體系系列培訓(xùn)教材(10-7)---TS169492002過(guò)程方法

1、TS16949:2002過(guò)程方法附 件1“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估)） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) ) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量市場(chǎng)分析輸入：潛在市場(chǎng)的銷路和行銷研究輸出：產(chǎn)品

2、系列信息文件控制過(guò)程管理評(píng)審5%的比例年度工作計(jì)劃年度工作計(jì)劃原產(chǎn)品的供應(yīng)鏈記錄控制過(guò)程管理職責(zé)開(kāi)發(fā)出有希望的客戶內(nèi)銷比例5%市場(chǎng)走訪人力資源管理過(guò)程策劃每個(gè)月度有考核公司年度考核指標(biāo)市場(chǎng)滲透設(shè)施設(shè)備管理過(guò)程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理每個(gè)月度將考核結(jié)果呈報(bào)公司7.2.1客戶間介紹2“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估) 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)

3、現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量市場(chǎng)分析輸入：潛在市場(chǎng)的銷路和行銷研究輸出：產(chǎn)品系列信息工作環(huán)境管理過(guò)程數(shù)據(jù)分析每月統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)占有率7.2.2潛在有望客戶糾正及預(yù)防措施累計(jì)占有率7.3持續(xù)改進(jìn)8.4內(nèi)審8.4過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量3使用什么方法？（材料/設(shè)備）傳真?zhèn)髡鏅C(jī)電話電話會(huì)議會(huì)議場(chǎng)所拜訪（上門）差旅費(fèi)用接待顧客垂詢誰(shuí)進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）銷售員：1、崗位能力要求；2、上崗前培訓(xùn)內(nèi)容；3、依據(jù)崗位能力要求及崗位職責(zé)本身確定的培訓(xùn)項(xiàng)目輸 入市場(chǎng)部提供的訊息

4、報(bào)刊過(guò) 程依據(jù)開(kāi)拓計(jì)劃予以實(shí)施輸 出目前的客戶群潛在客戶如何做？（方法/程序/技術(shù)）1、年度開(kāi)拓計(jì)劃；2、職責(zé)規(guī)定；3、崗位能力要求；4、培訓(xùn)記錄。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）1、每月統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)占有率；2、累計(jì)占有率；3、月度工作小結(jié)；4、每月公司對(duì)銷售部門的績(jī)效考核。COP-01 市場(chǎng)分析過(guò)程分析“烏龜圖”4“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估) 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）適用

5、的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量報(bào)價(jià)輸入：來(lái)自于顧客的要求輸出：詳細(xì)的報(bào)價(jià)單文件控制過(guò)程管理職責(zé)顧客指定的要求是否明確7.2.2顧客要求清單報(bào)價(jià)周期未定義記錄控制過(guò)程顧客要求清單是否完整7.2.1培訓(xùn)人力資源管理過(guò)程法律法規(guī)識(shí)別7.2.3崗位職責(zé)設(shè)施設(shè)備管理過(guò)程有無(wú)試制協(xié)議或技術(shù)協(xié)議7.35“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接

6、 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估) 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量報(bào)價(jià)輸入：來(lái)自于顧客的要求輸出：詳細(xì)的報(bào)價(jià)單工作環(huán)境管理過(guò)程過(guò)程要求是否明確7.1成本、價(jià)格要求是否明確8.4需求量的大小8.5.18.16使用什么方法？（材料/設(shè)備）1、人工；2、電腦、內(nèi)部網(wǎng)；3、傳真

7、機(jī)。誰(shuí)進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）1、銷售員、報(bào)價(jià)科；2、培訓(xùn)記錄（上崗前培訓(xùn)、工作職責(zé)方面培訓(xùn)）。輸 入1、顧客要求清單；2、相關(guān)顧客信息；3、圖紙（樣品、必要時(shí)）。過(guò) 程報(bào)價(jià)程序輸 出報(bào)價(jià)單（詳細(xì)的）如何做？（方法/程序/技術(shù)）1、定點(diǎn)書；2、程序文件，編號(hào)QP-7301；3、程序文件，編號(hào)QP-7201。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）1、在最短時(shí)間內(nèi)向顧客報(bào)價(jià)；2、依據(jù)顧客要求，達(dá)到顧客滿意；3、按正常的時(shí)間向顧客報(bào)價(jià)。COP-02 報(bào)價(jià)過(guò)程分析“烏龜圖”7“過(guò)程方法”工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了

