煤礦企業(yè)供應(yīng)科管理規(guī)章制度

1、 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc204850273 一、新橋礦供應(yīng)工作治理新理念 PAGEREF _Toc204850273 h 5 HYPERLINK l _Toc204850274 二、供應(yīng)科職員十條標準： PAGEREF _Toc204850274 h 7 HYPERLINK l _Toc204850275 三、供應(yīng)工作制度 PAGEREF _Toc204850275 h 9 HYPERLINK l _Toc204850276 四、新橋煤礦物資采購治理方法 PAGEREF _Toc204850276 h 10 HYPERLINK l _Toc20

2、4850277 （一）物資采購的差不多原則 PAGEREF _Toc204850277 h 10 HYPERLINK l _Toc204850278 （二）物資采購打算編制 PAGEREF _Toc204850278 h 11 HYPERLINK l _Toc204850279 （三）物資采購治理規(guī)定 PAGEREF _Toc204850279 h 11 HYPERLINK l _Toc204850280 （四）物資采購程序 PAGEREF _Toc204850280 h 12 HYPERLINK l _Toc204850281 （五）物資驗收入庫治理 PAGEREF _Toc20485028

3、1 h 13 HYPERLINK l _Toc204850282 （六）結(jié)算治理 PAGEREF _Toc204850282 h 14 HYPERLINK l _Toc204850283 （七）、其它規(guī)定 PAGEREF _Toc204850283 h 14 HYPERLINK l _Toc204850284 五、新橋煤礦供應(yīng)商治理制度 PAGEREF _Toc204850284 h 15 HYPERLINK l _Toc204850285 一、誠信守法的差不多原則 PAGEREF _Toc204850285 h 15 HYPERLINK l _Toc204850286 二、供應(yīng)商準入制 PA

4、GEREF _Toc204850286 h 15 HYPERLINK l _Toc204850287 三、新供應(yīng)商的初審和供應(yīng)商的評審。 PAGEREF _Toc204850287 h 15 HYPERLINK l _Toc204850288 四、供應(yīng)商關(guān)系治理 PAGEREF _Toc204850288 h 16 HYPERLINK l _Toc204850289 六、供應(yīng)庫區(qū)治理制度 PAGEREF _Toc204850289 h 17 HYPERLINK l _Toc204850290 七、供應(yīng)倉庫治理制度 PAGEREF _Toc204850290 h 19 HYPERLINK l _

5、Toc204850291 （一）、工作要求 PAGEREF _Toc204850291 h 19 HYPERLINK l _Toc204850292 （二）、器材驗收 PAGEREF _Toc204850292 h 19 HYPERLINK l _Toc204850293 （三）、材料發(fā)放 PAGEREF _Toc204850293 h 20 HYPERLINK l _Toc204850294 （四）材料保管 PAGEREF _Toc204850294 h 20 HYPERLINK l _Toc204850295 （五）、安全、衛(wèi)生 PAGEREF _Toc204850295 h 21 HYP

6、ERLINK l _Toc204850296 八、新橋煤礦供應(yīng)科庫存盤點實施方案 PAGEREF _Toc204850296 h 22 HYPERLINK l _Toc204850297 一、庫存盤點的目的：通過扎實有效地開展盤庫工作，使庫管員真正做到隨時了解、掌握庫存動態(tài)，按程序發(fā)放物資，為打算員提供可靠打算依據(jù)，最終達到帳目日清月結(jié)，收、支、存平衡。 PAGEREF _Toc204850297 h 22 HYPERLINK l _Toc204850298 二、設(shè)立盤庫領(lǐng)導(dǎo)小組 PAGEREF _Toc204850298 h 22 HYPERLINK l _Toc204850299 三、盤庫

7、方式 PAGEREF _Toc204850299 h 22 HYPERLINK l _Toc204850300 四、盤庫結(jié)果運用 PAGEREF _Toc204850300 h 22 HYPERLINK l _Toc204850301 九、新橋煤礦物資回收治理方法 PAGEREF _Toc204850301 h 24 HYPERLINK l _Toc204850302 （一）、物資回收范圍 PAGEREF _Toc204850302 h 24 HYPERLINK l _Toc204850303 （二）、治理職責分工 PAGEREF _Toc204850303 h 24 HYPERLINK l

8、_Toc204850304 （三）、治理和考核 PAGEREF _Toc204850304 h 25 HYPERLINK l _Toc204850305 1、回收治理 PAGEREF _Toc204850305 h 25 HYPERLINK l _Toc204850306 2、修理治理 PAGEREF _Toc204850306 h 26 HYPERLINK l _Toc204850307 3、復(fù)用治理 PAGEREF _Toc204850307 h 27 HYPERLINK l _Toc204850308 4、銷售治理 PAGEREF _Toc204850308 h 27 HYPERLINK

9、 l _Toc204850309 5、考核與獎勵 PAGEREF _Toc204850309 h 27 HYPERLINK l _Toc204850310 十、新橋煤礦材料審批暫行規(guī)定 PAGEREF _Toc204850310 h 29 HYPERLINK l _Toc204850311 （一）、職責劃分 PAGEREF _Toc204850311 h 29 HYPERLINK l _Toc204850312 （二）、打算內(nèi)材料領(lǐng)用程序 PAGEREF _Toc204850312 h 29 HYPERLINK l _Toc204850313 （三）、打算外材料領(lǐng)用程序 PAGEREF _To

10、c204850313 h 30 HYPERLINK l _Toc204850314 （四）、相關(guān)規(guī)定 PAGEREF _Toc204850314 h 30 HYPERLINK l _Toc204850315 十一、供應(yīng)科質(zhì)檢驗收制度 PAGEREF _Toc204850315 h 32 HYPERLINK l _Toc204850316 十二、原材料采購治理制度 PAGEREF _Toc204850316 h 33 HYPERLINK l _Toc204850317 十三、供應(yīng)物資信息治理制度 PAGEREF _Toc204850317 h 34 HYPERLINK l _Toc2048503

11、18 十四、物資使用制度 PAGEREF _Toc204850318 h 35 HYPERLINK l _Toc204850319 十五、物資核算制度 PAGEREF _Toc204850319 h 36 HYPERLINK l _Toc204850320 十六、材料治理考核方法 PAGEREF _Toc204850320 h 37 HYPERLINK l _Toc204850321 （一）錨桿、托盤、樹脂藥卷的使用及考核方法 PAGEREF _Toc204850321 h 37 HYPERLINK l _Toc204850322 （二）鋼帶、菱形網(wǎng)的使用治理考核方法： PAGEREF _To

