建設(shè)集團(tuán)公司部門職責(zé)、工作流程、管理制度匯編

1、 部分機(jī)關(guān)各部門職公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理、黨委書記副總經(jīng)濟(jì)師安全總監(jiān)經(jīng)理助理副總會計師安全環(huán)境部丁程簪加中心成本核算部K，成招投標(biāo)管理部各事業(yè)部各項目部八TJ中理管X物資設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)人員名單（略）市場部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)市場預(yù)測，信息收集、分析、整理、跟蹤;2、提供項目投標(biāo)可行性分析報告；3、協(xié)助策劃營銷公關(guān)方案；4、負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)申報、年檢與使用；5、審核并辦理施工注冊和法人授權(quán)委托；6、建立公司經(jīng)營資料數(shù)據(jù)庫；7、組織安排業(yè)主有關(guān)考察接待；8、組織所跟蹤項目的投標(biāo)工作；9、參與所跟蹤中標(biāo)項目的合同洽談與簽訂；10、掌握中標(biāo)項目過程中動態(tài)情況并參與相關(guān)協(xié)調(diào)工作；11、負(fù)責(zé)標(biāo)函、標(biāo)書綜合說明的起

2、草和檢查并對企業(yè)業(yè)績資料的整理及投標(biāo)文件總成裝訂及投送；12、負(fù)責(zé)有關(guān)地方政府行業(yè)主管部門及行業(yè)相關(guān)的協(xié)會、招標(biāo)單位業(yè)主、社會評委等的聯(lián)系和溝通；13、組織對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；14、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。辦公室工作職責(zé)1、公司全面性會議的籌辦和公共接待工作。2、公司駐地政府相關(guān)部門的協(xié)調(diào)對接工作。3、綜合檔案的收集、整理和管理工作。4、公司后勤管理、內(nèi)部消防、治安保衛(wèi)工作及環(huán)境衛(wèi)生工作。5、訂購公司領(lǐng)導(dǎo)及部門由差人員的車船票等。7、文件轉(zhuǎn)發(fā)、印信使用管理及保密工作。8、草擬公司行政工作什劃、總結(jié)，職能部門文件的核稿以及印發(fā)等工作。9、經(jīng)常深入基層調(diào)查研究、掌握公司生產(chǎn)管理行政工作的動態(tài)，搜集整

3、理有關(guān)資料提供公司領(lǐng)導(dǎo)參考；10、公司辦公用房、辦公用品和非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的購置與管理；11、通訊聯(lián)絡(luò)、車輛、后勤生活服務(wù)等日常行政事務(wù)工作；12、公司計劃生育日常管理工作；13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。安全環(huán)境部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與日常管理；2、完善公司職業(yè)安全和健康管理體系，環(huán)境體系，并指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查事業(yè)部、項目部的體系運行情況；3、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；4、審核項目部安全和環(huán)境方案，指導(dǎo)或處理安全環(huán)境事故；5、組織開展安全教育方面專業(yè)知識和技能的培訓(xùn)；6、組織開展文明工地達(dá)標(biāo)和創(chuàng)建文明施工示范工地活動;7、處理安全和環(huán)境投訴；8、對接局和地方

4、安全主管部門工作；9、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。財務(wù)資金部工作職責(zé)1、建立健全公司財務(wù)管理各項規(guī)章制度；2、負(fù)責(zé)財務(wù)分析工作；3、深化機(jī)關(guān)費用預(yù)算管理；4、負(fù)責(zé)公司資金調(diào)配，建立公司內(nèi)部資金預(yù)算管理體系，負(fù)責(zé)資本運營；5、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)管理，積極做好稅務(wù)籌劃工作；6、建立健全財務(wù)信息管理系統(tǒng)，編制財務(wù)報表及內(nèi)部管理報表；7、組織財務(wù)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作;8、協(xié)助成本管理部對成本進(jìn)行管理、控制；9、對接局有關(guān)職能部門和地方有關(guān)部門的工作;10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審計監(jiān)察部工作職責(zé)1、對公司的財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動或經(jīng)營管理進(jìn)行檢查和評價；2、對公司及所屬單位預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用情

5、況進(jìn)行審計；3、對經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議（內(nèi)外部）的簽訂（含物資、設(shè)備采購）履約情況進(jìn)行審計監(jiān)督；4、對公司經(jīng)營費用、工程材料采購、分包結(jié)算、國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行專項審計。5、對工程勞務(wù)分包決算的審計監(jiān)督；6、對施工項目工程成本和效益進(jìn)行審計監(jiān)督；7、對公司內(nèi)部單位（部門）和工程項目負(fù)責(zé)人任期目標(biāo)責(zé)任審計監(jiān)督；8、根據(jù)審計結(jié)果，對被審計單位的經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)效益做由評價；9、公司各項財務(wù)收支、經(jīng)營費用審計；10、對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計和調(diào)查11、參加上級審計部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。人力資源部工作職責(zé)1、公司人員招聘、選拔、錄用和調(diào)配工作；2