8、記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估) 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）適用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量訂單/要求輸入：報(bào)價(jià)判定的說(shuō)明輸出：被接受的訂單文件控制過(guò)程管理評(píng)審顧客要求清單確認(rèn)7.2.1前期策劃記錄控制過(guò)程管理職責(zé)報(bào)價(jià)單清楚明細(xì)7.2.2人力資源管理過(guò)程策劃報(bào)價(jià)的周期滿足顧客要求8.2.3設(shè)施設(shè)備管理過(guò)程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

9、管理數(shù)據(jù)清晰8.48“過(guò)程方法”工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估) 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC)顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量訂單/要求輸入：報(bào)價(jià)判定的說(shuō)明輸出：被接受的訂單工作環(huán)境管理過(guò)程數(shù)據(jù)分析顧

10、客要求已被確認(rèn)7.3糾正及預(yù)防措施提供完整的APQP的需求文件持續(xù)改進(jìn)內(nèi)審過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量9使用什么方法？（材料/設(shè)備）1、電話；2、電腦：PII 40G；3、傳真；4、防火墻，定期殺毒程序升級(jí)。誰(shuí)進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）1、銷售員；2、崗位培訓(xùn)；3、能力要求。輸 入報(bào)價(jià)判定說(shuō)明過(guò) 程合同評(píng)審程序文件規(guī)定的程序輸 出1、試制協(xié)議；2、技術(shù)協(xié)議；3、被接受的訂單；4、顧客要求。如何做？（方法/程序/技術(shù)）1、崗位能力要求表；2、程序文件，編號(hào)QP-7201；3、程序文件，編號(hào)QP-7301。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）1、100%準(zhǔn)確率；2、信息溝通（顧客）及時(shí)率。COP-03 訂單/要

11、求過(guò)程分析“烏龜圖”10“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估) 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)：輸入：被請(qǐng)求的原型輸出：被交付的原型文件控制過(guò)程管理評(píng)審

12、過(guò)程設(shè)計(jì)輸入完整7.2顧客特殊要求有完整的APQPPFMEA表記錄控制過(guò)程管理職責(zé)過(guò)程組織7.3.1圖紙文件格式未采用最新指導(dǎo)手冊(cè)版本提供的樣式人力資源管理過(guò)程策劃過(guò)程進(jìn)行的計(jì)劃7.3.2原型樣品滿足顧客的特殊要求11“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估) 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)

13、會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)：輸入：被請(qǐng)求的原型輸出：被交付的原型設(shè)施設(shè)備管理過(guò)程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理設(shè)計(jì)驗(yàn)證7.3.3 7.3.7PFMEA工作環(huán)境管理過(guò)程數(shù)據(jù)分析設(shè)計(jì)確認(rèn)8.2.3SPC糾正及預(yù)防措施顧客特殊要求8.4控制計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)8.5.1內(nèi)審過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量12使用什么方法？（材料/設(shè)備）1、電腦；2、部門用車；3、網(wǎng)絡(luò)。誰(shuí)進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）1、產(chǎn)品工程師；2、培訓(xùn)（有關(guān)設(shè)計(jì)方面）；3、技能培訓(xùn)。輸 入1、被請(qǐng)求的原型；2、顧客的圖紙、要求；3、顧客的時(shí)間進(jìn)度要求；4、顧客對(duì)生產(chǎn)

14、質(zhì)量能力方面的要求。過(guò) 程按過(guò)程設(shè)計(jì)程序?qū)嵤┹?出1、試制協(xié)議；2、技術(shù)協(xié)議；3、被接受的訂單；4、顧客要求。如何做？（方法/程序/技術(shù)）1、程序文件，編號(hào)QP-7301；2、程序文件，編號(hào)QP-7302；3、PPAP及QS9000五大手冊(cè)要求。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）1、成本指標(biāo)；2、質(zhì)量指標(biāo)；3、進(jìn)度計(jì)劃。COP-04 過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程分析“烏龜圖”13“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵

