(jìn)行編號，建立“工裝管理臺帳”，對工裝進(jìn)行統(tǒng)一管理。并貫徹“管用結(jié)

59、合、分工明確、各負(fù)其責(zé)”的使用原則。.2工裝的配置a)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)需要，提出工裝配置計劃，并明確主要技術(shù)要求。b)配置計劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，需進(jìn)行采購的工裝由經(jīng)營部進(jìn)行采購；需進(jìn)行設(shè)計制作的工裝，由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行工裝的設(shè)計、繪圖并組織制造。.3工裝的驗(yàn)收、貯存和發(fā)放a)采購或制造完工的工裝，由質(zhì)量部依據(jù)采購計劃或圖紙對其主要尺寸、外觀、裝配精度等進(jìn)行檢驗(yàn)。重要的工裝需經(jīng)過試驗(yàn)驗(yàn)證，在保證安裝正確、牢固的前提下，試做規(guī)定數(shù)量的樣品。檢驗(yàn)合格的工裝經(jīng)檢驗(yàn)員簽字后，倉庫驗(yàn)收入庫。b)暫時不使用的工裝，由保管員對其進(jìn)行防銹處理。工裝的標(biāo)識和防護(hù)按照手冊和7.5.5條款的相關(guān)要求執(zhí)行。c)工裝的

60、發(fā)放由生產(chǎn)車間填寫領(lǐng)料單，與倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。.4工裝的使用和保養(yǎng)a)車間主任指導(dǎo)和監(jiān)督操作者正確安裝和使用工裝。工裝使用完畢，使用者必須對其進(jìn)行清潔，除凈油污，集中分類保存并加蓋防塵設(shè)施。b)生產(chǎn)技術(shù)部每月對庫存工裝進(jìn)行檢查；每季對使用的工裝進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理，重要工裝必須核實(shí)其主要尺寸、裝配精度及外觀質(zhì)量。.5工裝的檢修和報廢a)發(fā)現(xiàn)工裝有缺損而影響加工質(zhì)量時，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)車間反饋的情況，及時安排進(jìn)行修理。工裝修理后必須經(jīng)質(zhì)量部重新檢驗(yàn)合格，并經(jīng)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可重新投入使用。b)對使用不當(dāng)或正常磨損無法修復(fù)的工裝經(jīng)管理著代表批準(zhǔn)后予以報廢，并在工裝管理臺帳上簽字確