2020年(崗位職責(zé))食品企業(yè)崗位說明書(崗位作業(yè)指導(dǎo)書)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)崗位名稱肉類項(xiàng)目主管崗位定編1人所在部門研發(fā)二部所屬中心技術(shù)中心直接上級(jí)研發(fā)二部經(jīng)理直接下級(jí)肉類項(xiàng)目研究員所轄人數(shù)2人制定日期崗位定位：（崗位存在的理由，限度和目標(biāo)）全面負(fù)責(zé)肉類產(chǎn)品開發(fā)的管理工作；主持肉類日常業(yè)務(wù)管理工作，完成本部下達(dá)的相關(guān)指令性任務(wù)；參與制定肉類近期（每月）、遠(yuǎn)期（一至三年）科研規(guī)劃和實(shí)施策略；負(fù)責(zé)肉類研發(fā)新產(chǎn)品的可行性論證、選項(xiàng)、開發(fā)等相關(guān)工作；承擔(dān)肉類新品上市所有技術(shù)職責(zé)，參與并協(xié)助各項(xiàng)目主管和研發(fā)人員制定各類新產(chǎn)品的原輔材料、成品等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制

2、定生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品配方和操作規(guī)范；參與并協(xié)助各項(xiàng)目主管對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)工藝、設(shè)備和產(chǎn)品進(jìn)行的技術(shù)改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)肉類員工進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和對(duì)子公司生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)肉類各類技術(shù)檔案的歸納、建立、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司肉類外協(xié)產(chǎn)品加工廠家的尋找、考察、洽談和合同起草；負(fù)責(zé)與公司各相關(guān)部門、子公司和公司以外有關(guān)單位的工作協(xié)調(diào)；參與本部門各項(xiàng)規(guī)章制度的修訂和完善。部門內(nèi)部工作關(guān)系圖：（影響圖）肉類項(xiàng)目主管公司內(nèi)部肉類項(xiàng)目研究員定一級(jí)素質(zhì)要求：（履行本崗位職責(zé)必須的教育程度、經(jīng)驗(yàn)、特殊知識(shí)、技能）教育程度：大學(xué)本科以上學(xué)歷，食品、肉類工業(yè)、生物、發(fā)酵等相關(guān)專業(yè)。經(jīng)驗(yàn)：從事肉類食品生產(chǎn)、研發(fā)、品控或技術(shù)管理

3、3年以上；具有較為扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和相對(duì)豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。技能：工作計(jì)劃能力；持續(xù)的創(chuàng)新開發(fā)能力；較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力；敏銳的觀察能力； 獨(dú)到的分析能力；能夠進(jìn)行有效地溝通及內(nèi)外上下協(xié)作和協(xié)調(diào)； 有較強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)作的能力；可行性分析能力；信息搜集能力；熟練計(jì)算機(jī)應(yīng)用操作能力。特殊知識(shí)：具有食品原料、輔料、添加劑、包裝、生產(chǎn)工藝、設(shè)備、原輔材料、添加劑、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面的專業(yè)知識(shí);掌握項(xiàng)目開發(fā)的程序、方法、關(guān)鍵控制點(diǎn)；掌握食品行業(yè)的新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝、新材料；熟悉項(xiàng)目管理、HACCP、ISO9000、ISO14000、QS等方面的知識(shí)，并有著現(xiàn)場(chǎng)管理的經(jīng)驗(yàn)；熟悉行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，特別是肉類行

4、業(yè)相關(guān)知識(shí)；了解財(cái)務(wù)、市場(chǎng)的一般知識(shí);掌握肉類生產(chǎn)、設(shè)備、存儲(chǔ)、運(yùn)輸知識(shí)；其它要求：嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度；優(yōu)秀的職業(yè)道德操守；細(xì)致的工作作風(fēng)；堅(jiān)強(qiáng)的心理承受能力；較強(qiáng)的文字表達(dá)和歸納提升能力；擅長(zhǎng)溝通。正直誠(chéng)信，具有非常強(qiáng)的事業(yè)心；具備良好的心理素質(zhì)；很強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)意識(shí)。淘汰標(biāo)準(zhǔn)：不能勝任本職工作；不能完成研發(fā)任務(wù)；不能有效管理和提升部下；不能科學(xué)的指導(dǎo)和規(guī)劃工作。責(zé)任和工作：（工作內(nèi)容、范圍和衡量標(biāo)準(zhǔn)）序號(hào)工作內(nèi)容標(biāo)題主要工作行為順序排列所要達(dá)到的結(jié)果衡量標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任范圍全責(zé)主責(zé)協(xié)助1新產(chǎn)品開發(fā)確定產(chǎn)品創(chuàng)意和概念并對(duì)其可行性進(jìn)行論證；對(duì)相關(guān)渠道提供的新品思路方案篩選、立項(xiàng)；承擔(dān)組織開發(fā)肉類新產(chǎn)品的

5、全面工作；負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)用技術(shù)的研究工作；參與制定公司研發(fā)規(guī)劃和實(shí)施策略。產(chǎn)品開發(fā)完成產(chǎn)品獲得通過全責(zé)2新產(chǎn)品上市承擔(dān)新品上市所有技術(shù)職責(zé)；完善新品交接手續(xù)、跟蹤和服務(wù)新品投產(chǎn)；負(fù)責(zé)新品中試工藝制定及設(shè)備選型工作；制定新產(chǎn)品原輔材料、成品等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)操作規(guī)范。產(chǎn)品成功上市主責(zé)3外協(xié)產(chǎn)品加工廠家聯(lián)系了解肉類行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品省內(nèi)外的加工企業(yè)； 負(fù)責(zé)考察可能代加工新品廠家的綜合情況，如生產(chǎn)能力、設(shè)備、質(zhì)量要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； 負(fù)責(zé)起草外協(xié)加工具體條款，報(bào)請(qǐng)經(jīng)理及相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施。外協(xié)成功全責(zé)4檔案技術(shù)資料建立和管理負(fù)責(zé)本課題組各類檔案和技術(shù)資料的歸納、建立、管理、指導(dǎo)對(duì)本課題組的述職報(bào)告；

