公司主要工作流程

1、HY-01勞務(wù)公司入圍資格選定（填空）工程部、項(xiàng)目部共同推薦勞務(wù)公司給合約部一合約部負(fù)責(zé)組織 上述公司的資格審查并將資格審查報(bào)告發(fā)工程部及項(xiàng)目部-工 程部或項(xiàng)目部組織對(duì)勞務(wù)公司的考察（至少有兩名公司高管參 加）-工程部及項(xiàng)目部出具考察報(bào)告給招標(biāo)小組組長-工程部 及項(xiàng)目部對(duì)考察合格的公司組織項(xiàng)目經(jīng)理面試并將面試結(jié)果報(bào) 招標(biāo)小組組長-招標(biāo)小組組長召集招標(biāo)小組人員并最終確定招 標(biāo)單位名單，并形成書面報(bào)告公司總經(jīng)理審批。HY-04合同傳簽流程（填空）合約部提供中標(biāo)通知書復(fù)印件給項(xiàng)目部-合同標(biāo)準(zhǔn)文本和特殊 文本由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)整理完善后一項(xiàng)目經(jīng)理簽字一主管副總簽字 -總經(jīng)濟(jì)師簽字一法務(wù)專員簽字一成本副總簽字

2、一總經(jīng)理簽字 -如需要由綜管部負(fù)責(zé)找董事長簽字。CL-01零星（2萬以下）材料采購流程（判）項(xiàng)目主管工程師提出采購申請(qǐng)一商務(wù)經(jīng)理審批一材料員填寫采 購單-項(xiàng)目經(jīng)理審批-項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)采購-憑單據(jù)報(bào)銷CL-04材料補(bǔ)貨管理流程（判）項(xiàng)目主管工程師提出補(bǔ)貨申請(qǐng)（寫明補(bǔ)貨理由，附相關(guān)指令性或 變更文件）-項(xiàng)目材料員簽字-商務(wù)經(jīng)理簽字-項(xiàng)目經(jīng)理簽字- 主管副總簽字一超過2萬的需總經(jīng)理簽字一材料部下采購單負(fù) 責(zé)補(bǔ)貨CL-05材料退貨管理流程（判）項(xiàng)目主管工程師提出退貨申請(qǐng)一材料員負(fù)責(zé)驗(yàn)收及數(shù)量清點(diǎn)一商務(wù)經(jīng)理審批一項(xiàng)目經(jīng)理審批一超過1萬元主管副總審批一材 料部經(jīng)理審批-退材料倉庫進(jìn)行處理或保管CL-06廢

3、舊物資處理的管理流程（判）項(xiàng)目材料員提出處理報(bào)告-商務(wù)經(jīng)理審批-項(xiàng)目經(jīng)理審批-主 管副總審批一財(cái)務(wù)審批一總經(jīng)濟(jì)師審批一成本副總審批一總經(jīng) 理審批（金額超2萬元）-材料部負(fù)責(zé)處理款項(xiàng)收回公司財(cái)務(wù)部GC-03勞務(wù)公司工程量審批流程（判）勞務(wù)公司按月報(bào)量一項(xiàng)目主管工程師審核一商務(wù)經(jīng)理審批一項(xiàng) 目經(jīng)理審批-質(zhì)檢-安全-預(yù)算部-預(yù)算部轉(zhuǎn)咨詢公司復(fù)核并 出具付款憑證一預(yù)算部將付款憑證報(bào)總經(jīng)濟(jì)師審批一主管副總 審批一成本副總審批GC-04勞務(wù)工程款支付流程（項(xiàng)目部負(fù)責(zé)）（問答）項(xiàng)目部根據(jù)預(yù)算部提供的經(jīng)審批的月度支付審批表填寫資金支 付申請(qǐng)單一合約部復(fù)核一總經(jīng)濟(jì)師復(fù)核一成本副總一財(cái)務(wù)審批 -總經(jīng)理GC-06資