15、標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估) 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）適用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量過(guò)程確認(rèn)輸入：提交顧客的產(chǎn)品和資料輸出：批準(zhǔn)確認(rèn)單文件控制過(guò)程管理評(píng)審按顧客的節(jié)點(diǎn)要求7.1GP-9，GP-11滿足顧客的特殊要求及本公司特殊規(guī)定的要求記錄控制過(guò)程管理職責(zé)按量產(chǎn)的生產(chǎn)條件，工裝日人員7.3.7兩日生產(chǎn)人力資源管理過(guò)程策劃完成供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)14“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具

16、有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估) 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量過(guò)程確認(rèn)輸入：提交顧客的產(chǎn)品和資料輸出：批準(zhǔn)確認(rèn)單設(shè)施設(shè)備管理過(guò)程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理按顧客的特殊要求，兩日生產(chǎn)工作環(huán)境管理過(guò)程數(shù)據(jù)分析糾正及預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)內(nèi)審過(guò)

17、程監(jiān)視與測(cè)量15使用什么方法？（材料/設(shè)備）1、電話；2、電腦；3、部門用車。誰(shuí)進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）產(chǎn)品工程師、質(zhì)量工程師、顧客代表、質(zhì)量部經(jīng)理輸 入提交顧客的產(chǎn)品和資料過(guò) 程過(guò)程確認(rèn)過(guò)程（PPAP）輸 出顧客的批準(zhǔn)和確認(rèn)書如何做？（方法/程序/技術(shù)）1、PPAP；2、GP升級(jí)兩日生產(chǎn)；3、程序文件，編號(hào)QP-7303；使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）按批量生產(chǎn)的條件進(jìn)行試產(chǎn)，并提交文件COP-05 過(guò)程確認(rèn)過(guò)程分析“烏龜圖”16“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)

18、于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量產(chǎn)品生產(chǎn)輸入：被決定的生產(chǎn)說(shuō)明輸出：生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)和優(yōu)化1、控制計(jì)劃產(chǎn)品目標(biāo)要求7.5.1.12、作業(yè)指導(dǎo)書清楚易懂正確7.5.1.23、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證用最終質(zhì)量記錄驗(yàn)證結(jié)果7.5.1.34、設(shè)備預(yù)防狀和預(yù)知狀維護(hù)設(shè)備綜合率7.5.1.45、工裝管理工裝

19、驗(yàn)證7.5.1.56、生產(chǎn)計(jì)劃客觀率顧客要求7.5.1.617“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量產(chǎn)品生產(chǎn)輸入：被決定的生產(chǎn)說(shuō)

20、明輸出：生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)和優(yōu)化7、服務(wù)信息反饋信息準(zhǔn)確率7.5.1.78、過(guò)程確認(rèn)操作指導(dǎo)書，SPC控制7.5.29、標(biāo)識(shí)和可追溯性現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)符合要求7.5.310、顧客財(cái)產(chǎn)管理記錄7.5.411、產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品審核結(jié)果7.5.512、SPC控制用最終質(zhì)量記錄驗(yàn)證結(jié)果7.5.1.313、檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品審核顧客滿意8.2.418“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用

21、的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量產(chǎn)品生產(chǎn)輸入：被決定的生產(chǎn)說(shuō)明輸出：生產(chǎn)運(yùn)輸和優(yōu)化14、不合格品控制PPm顧客反饋8.315、糾正預(yù)防措施PPm顧客滿意度8.5.2 / 8.5.316、文件控制現(xiàn)場(chǎng)記錄符合要求4.2.317、記錄控制現(xiàn)場(chǎng)可追溯保存4.2.418、內(nèi)審第二次審核比較8.2.219、培訓(xùn)抱怨有影響人素質(zhì)6.2.220、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)整置控制MSA結(jié)果顧客反饋7.619“過(guò)程方法” 工作表列

22、標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估) 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量產(chǎn)品生產(chǎn)輸入：被決定的生產(chǎn)說(shuō)明輸出：生產(chǎn)運(yùn)輸和優(yōu)化21、持續(xù)改進(jìn)各項(xiàng)操作提示8.5.122、管理評(píng)審顧客滿意度5