6、對(duì)于本組及公司訂的相關(guān)專業(yè)資料進(jìn)行登記造冊(cè)，定期交文員整理，建立借閱程序，以保證業(yè)務(wù)工作需要； 試驗(yàn)原始記錄，各類標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)懲記錄，研發(fā)新品，上市生產(chǎn)移交資料，工作總結(jié)等各類檔案建立完善，交給相關(guān)人員做好檔案的管理、借閱等工作。檔案技術(shù)資料建立和管理全責(zé)5方案提交審核批準(zhǔn)后實(shí)施 負(fù)責(zé)對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)工藝、設(shè)備和產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)； 熟悉了解公司現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和設(shè)備，對(duì)可能進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)的地方提出可行性方案； 核算技術(shù)改造成本，分析技改利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)； 提出技改方案，并在報(bào)批后予以實(shí)施、評(píng)估和報(bào)告。方案提交審核批準(zhǔn)后實(shí)施；出實(shí)施結(jié)果報(bào)告全責(zé)6員工培訓(xùn)參與員工培訓(xùn)計(jì)劃制定并實(shí)施。培訓(xùn)內(nèi)容主要以敬業(yè)精神、開發(fā)

7、程序、理論知識(shí)、動(dòng)手能力、創(chuàng)新思維等為主；指導(dǎo)本組各員工的工作，使各方面工作都能規(guī)范有序；聯(lián)系有關(guān)供應(yīng)商（如香精、香料廠家、包裝材料廠家）對(duì)員工進(jìn)行針對(duì)性業(yè)務(wù)培訓(xùn)，拓寬知識(shí)面，充分利用社會(huì)資源。計(jì)劃執(zhí)行情況主責(zé)7信息和技術(shù)服務(wù)為中心工作提供信息及技術(shù)資訊；為市場(chǎng)、銷售部門提供產(chǎn)品知識(shí)；為生產(chǎn)部門提供技術(shù)服務(wù)；服務(wù)有效性全責(zé)8技術(shù)交流與合作開展國(guó)內(nèi)外技術(shù)交流與合作；建立各研發(fā)機(jī)構(gòu)的技術(shù)合作聯(lián)盟；加強(qiáng)與供應(yīng)商技術(shù)部門的全面交流與合作。合作成果率全責(zé)9體制、體系執(zhí)行參與本部規(guī)章制度的修訂和完善；對(duì)本部門制度體系組織落實(shí)；對(duì)實(shí)施中的各項(xiàng)制度不完善的地方提出；分解部門下達(dá)的績(jī)效指標(biāo)，落實(shí)科研激勵(lì)方案執(zhí)行

8、質(zhì)量管理體系，貫徹ISO9000、ISO14000、QS及HACCP。制度報(bào)批并實(shí)施全責(zé)10日常工作制定本崗位計(jì)劃、總結(jié)及報(bào)告；參加公司和技術(shù)中心相關(guān)會(huì)議；組織參加公司和技術(shù)中心組織的培訓(xùn)；與公司其他部門的協(xié)調(diào)、溝通；組織本課題組完成當(dāng) 月新品開發(fā)計(jì)劃、樣品品嘗會(huì)等；本課題組研發(fā)費(fèi)用預(yù)算管理，控制；現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、安全管理；部門經(jīng)理和技術(shù)總監(jiān)交辦的其他工作。政令暢通，有效執(zhí)行；全責(zé)工作環(huán)境：（本崗位員工工作所在的地點(diǎn)和周圍環(huán)境）工作地點(diǎn) FORMCHECKBOX 總部 FORMCHECKBOX 駐外 FORMCHECKBOX 辦公室 FORMCHECKBOX 80%室內(nèi) FORMCHECKBOX 6

9、0%室外 FORMCHECKBOX 60%出差 FORMCHECKBOX 常年出差周圍環(huán)境溫度： FORMCHECKBOX 40度以上 FORMCHECKBOX 30-40度 FORMCHECKBOX 20-30度 FORMCHECKBOX 10-20度 FORMCHECKBOX 10度以下光線： FORMCHECKBOX 明亮 FORMCHECKBOX 一般 FORMCHECKBOX 較暗 FORMCHECKBOX 漆黑衛(wèi)生： FORMCHECKBOX 清潔 FORMCHECKBOX 基本清潔 FORMCHECKBOX 一般 FORMCHECKBOX 較臟 FORMCHECKBOX 很臟危險(xiǎn)

10、： FORMCHECKBOX 無 FORMCHECKBOX 基本無危險(xiǎn) FORMCHECKBOX 比較危險(xiǎn) FORMCHECKBOX 非常危險(xiǎn)空氣： FORMCHECKBOX 清新 FORMCHECKBOX 普通 FORMCHECKBOX 較差 FORMCHECKBOX 極差職位說明書崗位職責(zé)職位名稱：成品保管員直接隸屬：儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理直接下屬：儲(chǔ)運(yùn)部裝卸工協(xié)調(diào)部門：生產(chǎn)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、品控部崗位描述：在儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分公司產(chǎn)成品儲(chǔ)運(yùn)、保管，確保產(chǎn)成品的保值性與安全性，并做到賬帳、賬物相符。崗位職責(zé)：1、認(rèn)真記帳。及時(shí)對(duì)帳，做到日清日結(jié)，保證成品賬物相符。2、對(duì)成品庫內(nèi)產(chǎn)品的安全性與

11、質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、對(duì)成品出、入庫的數(shù)量、品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4、負(fù)責(zé)對(duì)裝卸隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)管理工作，確保出、入庫產(chǎn)成品的準(zhǔn)確性與安全性。5、成品儲(chǔ)運(yùn)及發(fā)運(yùn)時(shí)嚴(yán)格遵循“先入先出”、“見票付貨”的原則。6、嚴(yán)格執(zhí)行“見票付貨”的原則，憑加蓋財(cái)務(wù)專用章的票據(jù)付貨。7、成品庫內(nèi)的產(chǎn)成品按品種、規(guī)格、口味、日期的不同，進(jìn)行分區(qū)碼放，并設(shè)有明顯標(biāo)識(shí)牌，保證庫存產(chǎn)品碼放整齊、合理、一目了然，符合公司規(guī)定。8、對(duì)產(chǎn)成品庫庫溫進(jìn)行每日多次監(jiān)測(cè)，確保庫溫符合要求，并測(cè)出庫溫的漏溫規(guī)律。9、負(fù)責(zé)與儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)及配合財(cái)務(wù)部人員對(duì)產(chǎn)成品帳帳、帳物進(jìn)行核對(duì)與盤點(diǎn)。10、嚴(yán)禁腐敗、變質(zhì)物品及包裝物破損的產(chǎn)成品入庫。11、對(duì)