6、、按照上級要求組織實施公司人事考核制度，定期對員工進(jìn)行績效考核；3、制訂員工培訓(xùn)計劃，組織實施培訓(xùn)和員工技能考核鑒定；4、管理員工勞動合同，加強(qiáng)用工管理；5、建立并完善員工薪酬體系；6、建立員工教育培訓(xùn)體系并組織實施，開發(fā)公司人力資源;7、員工專業(yè)技術(shù)職務(wù)的申報、評審、聘用和職業(yè)資格管理；8、建立并維護(hù)公司人力資源數(shù)據(jù)庫，負(fù)責(zé)報送季度、年度人力資源綜合報表，管理員工部分檔案；9、基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等社會保障項目的運行管理；10、員工退休申報管理；口11、完成上崗證取證及年檢工作；12、對接上級及地方相關(guān)部門工作；13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。法務(wù)合約部工作職責(zé)1、處理各種應(yīng)、上訴案件；2、

7、負(fù)責(zé)歷年已完工程的清欠，減緩公司的資金壓力；3、預(yù)防新的債權(quán)、債務(wù)發(fā)生；4、負(fù)責(zé)上報局法務(wù)部法律、清欠報表；5、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動涉及的法律咨詢、指導(dǎo)與服務(wù)，法律規(guī)范知識的宣傳和普及；6、收集、整理公司債權(quán)、債務(wù)，并配合相關(guān)部門做好清查核實工作；7、建立在建項目履約情況、工程款回收拖欠情況和清欠項目臺帳、編制相關(guān)報表；8、負(fù)責(zé)組織安排工程合同起草、洽談、評審及對合同文本的管理；9、負(fù)責(zé)公司各類經(jīng)濟(jì)合同的審核和向上級呈遞；10、負(fù)責(zé)總、分包合同的交底以及做好合同風(fēng)險預(yù)警工作；11、相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。預(yù)結(jié)算管理部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織公司對外所有投標(biāo)報價工作；2、負(fù)責(zé)審核

8、施工圖預(yù)（結(jié)）算以及工程所需的主要材料計劃；3、負(fù)責(zé)督促審核年終結(jié)算、竣工結(jié)算，配合工程結(jié)算的審計工作；4、測定審核項目責(zé)任成本的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；5、對各項目經(jīng)理部預(yù)算員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、解決預(yù)結(jié)算中由現(xiàn)的問題，協(xié)助項目經(jīng)理部做好現(xiàn)場的經(jīng)濟(jì)簽證工作； ii6、審核總、分包施工合同的簽訂，負(fù)責(zé)審查分包結(jié)算；7、建立總、分包合同臺帳和總、分包預(yù)（結(jié)）算臺帳;8、負(fù)責(zé)向局報送月（年）度工程預(yù)（結(jié)）算等報表工作；9、負(fù)責(zé)組織預(yù)結(jié)算人員的培訓(xùn);10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工程部工作職責(zé)|1、公司施工生產(chǎn)的日常管理；2、分包綜合管理，勞務(wù)隊伍考察、資質(zhì)評審及使用管理，監(jiān)督勞務(wù)工資的按時支付；3、組織并

9、參與工程施工組織設(shè)計的優(yōu)化，審核、審批項目施工組織設(shè)計，負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計、施工方案的管理工作；4、顧客投訴處理與回訪服務(wù)管理；5、負(fù)責(zé)工程項目形象進(jìn)度，交（竣）工時間、工程質(zhì)量合格率、優(yōu)質(zhì)工程科技成果申報等工作;6、工程技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用和管理，科技成果、新材料的推廣應(yīng)用及總結(jié)（包括指導(dǎo)或組織編制施工組織設(shè)計等）7、對接上級有關(guān)部門及地方主管部門；8、協(xié)助相關(guān)部門做好系統(tǒng)內(nèi)工程管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn);9、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。技術(shù)質(zhì)量部工作職責(zé)1、主管公司項目信息化建設(shè)，推廣局項目信息管理軟件；2、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、運行和管理，組織公司及項目部貫標(biāo)內(nèi)審；3、落實公司工程質(zhì)量管理制度、創(chuàng)優(yōu)

10、管理制度、獎罰制度，參與制定公司年度質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃并組織實施；4、組織對本公司項目的質(zhì)量檢查，對項目質(zhì)量工作實施指導(dǎo)和監(jiān)控，參加項目的分部驗收及竣工驗收；5、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理與評定，指導(dǎo)施工技術(shù)資料的整理，指導(dǎo)開展QC活動及成果總結(jié)；6、負(fù)責(zé)工程項目形象進(jìn)度，交（竣）工時間、工程質(zhì)量合格率、優(yōu)質(zhì)工程科技成果申報等工作；7、工程技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用和管理，科技成果、新材料的推廣應(yīng)用及總結(jié)（包括指導(dǎo)或組織編制施工組織設(shè)計等）8、負(fù)責(zé)國家、地方及企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和管理并指導(dǎo)項目部實施；9、對接上級有關(guān)部門及地方主管部門；10、組織質(zhì)量事故調(diào)查和重要質(zhì)量問題分析；11、協(xié)助相關(guān)部門做好系統(tǒng)內(nèi)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)

