合資公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一次性采購管理制度

1、合資公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一次性采購管理制度目的規(guī)定一次性物料采購申請、核價、審核、批準(zhǔn)的工作程序和管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于制冷事業(yè)本部。引用標(biāo)準(zhǔn)無定義本標(biāo)準(zhǔn)采用如下定義。一次性采購：在產(chǎn)品試制、試產(chǎn)或批量生產(chǎn)過程中，由于某種原因某種物料無法正常采購，需要從供應(yīng)商進(jìn)行一次性采購的一種方式。4管理內(nèi)容4.1管理職責(zé)采購工程師負(fù)責(zé)提出一次性采購申請。工藝工程師/開發(fā)工程師組織對物料進(jìn)行技術(shù)評估，簽署評估意見。核價主管進(jìn)行物料價格評估。財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對一次性采購進(jìn)行財務(wù)審核。供應(yīng)鏈管理部相應(yīng)模塊負(fù)責(zé)人匯簽。由供應(yīng)鏈管理部總監(jiān)審批。一次性采購流程圖(略)因生產(chǎn)急需或其它原因需對物料進(jìn)行一次性采購時，采購工程師提出一

2、次性采購申請,填寫“一次性采購申請表”，需明確一次性采購物料的名稱、規(guī)格、物料編碼、同種物料現(xiàn)有供應(yīng)商、一次性采購供應(yīng)商、一次性采購數(shù)量、一次性采購價格，并在申請原因中注明一次性采購物料用途，使用期限。生產(chǎn)部長審核。一次性采購技術(shù)評估工藝工程師組織對一次性采購物料進(jìn)行技術(shù)評估，用于試制、試產(chǎn)時，由開發(fā)工程師組織，評估意見填寫在“技術(shù)評估意見”欄，由評估部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。物料核價物料核價主管對物料價格進(jìn)行評估，核價組組長審核。財務(wù)會簽財務(wù)經(jīng)理對一次性采購進(jìn)行財務(wù)會簽。一次性采購的物料，按屬性由供應(yīng)鏈管理部相應(yīng)的模塊負(fù)責(zé)人進(jìn)行會簽。一次性采購批準(zhǔn)由供應(yīng)鏈管理部總監(jiān)進(jìn)行審批。申請人將已審批合格的“

3、一次性采購申請表”交部門信息員編號后留底并發(fā)放至倉庫、零部件檢驗、使用分廠等部門。申請部門在一個工作日內(nèi)將一次性采購申請表上掛PDM。一次性采購物料入庫、檢驗標(biāo)識、領(lǐng)用財務(wù)部倉管員對一次性采購物料作好“一次性采購”標(biāo)識并記錄相應(yīng)的“一次性采購申請表”編號，以便查詢和追溯。進(jìn)貨檢驗對一次性采購物料按孤立批進(jìn)行加嚴(yán)檢驗，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，由申請部門將物料退回廠家。各分廠領(lǐng)用一次性采購物料后，班組長對使用一次性采購物料的產(chǎn)品做好標(biāo)識，并在生產(chǎn)檢驗記錄中注明一次性采購物料信息、“一次性采購物料申請表”編號等。用于試制產(chǎn)品的一次性采購物料，由開發(fā)工程師進(jìn)行確認(rèn)和領(lǐng)用。異常處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)一次性采購物料不符合要求時，分廠組織將該批物料撤離生產(chǎn)現(xiàn)場，對于未出廠和已出廠的成品，由各工廠工程部組織評審和處理，必要時由工藝或開發(fā)部協(xié)助。原則上