12、產(chǎn)成品庫的安全防盜負(fù)責(zé)。第二節(jié) 主要權(quán)利1、對(duì)裝卸工有管理、指揮、調(diào)度權(quán)。2、對(duì)產(chǎn)成品庫的產(chǎn)品的保值、保質(zhì)有監(jiān)督、報(bào)警權(quán)。3、對(duì)沒有庫存或庫存量小的產(chǎn)成品有匯報(bào)權(quán)。4、對(duì)于不符合提貨手續(xù)有權(quán)拒絕付貨。5、對(duì)物資的合理擺放有支配權(quán)。6、對(duì)庫存特殊產(chǎn)品有清理建議權(quán)。7、對(duì)庫房安全的防預(yù)措施有建議權(quán)。8、對(duì)庫溫的異常有監(jiān)督、匯報(bào)權(quán)。第二章 常規(guī)工作內(nèi)容第一節(jié) 報(bào)表一、日?qǐng)?bào)每日上午9：00前，向儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)出庫存日?qǐng)?bào)表。二、周報(bào)每周五上午9：00前，向儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)出庫存產(chǎn)品生產(chǎn)日期周報(bào)表。三、月報(bào)每月月末，保管員對(duì)產(chǎn)成品庫自行盤點(diǎn)后，向儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)出盤點(diǎn)表。四、年報(bào)每年年末，保管員盤點(diǎn)后并依據(jù)月報(bào)，向

13、儲(chǔ)運(yùn)部報(bào)出盤點(diǎn)表。第二節(jié) 產(chǎn)成品入庫1、每天由裝卸工將當(dāng)日成品從生產(chǎn)暫存庫運(yùn)至成品庫內(nèi)，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、包裝車間記錄員、裝卸隊(duì)長(zhǎng)一同，對(duì)當(dāng)天運(yùn)往冷庫的產(chǎn)品數(shù)量、品種分別進(jìn)行三方白條登記。如無特殊情況，裝卸隊(duì)在下班前，暫存庫內(nèi)當(dāng)日成品不應(yīng)超過400件，第二日應(yīng)先將前一日暫存庫中剩余的產(chǎn)品運(yùn)至成品庫。2、產(chǎn)成品在運(yùn)往冷庫的過程中，應(yīng)用苫布將產(chǎn)品蓋嚴(yán)，杜絕產(chǎn)品外漏；夏季應(yīng)使用棉被。冬季可使用單苫布。3、保管員在成品入庫時(shí)對(duì)入庫的品種、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行清點(diǎn)，并指明入庫成品的擺放地點(diǎn)。4、待當(dāng)日成品全部入庫后，經(jīng)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)與裝卸隊(duì)長(zhǎng)、包裝車間記錄員，成品保管員就入庫數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行核對(duì)無誤后，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)按

14、入庫成品的品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)核對(duì)，準(zhǔn)確無誤后開具一式五聯(lián)的入庫單。第三節(jié) 產(chǎn)成品儲(chǔ)存1、產(chǎn)成品庫中的成品，首先應(yīng)按品種、規(guī)格、口味、日期進(jìn)行分區(qū)碼放，并設(shè)有明顯的標(biāo)識(shí)牌，要求物品碼放整齊，一目了然。2、成品碼放時(shí)，須留有前后車道，貨堆（按長(zhǎng)5m，寬5m的物品碼起）與貨堆之間應(yīng)保留0.1m的間隙，以便空氣流通。3、成品在碼放時(shí)，不能直接靠在墻壁與排管上，距離在50-100cm，以免損壞設(shè)備和影響產(chǎn)品品質(zhì)，靠正門兩側(cè)不允許碼放產(chǎn)品，避免產(chǎn)品受溫差變化影響產(chǎn)品品質(zhì)。4、成品擺放的高度，原則上盒裝產(chǎn)品最高不超過12個(gè)高，袋裝產(chǎn)品不超過14個(gè)高。5、為保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、持久性，成品庫溫度必須保持在

15、-18以下，要求保管員每天自測(cè)溫度，做好記錄，如發(fā)現(xiàn)庫溫出現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)通知儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及品控部經(jīng)理，以便采取相應(yīng)措施。6、隨時(shí)檢查冷庫的庫門及軟簾門設(shè)施是否齊全且密封完好，以保證冷庫庫溫和產(chǎn)品質(zhì)量。第四節(jié) 特殊產(chǎn)品的儲(chǔ)存特殊產(chǎn)品包括：研制部試驗(yàn)產(chǎn)品、生產(chǎn)部半成品、品質(zhì)異常產(chǎn)品、市場(chǎng)返回產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品等。一、研制部試驗(yàn)產(chǎn)品1、研制部的試驗(yàn)產(chǎn)品，應(yīng)按公司規(guī)定辦理入庫手續(xù)，在產(chǎn)品庫內(nèi)單獨(dú)存放，并設(shè)有明顯標(biāo)識(shí)牌。2、保管員應(yīng)建賬登記，每日將研制部試驗(yàn)產(chǎn)品的庫存情況，在庫存日?qǐng)?bào)表中列出，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)。3、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)將研制部產(chǎn)品的庫存情況匯入產(chǎn)、銷、存日?qǐng)?bào)表中上報(bào)分公司總經(jīng)理，由分公司總經(jīng)理做出相應(yīng)決