11、培訓(xùn)I;12、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。方案優(yōu)化部工作職責(zé)1、完善企業(yè)內(nèi)部定額；2、參與總承包項目及重大工程施工組織設(shè)計及主要方案的優(yōu)化工作；3、主持重大技術(shù)和質(zhì)量問題的論證和處理；4、配合成本管理中心編制技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；5、做好在施項目的方案優(yōu)化工作；6、組織人員編制投標(biāo)施工組織設(shè)計；7、建立健全投標(biāo)數(shù)據(jù)庫；8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)成本核算部工作職責(zé)1、建立健全公司成本核算制度和體系；2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)成本核算、會計核算工作；3、擬定項目現(xiàn)場經(jīng)費內(nèi)部定額，參與項目標(biāo)價分離，測算項目現(xiàn)場經(jīng)費責(zé)任成本；4、根據(jù)標(biāo)價分離情況劃分項目責(zé)任成本與公司費用的界限及核算內(nèi)容；5、遵照會計制度有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司管理

12、要求設(shè)置相關(guān)核算科目或建立輔助核算賬簿；6、收集項目成本策劃、成本優(yōu)化所需要的相關(guān)數(shù)據(jù)資料;7、編制項目成本計劃和合同毛利率預(yù)控方案；8、通過輔助核算方式，反映項目責(zé)任成本收支、節(jié)超情況；9、正確歸集、計算項目實際成本；10、按月、按節(jié)點編制項目成本及項目責(zé)任成本表，為項目成本分析活動提供詳實的數(shù)據(jù)；11、做好項目成本分析記錄并注意保存；12、參與項目成本節(jié)約措施的研究制訂，并做好檢查和落實工作。13、組織成本管理人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；14、對接局有關(guān)職能部門和地方有關(guān)部門的工作；15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。招投標(biāo)管理部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)投標(biāo)報價中心的日常管理，制訂投標(biāo)報價工作計劃，并組織

13、實施。2、參加對招標(biāo)文件的評審工作；3、提供工程造價咨詢或服務(wù)；4、組織工程項目投標(biāo)的全面工作，參加投標(biāo)文件評審及合同評審；5、組織整理招標(biāo)文件商務(wù)方面的答疑問題；6、負(fù)責(zé)各專業(yè)組之間的管理、協(xié)調(diào)等；7、負(fù)責(zé)組織投標(biāo)文件的匯總、復(fù)核等工作，并進(jìn)行成本核算等必要的標(biāo)書分析；8、負(fù)責(zé)組織各層次的投標(biāo)報價決策會；9、做好投標(biāo)報價總結(jié)，建立投標(biāo)報價信息庫；10、組織對投標(biāo)工程的成本測算工作，并提供中標(biāo)工程標(biāo)價分離工作所需基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；12、負(fù)責(zé)公司所有報價人員的培訓(xùn)工作；13、對接相關(guān)的行業(yè)主管部門；14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。物資設(shè)備部工作職責(zé)1、主管全公司材料管理工作，建立健全材料管理制度；2、負(fù)責(zé)

14、公司集中采選材料的采購；3、組織大型采購合同的簽訂評審工作；4、負(fù)責(zé)建立*公司材料管理信息平臺，材料管理軟件推廣應(yīng)用和數(shù)據(jù)的填報，對新開項目部相關(guān)管理人員進(jìn)行材料管理交底；5、負(fù)責(zé)公司材料供應(yīng)商信息的拓展，組織公司年度合格供應(yīng)商名錄的評審歸檔；6、分類編制各項目材料采購供應(yīng)計劃，根據(jù)實際情況及時予以批復(fù)，確定由公司集中招標(biāo)采購的材料、項目自行采購的材料；7、監(jiān)督檢查項目部在材料計劃、供應(yīng)、消耗等各個環(huán)節(jié)的管理工作，定期檢查考核評比；8、配合公司相關(guān)部門做好項目第一階段招投標(biāo)及標(biāo)價分離工作，負(fù)責(zé)標(biāo)價分離材料價格的市場調(diào)查摸底，提供階段性市場材料價格；9、嚴(yán)格按照各項目標(biāo)價分離，工程所需各種材料的

15、總量，限量供應(yīng)，降低消耗，減少材料積壓。10、對接局和地方有關(guān)部門；11、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。企業(yè)文化與政治工作部工作職責(zé)1、在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司黨建思想政治工作的日常工作，重點是做好“四好班子”建設(shè)、項目黨建工作、黨員隊伍的教育管理、職工形勢任務(wù)教育，為構(gòu)建和諧企業(yè)提供組織和思想保障。2、積極開展企業(yè)文化的創(chuàng)建活動，努力建設(shè)代表*公司前進(jìn)方向的企業(yè)文化，通過開展行之有效的活動，凝聚人心、豉舞士氣。3、履行對事業(yè)部總支、各項目支部的管理、服務(wù)、指導(dǎo)職責(zé)；負(fù)責(zé)對接上級主管部門的相關(guān)工作。4、建立公司級后備干部檔案，完善培養(yǎng)教育、考核制度。5.策劃、組織開展黨員“爭優(yōu)創(chuàng)先”、“黨員示范