12、c204850322 h 38 HYPERLINK l _Toc204850323 十七、物資現(xiàn)場跟蹤治理制度 PAGEREF _Toc204850323 h 39 HYPERLINK l _Toc204850324 十八、關(guān)于加強土產(chǎn)材料治理制度 PAGEREF _Toc204850324 h 40 HYPERLINK l _Toc204850325 十九、物資交舊領(lǐng)新制度 PAGEREF _Toc204850325 h 41 HYPERLINK l _Toc204850326 二十、關(guān)于加強坑木治理制度 PAGEREF _Toc204850326 h 42 HYPERLINK l _Toc

13、204850327 二十一、供應(yīng)科物資保管保養(yǎng)制度 PAGEREF _Toc204850327 h 43 HYPERLINK l _Toc204850328 二十二、供應(yīng)科物資盤點制度 PAGEREF _Toc204850328 h 44 HYPERLINK l _Toc204850329 二十三、供應(yīng)科煤礦礦用產(chǎn)品安全標志治理制度 PAGEREF _Toc204850329 h 45 HYPERLINK l _Toc204850330 二十四、關(guān)于加大我礦各單位（區(qū)隊）地面及井下材料現(xiàn)場治理的通知 PAGEREF _Toc204850330 h 47 HYPERLINK l _Toc2048

14、50331 （一）、地面檢查范圍標準 PAGEREF _Toc204850331 h 47 HYPERLINK l _Toc204850332 （二）、井下檢查范圍標準 PAGEREF _Toc204850332 h 47 HYPERLINK l _Toc204850333 （三）、獎罰措施 PAGEREF _Toc204850333 h 48 HYPERLINK l _Toc204850334 （四）、參加檢查單位 PAGEREF _Toc204850334 h 48 HYPERLINK l _Toc204850335 二十五、新橋礦夏季“三防”專用物資治理方法 PAGEREF _Toc20

15、4850335 h 49 HYPERLINK l _Toc204850336 二十六、勞動防護用品治理制度 PAGEREF _Toc204850336 h 50 HYPERLINK l _Toc204850337 （一）、勞動防護用品的采購 PAGEREF _Toc204850337 h 50 HYPERLINK l _Toc204850338 二十七、關(guān)于水泥袋回收的通知 PAGEREF _Toc204850338 h 52 HYPERLINK l _Toc204850339 二十八、供應(yīng)科計算機系統(tǒng)治理制度 PAGEREF _Toc204850339 h 53 HYPERLINK l _T

16、oc204850340 （一）、供應(yīng)科計算機主機系統(tǒng)治理規(guī)則 PAGEREF _Toc204850340 h 53 HYPERLINK l _Toc204850341 （二）、專職治理員職責： PAGEREF _Toc204850341 h 53 HYPERLINK l _Toc204850342 （三）、數(shù)據(jù)備份： PAGEREF _Toc204850342 h 53 HYPERLINK l _Toc204850343 二十九、供應(yīng)科工資二次分配內(nèi)部考核及治理方法 PAGEREF _Toc204850343 h 56 HYPERLINK l _Toc204850344 三十、新橋煤礦供應(yīng)科工

17、資二次分配考核制度 PAGEREF _Toc204850344 h 61 HYPERLINK l _Toc204850345 三十一、新橋煤礦井下炸藥庫安全治理制度 PAGEREF _Toc204850345 h 63 HYPERLINK l _Toc204850346 三十二、爆破器材儲存保管制度 PAGEREF _Toc204850346 h 64 HYPERLINK l _Toc204850347 三十三、消防安全保衛(wèi)治理制度 PAGEREF _Toc204850347 h 65 HYPERLINK l _Toc204850348 三十四、炸藥庫值班交接班制度 PAGEREF _Toc2

18、04850348 h 66 HYPERLINK l _Toc204850349 三十五、火工品出入庫發(fā)放領(lǐng)退制度 PAGEREF _Toc204850349 h 67 HYPERLINK l _Toc204850350 三十六、爆炸物品信息系統(tǒng)安全使用治理制度 PAGEREF _Toc204850350 h 68 HYPERLINK l _Toc204850351 三十七、電雷管測試、打號操作規(guī)程 PAGEREF _Toc204850351 h 69 HYPERLINK l _Toc204850352 三十八、電雷管測試、打號操作治理制度 PAGEREF _Toc204850352 h 70

19、HYPERLINK l _Toc204850353 三十九、新橋煤礦爆炸材料領(lǐng)退須知 PAGEREF _Toc204850353 h 71 HYPERLINK l _Toc204850354 四十、報廢火工品及回收安全治理制度 PAGEREF _Toc204850354 h 72 一、新橋礦供應(yīng)工作治理新理念一、以感恩對企業(yè)：首先要深刻理解永煤企業(yè)文化、踐行企業(yè)文化，對待企業(yè)要有感恩之心，對待工作要有敬業(yè)和責任之心，對待客戶要有誠信之心，對待同事要有坦誠寬容之心，對待自己要有律己之心，二、以忠誠對崗位：樹立真正的人生觀、價值觀，珍惜崗位奉獻期，講到做到，講干就干，干就干好，工作中要有強烈的事業(yè)

20、心和危機感，使崗位因為有我更重要，使工作因為有我更出色，少講多做，不計較個人微薄小利得失，要把全部心思、精力集中在工作上，誠心、精心、用心對待工作，對自己主管分管的工作要真正做到用心做事。三、以精心對工作：要先學會做人才能學會做事，把工作當作事業(yè)來做，工作服從領(lǐng)導(dǎo)安排，工作敢于堅持原則，做事要認真，業(yè)務(wù)水平要精練，做事要有激情，工作要有新思路，執(zhí)行力要強。要不斷向創(chuàng)新要成果、要效益。工作中要多動腦、多考慮、干活要干標準活。平常要養(yǎng)成勤學習、多考慮、好干活、勤匯報的思想，不斷提高自己的綜合素養(yǎng)和樹立良好的人格魅力，在干事創(chuàng)業(yè)中實現(xiàn)個人人生價值。四、以坦誠對同事：為人要誠信，品行要端正，同事之間要

21、相互尊重與支持，單位之間工作多溝通，要多聽不同聲音找不足、找差距。客戶交往中要精誠合作、求同存異、顧全大局，工作中要堅持原則，講正義，樹正氣，在處理問題時要做到公平公正，共同制造和諧的工作環(huán)境。五、以創(chuàng)新求進展：要牢固樹立供應(yīng)治理新理念，大力推進供應(yīng)工作重質(zhì)量、講服務(wù)、保生產(chǎn)，要正確對待以感恩對企業(yè)、以精心對工作這一供應(yīng)理念，要深刻理解一點一滴差不多上節(jié)約、一分一毫差不多上成本、節(jié)約差不多上純利潤這一成本意識。要切實做到供應(yīng)工作制度化、規(guī)范化、程序化。工作過程中要嚴要求、講文明、走程序、守規(guī)矩，嚴格按照供應(yīng)工作程序辦理各項業(yè)務(wù)。創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)效愛永煤、愛新橋、爭第一、創(chuàng)一流、重質(zhì)量、講服務(wù)、保

