上海市電力公司市區(qū)供電公司-分公司運(yùn)營成本指標(biāo)的進(jìn)一步分解（PPT18頁）

1、福利費(fèi)材料（日常運(yùn)行）:工資差旅費(fèi)辦公費(fèi)用招待費(fèi)辦公室搶修資金維護(hù)資金（設(shè)備）非電維護(hù)資金辦公室：控制總額度每個(gè)部室：控制部門預(yù)算辦公室施工、運(yùn)行設(shè)備辦公室、物業(yè)1總收入主營收入三產(chǎn)收入售電收入營業(yè)外收入應(yīng)收實(shí)收外損賠償反竊電違約金應(yīng)收電費(fèi)余額電費(fèi)回收率平均電價(jià)（具體見分解指標(biāo)）售電量（具體見分解指標(biāo)）三產(chǎn)收入久隆分公司、騰隆分公司、騰隆子公司完成當(dāng)年產(chǎn)值指標(biāo)完成報(bào)表產(chǎn)值、利潤應(yīng)收帳款處理全面實(shí)施單項(xiàng)成本預(yù)控，確保單項(xiàng)工程毛利營業(yè)外收入反竊電違約金外損賠償外力破壞賠償計(jì)量設(shè)備賠償率反違章用電普查率動遷地塊反竊電違約金舉報(bào)處理的及時(shí)率反竊電查處違約金指標(biāo)電費(fèi)回收應(yīng)收電費(fèi)余額預(yù)收款調(diào)整額度電費(fèi)回收

2、率度中量電費(fèi)回收率小量電費(fèi)回收率大量電費(fèi)回收率三期電費(fèi)托收額的合理性帳務(wù)變更及時(shí)性大用戶抄表正性大用戶電費(fèi)托收率平均電價(jià)正確執(zhí)行電價(jià)政策分時(shí)電價(jià)的執(zhí)行利率的調(diào)整執(zhí)行情況基本電費(fèi)的執(zhí)行情況電價(jià)正確實(shí)行情況查處違章用電低價(jià)高用查處率其他違章用電查處居民分時(shí)表安裝與開通率中量分時(shí)表安裝率兩部制電價(jià)執(zhí)行率收取銅鐵損用戶的信息準(zhǔn)確性監(jiān)察巡視無功計(jì)量裝置的準(zhǔn)確性客戶信息變更的及時(shí)性客戶數(shù)據(jù)與現(xiàn)場信息的一致性售電量計(jì)量裝置準(zhǔn)確率抄表管理故障及時(shí)修復(fù)率加快業(yè)擴(kuò)接電率倍率表計(jì)用電普查的正確性、及時(shí)性監(jiān)察下場制度的執(zhí)行率、有效性計(jì)算機(jī)程序與信息更正及時(shí)性、正確性用戶內(nèi)部故障及時(shí)修復(fù)電網(wǎng)故障及時(shí)修復(fù)線損供電可靠性管

3、理線損技術(shù)線損高壓用戶故障及時(shí)修復(fù)普通用戶故障搶修承諾兌現(xiàn)實(shí)抄率、出帳率、零電量管理管理線損抄表用電管理表計(jì)、倍率正確用戶節(jié)能設(shè)備運(yùn)用反竊電出帳率抄表正確率實(shí)抄率安全事故率安全事故率:完成安全指標(biāo)兩票合格率車隊(duì)交通安全工作票操作票重傷事故次數(shù)0營銷、運(yùn)行、調(diào)度、久隆、騰隆輕傷事故次數(shù)1設(shè)備重大事故次數(shù)0火災(zāi)事故次數(shù)0有責(zé)交通事故次數(shù)0誤調(diào)度誤操作事故次數(shù)0電網(wǎng)事故次數(shù)0輸電事故次數(shù)0有責(zé)外包隊(duì)伍死亡事故次數(shù)0外破事故不大于3起變電設(shè)備事故1起輸電障礙1起10KV一類障礙不大于6起設(shè)備運(yùn)行部不大于3起市場營銷部不大于3起10KV二類障礙不大于36起設(shè)備運(yùn)行部不大于23起市場營銷部不大于13起不停