16、崗”等活動、組織公司黨委中心組學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、民主評議等工作。6、開展“導(dǎo)師帶徒”活動、“青年文明號”、“青年突擊隊”創(chuàng)建活動、“五小”成果、科技攻關(guān)競賽活動。.青年人才培養(yǎng)、選拔、舉薦工作。.開展職工調(diào)研、職工座談會；項目聯(lián)合工會、項目勞動競賽的組織、“安康杯”競賽活動實施、企務(wù)公開相關(guān)工作；組織召開公司職代會，督促檢查項目職工大會及職工民主會議的落實。.職工文體活動策劃實施、“送清涼、送溫暖”活動、建立特困職工檔案、助學(xué)和捐款活動。.開展警示教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作、效能監(jiān)察工作、公司廉潔文化建設(shè)、信訪接待工作。.對接局政工部、局北京辦事處、局團(tuán)委、局工會、局紀(jì)檢監(jiān)察室相關(guān)工作以及

17、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種臨時性工作 項目管理工作流程向物資管理部提供所需機(jī)械清單協(xié)助法律監(jiān)督部工作監(jiān)督指導(dǎo)項目經(jīng)理部的施工生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作總經(jīng)理公司（導(dǎo)工作決策檢者指導(dǎo)工程管理中心根據(jù)市場部提供的預(yù)審材料要求會同人事部擬定項目經(jīng)理部組成人員名單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)日常管理工作向財務(wù)部提供項目啟動資金計劃掌握項目經(jīng)理部的施工動態(tài)工程開工準(zhǔn)餐階段會同財務(wù)部解決項目部資金問題會同其它相關(guān)各部門解決項目經(jīng)理部在施工活動中所遇到的問題組織對項目經(jīng)理部的各項工作檢查核實項目部經(jīng)濟(jì)、技術(shù)各項指標(biāo)的完成情況及時調(diào)查處理業(yè)主、監(jiān)理等的投訴會同人事部調(diào)換不適宜在項目部工作的人員會同有關(guān)部門及商務(wù)經(jīng)理對接業(yè)主

18、解決實際問題工程竣工 施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃審批流程圖施工方案審批流程圖注：1、一般施工方案：指工民建、土木工程中常用的施工方案。重要施工方案：指技術(shù)難度較大，工藝較復(fù)雜的施工方案。特殊、復(fù)雜工程專項方案：指技術(shù)難度特別大，施工工藝特別復(fù)雜的施工方案。2、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、施工方案上報審批須附審批表（附后）嚴(yán)格按照審批程序?qū)徟?。施工組織設(shè)計報審工作流程 質(zhì)量目標(biāo)一h工期目標(biāo)確定管理目標(biāo)安全目標(biāo)方案策劃項目策劃流程項目管理目標(biāo)總進(jìn)度計劃管理人員配備方案分包采購方案LJ物資采購方案機(jī)關(guān)相關(guān)部門與項目部環(huán)保目標(biāo)項目部成本目標(biāo)施工機(jī)械配置方案技術(shù)目標(biāo)其他目標(biāo)一辦公設(shè)備配置方案王要施工方案策劃評審

19、1機(jī)關(guān)相關(guān)部門降低成本的主要方案及其指標(biāo)安全、環(huán)保主要方案項目團(tuán)隊建設(shè)方案 材料、設(shè)備采購招標(biāo)流程項目經(jīng)理部：工程中標(biāo)之日起三天內(nèi)，依據(jù)工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計劃，向物資部提供詳盡的材料、設(shè)備需求計劃，材料需求計劃應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、總數(shù)量、分期需求數(shù)量，分期需求時間等明細(xì)。物資設(shè)備部根據(jù)采購計劃，項目經(jīng)理提供標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)合同文本，項目部項目總工和主管材料源根據(jù)本工程要求填寫相應(yīng)的要求經(jīng)項目經(jīng)理審合后返回物資設(shè)備部。物資部：收到項目部材料需求計劃之日起三天內(nèi)，1、從所收集到項目或其他部門推薦的供應(yīng)商中，經(jīng)考查后從所建立的合格分供商名錄中，向招標(biāo)小組推薦參與投標(biāo)的合格供應(yīng)商。2、結(jié)合所采購材料或設(shè)

20、備的特性，在公司示范文本基礎(chǔ)上，審訂項目起草的招標(biāo)文件和合同文件供法務(wù)合約部組織評審。法務(wù)部：收到物資部提供的招標(biāo)文件和完整的合同條款之日起二天內(nèi)，組織相關(guān)部門對標(biāo)準(zhǔn)文本中的變動部分進(jìn)行評審。Iz招標(biāo)小組：收到項目部材料需求計劃之日起四天內(nèi)，1、制訂采購招標(biāo)計劃。2、收集物資部門所推薦的參與投標(biāo)的合格供應(yīng)商，內(nèi)網(wǎng)公布參與投標(biāo)的合格供應(yīng)商并呈報分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。2、收集合約提并的標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和合同文件，并納入招標(biāo)文件之中。招標(biāo)小組：收到法務(wù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和完整的合同標(biāo)準(zhǔn)示范文件后，依據(jù)招標(biāo)計劃及時組織采購招標(biāo)和評標(biāo)活動，并將評標(biāo)小組會簽的評標(biāo)結(jié)果呈報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，完善合同簽訂手續(xù)后，報公司