16、策。二、生產(chǎn)部半成品（指什錦麻辣燙中各組裝串、底料和節(jié)日大禮包所需肉丸串等）1、生產(chǎn)部半成品入庫，應(yīng)按公司規(guī)定的手續(xù)辦理，在成品庫內(nèi)單獨(dú)存放，并設(shè)有明顯標(biāo)識(shí)牌。2、領(lǐng)用手續(xù)應(yīng)符合公司規(guī)定，保管員見票付貨。3、保管員應(yīng)建賬登記，每日將生產(chǎn)部入庫的半成品庫存情況，在庫存日?qǐng)?bào)表中列出，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)。4、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)將生產(chǎn)部半成品的庫存情況匯入產(chǎn)、銷、存日?qǐng)?bào)表，上報(bào)分公司總經(jīng)理的同時(shí)，再將半成品庫存數(shù)據(jù)提供給生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度，以便生產(chǎn)調(diào)度溝通后合理安排生產(chǎn)。三、經(jīng)品控部確認(rèn)的品質(zhì)異常產(chǎn)品1、品質(zhì)異常產(chǎn)品應(yīng)按公司規(guī)定，辦理入庫手續(xù)，同時(shí)按照品控部下達(dá)的品質(zhì)異常通知單的要求，將該批次產(chǎn)品予以單獨(dú)存放，并擺放

17、紅色標(biāo)識(shí)牌（不合格品）。2、保管員每日將品質(zhì)異常產(chǎn)品的庫存情況，在庫存日?qǐng)?bào)表中列出，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)。3、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)將品質(zhì)異常產(chǎn)品的庫存情況匯入產(chǎn)、銷、存日?qǐng)?bào)表中，上報(bào)分公司總經(jīng)理的同時(shí)，再向品控部索取最終的處理意見。4、在品控部沒有拿出最終的處理意見之前，產(chǎn)成品庫的保管員不得擅自發(fā)運(yùn)品質(zhì)異常產(chǎn)品。四、市場(chǎng)返回產(chǎn)品1、市場(chǎng)返回產(chǎn)品到達(dá)公司后，應(yīng)立即通知品控部在裝卸工卸車的過程中，對(duì)產(chǎn)品溫度及質(zhì)量進(jìn)行測(cè)試與檢驗(yàn)，并及時(shí)報(bào)出抽樣檢驗(yàn)結(jié)果。2、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理組織產(chǎn)成品庫保管員與押送該批產(chǎn)品的押運(yùn)員進(jìn)行盤點(diǎn)。3、將所返回產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格全部清點(diǎn)完畢后，結(jié)合品控部檢驗(yàn)結(jié)果，合格品由保管員及押運(yùn)員共同簽字

18、確認(rèn)，辦理入庫手續(xù)，設(shè)綠色標(biāo)識(shí)（合格品）。4、不合格產(chǎn)品，按公司規(guī)定辦理入庫手續(xù)后，由品控部填寫品質(zhì)異常通知，予以單獨(dú)存放，設(shè)紅色標(biāo)識(shí)（不合格品），待上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此批產(chǎn)品作出處理決定后，再辦理出庫手續(xù)。5、保管員每日將市場(chǎng)返回產(chǎn)品（包括不合格品）的庫存情況，在庫存日?qǐng)?bào)表中列出，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)。6、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)將市場(chǎng)返回產(chǎn)品（包括不合格品）的庫存情況匯入產(chǎn)、銷、存日?qǐng)?bào)表中，上報(bào)分公司總經(jīng)理的同時(shí)，應(yīng)將返回公司的合格產(chǎn)品的明細(xì)交儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理，以便儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理掌握情況，并根據(jù)訂單安排發(fā)貨。五、不合格品應(yīng)暫時(shí)標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存于庫中，經(jīng)品控部出具意見后出庫。第五節(jié) 成品賬目管理1、保管員必須經(jīng)常檢驗(yàn)庫存成品的生產(chǎn)日

19、期，每日將距目前日期兩個(gè)月前及臨時(shí)保質(zhì)期的產(chǎn)品，按報(bào)警制度向儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)警，并目測(cè)該類產(chǎn)品的外包裝情況及產(chǎn)品的外觀，及時(shí)報(bào)主管經(jīng)理。2、要認(rèn)真把好數(shù)字關(guān)，對(duì)出入庫成品的數(shù)量、規(guī)格負(fù)責(zé)，每天清理票據(jù)，下班前結(jié)清當(dāng)天庫存余額，做到日清月結(jié)，賬目清晰，賬物相符。3、隨時(shí)掌握庫存動(dòng)態(tài)，如有個(gè)別品種庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理根據(jù)綜合計(jì)劃部下發(fā)的產(chǎn)品計(jì)劃與銷售比例，給生產(chǎn)部門下調(diào)度通知單，由生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，以保證合理的庫存比例。4、每月儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)對(duì)產(chǎn)成品保管賬不定期抽查兩次，若出現(xiàn)賬目不清、賬物不符，保管員應(yīng)立即核實(shí)，查清原因，重新記賬。第六節(jié) 成品庫盤點(diǎn)1、每月2日之前，由儲(chǔ)運(yùn)部保管員

20、對(duì)成品庫全面清點(diǎn)，如有不符應(yīng)重新盤點(diǎn)，查明原因，做到準(zhǔn)確無誤，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理。2、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理在接到盤點(diǎn)數(shù)據(jù)后，親自到成品庫進(jìn)行抽查核實(shí)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性。3、儲(chǔ)運(yùn)部每月4日前必須將產(chǎn)成品盤點(diǎn)表上報(bào)給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部經(jīng)理親自到成品庫中進(jìn)行抽查核實(shí)，如有問題提出處理意見，并上報(bào)分公司總經(jīng)理。4、分公司總經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)，到成品庫中進(jìn)行抽查核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)問題立即處理。第七節(jié) 產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)1、保管員在接到押運(yùn)員傳遞領(lǐng)料單后，應(yīng)嚴(yán)格按照加蓋財(cái)務(wù)章的領(lǐng)料單上所開具的產(chǎn)品明細(xì)組織裝車，并主動(dòng)詢問是否有特殊情況，以免造成工作失誤。2、裝車前，裝卸隊(duì)長(zhǎng)與押運(yùn)員都必須檢查車廂衛(wèi)生，制冷車要查看車底是否留有通風(fēng)道。

