公司ISO內(nèi)部審核實施計劃-013_第1頁
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文檔簡介

1、內(nèi)部質(zhì)量審核方案審核目的：審核范圍：時間安排：審核準則和引用文件：審核方法：審核記錄：審核方案的監(jiān)視和評審：審核方案總結(jié)審核組實施審核計劃的能力：審核方案、審核程序、日程安排的符合性：受審核部門和審核員的反饋及相關(guān)變化的需求和期望：評審人/日期：審核實施計劃（ 年第 次審核）審核日期審核時間受審核過程受審核方（過程所有者）審核組首次會議管理過程審核審核組討論核心過程審核注：（包括所有COP），按“體系路徑圖”中的主要過程，支持過程將在審核核心過程的時候引出，支持過程包括：文件控制；記錄控制；能力，意識和培訓；采購；測量和監(jiān)視裝置的控制；過程的監(jiān)視和測量；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；末次會議編制/日期：

2、審批/日期：內(nèi)部審核員評定評定內(nèi)容準則方法結(jié)論有道德；思想開明；善于交往；善于觀察；有感知力；適應(yīng)能力；堅韌不撥；明斷；自立。在工作場所滿意表現(xiàn)根據(jù)內(nèi)審程序進行審核的能力，與工作場所同事溝通的能力；應(yīng)用管理體系手冊相關(guān)部分和有關(guān)程序的能力；在公司文化以及公司的結(jié)構(gòu)和報告結(jié)構(gòu)中有效動作的能力；對與過程，產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)和應(yīng)用進行識別和理解的能力；描述內(nèi)部質(zhì)量控制方法的能力區(qū)別過程測試和最終測試要求的能力；識別產(chǎn)品、產(chǎn)品制造過程規(guī)范和最終使用的能力。完成內(nèi)部審核員培訓課程。作為內(nèi)審員完成本次審核。閱讀和理解管理體系手冊有關(guān)審核目的、范圍和準則的程序。在公司中的監(jiān)督崗位上至少工作一年。完成與受審核活動的過程有關(guān)的法律培訓課程。完成質(zhì)量控制方法應(yīng)用的培訓，證實在工作場所使用過程測

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