21、財務(wù)部和法務(wù)合約部備案。要求：1.投標(biāo)結(jié)果必需經(jīng)過項目經(jīng)理簽署意見；2.參加投標(biāo)單位應(yīng)有項目經(jīng)理或其委托人會簽意見。材料、設(shè)備采購招標(biāo)流程及責(zé)任指標(biāo)序號責(zé)任部門工作內(nèi)容責(zé)任指標(biāo)1項目部1、編制完整而詳細(xì)的材料、設(shè)備需求計劃。2、推薦合格供應(yīng)商，供物資部考查擇優(yōu)選擇。3、參與材料、設(shè)備采購招標(biāo)、評標(biāo)活動。4、負(fù)責(zé)完善或修改標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和合同文本中的專用條款或特殊要求部分。L-!h：111、中標(biāo)之日起五天內(nèi)，按物資部門要求提供詳細(xì)的材料、設(shè)備需求計劃，每延誤一天，扣罰責(zé)任人績效薪100元；2、材料、設(shè)備需求計劃數(shù)量與實際使用數(shù)量不符，其造成材料積壓部分計入項目成本，由項目部追究責(zé)任人責(zé)任并扣罰當(dāng)事

22、責(zé)任人績效薪。3、發(fā)布材料招標(biāo)文件前，推薦合格供應(yīng)商供物資部門考查后，納入合格供應(yīng)商名錄檔案。4、按時出席參加招標(biāo)、評標(biāo)活動，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績效薪100元。2招標(biāo)小組物資部1、編制招標(biāo)計劃并在公司內(nèi)網(wǎng)上公開公布。2、收集、考查、建立合格供應(yīng)商名錄；擇優(yōu)選擇和推薦參與投標(biāo)的供應(yīng)商并在公司內(nèi)網(wǎng)上予以公布。3、參與編制招標(biāo)文件和合同文件供法務(wù)合約部組織把關(guān)評審。4、組織招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)等活動。5、發(fā)放材料、設(shè)備采購招標(biāo)中標(biāo)通知書。6、完善采購合同簽訂手續(xù)。1、收到項目部材料、設(shè)備需求計劃之日起三日內(nèi)，將擬定的招標(biāo)計劃在公司內(nèi)網(wǎng)上公布，每延誤一天，扣罰責(zé)任人績效薪100元。2、發(fā)布招標(biāo)文

23、件的前七天，將經(jīng)考查后擬參與投標(biāo)的合格供應(yīng)商名錄在公司內(nèi)網(wǎng)上予以公布，每延誤一天，扣罰責(zé)任人100元。3、發(fā)布招標(biāo)文件的前五天，將起草的招標(biāo)文件和合同文件呈報法務(wù)部組織評審，每延誤一天，扣罰責(zé)任人100元。4、按招標(biāo)計劃及時組織招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動，未按計劃完成招標(biāo)活動而影響材料的供應(yīng)，每延誤一天，扣罰責(zé)任人500元。5、評標(biāo)、詢標(biāo)活動結(jié)束，及時完善合同簽訂手續(xù)，采購合同未簽訂生效，不能支付材料貨款，影響項目材料供應(yīng)的，每出現(xiàn)一例，扣罰責(zé)任人500元。3工程部1、有責(zé)任和義務(wù)向物資部門推薦合格物資供應(yīng)商，納入物資部門合格供應(yīng)名錄，擴(kuò)大物資供應(yīng)商選擇范圍。2、按時參與物資部門組織的招標(biāo)、評標(biāo)、詢

24、標(biāo)活動。3、審核供應(yīng)商投標(biāo)文件中提供的產(chǎn)品，是否符合國家規(guī)范和施工圖設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及要求。未按時出席參加招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績效薪100元。4預(yù)結(jié)算部1、有責(zé)任和義務(wù)向物資部門推薦合格供應(yīng)商，納入物資部門合格供應(yīng)商名錄，擴(kuò)大物資供應(yīng)商選擇范圍。2、按時出席參加物資部門組織的招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動。3、結(jié)合總承包材料單價的報價，審核供應(yīng)商材料的投標(biāo)報價，及時掌握市場行性，確?？偝邪鼒髢r的準(zhǔn)確性，提高中標(biāo)率。未按時出席參加招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績效薪100元。5市場部1、有責(zé)任和義務(wù)向物資部門推薦合格供應(yīng)商，納入物資部門合格供應(yīng)商名錄，擴(kuò)大物資供應(yīng)

25、商選擇范圍。2、按時出席參加物資部門組織的招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動。3、結(jié)合總承包材料單價的報價，審核供應(yīng)商材料的投標(biāo)報價，及時掌握市場行性，確保總承包報價的準(zhǔn)確性，提高中標(biāo)率。未按時出席參加招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績效薪100元?？?i廿二0.LJ.6財務(wù)部1、有責(zé)任和義務(wù)向物資部門推薦合格供應(yīng)商，納入物資部門合格供應(yīng)商名錄，擴(kuò)大物資供應(yīng)商選擇范圍。2、按時出席參加物資部門組織的招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動。3、結(jié)合總承包合同付款條件，審核供應(yīng)商材料投標(biāo)文件承諾的款項支付條件，控制款項支付履約風(fēng)險。未按時出席參加招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績效薪100元。