21、3、在品控部工藝員對(duì)車廂進(jìn)行消毒，并對(duì)發(fā)運(yùn)產(chǎn)品進(jìn)行溫度監(jiān)測(cè)后，如發(fā)運(yùn)車輛為制冷車，應(yīng)要求司機(jī)預(yù)先打冷至-18以下，方可裝車。4、裝車時(shí)，應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，由押運(yùn)員和保管員負(fù)責(zé)監(jiān)督裝卸工按裝卸工工作規(guī)程文明裝車，認(rèn)真核對(duì)發(fā)貨明細(xì)，同時(shí)看好生產(chǎn)日期，以確保發(fā)貨數(shù)量、品種、日期準(zhǔn)確無誤。5、為避免產(chǎn)品在裝車過程中出現(xiàn)緩化現(xiàn)象，因此裝車時(shí)間嚴(yán)格限制在：夏季不超過一小時(shí)，班組長(zhǎng)作業(yè)指導(dǎo)書 為適應(yīng)公司發(fā)展，提高車間管理層次，給職工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，特制定此班組長(zhǎng)崗位作業(yè)指導(dǎo)書：認(rèn)真學(xué)習(xí)公司下達(dá)的各種文件，積極參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)搞好團(tuán)隊(duì)建設(shè)，形成一種凝聚力，配合服從領(lǐng)導(dǎo)的安排愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)車

22、間所用的一切物品要做好記錄，一切物料必須以舊換新，對(duì)因個(gè)人原因造成的物品丟失或損失，由個(gè)人承擔(dān)。培養(yǎng)人才，工作上要做到公平、公正、公開，針對(duì)工作的需求，合理安排人員，調(diào)動(dòng)職工積極性，發(fā)揮各自潛能。生產(chǎn)計(jì)劃：各班組必須按照計(jì)劃，提前聯(lián)系車間所用原料及物料，以免影響正常生產(chǎn)。人員安排各班組根據(jù)產(chǎn)品定員、定崗，關(guān)鍵崗位應(yīng)安排責(zé)任心強(qiáng)的人員；對(duì)各班組剩余人員流動(dòng)，必須經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)同意，不允許放任自流的現(xiàn)象發(fā)生。產(chǎn)品質(zhì)量：嚴(yán)格按照工藝執(zhí)行，為避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的發(fā)生，各班組必須做到：搬遷檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，做好崗前培訓(xùn)，簡(jiǎn)單講明加工要求及質(zhì)量要求；班中經(jīng)常檢查工作情況，出現(xiàn)問題及時(shí)解決或上報(bào)；對(duì)工人反映的問

23、題要及時(shí)解決，班后檢查衛(wèi)生清理情況，組織班后會(huì)議，對(duì)當(dāng)天工作情況作詳細(xì)記錄，并上報(bào)。安全衛(wèi)生：食品安全衛(wèi)生是食品加工重中之重，各班組要把安全衛(wèi)生放在工作首位，在加工產(chǎn)品之前首先檢查衛(wèi)生是否合格，有無安全隱患，換產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，必須徹底清理衛(wèi)生，經(jīng)檢查合格后再進(jìn)行生產(chǎn)，以免造成交叉污染。設(shè)備檢查：各班組要培養(yǎng)關(guān)鍵崗位人員，對(duì)各班組所用的設(shè)備必須做到定期維護(hù)保養(yǎng)，班前做到事先檢查，班中嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行，班后也要檢查設(shè)備，并作必要的維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備清理嚴(yán)格按照公司規(guī)定的清理方法，注意安全，避免意外發(fā)生。工器具：各班組必須由專人管理器具，對(duì)每天的器具使用數(shù)量作詳細(xì)記錄，所有記錄中必須核實(shí)后填寫，不允

24、許作假，外借必須要有借條，并及時(shí)索回。降低成本：各班組在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按照工藝要求操作，檢查產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合加工要求，盡快掌握技巧，防止地面掉料，減少次品率，提高產(chǎn)品效益。注意事項(xiàng)：工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大情況，立即停產(chǎn)上報(bào)工作中如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患及設(shè)備問題，立即停產(chǎn)上報(bào)檢查工人是否按工藝要求操作，如違反立即糾正當(dāng)班班長(zhǎng)與品管員要配合好，保質(zhì)保量的完成生產(chǎn)計(jì)劃敢于創(chuàng)新，為節(jié)約勞動(dòng)力，提高生產(chǎn)效率提出好的方案與建議更衣室崗位作業(yè)指導(dǎo)書目的規(guī)范車間出入管理，控制產(chǎn)品源污染的發(fā)生適用范圍所有更衣室值勤人員。職責(zé)3.1保持更衣室的清潔衛(wèi)生，保持風(fēng)淋間干燥且能正常運(yùn)轉(zhuǎn)；3.2指導(dǎo)工人和來客正確穿戴

25、勞保用品，并進(jìn)行清潔消毒處理；3.3對(duì)車間出入人員做詳細(xì)記錄，嚴(yán)格執(zhí)行“十不準(zhǔn)”規(guī)定；3.4禮貌對(duì)待來客，流暢對(duì)答，介紹車間特色。能夠使用“您好、謝謝”等禮貌用語；3.5及時(shí)接聽電話，準(zhǔn)確傳達(dá)信息；3.6自覺按照更衣室值勤人員管理制度行事。作業(yè)程序4.1較工人提前上班，開啟臭氧發(fā)生器，清潔更衣室設(shè)施，配制消毒水；4.2引導(dǎo)工人正確穿戴勞保用品，清潔消毒后允許其進(jìn)入風(fēng)淋間，雜碎污染物用膠帶粘貼放好；4.3指導(dǎo)工人自行浸泡消毒、清洗雙手，酒精再次消毒后放入車間；4.4再次清潔更衣室，將報(bào)表放在電話旁，及時(shí)記錄、傳達(dá)各項(xiàng)事宜；4.5 檢查出入車間人員是否按規(guī)定行事，工人出入更衣室須持班長(zhǎng)開具的假條，