22、生產(chǎn)二、供應(yīng)科職員十條標準：第一條、對待企業(yè)要有感恩之心，對待工作要有敬業(yè)之心，對待同事要有坦誠寬容之心，對自己要有律己之心。第二條、為人要誠信、品行要端正，做事要認真，業(yè)務(wù)水平要精練，工作要有新思路。第三條、樹立真正的人生觀、價值觀、珍惜崗位奉獻期，不計較個人微薄小利得失，對自己主管和分管的工作真正做到用心做事。第四條、有不折不扣的執(zhí)行力，做精益求精的執(zhí)行者，少講多做，做就做好，爭創(chuàng)一流。第五條、把工作當作事業(yè)來做，工作服從領(lǐng)導(dǎo)安排，要把全部的心思、精力集中在工作上，誠心、精心、用心對待工作。第六條、在工作中學習，在學習中工作，要讀好書、交高人，不斷提高自己的綜合素養(yǎng)，在工作崗位上實現(xiàn)自己的

23、人生價值。第七條、尊重領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)友善，同事之間要相互尊重與支持，單位之間工作要多交流，客戶交往中要精誠合作、顧全大局，工作要堅持原則，講正義，樹正氣。在處理問題上要做到公平公正。第八條、用心做事，追求卓越。積極向上，不斷創(chuàng)新熟練掌握工作業(yè)務(wù)技能，干一流工作，創(chuàng)一流業(yè)績，做一流職員。第九條、遵守國家的法律、法規(guī)，不折不扣地執(zhí)行企業(yè)的各項規(guī)章制度。第十條、要先學會做人才能學會做事，對企業(yè)利的話不講，對企業(yè)不利的事不做，做對企業(yè)有效的事，做制造價值的事，始終遵守企業(yè)利益第一的原則。第一部分三、供應(yīng)工作制度一、做好政治和業(yè)務(wù)學習，堅持以“重質(zhì)量、講服務(wù)、保生產(chǎn)為原則”嚴格執(zhí)行集團公司國貿(mào)物資采購流程操

24、縱方案，實現(xiàn)統(tǒng)一打算，統(tǒng)一采購，歸口治理。二、以服務(wù)生產(chǎn)為宗旨，確保物資供應(yīng)。三、以保證安全生產(chǎn)，經(jīng)營指標為前提，充分做好物資需求打算、物資供應(yīng)、物資驗收入庫、發(fā)放，現(xiàn)場材料的回收、修舊利廢等工作。四、做好庫房、庫區(qū)的規(guī)劃治理工作，做到規(guī)劃合理，整齊碼放，治理制度化，規(guī)范化，標準化。五、對區(qū)隊發(fā)料主動、熱情，隨時解決區(qū)隊在使用過程中出現(xiàn)的問題。六、貨到要嚴把質(zhì)量關(guān)，數(shù)量關(guān)，價格關(guān)，杜絕三無產(chǎn)品入庫。七、做好材料審批工作，要有舊不批新的思想，要明白白費差不多上純利潤這一道理。八、經(jīng)常與國貿(mào)保持溝通，發(fā)揮好橋梁紐帶作用，確保生產(chǎn)物資需要。 四、新橋煤礦物資采購治理方法為進一步加強物資采購治理，規(guī)范

25、物資采購行為，更好地服務(wù)于安全生產(chǎn)，依照集團公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新橋煤礦實際情況，特制定本方法。（一）物資采購的差不多原則1、貫徹集團公司授權(quán)采購的原則依照集團公司采購治理有關(guān)規(guī)定，新橋煤礦負責自購物資項目招議標采購，統(tǒng)購物資報集團公司招標辦統(tǒng)一采購。2、統(tǒng)一招議標采購的原則礦供應(yīng)科為新橋煤礦物資采購的職能部門，依照授權(quán)和自購項目范圍，由新橋煤礦自購的物資或集團公司授權(quán)新橋煤礦采購的物資由供應(yīng)科按規(guī)定組織招議標采購。3、打算采購的原則供應(yīng)科必須嚴格按照批準的物資采購打算執(zhí)行，杜絕打算外物資采購；安全生產(chǎn)急需的打算外物資采購必須辦理審批手續(xù)。4、質(zhì)量優(yōu)先，同質(zhì)比價的原則，追求最優(yōu)性價比。5、重點供

26、應(yīng)商優(yōu)先的原則，依照集團公司供應(yīng)商治理規(guī)定，納入集團公司重點供應(yīng)商或戰(zhàn)略供應(yīng)商治理的供應(yīng)商優(yōu)先選擇，優(yōu)先選擇市場信譽好的供應(yīng)商。6、保障安全生產(chǎn)的原則，采購物資必須證件、技術(shù)資料齊全，到貨及時。（二）物資采購打算編制1、各使用單位依照礦下達的月度生產(chǎn)打算及消耗定額，編制月度物資需求打算，當月20日前報供應(yīng)科。供應(yīng)科匯總、審核，編制新橋煤礦物資采購打算，報礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核，礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準。設(shè)備采購打算由機電科編制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準。采購打算要依照集團公司規(guī)定，分自購打算和統(tǒng)購打算分不編制上報集團公司。2、對常用物資，供應(yīng)科組織有關(guān)部門制定科學、合理的儲備定額，為編制采購打算提供必要的

27、依據(jù)。3、生產(chǎn)急需的物資需求打算，由礦主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，供應(yīng)科執(zhí)行。4、編制打算要按統(tǒng)一格式，物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、主機或生產(chǎn)廠家、推舉廠家等必須填寫清晰。打算要實事求是，不得冒報，以滿足安全生產(chǎn)需求為原則，對不負責任造成物資積壓者，礦將追究有關(guān)人員的責任。5、對加工周期長的專門物資要有足夠的提早量并注明到貨時刻。（三）物資采購治理規(guī)定1、采購業(yè)務(wù)實行歸口治理，任何單位和個人不得擅自參與采購部門的業(yè)務(wù)，或強行向采購部門推舉產(chǎn)品。 2、供應(yīng)科要嚴格按照集團公司批準的自購打算或授權(quán)采購項目進行采購，無集團公司或礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得采購。3、采購前，應(yīng)編制詳細的采購打算和商品的打算價格或詢

28、價價格，做好市場調(diào)查，并對廠家的資質(zhì)進行審查。4、在采購煤礦專用物資時，嚴格遵循關(guān)于加強煤礦礦用產(chǎn)品安全標志治理的通知和煤礦安全治理的有關(guān)規(guī)定，嚴禁采購和使用無安全標志的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠家提供各種必須證件，包括煤安證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、防爆合格證等。（四）物資采購程序1、供應(yīng)科依照批準的自購物資采購打算，向使用單位、技術(shù)部門、生產(chǎn)廠家等咨詢，必要時供應(yīng)科組織對生產(chǎn)廠家、使用單位等進行考察，確定技術(shù)要求、參數(shù)，依照采購物資的性質(zhì)，確定評委組成，編制招議標打算，經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準。2、依照批準的招議標打算，供應(yīng)科組織，企管科、機電科、財務(wù)科、監(jiān)察科等參加，召開招議標會議；技術(shù)要求