26、7安環(huán)一鄒1、有責(zé)任和義務(wù)向物資部門推薦合格供應(yīng)商，納入物資部門合格供應(yīng)商名錄，擴(kuò)大物資供應(yīng)商選擇范圍。2、按時出席參加物資部門組織的招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動。3、審核供應(yīng)商投標(biāo)文件中所供應(yīng)的材料、設(shè)備，是否符合國家或地方安全、環(huán)保要求。未按時出席參加招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績效薪100元。8郭1、有責(zé)任和義務(wù)向物資部門推薦合格供應(yīng)商，納入物資部門合格供應(yīng)商名錄，擴(kuò)大物資供應(yīng)商選擇范圍。2、按時出席參加物資部門組織的招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動。3、確保材料、設(shè)備招標(biāo)活動公平、公正、公開，履行監(jiān)督和制約職能。未按時出席參加招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績效薪1

27、00元。9法務(wù)部1、按時出席參加物資部門組織的招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動。2、審核招標(biāo)文件和合同文件，提供標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和合同示范文本，履行履約風(fēng)險控制職能。未按時出席參加招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績效薪100元。 # 法務(wù)合約部合同評審工作流程圖發(fā)放合同格式文本-接收項目報送合同并登記-送市場部評審-送預(yù)決算部評審一送工程技術(shù)部評審一送安全環(huán)境部評審一送物資管理部評審一送財務(wù)資金部評審一法務(wù)合約部評審一送總工程師評審一送總會計師評審一送總經(jīng)濟(jì)師評審一送公司總經(jīng)理評審一辦公室蓋章一合同備案登記一發(fā)回送審項目總承包合同管理及合同評審流程一、總承包合同管理依據(jù)局合約管理手冊規(guī)定，總

28、承包合同實行局、公司、項目經(jīng)理部三級合同管理。合同管理組織機(jī)構(gòu)如下：、總承包合同管理流程 竣工后合同總結(jié)三、總承包合同評審流程工作內(nèi)容及順序責(zé)任部門備注合同（協(xié)議）草案報合約部。項目部、市場部或報價部門。向合約部提供書面風(fēng)險條款交底。向各部門提供合同評審內(nèi)容表格。法務(wù)合約部內(nèi)網(wǎng)平臺提供各部門依據(jù)合約部提供的評審表格認(rèn)真評審并如實填寫評審內(nèi)容、并提出規(guī)避措施。各相關(guān)職能部門收到合約部相關(guān)表格起四小時之內(nèi)，將評審內(nèi)容父合約部。收集各部門的評審內(nèi)容，向局合同評委會起草相關(guān)合同評審報告報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后呈報。口H-i/j法務(wù)合約部內(nèi)網(wǎng)平臺報公司分管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合中標(biāo)項目合同約定，編制現(xiàn)金流量表。公司財務(wù)部

29、書面提供公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字各分管領(lǐng)導(dǎo)書面提供公司總經(jīng)理審核簽字合約部合約部負(fù)責(zé)傳遞呈報局合同評委會審核評審并加蓋企業(yè)印章。合約部合約部負(fù)責(zé)跟蹤合同編號案案歸檔。合約部原件存財務(wù)和檔案室和一份合同按受控文件發(fā)放有關(guān)單位和部門執(zhí)行。公司合約部必發(fā)財務(wù)部、工程部、審計部、項目部合同（協(xié)議）書圜交底合約部、市場部或報價部門項目部現(xiàn)場書面交底組織項目人員合同學(xué)習(xí)交底并做學(xué)習(xí)交底記錄項目部依據(jù)風(fēng)險條款應(yīng)制定書面規(guī)避措施合同（協(xié)議）履約過程檢查及信息反饋合約部過程檢查并建立臺帳，事業(yè)部或項目部信息反饋/合同（協(xié)議）履約過程總結(jié)合約部組織有關(guān)人員參加項目主要人員必須參加四、總承包合同評審資料以局名義簽約的合

30、同報局評審的同時必須呈報下述資料:.經(jīng)營報告書（原件）.投標(biāo)可行性分析。.中標(biāo)通知書。.投標(biāo)承諾書。（市場部負(fù)責(zé)提供） （市場部負(fù)責(zé)提供） （市場部負(fù)責(zé)提供） （市場部負(fù)責(zé)提供）.法人授權(quán)委托申請（原件）。（合約部負(fù)責(zé)提供）.合同評審記錄表（R11-05）（原件）。（合約部負(fù)責(zé)提供）.以局名義簽約的合同（合同額5000萬以上）評審記錄（見本備忘錄附件，原件）。（合約部負(fù)責(zé)提供）.報價決策定價記錄或報價交底。（報價中心負(fù)責(zé)提供）.項目現(xiàn)金流量計劃表及其測算說明（原件）。（財務(wù)部門負(fù)責(zé)提供）不具備以上9項文件，局不予辦理合同評審五、合同評審內(nèi)容1、法務(wù)合約部工程概況項目名稱發(fā)包方工程地占八、合同價

