企業(yè)公司HSE管理體系健康安全環(huán)保合規(guī)性評價報告

1、編制單位:編制人:時 間:一、評價目的二、評價依據(jù)三、評價范圍四、評價時間五、評價內(nèi)容六、合規(guī)性評價情況（一）2020年HSE管理體系目標實現(xiàn)情況（二）重要環(huán)境因素、高危險因素所對應的法律法規(guī)和其他要求的遵循 情況（三）實際排放總量或濃度與國家標準規(guī)定的排放指標的符合情況（四）油田公司HSE檢查結論中關于本公司合規(guī)性評價的相關內(nèi)容（五）地方政府和相鄰方提出的應遵守的要求（六）存在的不符合相及應對措施（七）公司各相關部門遵守法律法規(guī)情況七、評價結論合規(guī)性評價報告一、評價目的為了推進和規(guī)范石油技術有限公司HSE管理體系運行，有效地評價適用于石油技術有限公司的法津法規(guī)和其它要求的遵守情況，及時發(fā)現(xiàn)在

2、生產(chǎn)經(jīng)營過程 中存在的缺陷。按照GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指 南、GB/T28001-2011健康安全環(huán)境管理體系標準要求，對 HSE 管理體系運行過程中，涉及法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況及符合 性進行自我評價，以達到預防和控制的目的。二、評價依據(jù)1、國家相關法津、法規(guī)和國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準和相關 規(guī)定。2、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南、 GB/T28001-2011健康安全環(huán)境管理體系。3、石油技術有限公司HSE管理手冊、程 序文件、質(zhì)量管理手冊及相關支持性文件。三、評價范圍石油技術有限公司作業(yè)公司進行施工作 業(yè)所涉及到的過程和場所

3、中的健康、安全、環(huán)境各因素。四、評價時間2020年6月30日。五、評價內(nèi)容1、重要環(huán)境因素、高風險因素所對應的法律法規(guī)和其他要求的遵 循情況。2、污染物實際排放總量或濃度與國家標準規(guī)定的排放指標的符合 情況；環(huán)境監(jiān)測報告的結論性意見。3、消防管理、特種設備管理、安全評價、職業(yè)病危害評價及環(huán)境 影響評價、環(huán)保管理、職業(yè)病防治、工傷管理、事故事件管理等方面 的工作所對應的法律法規(guī)和其他要求的遵循情況。4、油田公司HSE檢查結論中關于本公司合規(guī)性評價的相關內(nèi)容。5、地方政府和相鄰方提出的應遵守的要求。6、已發(fā)生的安全、環(huán)保事故、事件、不符合。六、合規(guī)性評價情況法律法規(guī)在我石油技術有限公司的具體體現(xiàn)：

4、（一）2020年HSE管理體系目標實現(xiàn)情況1、質(zhì)量目標：計劃：施工質(zhì)量合格率100%,較大以上質(zhì)量事故為零。實際完成：2020年上半年較大以上質(zhì)量事故為零。2、健康目標：計劃：杜絕接害人員職業(yè)病發(fā)生。實際完成：2020年上半年對職業(yè)危害作業(yè)場所進行定期檢測，開 展了有害作業(yè)人員職業(yè)健康體檢，實現(xiàn)了職業(yè)病新發(fā)病人數(shù)為零的健 康目標要求。3、安全目標：計劃：（1）杜絕重大火災爆炸事故，杜絕井噴失控著火事故，杜 絕重大油氣泄漏事故，杜絕一般B級以上工業(yè)生產(chǎn)安全事故，杜絕道 路交通亡人事故。實際完成：2020上半年度我公司無重大火災爆炸事故，無井噴失 控事故，無一般B級以上工業(yè)生產(chǎn)安全事故，無道路交通

5、亡人事故。4、環(huán)境目標：計劃：杜絕較大以上環(huán)境污染事故，主要污染物達標排放率100%。實際完成：2020年上半年我公司未發(fā)生較大及以上環(huán)境污染事 故。（二）重要環(huán)境因素、高風險因素所對應的法律法規(guī)和其他要求 的遵循情況（見表）（三）實際排放總量或濃度與國家標準規(guī)定的排放指標的符合情 況。（四）公司HSE檢查結論中關于本公司合規(guī)性評價的相關內(nèi)容審核過程中認為：法律法規(guī)梳理存在更新不及時，法律法規(guī)收集 不全的問題；合規(guī)性評價報告評價內(nèi)容未全面反映出本單位實際存在 問題。以上問題在本次評價前已得到改進，增加了與 石油技術有限公司作業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)系密切的新法律法規(guī)，對缺少 部分給予補充，梳理了我公司