29、高的設(shè)備、配件等物資采購，成立由評標主任負責的評標委員會進行評標，必要時邀請集團公司或其他單位部門專業(yè)人員參加，評委主任負責招標過程技術(shù)問題。3、供應(yīng)科或技術(shù)部門評委（設(shè)備采購）依照評標情況，形成評標報告，報領(lǐng)導(dǎo)審批。需簽訂技術(shù)協(xié)議的采購項目，由生產(chǎn)、機電技術(shù)治理部門負責簽訂技術(shù)協(xié)議。4、供應(yīng)科依照批準的評標報告，形成合同文本，組織礦有關(guān)單位進行合同會簽，并報領(lǐng)導(dǎo)批準，加蓋單位印章。5、合同簽訂后，供應(yīng)科負責分發(fā)企管科、監(jiān)察科、業(yè)務(wù)相關(guān)單位（設(shè)備合同發(fā)機電科），并把合同及時交供應(yīng)商。6、合同生效后，供應(yīng)科具體負責合同的履行；企管科、機電科、財務(wù)科等部門履行合同相關(guān)條款并監(jiān)督合同的履行情況。 7

30、、合同生效后供應(yīng)科要及時歸檔，詢價資料、投標文件、廠家資質(zhì)、評標報告、合同、技術(shù)協(xié)議等資料必須齊全。（五）物資驗收入庫治理1、物資到礦后，機電科負責組織設(shè)備驗收，驗收合格辦理入庫；供應(yīng)科負責組織材料、配件驗收，驗收合格辦理入庫。2、驗收必須由打算員、質(zhì)檢員、保管員、礦相關(guān)部門人員等參加，并必須有一名參加招議標會議的評委參加，必要時邀請使用單位技術(shù)人員或外部專家參加。3、驗收嚴格按合同、技術(shù)協(xié)議等進行。數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)資料等驗收項目要齊全。對內(nèi)在質(zhì)量不能夠當場確定的，進行外觀驗收。對質(zhì)量、數(shù)量、資料等不符合要求，與合同或打算清單不符的物資，不得辦理入庫手續(xù)。杜絕驗收五無產(chǎn)品（無產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、無

31、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、無產(chǎn)品合格證、無防爆合格證、無煤礦安全標志）。4、需有關(guān)技術(shù)治理部門（第三方）鑒定的物資，要邀請有資質(zhì)的單位進行鑒定。5、物資驗收合格后，機電科、供應(yīng)科等部門依照有關(guān)治理規(guī)定，建立物資驗收入庫臺帳，按要求做好物資的保管工作。（六）結(jié)算治理1、供應(yīng)商依照合同和入庫驗收單及時開據(jù)增值稅發(fā)票或合同約定的其他形式的合法發(fā)票，材料、配件經(jīng)供應(yīng)科審核確認，設(shè)備由機電科、供應(yīng)科共同審核確認，報礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到礦財務(wù)科入帳。2、審核人員對比合同、入庫單等審核發(fā)票的價格、物資規(guī)格型號、稅率等，對價格真實性負責。財務(wù)科依照簽證齊全的票據(jù)辦理結(jié)算手續(xù)，并按照有關(guān)規(guī)定審核票據(jù)，保證票據(jù)的合法性。（

32、七）、其它規(guī)定1、本方法解釋權(quán)歸新橋煤礦供應(yīng)科。2、本方法與集團公司規(guī)定不一致者按集團公司規(guī)定執(zhí)行。3、本方法從下發(fā)之日起執(zhí)行 五、新橋煤礦供應(yīng)商治理制度為了進一步加強物資采購、供應(yīng)、售后服務(wù)，規(guī)范供應(yīng)商物資供應(yīng)行為，依照集團公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新橋煤礦實際情況，特制定本方法。一、誠信守法的差不多原則各商戶要榜樣遵守國家的法律、法規(guī)，以誠信為原則，自覺遵守新橋礦招議標制度，不欺詐，相互信息溝通，達到互惠互利，在合同的約束下自覺履行，保證礦上的物資安全達標、技術(shù)性能達標、產(chǎn)品質(zhì)量達標、無假冒偽劣產(chǎn)品。二、供應(yīng)商準入制1、供應(yīng)商在遵紀守法的前提下，以產(chǎn)品質(zhì)量為基礎(chǔ)，誠信守信，按時保證產(chǎn)品的物資的供給

33、。2、供應(yīng)商自覺地遵守新橋礦招議標治理制度，合理報價，不瞞價、報虛價，向礦方提供相應(yīng)的資料和各種證件，按時參加礦組織的招議標會議。3、能自覺履行合同，關(guān)于產(chǎn)品物資存在的問題，供應(yīng)商要積極配合，予以解決，不推諉扯皮。4、供應(yīng)商應(yīng)積極與礦供應(yīng)科聯(lián)系，互通信息，定期向供應(yīng)科報價，但不能虛報。5、供應(yīng)商應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、資金實力、服務(wù)水平、技術(shù)條件、誠信狀況、生產(chǎn)等方面均滿足新橋煤礦的要求。三、新供應(yīng)商的初審和供應(yīng)商的評審。1、打算采購人員要對資源市場、供應(yīng)商分不進行調(diào)查，廣泛開發(fā)企業(yè)供應(yīng)商商場，為選擇符合條件的供應(yīng)商奠定基礎(chǔ)。2、新供應(yīng)商的信息采集要全面有效、可靠，不能弄虛作假。3、嚴格新供應(yīng)

34、商的初審程序，要逐級上報審批。4、每半年對供應(yīng)商進行評審一次，采取優(yōu)勝劣汰定級ABC的方法，對信譽度高、質(zhì)量好、服務(wù)好的供應(yīng)商接著保留，相反則淘汰。四、供應(yīng)商關(guān)系治理1、依照半年的評審采取定級治理。打算員采購員應(yīng)定期對供應(yīng)商定期聯(lián)系，逐漸建立穩(wěn)定可靠，相互信任的合作關(guān)系。2、對供應(yīng)商進行相應(yīng)的監(jiān)督與操縱，特不是在供貨質(zhì)量方面，同時對供應(yīng)商進行相應(yīng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)與扶持。3、維護穩(wěn)定可靠、相互信任，互利雙贏的合作關(guān)系。六、供應(yīng)庫區(qū)治理制度為構(gòu)建供應(yīng)文明庫區(qū)、塑造新橋一流形象，特制定以下制度。（1）庫管人員必須做到供應(yīng)工作制度化、規(guī)范化、程序化辦理業(yè)務(wù)，嚴格履行出入庫手續(xù)，對無憑證或憑證手續(xù)不齊全，庫