31、款合同價款方式層數(shù)（地上/地下）建筑面積結(jié)構(gòu)類型高度長度開工日期竣工日期工期簽約日期質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)擔(dān)保方式承包內(nèi)容承包方式合同米用文4合同份數(shù)審查意見（對合同進(jìn)行整體分析，合同所隱含的重大風(fēng)險，風(fēng)險11!1-i1!.J1評審結(jié)論（寫明是否同意簽訂本合同）：部門負(fù)責(zé)人簽字：處理措施等。）Lt：L!年月日公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：評審結(jié)論（寫明是否同意簽訂公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：本合同）：年月日公司經(jīng)理審批意見：評審結(jié)論（寫明是否同意簽訂本合同）：公司經(jīng)理簽字：年月日2、報價或市場部門評審部門市場部及工程名報價中心稱發(fā)包人資信情況：報價決策情況口二一U.：,：,二二主要材料實際采購與合同簽訂價格的對比分析:所涉及

32、的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險，風(fēng)險處理措施:評審結(jié)論（寫明是否同意簽訂本合同）年 月日部門負(fù)責(zé)人簽字：公司經(jīng)營分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見:年月日3、財務(wù)資金部門評審部門財務(wù)資金部門工程名稱合同價款合同價款方式擔(dān)保情況墊資、抵押情況工程款（進(jìn)度款）支付、保修金返還情況總包管理費和配合費率（付款方式、工程款回收時限（主要指預(yù)付款、進(jìn)度款和保修金）、工程其他費用、獎罰款項、企業(yè)擔(dān)保、銀行保函、工程保險、工程施工中的墊資、抵押、總包管理費和配合費的收取等方面，所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險，風(fēng)險處理措施。）評審結(jié)論（寫明是否同意簽訂本合同）評審結(jié)論（寫明是否同意簽訂本合同） #年 月日部門負(fù)責(zé)人簽字:4

33、、預(yù)結(jié)算部評審部門工程結(jié)算部門工程名稱結(jié)算方式結(jié)算依據(jù)11竣工結(jié)算遞交時限；L竣工結(jié)算核實時限 （在工程結(jié)算方式、時限等方面，所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險，風(fēng)險處理措施。）評審結(jié)論（寫明是否同意簽訂本合同）年 月日部門負(fù)責(zé)人簽字:5、成本管理部、工程部評審部門成本管理部工程名稱合同開工日期合同竣工日期/合同工期定額工期工期提前率工期提前投入成本工期提前投入成本是否計入報價工期違約罰款金額（在施工現(xiàn)場、周圍環(huán)境、工期、安全、材料與設(shè)備供應(yīng)、施工機(jī)械及周轉(zhuǎn)料具、圖紙?zhí)峁┨讛?shù)及時間、隱蔽驗收、竣工驗收、甩項交工、工程保修期以及工程師、項目經(jīng)理委派等方面，所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險，

34、風(fēng)險處理措施。）（在達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程所需技術(shù)、工藝可行性等方面，所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重（在達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程所需技術(shù)、工藝可行性等方面，所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重 # 評審結(jié)論（寫明是否同意簽訂本合同） 年 月日部門負(fù)責(zé)人簽字:6、技術(shù)質(zhì)量部門評審部門技木質(zhì)量部門工程名稱質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量違約罰款金額大風(fēng)險，風(fēng)險處理措施。）評審結(jié)論（寫明是否同意簽訂本合同） 年 月日部門負(fù)責(zé)人簽字:7、法務(wù)合約部評審部門法律部門工程名稱（在合同的合法性、真實性、規(guī)范性、嚴(yán)密性、完善性及雙方權(quán)利義務(wù)等方面，合同所隱含的重大法律風(fēng)險，風(fēng)險處理措施等，出具法律審核意見。）部門負(fù)責(zé)人簽字:年 月日分包合同管理

35、及評審流程合約管理流程（適應(yīng)公司除與業(yè)主合同外的所有合同、協(xié)議）工作內(nèi)容及順序責(zé)任單位備注合同（協(xié)議）談判事業(yè)部或項目部分管領(lǐng)導(dǎo)參與合同（協(xié)議）草案并報公司公司合約部提供參考范本，事業(yè)部或項目部完成草案網(wǎng)絡(luò)信息平臺傳遞公司審查修改并與事業(yè)部或項目部溝通反饋意見主要責(zé)任單位合約部，其他有關(guān)單位和人員配合網(wǎng)絡(luò)信息平臺傳遞正式合同（協(xié)議）書完善成稿并發(fā)事業(yè)部或項目部公司合約部、總經(jīng)濟(jì)師事業(yè)部或項目部評審并報公司事業(yè)部或項目部公司各部門評審合約部總負(fù)責(zé)其他部門和三總師及有美領(lǐng)導(dǎo)參與公司經(jīng)理簽署事業(yè)部或項目部北京以外項目由各事部經(jīng)理簽署合同（協(xié)議）編號備案歸檔一公司合約部合同（協(xié)議）按受控文件發(fā)放有美單