4、電外破不大于8起運(yùn)行、調(diào)度營銷、運(yùn)行、調(diào)度營銷、運(yùn)行、調(diào)度營銷、運(yùn)行、久隆、騰隆運(yùn)行運(yùn)行變電障礙1起運(yùn)行營銷,運(yùn)行,久隆,調(diào)度安全考試合格率營銷、運(yùn)行、調(diào)度、久隆、騰隆規(guī)定時(shí)間內(nèi)業(yè)擴(kuò)接電率“規(guī)定時(shí)間內(nèi)業(yè)擴(kuò)接電率”指標(biāo)的進(jìn)一步分解:工程竣工結(jié)算轉(zhuǎn)資階段方案設(shè)計(jì)計(jì)劃的合理性計(jì)劃的執(zhí)行情況營銷管理工程實(shí)施、裝表流程梳理及方案建議用戶用電的及時(shí)性“兩個(gè)3”要求生產(chǎn)副所經(jīng)營副所經(jīng)營副所規(guī)定時(shí)間業(yè)擴(kuò)接電率營銷管理受理報(bào)表內(nèi)部訂單正確率裝表及時(shí)率內(nèi)部訂單發(fā)送及時(shí)兩次受理執(zhí)行率報(bào)表的正確性按要求期限制訂報(bào)表業(yè)務(wù)流程正確率訂單編碼正確率計(jì)量接線正確率對外承諾執(zhí)行率方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)的合理性設(shè)計(jì)的及時(shí)性10KV高壓

5、供電不超15個(gè)工作日 臨時(shí)施工用電不超10個(gè)作日380V低壓供電不超7個(gè)作日配電站電氣（一次）不超15個(gè)作日配電站進(jìn)出線不超20個(gè)作日差錯(cuò)率小于1.5% 工詢申請辦理后及時(shí)答復(fù)。校核工詢方案及時(shí)批復(fù)工程項(xiàng)目完成情況“工程項(xiàng)目完成情況”指標(biāo)的進(jìn)一步分解:工程竣工結(jié)算轉(zhuǎn)資階段方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)的合理性(總工)方案的督促實(shí)施（生產(chǎn)副所）計(jì)劃的合理性計(jì)劃的執(zhí)行情況工程實(shí)施返工率差錯(cuò)率流程梳理及方案建議“兩個(gè)3”要求生產(chǎn)副所經(jīng)營副所工程項(xiàng)目投資完成率工程項(xiàng)目完成率工程項(xiàng)目竣工結(jié)算率新建變電站負(fù)載率新建變電站負(fù)載率:營銷調(diào)度熱情受理負(fù)荷平衡規(guī)劃方案合理性設(shè)計(jì)正確性運(yùn)行方式確認(rèn)遙控動作正確率按周減載容量投入率

6、調(diào)度生產(chǎn)遙控投運(yùn)率短期負(fù)荷預(yù)測準(zhǔn)確率遠(yuǎn)動確保所有遙控裝置完好可投調(diào)度組負(fù)責(zé)審核需投遙控設(shè)備線路名稱設(shè)備運(yùn)行部負(fù)責(zé)一次設(shè)備的完好可控遠(yuǎn)動負(fù)責(zé)SCADA系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)荷預(yù)測兼職負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的準(zhǔn)確、及時(shí)遠(yuǎn)動確保遙控裝置動作正確調(diào)度組負(fù)責(zé)遙控過程正確性調(diào)度組協(xié)助數(shù)據(jù)收集、分析設(shè)備運(yùn)行部確保被選擇線路可正常投運(yùn)繼保整定專職根據(jù)地調(diào)下發(fā)容量負(fù)責(zé)確定減載線路名稱“客戶滿意度”、“形象美譽(yù)度”指標(biāo)的進(jìn)一步分解:初訪息訴率客戶滿意度形象美譽(yù)度職工違法犯罪率 行風(fēng)查測評滿意度調(diào)查客戶投訴率工程施工窗口（規(guī)范、優(yōu)質(zhì)服務(wù)）用戶抄表對測評標(biāo)準(zhǔn)的理解、掌握搶修（用戶、電網(wǎng)）與政府主管部門的溝通辦公室、市場營銷及相關(guān)部室（調(diào)度、運(yùn)行、施工）市場營銷及相關(guān)部室：流程、信息的及時(shí)反饋辦公室：行風(fēng)、信訪用戶（經(jīng)營副所）電網(wǎng)（生產(chǎn)副所）黨辦、安技經(jīng)營副所“現(xiàn)有管理體系的持續(xù)完善成效”、“戰(zhàn)略執(zhí)行能力建設(shè)成效”指標(biāo)的進(jìn)一步分解:績效管理體系（領(lǐng)導(dǎo)層）現(xiàn)有管理體系的持續(xù)完善成效戰(zhàn)略執(zhí)行能力建設(shè)成效貫標(biāo)（所長）方針目標(biāo)展開（分管領(lǐng)導(dǎo)）ERP試點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn) （分管領(lǐng)導(dǎo)）班組建設(shè)（生產(chǎn)副所）經(jīng)