35、管員有權(quán)杜絕辦理一切業(yè)務(wù)，并及時向科室領(lǐng)導(dǎo)反映。（2）庫區(qū)物資嚴格做到合理儲放、文明整潔、碼放整齊、出庫方便，裝卸人員必須聽從庫管員的安排，不得隨意堆放，違者給予1001000元罰款。（3）庫管人員要掌握物資發(fā)放的合理性，物資發(fā)放堅持“推陳儲新、先進先出”堅持供應(yīng)節(jié)約的原則。發(fā)放物資做到一查數(shù)、二核對、三發(fā)放。（4）所有人員進入庫區(qū)嚴禁攜帶易燃、易爆物品，嚴禁在庫區(qū)內(nèi)吸煙或攜帶明火，違者給予500元罰款。（5）庫區(qū)重地，嚴禁閑雜人員進入，進入庫區(qū)人員、車輛必須嚴格按照線路行駛，不準車輛亂停亂放，保證車輛暢通，進出有序。（6）庫區(qū)內(nèi)禁止外單位攜帶設(shè)備、工具從事焊割作業(yè)，如不經(jīng)供應(yīng)科同意擅自安裝，

36、接電、施工等作業(yè)，將給予1000元罰款。并在礦上提出批判。（7）庫區(qū)治理人員要做好安全消防工作，保證安全消防設(shè)施齊全，確保消防通道暢通。（8）庫區(qū)治理人員堅持晝夜二十四小時有人值班，下班要做好交接班記錄，供應(yīng)人員下班要做到及時關(guān)燈、關(guān)窗、關(guān)電腦、大門上鎖，做好庫區(qū)安全“四防”工作。 七、供應(yīng)倉庫治理制度倉庫中心任務(wù)，確實是做好材料的驗收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉盤庫工作，并按時報材料收、支、存及期未余額報表，保管員必須做到：收發(fā)迅速、準確無誤、質(zhì)量完好、確保安全。（一）、工作要求1、建立建全以崗位責任制為要緊內(nèi)容的各項治理制度，做到人人有崗、人人有責、工作有標準。2、按上級核定最高儲備量儲備物資

37、，打算員與保管員共同把關(guān)，不得超儲。3、保管員要做到“三明白”、“四會”、“五五擺放”、“十過硬”。帳目清、無涂改、無差錯、日清月結(jié)。單據(jù)數(shù)字準確，印鑒齊全，有關(guān)單據(jù)，報表及時上報準確無漏上報，做到帳、卡、物、資金四對比。4、物資放發(fā)嚴格按規(guī)定制度辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，嚴禁白條領(lǐng)、發(fā)料。5、保管員因工作調(diào)動，必須嚴格辦理移交手續(xù)。6、加強對庫存物資的保管、保養(yǎng)工作，努力做到“四無”、“十不”。7、倉庫每月盤庫一次。每季清查一次并及時填報資金及材料收、支、存等各種報表。（二）、器材驗收1、材料進庫或現(xiàn)場接料，必須做好驗收登記。2、材料進庫后，應(yīng)及時認真檢查包裝并規(guī)定、質(zhì)量、數(shù)量進行清點，實物與發(fā)票相符方

38、可辦理入庫手續(xù)。3、無打算及非打算人員購進的材料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫手續(xù)。4、嚴把質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)次材料拒絕驗收。5、土產(chǎn)材料隨到隨收，過磅要認真，折算要有記錄，量方要準確，不得冒做、不徇私情，嚴把質(zhì)量關(guān)，不遵者，一經(jīng)查處，給予處罰和調(diào)離。（三）、材料發(fā)放1、材料出庫必須填寫清晰領(lǐng)料單，當月單據(jù)過月作廢。2、要緊材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準不得發(fā)放。3、對外銷售或調(diào)拔，必須辦理財務(wù)手續(xù)方可發(fā)料。4、輔助材料，按限額操縱發(fā)放，打算外非生產(chǎn)用料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)。5、認真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，不交不發(fā)。6、堅持先進先出的原則發(fā)放。7、發(fā)放時認真查看印鑒是否齊全。（四）材料

39、保管1、庫容保持整潔、材料按類不、品種、規(guī)格擺放，易燃、易爆、易腐物資不得相混存放在一起。2、庫內(nèi)材料應(yīng)做到：庫區(qū)規(guī)劃化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標識要明顯、品名相符、材質(zhì)不混、數(shù)量準確、質(zhì)量合格、附件齊全，資料完整。（五）、安全、衛(wèi)生1、禁止閑雜人員進庫，不得讓領(lǐng)料人員進庫隨意選擇。2、入庫嚴禁攜帶易燃、易爆品，嚴禁煙火。3、搞好衛(wèi)生，做到貨架無塵土，庫區(qū)無雜草，無垃圾，清潔衛(wèi)生。4、下班時要關(guān)窗、關(guān)門、上鎖。八、新橋煤礦供應(yīng)科庫存盤點實施方案為提高庫管員的業(yè)務(wù)技能，檢驗工作效果和執(zhí)行力，及時掌握庫存數(shù)量，更好地優(yōu)質(zhì)服務(wù)區(qū)隊，依據(jù)供應(yīng)科治理標準化要求，制定新橋煤礦供應(yīng)科盤庫實施方案

40、，具體內(nèi)容如下：一、庫存盤點的目的：通過扎實有效地開展盤庫工作，使庫管員真正做到隨時了解、掌握庫存動態(tài)，按程序發(fā)放物資，為打算員提供可靠打算依據(jù)，最終達到帳目日清月結(jié)，收、支、存平衡。二、設(shè)立盤庫領(lǐng)導(dǎo)小組組長：陳松濤副組長：周興濤成員：張輝、伊江、李志平、張金城、丁軍望、桑玲、李慧銘、李學軍、孫振峰、武秀云、康鶴竹、李曉紅、魯濤、謝光輝領(lǐng)導(dǎo)小組職責：每月定期與不定期的組織開展盤庫工作，保證該項工作順利開展，并達到預(yù)期目的。三、盤庫方式1、自查時期：平常熟悉掌握庫存動態(tài)，月末（截帳當天）要結(jié)合系統(tǒng)庫存數(shù)量核對實物，做到賬卡物相符。2、組織檢查時期：自查結(jié)束后，由庫存盤點領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長組織統(tǒng)