36、位和部門公司合約部必發(fā)財務(wù)部、工程部、合同（協(xié)議）書回交底公司合約部組織項目人員合同學(xué)習(xí)交底并做學(xué)習(xí)交底記錄事業(yè)部或項目部合同（協(xié)議）履約過程檢查及信息反饋合約部過程檢查并建立臺帳，事業(yè)部或項目部信息反饋合同（協(xié)議）履約過程總結(jié)合約部組織有關(guān)人員參加項目主要人員必須參加要求：對標(biāo)準(zhǔn)合同文本，各部門只評審其改動部分，為改動部會不在評審。分包商（專業(yè)分包商、指定分包商）招標(biāo)管理流程項目經(jīng)理部：工程中標(biāo)之日起七天內(nèi)，依據(jù)工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計劃，向工程技術(shù)部和招標(biāo)小組提供詳盡的不同勞務(wù)或?qū)I(yè)分包、指定分包需求計劃。需求計劃應(yīng)包括分包專業(yè)、需分包商數(shù)量、進(jìn)場時間等明細(xì)。、/1、負(fù)責(zé)收集項目部或其他部門推薦

37、的12、從合格分包商名錄中篩選適格分包工程部：收到項目部分包需求計劃之日起三天內(nèi),合格分包商，經(jīng)考查考核后，納入合格分包名錄。商后，推薦給招標(biāo)小組。、/招標(biāo)小組：收到項目部分包需求計劃之日起四天內(nèi)，1、制訂分包采購招標(biāo)計劃。2、將工程技術(shù)部提供的參與投標(biāo)的合格分包商在公司內(nèi)網(wǎng)上公布，并呈報分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。3、起草招標(biāo)文件和合同文件供法務(wù)合約部組織評審。 、/法務(wù)合約部：收到招標(biāo)小組提供的招標(biāo)文件和合同文件之日起二天內(nèi)，負(fù)責(zé)組織對招標(biāo)文件和合同文件的評審，向招標(biāo)小組提供標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和完整的標(biāo)準(zhǔn)合同示范文件。、/招標(biāo)小組：收到法務(wù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和完整的標(biāo)準(zhǔn)合同示范文件后，依據(jù)招標(biāo)計劃及時發(fā)

38、布招標(biāo)文件，組織招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動，并將評標(biāo)小組會簽的評標(biāo)結(jié)果呈報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，向中標(biāo)分包商發(fā)布中標(biāo)通知書，將分管領(lǐng)導(dǎo)簽署同意的中標(biāo)分包商企業(yè)相關(guān)的所有資料呈報法務(wù)合約部備案。、/法務(wù)合約部：收到招標(biāo)小組報送的中標(biāo)分包商資料之日起二天內(nèi)，完善合同簽訂手續(xù)，并將簽訂生效的合同文件分發(fā)分包商和公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門備案。分包商采購招標(biāo)流程及責(zé)任指標(biāo)序號責(zé)任部門工作內(nèi)容責(zé)任指標(biāo)1項目部1、編制完整而詳細(xì)的勞務(wù)需求計劃。2、推薦合格分包商，供工程技術(shù)部考查后納入公司合格分包商名錄，供公司招標(biāo)小組擇優(yōu)選擇。3、參與勞務(wù)招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動。4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件范本或合同范本完善或增加專用條款，可根

39、據(jù)工程特點和總包合同要求，增加特殊要求。1、中標(biāo)之日起七天內(nèi)，向工程技術(shù)部和招標(biāo)小組提供詳細(xì)的勞務(wù)需求計劃書，每延誤一天，扣罰責(zé)任人績效薪100元；2、因項目部計劃失誤，造成勞務(wù)不能滿足項目工期需要，由項目部追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任并扣罰當(dāng)事責(zé)任人績效薪。3、推薦合格分包商供工程技術(shù)部考查后，納入合格分包商名錄檔案。4、按時出席參加招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績效薪100元。2工程部1、收集項目部和各部門推薦的分包商，經(jīng)考查考核后，納入合格分包商名錄；2、從合格分包商名錄中篩選適合格的分包商，推薦給公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。3、按招標(biāo)計劃及時出席參加招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動。1、負(fù)責(zé)對分包商進(jìn)行考查考核。2、按照招標(biāo)小組編制的招標(biāo)計劃，及時向招標(biāo)小組提供足夠合格的分包商，每延誤一天，扣罰責(zé)任人績效薪100元。3、若所提供的分包商因考查考核失誤，其所推薦的合格分包商的企業(yè)資質(zhì)和安全資質(zhì)等相關(guān)企業(yè)業(yè)績、信譽資料有弄虛作假行為，每發(fā)現(xiàn)一例，扣罰責(zé)任人500元。4、若所提供的分包商因考查考核失誤，其所推薦的所謂合格分包商盡管中標(biāo)，但在施工過程中其素質(zhì)無法滿足工期和項目管理需要，造成工期延誤而影響項目工期的，每發(fā)現(xiàn)一例，扣罰責(zé)任人500元。5、未按時出席參加招標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)活動，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績效薪100元