26、如廁人員消毒后方可再次進(jìn)入車間，定時(shí)對(duì)便具消毒；4.6車間下班后，再次開啟臭氧發(fā)生器2小時(shí)，整理各種記錄，交由車間主管審核，上報(bào)品管部；4.7確定水、電設(shè)施關(guān)閉后鎖門離開。設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書目的1.1保障儀器設(shè)備安全運(yùn)行和保持良好的工作狀態(tài)；適用范圍2.1所有設(shè)備操作人員。職責(zé)3.1嚴(yán)格遵照設(shè)備操作規(guī)范和生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行操作；3.2每日清潔設(shè)備衛(wèi)生，定期維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備；3.3發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常要及時(shí)匯報(bào)，并協(xié)同維修人員予以解決。作業(yè)程巡檢員作業(yè)指導(dǎo)書目的：監(jiān)控各班組毛發(fā)巡檢力度，減少異物混入。職責(zé)及工作程序：認(rèn)真完成車間主管的要求，發(fā)現(xiàn)不良情況及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，監(jiān)督更衣室衛(wèi)生工作。工作過程中，上午8

27、：00 10：00 下午14：00 16：00 進(jìn)車間巡檢工人工作服毛發(fā)、穿戴、及戴口罩情況，并作記錄。并給予被檢出人員每人每根頭發(fā)罰款一元處理，口罩處理方法同上。端正工作態(tài)度，對(duì)人和事要求本著“公平、公正、公開”的原則。工作結(jié)束后，把一天的毛發(fā)數(shù)量匯總，并公開張貼，做好記錄上報(bào)，對(duì)毛發(fā)的脫落率作數(shù)字統(tǒng)計(jì)。物料、輔料庫管理員作業(yè)指導(dǎo)書一、目的：為了規(guī)范倉庫管理員工作，保證各種輔料及時(shí)入庫管理，滿足生產(chǎn)需要，制定本物料、輔料庫管理員作業(yè)指導(dǎo)書。二、職責(zé)1.準(zhǔn)確的做好各物料、輔料進(jìn)出及在庫的賬目工作；2.物料進(jìn)廠后，憑車間主管簽名單據(jù)到物料庫領(lǐng)回并發(fā)放到相關(guān)的車間班組，做好發(fā)放記錄。（注：領(lǐng)用材料

28、全部以舊換新）；3.輔料進(jìn)廠經(jīng)品管員檢驗(yàn)合格后，按產(chǎn)品的種類、批號(hào)依次存放，做到“先進(jìn)先出”，廢輔料根據(jù)實(shí)際情況退庫；4.輔料入庫前清點(diǎn)好批號(hào)及數(shù)量，及時(shí)做好入庫記錄5.按生產(chǎn)計(jì)劃，做好備料工作，及時(shí)與車間主任及各班長(zhǎng)聯(lián)系，隨時(shí)上報(bào)輔料使用及庫存情況；6.認(rèn)真做好退廢料工作，具體包括：車間內(nèi)用廢袋子、器具、紙箱、次品蝦毛等；7.嚴(yán)格遵守公司輔料庫管理要求，做好倉庫衛(wèi)生工作；8.每周一、四負(fù)責(zé)物資的請(qǐng)購(gòu)，并做好記錄三、工作程序：1.備料：熟悉掌握各種物料的名稱和產(chǎn)品工藝及生產(chǎn)過程中各種物料輔料的使用情況，預(yù)算出產(chǎn)品所需輔料數(shù)量，物料、輔料不夠或沒有的請(qǐng)購(gòu)，并通知車間主任及班組長(zhǎng)；2.領(lǐng)取一天內(nèi)所

29、需要的物料、包裝物料及輔料；3.整理輔料庫內(nèi)物資，擺放整齊，清理庫內(nèi)衛(wèi)生；4.退庫：把一天內(nèi) 車間用的廢棄物統(tǒng)一退庫保管，具體包括：紙箱、塑料袋、廢器具、蝦毛等；5.檢查：一天工作結(jié)束后，相對(duì)應(yīng)的輔料耗用、結(jié)存檢查，并做好記錄，準(zhǔn)備上報(bào)；檢查庫內(nèi)照明是否正常，如有損壞及時(shí)找維修人員維修，關(guān)掉庫內(nèi)燈。程序4.1使用前，務(wù)必詳細(xì)閱讀說明書及有關(guān)資料，切實(shí)掌握其結(jié)構(gòu)原理、性能指標(biāo)、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)及有關(guān)注意事項(xiàng)。根據(jù)儀器設(shè)備運(yùn)行必要的環(huán)境條件(含樣品條件)、啟動(dòng)及工作程序要求，分別制訂操作規(guī)程和維護(hù)管理辦法，建立設(shè)備使用記錄簿。儀器運(yùn)行中必須的安全設(shè)施及環(huán)境條件不具備時(shí)，不得投入運(yùn)行使用；4.2初

30、次操作的人員上機(jī)使用前必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后發(fā)給上機(jī)證，憑上機(jī)證上機(jī)操作，無證人員不準(zhǔn)擅動(dòng)設(shè)備。儀器運(yùn)行過程中，有關(guān)人員不得離崗，并按規(guī)定隨時(shí)或定時(shí)觀察儀器設(shè)備各種參數(shù)變化；4.3儀器設(shè)備使用前，必須認(rèn)真檢查設(shè)備間之聯(lián)結(jié)及外接線(件)是否正確、正常，用電儀器應(yīng)核查電源插頭是否正確插接，電壓、頻率、指示儀表是否符合儀器使用要求，檢查設(shè)備是否處于正常狀態(tài)；4.4操作過程中如遇水、電、氣源故障或中斷，應(yīng)立即停機(jī)，并實(shí)施安全保護(hù)措施；4.5使用中若遇故障，應(yīng)停止使用并立即報(bào)告車間主管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)做好故障情況記錄，除采取必要安全措施外，非專業(yè)人員禁止擅自拆卸；4.6工作完畢，應(yīng)關(guān)閉水、電、氣源，另有規(guī)定

31、除外；4.7使用結(jié)束后，使用人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)儀器至待用的正常狀態(tài)并做好儀器及所在場(chǎng)所的清潔工作。質(zhì)量管理部部長(zhǎng)工作細(xì)則附件1：質(zhì)量管理部部長(zhǎng)崗位職責(zé)權(quán)利：1、制定質(zhì)量方向標(biāo)準(zhǔn)，貫徹企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2、不定期修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并及時(shí)貫徹落實(shí)。3、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，原材料供應(yīng)，生產(chǎn)工藝全面實(shí)施檢查，監(jiān)控，指導(dǎo)，行使“質(zhì)量一票否決權(quán)”。職責(zé)：保證產(chǎn)品質(zhì)量合格。附件2：質(zhì)量管理部部長(zhǎng)工作流程圖質(zhì)量管理制度部門工作匯報(bào)及人員考核制訂質(zhì)量管理規(guī)定執(zhí)行全面質(zhì)量管理核準(zhǔn)附件3：質(zhì)量管理制度總 則 第一條:目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。