6、法律法規(guī)的收集工作流程，進一步明確 了主責部門，同時改進合規(guī)性評價工作的方式，力求全面反映出在安 全環(huán)境管理中存在的問題，促進了我公司體系管理工作的進步。（五）地方政府和相鄰方提出的應遵守的要求我公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中嚴格遵守市相關管理規(guī)定，未發(fā)生違反相關規(guī)定事件。（六）存在的不符合項及應對措施1、在5月份，抽查我公司消防管理工作，發(fā)現(xiàn)部分場所滅火器檢 查不及時，部分滅火器存在過期、損壞現(xiàn)象等問題。整改措施：加強對消防器材的管理力度，對檢查出的滅火器存在 損壞的問題限期整改，并對問題整改情況進行驗證。演練方案與預案規(guī)定的程序不一致。整改措施：編制演練方案前先組織編制人員學習應急預案，掌握 預案內(nèi)容

7、，根據(jù)預案編制方案；加強演練方案審批，將演練方案的審 批納入應急管理日常檢查，對沒有按照要求審批的嚴格考核。演練記錄基本照搬演練方案的內(nèi)容。整改措施：通過培訓提高演練記錄填寫人員的素質(zhì)能力，要求開 展演練時現(xiàn)場填寫演練記錄，抽查演練記錄和演練方案，發(fā)現(xiàn)演練記 錄有問題的嚴格考核。存在法律法規(guī)更新不及時，法律法規(guī)收集不全的問題；合規(guī)性 評價報告評價內(nèi)容未全面反映出本單位實際存在問題。整改措施：針對以上問題，企管法規(guī)部進一步加強與其他部門的 溝通與協(xié)作，對法律法規(guī)及其他要求清單中缺少部分給予補充，同時， 全面梳理了我公司法律法規(guī)的收集工作流程，進一步明確主責部門。 改進合規(guī)性評價工作的方式，力求全

8、面真實反映出HSE管理中存在的 問題，保證體系的有效運行。（七）作業(yè)公司各辦遵守法律法規(guī)情況綜合辦主要負責來自相關方HSE信息的接收，以及對全員進行 HSE意識的宣傳與教育，同時負責本公司文件的收、發(fā)管理。在日常 工作中，該部門嚴格執(zhí)行相關法津法規(guī)，在保密工作中嚴格按照保 密法等相關規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)辦負責公司日常生產(chǎn)運行的組織協(xié)調(diào)，掌握公司每日生產(chǎn) 動態(tài)，收集、傳遞生產(chǎn)信息，做好應急準備和響應。在日常工作中， 按照中華人民共和國水法、中華人民共和國電力法、中華人民 共和國突發(fā)事件應對法、中華人民共和國節(jié)約能源法、中華人民 共和國防洪法及油田公司相關管理制度開展各項工作，保障了原油 生產(chǎn)的平穩(wěn)有序

9、運行。安全組負責我公司質(zhì)量、安全、消防、環(huán)境、標準化的監(jiān)督管 理。該部門能認真按照中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共 和國環(huán)境保護法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國 標準化法、中華人民共和國環(huán)境保護法及集團公司、油田公司相 關管理制度，有效開展各安全環(huán)保質(zhì)量工作。按照中華人民共和國消防法，每年對辦公樓電力、消防設施、 設備進行檢檢測，定期對消防器材進行檢查或更新。按照石油技術有限公司應急預案等規(guī)定和辦法，抓宣傳、抓管理、抓落實積極宣貫執(zhí)行集團公司“反違章 六條禁令”，細化了各項安全管理制度、使安全生產(chǎn)落到實處。按照中華人民國共國道路交通安全法和 石油技術有限公司安全檢查暫行規(guī)定，加

10、強了交通安全宣傳力度和車輛安全管理。組織節(jié)假日封車檢查，不定 期對駕駛員“十大不安全行為”進行檢查，切實落實交通安全管理工 作。經(jīng)營辦負責我公司薪酬保險、勞動組織、員工管理、培訓管理、 財務核算管理和資產(chǎn)設備運行的監(jiān)督管理等。該辦能認真按照中華 人民共和國勞動法、中華人民共和國勞動合同法、中華人民共和 國合同法及油田公司相關管理制度開展各項工作，及時掌握勞動用 工情況、隊伍建設情況，全力做好員工培訓、薪酬福利待遇，切實維 護了企業(yè)利益，保障了員工合法權益，促進了勞動關系的和諧穩(wěn)定。工會是負責我公司民主管理、職工經(jīng)濟權益保障、職工教育、 組織建設、文化體育等工作。認真按照中華人民共和國工會法、中 國工會章程、企業(yè)工會工作條例要求及油田公司相關管理制度開 展各項工作，用好黨政賦予的各項資源，推進了以原油穩(wěn)產(chǎn)為中心的各項任務的順利完成。七、評價結論本次評