4、金計(jì)劃審批管理流程（問答，可能）項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定資金支付計(jì)劃-項(xiàng)目經(jīng)理審核-合約部 復(fù)核一預(yù)算部復(fù)核一總經(jīng)濟(jì)師審核一成本副總審核一財(cái)務(wù)審核 -總經(jīng)理審批GC-08材料和勞務(wù)的結(jié)算管理流程（填空）由承包單位或供應(yīng)單位填寫結(jié)算編制申請(qǐng)單-商務(wù)經(jīng)理審批- 項(xiàng)目經(jīng)理（或材料部經(jīng)理）審批-工程副總審批-維保復(fù)核- 由施工單位或供應(yīng)單位將所有資料編制成冊(cè)報(bào)預(yù)算部-預(yù)算員對(duì)所有資料進(jìn)行檢查、核對(duì)無誤后簽收-如有疑義以書面形式 告知對(duì)方，進(jìn)行增補(bǔ)、完善-預(yù)算員對(duì)結(jié)算進(jìn)行初審-總經(jīng)濟(jì) 師復(fù)審一外審公司出具審計(jì)報(bào)告（勞務(wù)結(jié)算）一預(yù)算員根據(jù)審 計(jì)報(bào)告起草結(jié)算書一總經(jīng)濟(jì)師審批一成本副總審批一總經(jīng)理審 批一董事長審

5、批一審批后的結(jié)算報(bào)告由預(yù)算部到綜管部簽字、 蓋章、下發(fā)給施工單位或供應(yīng)商、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、材料部或 項(xiàng)目部GC-010項(xiàng)目經(jīng)理競聘流程（填）由工程部提出項(xiàng)目部組建申請(qǐng)一主管副總審批一報(bào)綜管部公 示一在綜管部報(bào)名一工程部制定答辯題目一綜管部負(fù)責(zé)組織 答辯會(huì)-綜管部將評(píng)委評(píng)分匯總并公示-公示結(jié)果報(bào)主管副 總審批一總經(jīng)理審批一下達(dá)任職文件ZG-02申購辦公用品流程（3天）（填空）各部門每月25號(hào)提交辦公用品需求表一部門負(fù)責(zé)人審核一 行政專員進(jìn)行匯總-人事行政總監(jiān)審批-總經(jīng)理審批-綜 管部采購-辦理領(lǐng)用手續(xù)ZG-05-02帶薪假及事（?。┘伲?天及以上）：（判）填寫請(qǐng)假審批單一部門經(jīng)理審批一綜管部審批

6、一主管 副總審批（部門經(jīng)理以上人員需總經(jīng)理批準(zhǔn)）一綜管部備案一 員工休假-上班后到綜管部銷假注：有加班可倒休的填寫調(diào)休申請(qǐng)單ZG-06加班管理（每周五15: 30以前）（問）員工填寫加班審批表一部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理審批一主管副總審批一總經(jīng)理審批一綜管部備案 一員工按加班審 批表加班并打卡-加班核查、統(tǒng)計(jì)ZG-010績效考核流程（問答）每月月底被考評(píng)人填寫當(dāng)月工作考核表并自評(píng)分，及下月 的工作計(jì)劃表一部門經(jīng)理（部門經(jīng)理級(jí)以下員工）一直屬 副總審批一交綜管部（每月4日前）一總經(jīng)理審批CW-01日常費(fèi)用報(bào)銷流程（3日內(nèi)）（判）經(jīng)辦人申請(qǐng)（整理與填制費(fèi)用報(bào)銷憑證、支出憑證）一主管部 門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)一主管副總審批一財(cái)務(wù)部審核（費(fèi)用會(huì)計(jì)審 核、制證）-財(cái)務(wù)經(jīng)理審核-財(cái)務(wù)總監(jiān)審批-總經(jīng)理批準(zhǔn) -出納通知經(jīng)辦人辦理款項(xiàng)支付手續(xù)注：（1）招待費(fèi)應(yīng)事先填寫招待費(fèi)申請(qǐng)單，并經(jīng)部門經(jīng)理、主管 副總、總經(jīng)理審批（2）差旅費(fèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)專用報(bào)銷單CW-03-02工程勞務(wù)進(jìn)度款審批支付：（16日內(nèi)）（問答）勞務(wù)公司提交完工報(bào)量并付款申請(qǐng)一項(xiàng)目審