41、計員、分管打算員、保管員、對庫存物資按隨機抽查。四、盤庫結(jié)果運用1、每月保管員要做好自查的各項工作，發(fā)覺問題、找出緣故及時整改。2、抽查時對帳、卡、物不符的物資，保管員要寫出書面材料講明緣故，對清帳目，并按照供應(yīng)科有關(guān)規(guī)定進行處罰。九、新橋煤礦物資回收治理方法為進一步加強廢舊物資治理，完善物資回收治理機制，提高物資回收復(fù)用率，減少新材料投入，降低材料成本，特制定本方法。（一）、物資回收范圍1、回采工作面能夠回收的物資。要緊包括錨桿、錨桿托盤、金屬網(wǎng)、錨索托盤、索具、道木、坑木、雜木、鋼棚及其附件、軌道及其附件、檔車杠、吊桶、地磙架，地磙、1噸的滑子、道釘、管路及其附件、電纜（包括通訊電纜）、按

42、線盒、防爆燈、點鈴、按鈕，溜子及皮帶機配件，溜子及皮帶過橋、開關(guān)架等，按規(guī)定回收率進行考核。2、采掘工作面等工程結(jié)束、交接所有應(yīng)回收的物資，按現(xiàn)場會議記錄和規(guī)定回收率進行考核。3、除首次安裝投入，材料、配件必須實行交舊領(lǐng)新，回收率參照新橋煤礦物資回收率一覽表中2864項執(zhí)行，這部分物資只罰不獎，也不計算回收獎勵。4、井上、下所有閑置廢棄物資。（二）、治理職責分工1、各單位負責作業(yè)場所和衛(wèi)生區(qū)范圍內(nèi)廢舊物資的回收、裝車、卸車和交庫。2、運輸隊除負責分管運輸線廢舊物資的回收、裝車、卸車和交庫外，還負責其他單位回收物資的運輸和通知卸車工作。3、生產(chǎn)科和機電科負責廢舊物資的修理、使用和處理鑒定。4、供

43、應(yīng)科是礦物資綜合治理部門，負責下達材料回收打算，負責組織有關(guān)部門對回收材料進行確認，負責廢舊物資的分類碼放、建帳、編制修理打算、托付修理、驗收入庫、組織沒有修復(fù)價值和不能再修物資的議價和處理。負責交舊領(lǐng)新物資交舊情況的考核兌現(xiàn)。5、機修廠負責廢舊物資的修理。6、企管科負責制定回收物資獎勵價格、修理價格和復(fù)用價格，負責廢舊物資的考核兌現(xiàn)，參與沒有修復(fù)價值和不能再修物資的議價、監(jiān)裝和過磅。（三）、治理和考核1、回收治理(1)、回采工作面上、下順槽能夠回收的物資必須完成回收率，按回收單價進行獎勵；不能做到全部回收時，丟失部分按回收單價的2倍對責任單位進行罰款。遇專門情況不能回收時，必須提早3天寫出書

44、面申請，經(jīng)生產(chǎn)科、安檢科現(xiàn)場核實，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后免罰。(2)、工作面回撤、工程結(jié)束和工程交接應(yīng)回收的物資必須按要求全部回收，否則，不足部分按物資原值對責任單位進行罰款。遇專門情況不能回收時，需經(jīng)生產(chǎn)科、安檢科現(xiàn)場核實，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后免罰。(3)、交舊領(lǐng)新物資要緊零部件必須齊全，缺少要緊零部件視為未交，必須完成回收率。遇專門情況不能回收時，需經(jīng)機電科同意，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后免罰(4)、運輸環(huán)節(jié)如皮帶除鐵器、矸石山等，文明衛(wèi)生工作中回收物資按回收單價進行獎勵。(5)、大型材料、專用工具、鋼棚、2吋以上的PVC和黑膠皮管和交舊領(lǐng)新物資按有關(guān)規(guī)定必須強制回收，按單項工程考核結(jié)算，不計回收獎勵（

45、6)、供應(yīng)科設(shè)專人專庫治理回收物資、修舊利廢工作。要求對廢舊物資進行建帳治理，每月與打算員核對，做到帳物相符，并按要求編報待修、待用物資和報廢處理物資報表，報有關(guān)科室。2、修理治理（1）、供應(yīng)科應(yīng)負責編制回收材料修理打算，機電科負責編制回收配件修理打算，隨月度生產(chǎn)經(jīng)營打算下達。(2）、供應(yīng)科應(yīng)設(shè)立回收修復(fù)材料配件庫，負責回收物資托付修理、修好物資入庫、記帳、碼放等工作。(3)、機修廠負責待修物資出庫、修理和修好物資交庫工作，并納入機修廠內(nèi)部市場結(jié)算。加工修理邊角余料，經(jīng)機電科、供應(yīng)科和企管科鑒定交供應(yīng)科，按廢鐵回收價格的60%對機修廠獎勵。(4)、機電科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、企管科共同負責修好物資

46、的驗收工作。(5)、企管科負責修理費用結(jié)算，作為機修廠工資收入。3、復(fù)用治理1、供應(yīng)科按照有舊不發(fā)新原則，專門情況需經(jīng)分管科室同意方可發(fā)新料。2、廢舊物資復(fù)用按照復(fù)用結(jié)算價格進入?yún)^(qū)隊材料支出，復(fù)用價格和打算價格差額部分視為區(qū)隊材料節(jié)余。4、銷售治理（1）不能修理再用或沒有修復(fù)價值的物資由供應(yīng)科提出處理申請，報礦領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，供應(yīng)科組織財務(wù)科、監(jiān)察科和企管科參加，按相關(guān)規(guī)定進行議標處理。（2）廢舊物資處理由供應(yīng)科和企管科監(jiān)裝過磅，財務(wù)科收款并建帳治理。5、考核與獎勵(1)企管科負責工作面回采和回撤、工程結(jié)束和交接、運輸環(huán)節(jié)和文明衛(wèi)生等回收物資進行考核。月底按價對回收單位進行獎勵，納入單位工資結(jié)算。

47、礦同意區(qū)隊把回收獎的40%獎治理人員，60%獎回收人員。(2)按規(guī)定必須回收或必須交舊領(lǐng)新物資，礦不支付回收獎勵，只對回收情況考核，差額部分按原值對責任單位進行處罰。(3)、為鼓舞全礦職工參與回收工作，對井下無具體治理單位的閑置物資回收，經(jīng)供應(yīng)科驗收后對個人進行獎勵。嚴禁井上下亂偷材料，一旦發(fā)覺，按原值的五倍對責任人進行處罰。(4)、按廢品物資銷售所得收入的40%獎勵相關(guān)人員。四、本方法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原方法與本方法相抵觸時，以本方法為準。附件：1、新橋煤礦物資回收率一覽表2、新橋煤礦回收物資結(jié)算價格表十、新橋煤礦材料審批暫行規(guī)定為進一步提高物資治理水平，明確治理責任，規(guī)范材料審批流程，提高