32、第-條:范圍 本細(xì)則包括: （一）組織機(jī)能與工作職責(zé); （二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范; （三）儀器管理; （四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行; （五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;（六）客訴處理; （七）樣品確認(rèn); （八）質(zhì)量檢查與改善。 第三條:組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)計(jì) 第四條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括: （一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范; （三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂;第五條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 （一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范“，并參考

33、1國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2同業(yè)水準(zhǔn)3國(guó)外水準(zhǔn)4客戶需求5本身制造能力6原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 （十）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將1檢查項(xiàng)目2料號(hào)（規(guī)格）3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）5檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備6允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因1機(jī)械設(shè)備更新2技術(shù)改進(jìn)3制程改善

34、4市場(chǎng)需要5加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 （二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 （三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 儀器管理 第七條:儀器校正、維護(hù)計(jì)劃 （一）周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門應(yīng)

35、于每年年底依據(jù)所設(shè)訂弊校正、維護(hù)周期，填制“儀器校旺計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。 第八條，校正計(jì)劃的實(shí)施 （一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校證，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。 （二）儀器外協(xié)校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填立“外協(xié)請(qǐng)修單”以確保儀器的精確度。 第九條:儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使

36、用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。 3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5、儀器保養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。（2）儀器外協(xié)修造:儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請(qǐng)修申請(qǐng)單“并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。 原物料質(zhì)量管理 第十條;原物料質(zhì)量檢驗(yàn) （1）原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立“材

37、料驗(yàn)收單（基板）”、“材料驗(yàn)收單（鉆頭丫及“材料驗(yàn)收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。 （2）“材料驗(yàn)收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表”，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。 制造前質(zhì)量條件復(fù)查 第十一條：制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品）

38、 質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。（一）“制造通知單”的審核 1、訂制料號(hào)一幾板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 2、種類一客戶提供的油墨顏色。 3、底板一底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 4、質(zhì)量要求一各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。 5、包裝方式一是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的ShippingMwk及SideMmk是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。 （二）制造通知單審核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性

39、質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說明。 2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 （一）制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn): 1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。 （二）制造部門確認(rèn)無誤后于“制造

40、規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 制程質(zhì)量管理 第十三條:制程質(zhì)量檢驗(yàn) （一）質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 （二）在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn): 1、鉆孔一IPQC鉆孔科日?qǐng)?bào)表。 2、修一一針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日?qǐng)?bào)表。 3、修二一針對(duì)鍍銅(Cu)易(ShPb)后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于m兒修二日?qǐng)?bào)表。 4、鍍金一IPQC鍍金日?qǐng)?bào)表。 5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于底片檢查要項(xiàng)。 6、其他如“噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表

41、”、“QAI迸料抽驗(yàn)報(bào)告”、“S/M抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”等抽驗(yàn)。（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試: 1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于（QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。 （四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 （五）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)

42、現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。 （六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。 第十四條:制程自主檢查 （一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開立“異常處理單”一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。

43、第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門（生產(chǎn)管理），第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。 （二）現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。 成品質(zhì)量管理 第十五條:成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品量。 第十六條:出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”見呈主管批示后依綜合判

44、定執(zhí)行。 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第十七條:原物料質(zhì)量異常反應(yīng) （一）原物料迸廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。 （二）對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。 第十八條:在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 （一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“

45、異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，便能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 （二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢）。 第十九條:制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記（列人追蹤）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門（或個(gè)人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常

46、改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會(huì)簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。 成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條:成品繳庫管理 （一）質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“QAI迸料抽驗(yàn)報(bào)告“及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。 （二）質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。 （三）質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢

47、不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。 第二十一條:檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè) （一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 （二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研判是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單“送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 （三）質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“

48、檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。 （四）特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參酌“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章”后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條:質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作

49、規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。 （二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。 （三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 （四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 （五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 （六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 第二十三條:確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 （一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。（二）確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份

50、，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。 第二十四條:質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè) （一）質(zhì)量確認(rèn)書的開立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表” 上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。 （二）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式 客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)異常處理單“呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條:質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤 (一)處理期限 營(yíng)業(yè)部

51、門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶5日，國(guó)外客戶10日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50 日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。 （二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對(duì)于末如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。 （三）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。 質(zhì)量異常分析改善第二十六條:制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善

52、執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并定朔提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。 第二十七條:質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析 （一）質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表“送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。（二）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表”將異常項(xiàng)目匯總編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。 （三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的PC板，應(yīng)填報(bào)“成品報(bào)廢單”會(huì)質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)

53、“制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”見（附表）送有關(guān)部門檢查改善。 第二十八條:質(zhì)量管理圈活動(dòng) 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。 附 則第二十九條 實(shí)施與修訂本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。進(jìn)料科工作細(xì)則1、制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)。2、進(jìn)料質(zhì)量異常的妥善處理。3、原料供應(yīng)商，協(xié)作廠商交貨質(zhì)量實(shí)績(jī)的整理與評(píng)價(jià)。4、對(duì)原料規(guī)格提出改善意見或建議。 二加工品科工作細(xì)則1、制定加工品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)。2、加工品質(zhì)量異常的妥善處理。3、外協(xié)加工廠商，協(xié)作廠商交