23、.623、過(guò)程檢測(cè)和衡量各工序合格率8.2.3.1最終合格率、產(chǎn)品審核顧客反饋20使用什么方法？（材料/設(shè)備）1、檢測(cè)設(shè)備、量具、標(biāo)準(zhǔn)塊；2、車間隔離區(qū)；3、控制點(diǎn)。誰(shuí)進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）1、有資格檢驗(yàn)員、操作員；2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人（領(lǐng)班）；3、培訓(xùn)授權(quán)。輸 入1、不合格品/可疑產(chǎn)品；2、顧客投訴；3、過(guò)程異常、SPC圖紙；4、設(shè)備發(fā)生異常。過(guò) 程生產(chǎn)中不合格品控制輸 出1、識(shí)別產(chǎn)品；2、隔離/通過(guò)；3、分類/返工通知；4、停產(chǎn)通知。如何做？（方法/程序/技術(shù)）1、按程序（不合格品控制）；2、不合格品評(píng)審；3、返工/返修指導(dǎo)書；4、SPC圖；5、分隔/追溯性；6、標(biāo)準(zhǔn)樣品。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什

24、么？（測(cè)量/評(píng)估）1、反應(yīng)速度、時(shí)間；2、內(nèi)外顧客反饋；3、PPm下降程度；4、質(zhì)量成本；5、退貨分析。COP-06 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程分析“烏龜圖”21“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估) 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理

25、過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量產(chǎn)品交付輸入：交付要求輸出：完成的交付文件控制過(guò)程管理評(píng)審顧客的及時(shí)供貨計(jì)劃7.2.2PRR報(bào)告滿足顧客的要求記錄控制過(guò)程管理職責(zé)綜合生產(chǎn)計(jì)劃7.2.3及時(shí)交付人力資源管理過(guò)程策劃各分廠車間的生產(chǎn)計(jì)劃7.5.1設(shè)施設(shè)備管理過(guò)程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理生產(chǎn)日?qǐng)?bào)7.5.222“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)估) 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適

26、用的要求適用的參考對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述分類： 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) 不合格(NC) 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)COP的支持過(guò)程管理過(guò)程組織的場(chǎng)所(物理的和組織的)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量產(chǎn)品交付輸入：交付要求輸出：完成的交付工作環(huán)境管理過(guò)程數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)月報(bào)8.4糾正及預(yù)防措施顧客溝通8.3持續(xù)改進(jìn)交付情況8.5.1內(nèi)審公司的純凈指標(biāo)8.5.2過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量8.123使用什么方法？（材料/設(shè)備）1、PII電腦；2、電腦操作系統(tǒng)；3、電話、傳真。誰(shuí)進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）1、大眾的操作系統(tǒng)培訓(xùn)；2、崗位代理（3人）；3、崗位能力的要求及能力確認(rèn)。輸 入1

27、、顧客的交付要求；2、適用供貨計(jì)劃；3、月度計(jì)劃；4、臨時(shí)通知。過(guò) 程產(chǎn)品交付過(guò)程輸 出完成的交付情況如何做？（方法/程序/技術(shù)）1、產(chǎn)品交付及倉(cāng)庫(kù)制度；2、產(chǎn)品防護(hù)的程序；使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）1、按顧客要求交付；2、100%的適時(shí)供貨；3、額外運(yùn)費(fèi)。COP-07 產(chǎn)品交付過(guò)程分析“烏龜圖”24使用什么方法？（材料/設(shè)備）1、公司用車（質(zhì)保部）；2、電話；3、公司網(wǎng)絡(luò)。誰(shuí)進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）1、質(zhì)量工程師；2、顧客代表；3、培訓(xùn)記錄。輸 入擔(dān)保/服務(wù)要求過(guò) 程顧客抱怨處理輸 出被承擔(dān)的擔(dān)保/服務(wù)如何做？（方法/程序/技術(shù)）1、顧客抱怨處理程序；2、顧客溝通程序；3、協(xié)議；4、崗位職責(zé)。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）1、顧客滿意程序；2、及時(shí)完成處理的報(bào)告。COP-08 擔(dān)保/服務(wù)過(guò)程分析“烏龜圖”25“過(guò)程方法” 工作表列標(biāo)識(shí)編號(hào)123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已