48、治理效率，服務(wù)好礦井安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。（一）、職責劃分1、生產(chǎn)科負責木材、支護材料、火工品、建工材料、軌道（屬大型材料）、道岔、風筒、瓦斯檢定器。2、機電科負責配件、油脂及乳化油、風鎬、電、風鉆（煤電鉆）、7.5KW以下的電動機、水泵、200A以下低壓的防爆開關(guān)、10KW以下的變壓器、礦燈、局扇、礦車（包括平板車、坑木臺車）、自救器、綜合愛護器、皮帶、輕軌、50 mm及以上鋼管、12.5 mm及以上鋼絲繩、6mm2及以上電纜、PVC及黑膠皮排水管的審批。3、調(diào)度室分管礦井監(jiān)測、監(jiān)控、通訊工程用料。4、人勞科分管勞動愛護用品。5、企管科分管自用煤。6、供應(yīng)科負責上述范圍外的材料、配件審批治

49、理。（二）、打算內(nèi)材料領(lǐng)用程序1、月度打算內(nèi)材料領(lǐng)用時，領(lǐng)料單位出具領(lǐng)料單，直接到供應(yīng)科領(lǐng)料，供應(yīng)科嚴格按照月度生產(chǎn)經(jīng)營打算指標操縱發(fā)放。2、月度生產(chǎn)經(jīng)營打算內(nèi)統(tǒng)管材料領(lǐng)用時，領(lǐng)料單位必須辦理打算外審批報告，經(jīng)分管科室審批，供應(yīng)科長按月度經(jīng)營打算核對無誤后，方可作為發(fā)料依據(jù)。統(tǒng)管材料要緊是指大型材料、專用工具、大型配件、大型工器具等非正常投入，區(qū)隊操縱不了，由礦集中操縱治理的材料配件。大型配件是指單件價值超過5000元及以上的配件。大型工器具指不屬專用工具范疇，但價值較大的工具，如：錨索機具、扭力板手、重型套筒搬手、電錘等。3、鋼棚（包含附件）由于金額較大，且受地質(zhì)條件阻礙，不確定性較大，要求

50、領(lǐng)料單位必須辦理打算外審批報告，生產(chǎn)科簽批后方可領(lǐng)用。（三）、打算外材料領(lǐng)用程序1、領(lǐng)料單位寫出書面申請及具體理由，提供相關(guān)的技術(shù)資料。2、報分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署具體意見。3、報分管科室審核并簽署具體意見（專門材料按企管科要求，報經(jīng)營礦長終審并簽署具體意見）。4、供應(yīng)科嚴格按分管科室終審后的材料審批報告組織發(fā)放。（四）、相關(guān)規(guī)定1、供應(yīng)科必須按照月度生產(chǎn)經(jīng)營打算和分管科室終審的打算外材料報告單發(fā)料，否則一經(jīng)發(fā)覺，對供應(yīng)科長及責任人罰50元/單。2、原則上夜間不發(fā)料，確需夜間發(fā)料，需經(jīng)調(diào)度室值班主任或值班礦領(lǐng)導(dǎo)簽字方可，24小時內(nèi)必須補辦領(lǐng)料手續(xù)。3、若區(qū)隊生產(chǎn)任務(wù)超打算需增加定額材料，由區(qū)隊出具

51、生產(chǎn)科簽署的書面證明，供應(yīng)科審核無誤后，按照當月材料定額增加區(qū)隊相應(yīng)材料打算費用。4、如遇緊急情況使用材料，經(jīng)調(diào)度室通知，供應(yīng)科可先發(fā)料，要求在發(fā)放材料后24小時內(nèi)按程序補辦打算外材料報告單，如領(lǐng)料單位未按要求辦理，費用由領(lǐng)料單位承擔。5、供應(yīng)科發(fā)放材料時，要遵循有舊不發(fā)新的原則，必須發(fā)新時必須經(jīng)分管科室批準，否則，對供應(yīng)科長及責任人各罰50元/單。6、調(diào)度室負責監(jiān)測、監(jiān)控和通訊材料及配套附件的治理工作，包括打算、領(lǐng)取、移交、回收和建帳及對使用單位的監(jiān)督。除掘進頭延伸、首次安裝投入外，非消耗性材料必須實行先交舊后領(lǐng)新。所有需要交舊領(lǐng)新物資必須先到供應(yīng)科廢舊物資庫交舊，加蓋廢舊物資回收專用章后，

52、方可辦理領(lǐng)新手續(xù)。生產(chǎn)或其它急用物資，不能做到先交舊后領(lǐng)新的，可由領(lǐng)料單位負責人開具證明，注明交舊期限，經(jīng)供應(yīng)科長簽字方可領(lǐng)取，逾期不交舊者，每超1天罰單位負責人50元。不能完成交舊指標的物資，必須講明理由，并經(jīng)主管礦長批準，否則按丟失處理，按原值的100%對責任單位進行罰款。整件物資必須做到要緊零部件齊全，不齊全者不予辦理收舊手續(xù)。供應(yīng)科發(fā)放嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，否則，按原值的50%對供應(yīng)科進行罰款。供應(yīng)科要對收回廢舊物資進行建帳治理，定期組織專業(yè)技術(shù)人員鑒定，有修復(fù)價值的物資有打算地安排修理復(fù)用，沒有修復(fù)價值或不能修復(fù)的物資，由供應(yīng)科會同企管科、保衛(wèi)科進行議價處理。7、用料單位必須建立材料

53、領(lǐng)用臺帳，供應(yīng)科必須建立材料出庫臺帳，要求臺帳按領(lǐng)料日期統(tǒng)計，按材料類不匯總。用料單位和供應(yīng)科每月28日前完成兌帳，供應(yīng)科每月30日前把各用料單位的消耗報表報企管科和經(jīng)營礦長各1份。五、本規(guī)定從二七年九月二十五日開始執(zhí)行六、其他相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定相抵觸時，以本規(guī)定為準。十一、供應(yīng)科質(zhì)檢驗收制度一、所有入庫物資到貨后實施打算員，質(zhì)檢員、保管員三方共同驗收。二、對煤專產(chǎn)品必須具備有效的煤安標志證，否則禁止入庫。三、驗收過程中三方各司其責，打算員側(cè)重檢查入庫物資渠道是否符合公司規(guī)范的范疇，價格是否合理，質(zhì)檢員側(cè)重入庫物資的在入庫前的質(zhì)量和價格責任，發(fā)覺價格和質(zhì)量問題，負責追換，保管員側(cè)重入庫的質(zhì)量、數(shù)

54、量、檢測，三證一標是否齊全。四、所有入庫物資必須在當日驗收完畢，凡發(fā)覺質(zhì)量、渠道、價格有問題的物資不得滯留在庫。五、入庫物資驗收完畢后，由保管員填寫收貨單，通過打算員，保管員質(zhì)檢員三方簽字，三方任何一方不見實物不得簽字，違者一經(jīng)查實，停止工作，按脫崗處理。六、入庫物資發(fā)覺質(zhì)量問題，將追究三方人員責任，視其情節(jié)輕重，結(jié)合有關(guān)治理規(guī)定給予處罰，危及安全生產(chǎn)情節(jié)嚴峻者，停止工作，調(diào)離本崗位。十二、原材料采購治理制度原材料是礦上消耗的差不多物料。在礦井生產(chǎn)中，用途廣泛，它的質(zhì)量關(guān)系著安全，數(shù)量關(guān)系著生產(chǎn)成本，因此在采購過程中，采取以下治理方法。一、在編制原材料采購打算時，嚴格貫徹消耗定額，嚴格核算按需