54、貨質(zhì)量實(shí)績(jī)的整理與評(píng)價(jià)。4、對(duì)加工品規(guī)格提出改善意見或建議。5、檢驗(yàn)儀器，量規(guī)的管理與校正。6、資料回饋有關(guān)單位。 7、辦理上級(jí)所交辦f項(xiàng)。 戊品科工作細(xì)則1、參與產(chǎn)品的研究開發(fā)及試制。2、對(duì)產(chǎn)品規(guī)格，提出改善意見或建議。3、成品庫存的抽驗(yàn)、及鑒定報(bào)廢品。4、制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)執(zhí)行成品檢驗(yàn)。5、成品質(zhì)量異常的妥善處理。6、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理與校正。7、客戶抱怨案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施。8、督導(dǎo)并協(xié)助協(xié)作廠商改善質(zhì)量，建立質(zhì)量管理制度。9、執(zhí)行質(zhì)量管理日常檢查工作。10、資料回饋有關(guān)單位。11、辦理上級(jí)所交辦事項(xiàng)。 客戶抱怨處理辦法 第一條 目的 確使客戶迅速獲得滿意的服務(wù)，對(duì)

55、客戶抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?，以維持公司信譽(yù)，并謀求公司改善。 第二條 范圍 己完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。 第三條 客戶抱怨的分類 （一）申訴:這種抱怨是客戶對(duì)產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給予客戶賠償。 （二）索賠:客戶除要求對(duì)不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失，對(duì)于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。 （三）非屬質(zhì)量抱怨的市場(chǎng)抱怨:客戶刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價(jià)，此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。 第四條 客戶抱怨處理流程 第五條 實(shí)施單位 業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。 第六條 實(shí)施要點(diǎn) （一）客戶抱怨由業(yè)

56、務(wù)部受理，先核對(duì)是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實(shí)地調(diào)查了解（必要時(shí)會(huì)同有關(guān)單位）確認(rèn)責(zé)任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知質(zhì)量管理部調(diào)查分析。 （二）質(zhì)量管理部成品科調(diào)查成品檢驗(yàn)記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗(yàn)資料，查出真正的原因，如無法查出，則會(huì)同有關(guān)單位查明。 （三）查明原因后，會(huì)同有關(guān)單位，針對(duì)原因，提出改善對(duì)策，防止再發(fā)。 （四）會(huì)同有關(guān)單位，對(duì)客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部答覆客戶。 （五）將資料回饋有關(guān)單位并歸檔。本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。客戶抱怨處理單（ ）急件 NO.（ ）普通件 年 月 日客 戶 名 稱品 名規(guī) 格交 貨 批 號(hào)科 號(hào)抱 怨數(shù) 量結(jié)案日

57、期項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容負(fù) 責(zé) 單 位 簽 章抱 怨 內(nèi) 容客 戶 要 求調(diào) 查 分 析改 善 對(duì) 策抱 怨 處理 建 議（ ）賠償 （ ）折價(jià)（ ）以良品交換 （ ）非本公司責(zé)任（ ）檢修或返工 （ ）其他廠 長(zhǎng) 批 示 市場(chǎng)質(zhì)量調(diào)查辦法 第一條 目 的 對(duì)市場(chǎng)質(zhì)量調(diào)查的資料作分析、研究，以改善產(chǎn)品質(zhì)量及開發(fā)新產(chǎn)品，以迎合客戶的質(zhì)量要求。 第二條 范圍 需求市場(chǎng)所要求的產(chǎn)品質(zhì)量。 第三條 市場(chǎng)質(zhì)量調(diào)查的內(nèi)容 客戶對(duì)本公司產(chǎn)品所接受的程度與其所要求的產(chǎn)品質(zhì)量，以及其他競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的比較。 第四條 市場(chǎng)質(zhì)量調(diào)查流程 第五條 實(shí)施單位 業(yè)務(wù)部及有關(guān)單位 第六條 實(shí)施要點(diǎn) （一）業(yè)務(wù)部以郵寄或拜訪的方式，請(qǐng)客戶填

58、寫產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表。 （二）調(diào)查表內(nèi)的調(diào)查項(xiàng)目，即產(chǎn)品的質(zhì)量特性，例如性能、規(guī)格、外觀，以及產(chǎn)品價(jià)格等。 （三）整理調(diào)查資料通知有關(guān)單位。（四）有關(guān)單位由業(yè)務(wù)部提供資料，了解客戶的質(zhì)量要求，并了解本公司對(duì)該產(chǎn)品的質(zhì)量要求是否某些項(xiàng)目要求太嚴(yán)、太松，以改善產(chǎn)品質(zhì)量，及開發(fā)新產(chǎn)品。本辦法經(jīng)產(chǎn)品委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。月份客戶抱怨處理月報(bào)表 年受 理日 期結(jié) 案日 期客戶抱怨處理單號(hào)碼科 號(hào)品 名規(guī) 格數(shù)量抱怨的處理備 注 總經(jīng)理： 廠長(zhǎng)： 質(zhì)量管理部經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 制表：股份有限公司抱怨處理單客戶名稱： 抱怨數(shù)量：產(chǎn)品名稱： 受理日期出廠日期： 結(jié)案日期項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 部 門1、抱怨內(nèi)容：2、

59、抱怨者要求：3、廠長(zhǎng)批示：4、原因調(diào)查：5、抱怨的分析：6、制造部門(現(xiàn)場(chǎng))或其他部門確及改善對(duì)策7、抱怨處理建議：賠償不良品交換良品、數(shù)量 （3）修改、返工、數(shù)量 （4）折價(jià) （5）非本廠責(zé)任抱怨處理月的報(bào)表 日 期產(chǎn)品名稱批 號(hào)出 廠 日 期抱 怨 原 因 材質(zhì)問題設(shè) 備問 題檢查方法設(shè)計(jì)規(guī)格設(shè)計(jì)規(guī)格質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法 第一條 目的 提高員工的質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。 第二條 范圍 本公司所有的員工及協(xié)作廠商。

60、第三條 實(shí)施單位 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。 第四條 實(shí)施要點(diǎn) （一）依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類:1、質(zhì)量管理基本教育:參加對(duì)象為本公司所有員工。2、質(zhì)量管理專門教育:參加對(duì)象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級(jí)工程師與單位主管。 3、協(xié)作廠商質(zhì)量管理:參加對(duì)象為協(xié)作廠商。 （二）依訓(xùn)練的方式，分為以下二種: 1、廠內(nèi)訓(xùn)練:為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。 2、廠外訓(xùn)練:選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。 （三）由質(zhì)量管理部先擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長(zhǎng)期計(jì)劃”，列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長(zhǎng)期計(jì)劃，擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年