55、求量，嚴格操縱周轉(zhuǎn)天數(shù)和保險儲備天數(shù)，在此基礎(chǔ)上求得采購數(shù)量。二、原材料作為穩(wěn)定消耗的物料，其料源和供需關(guān)系不應(yīng)多變。假如供需關(guān)系較多變，容易在供貨及時程度上發(fā)生波動，而阻礙生產(chǎn)。三、力爭做到與為數(shù)不太多的廠商簽訂長期供貨合同，以穩(wěn)定供需關(guān)系，保證料源。同時幸免靠唯一的廠商供應(yīng)原料，防止一旦廠商斷供，臨時查找不到料源，給生產(chǎn)帶來阻礙。四、原材料中的重點是三大原材料（鋼材、木材、水泥）1、作為鋼鐵材料的采購人員，必須熟悉鋼鐵材料的技術(shù)經(jīng)濟特性，做到“四明白三會”。（明白材料分類、明白一般治煉過程、明白牌號（鋼號）、明白規(guī)格系列，會查閱有關(guān)鋼材材料的技術(shù)標準資料、會進行理論換算、會用鋼材的色標）。

56、2、作為木材采購，應(yīng)做到“三明白三會”，三明白是（明白木材的分類、明白木材的差不多構(gòu)造、明白木材的物理特性），三會是（會識不常見樹種、會查閱技術(shù)標準、會量算材積）。3、水泥采購人員應(yīng)要緊掌握兩方面，水泥的差不多知識，一是水泥的分類，二是水泥的要緊技術(shù)性質(zhì)。技術(shù)性質(zhì)包括：容量，細度標準稠度用水量，凝聚時刻，體積安全性，水化熱，流失量，強度，最要緊的是強度。 十三、供應(yīng)物資信息治理制度為了適應(yīng)現(xiàn)代化礦井的安全、生產(chǎn)、經(jīng)營，達到物資的打算、采購、入庫、發(fā)放、回收的及時、可靠、準確之目的，特制定物資信息治理制度。1、物資的編制打算，打算是必須以生產(chǎn)為依據(jù)，結(jié)合各生產(chǎn)區(qū)隊，機修廠，當單位申報的打算數(shù)量，

57、迅速與倉庫所儲備數(shù)量進行核對，達到既能保證生產(chǎn)所需，又不積壓庫房。2、依照采購打算的物資品種明細，在計算機中查找相關(guān)的信息，能夠產(chǎn)生出，并向系統(tǒng)用戶提供有用信息，以便作出正確的決策。3、打算員、保管員經(jīng)常深入?yún)^(qū)隊、倉庫核定物資存儲數(shù)量，了解生產(chǎn)消耗情況對生產(chǎn)與物資消耗有機結(jié)合起來，同時把這一信息反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以便決策。4、經(jīng)常在計算機網(wǎng)絡(luò)上查找，與部門相關(guān)的新技術(shù)產(chǎn)品，使新產(chǎn)品及時在本單位推廣運用，提高生產(chǎn)效率。5、利用計算機網(wǎng)絡(luò)查找物資供應(yīng)的價格變動情況，使物資供應(yīng)保持在合理價位上。6、在物資采購中，質(zhì)量相同的情況下，做到貨比三家、物美價廉。充分掌握市場行情價格，低成本。7、在物資采購中，了

58、解供方的生產(chǎn)能力（設(shè)備、技術(shù)、治理）及生產(chǎn)周期，運輸距離等因素，以綜合因素選定廠方。8、在物資打算采購中，沒有可靠信息，自作主張，給生產(chǎn)、經(jīng)營帶來阻礙或損失，按相關(guān)規(guī)定處罰，情節(jié)嚴峻者，調(diào)離工作崗位。 十四、物資使用制度深入推行內(nèi)部市場化的治理，全面提高“三化”綜合治理的水平，建立完善材料審批制度，完成礦上下達的各項經(jīng)營指標，特制定新橋礦材料審批方法：一、各單位每月20日前將本月所需用材料打算明細報供應(yīng)科。二、供應(yīng)科結(jié)合礦上制定當月生產(chǎn)經(jīng)營打算將各單位限材金額，對各單位上報所需材料打算進行分解審批。三、對非生產(chǎn)性材料應(yīng)嚴格審批，原則是少批不批，充分利用修復(fù)和回收材料，減少非生產(chǎn)材料支出，降低成

59、本。四、必須使用非生產(chǎn)材料的單位，必須報分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，由供應(yīng)科主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可審批，并建立臺帳。五、嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)料單位必須先交舊，由負責回收材料的人員在領(lǐng)料單上簽字后方可進行審批。領(lǐng)料單必須印章齊、用途清。六、建立材料審批回訪檢查制度，各單位必須建立領(lǐng)用材料入庫臺帳，材料發(fā)放臺帳，庫存結(jié)合明細，每月有供應(yīng)科派專人負責檢查材料使用，庫存情況。七、各單位的專職領(lǐng)料員，必須有高度責任心，對工作認真，對本單位所領(lǐng)用的材料臺帳必須收、支清晰，其他人員無權(quán)領(lǐng)用材料。 十五、物資核算制度為了使物資的打算、采購、入庫、發(fā)放、回收等工作井然有序，充分利用現(xiàn)有貨源，提高物資周轉(zhuǎn)率，最大限度的降低生

60、產(chǎn)成本，制定物資核算制度。1、上報的物資采購打算，一定要結(jié)合實際生產(chǎn)情況，科學編制采購作業(yè)打算。2、采購前進行相關(guān)市場咨詢，進行詢價、比價、議價與供貨商交涉，確定購入條件與支付條件。3、嚴格執(zhí)行采購權(quán)限和范圍，按正常的程序辦理。4、貨比三家，同條件比價格、比質(zhì)量、比貨源信義度。5、入庫物資數(shù)量和質(zhì)量嚴格把關(guān)，杜絕與打算數(shù)量不符或劣質(zhì)產(chǎn)品入庫。6、按期做好付款整理和審查工作。7、建立供應(yīng)商與價格記錄，對供應(yīng)商定期評估。8、定期向相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)提供市場動態(tài)。9、要做好每月、季、年度的收、支、存報表，并作好物資的動態(tài)分析。10、每年許多于兩次的庫存大盤點工作，并做好倉庫的盤點分析報告。十六、材料治理考