2016年級城維護費績效評價報告

1、2016年市級城市維護費績效評價報告現就市城鄉(xiāng)建設委負責的2016年市級城市維護費績效評價相關情況報告如下：一、專項資金和項目基本情況（一）專項資金基本情況1.資金基本情況按照市政府關于加強城市維護資金管理的通知（青政發(fā)2001108號）、關于進一步完善財政管理體制的意見（青政發(fā)20084號）的有關規(guī)定，市級城市維護費主要承擔市屬城市維護事業(yè)單位經費，市管城市建設項目正常維護支出和市政府確定的城市維護專項支出。2011年起，為充分發(fā)揮城市維護資金的使用效益，市財政局將市屬城市維護事業(yè)單位經費整體切出，2016年市級城市維護費主要承擔市管項目正常維護支出和市政府確定的城市維護專項支出。2.績效目

2、標做好市管項目正常維護和市政府確定的城市維護專項，保障城市正常運行。（二）專項資金安排項目基本情況1.安排項目種類、項目數量、項目承擔單位等。市級城市維護費主要分為市管項目正常維護支出和市政府確定的城市維護專項支出。其中：關于下達2016年城市維護費第一批資金支出計劃的通知（青建城字201651號）中，市管項目正常維護支出14項，市政府確定的城市維護專項支出13項，項目承擔單位包括市政工程管理處、市公安消防局、市交警支隊、市公安警衛(wèi)處、青島海灣中水有限公司、青島國信匯泉灣管理有限公司、市城市建設檔案館、市浮山管理處等單位；關于提前下達2016年部分城市維護項目轉移支付資金預算的通知（青財建指2

3、015254號）中，項目為6個，項目承擔單位包括市南區(qū)城管局、市北區(qū)城管局、李滄區(qū)建管局、嶗山區(qū)市政公用局及風景名勝區(qū)管理機構等。2.各項目績效目標。市級城市維護費嚴格按照計劃組織實施，及時對市管項目進行正常維護和市政府確定的城市維護專項進行建設，保障城市正常運行。二、績效評價結論（一）專項資金整體評價結論1.專項資金實際到位和支出情況。關于下達2016年城市維護費第一批資金支出計劃的通知（青建城字201651號）下達支出計劃資金19207萬元，支出17275.69萬元；關于提前下達2016年部分城市維護項目轉移支付資金預算的通知（青財建指2015254號）下達計劃2277萬元，下撥2277萬

4、元。2.資金績效目標完成情況或未完成原因分析。嚴格依法依規(guī)對市級城市維護費管理，加強監(jiān)管，各項目資金結報及時，績效完成情況較好。33個項目中共有6個項目未全部完成，未全部完成的項目為：市市政工程管理處負責的市重點道路橋梁設施養(yǎng)護項目，因項目維護合同周期為2016年3月至2017年3月，2017年一季度部分進度款因為跨年度未能支付，剩余少部分資金被市財政局收回；市公安消防局負責的消防設施更新改造資金，因招標采購工作啟動延遲，未能在時限內完成資金支付，剩余資金被市財政收回；市交警支隊負責的市區(qū)黃標車禁行標志設置、市區(qū)道路臨時停車泊位劃線項目，因施工單位未按照交警部門的相關要求施工，交警部門未將資金

5、支付給施工單位；市城鄉(xiāng)建設委城建處負責的海綿城市建設相關技術指南編制，因2016年青島市申報海綿、管廊國家試點城市，相關規(guī)劃、建設方案、技術指南等編制列入統(tǒng)一招標，費用從專項經費中支出，原市級城市維護費中安排的海綿城市建設相關技術指南編制經費被市財政局收回；市北區(qū)城管局負責的孟莊路四號至普集支路無名路翻建項目資金，項目已竣工，工程款已撥付至合同金額的80，因未完成項目審計工作，經費被市財政局收回。（二）項目支出績效評價結論（按項目分別編寫）1. 關于下達2016年城市維護費第一批資金支出計劃的通知（青建城字201651號）的情況（1）城建項目前期研究經費。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委城建處，預算安

6、排數300萬元、預算執(zhí)行數212.47萬元，主要用于城市維護、城市建設項目前期研究、設計咨詢審查等。資金來源全部為市級城市維護費。（2）城市化發(fā)展研究經費。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委城市化辦，預算安排數30萬元、預算執(zhí)行數29.77萬元，用于小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設技術導則編制，資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。（3）建設科技及推廣經費。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委科技處，預算安排數150萬元、預算執(zhí)行數149.96萬元，初步完成了城市建筑云大數據平臺架構設計，形成了建筑云大數據平臺標準體系和青島市智慧城市與大數據研究報告等系列研究成果，總體達到國內領先水平。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完

7、成。（4）市重點道路橋梁設施養(yǎng)護項目。項目承擔單位市市政工程管理處，預算安排數5739萬元、預算執(zhí)行數5478.89萬元，用于市重點道路橋梁設施維護工作，保障設施完好，運行正常。資金來源全部為市級城市維護費，由于項目維護合同周期為2016年3月至2017年3月，所以2017年一季度部分進度款因跨年度未能支付，剩余少部分資金被市財政局收回。（5）消防業(yè)務費。項目承擔單位市公安消防局，預算安排數5328萬元、預算執(zhí)行數5326.6萬元，用于專職消防隊履行職能所需的經常性、消耗性支出。資金來源全部為市級城市維護費，已按編制落實。（6）合同制消防警人員經費。項目承擔單位市公安消防局，預算安排數2317

8、萬元、預算執(zhí)行數2317萬元，用于合同制消防警人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、撫恤費、被裝費、住房公積金等。資金來源全部為市級城市維護費，已按編制落實。（7）消防設施更新改造資金。項目承擔單位市公安消防局，預算安排數1896萬元、預算執(zhí)行數679.49萬元，用于消防專用燃油及滅火劑購置費、應急救援物資儲備經費及其他專用裝備購置經費等，資金來源全部為市級城市維護費。因招標采購工作啟動延遲，未能在時限內完成資金支付，剩余資金被市財政收回。（8）交通設施維護經費。項目承擔單位市交警支隊，預算安排數815萬元、預算執(zhí)行數800萬元，用于交通標線、交通信號燈、交通護欄隔離欄、交通

9、網絡通信、電費等支出，其中：支付2015年設施維護尾款200萬元、支付2016年設施維護款600萬元（因施工維保單位在日常工作中達不到交警部門的要求，尚有15萬元未支付給施工單位）。資金來源全部為市級城市維護費，剩余資金被市財政局收回。（9）市區(qū)道路臨時停車泊位劃線經費。項目承擔單位市交警支隊，預算安排數25萬元、預算執(zhí)行數0萬元，用于市區(qū)部分道路增劃道路臨時停車泊位，因施工單位未按照交警部門的相關要求施工，交警部門未將資金支付給施工單位。剩余資金被市財政局收回。（10）市區(qū)黃標車禁行標志設置資金。項目承擔單位市交警支隊，預算安排數60萬元、預算執(zhí)行數0萬元，用于在市區(qū)設置黃標車禁行標志支出。

10、因施工單位未按照交警部門的相關要求施工，交警部門未將資金支付給施工單位。剩余資金被市財政局收回。（11）新建改造道路交通安全設施項目資金。項目承擔單位市交警支隊，預算安排數500萬元、預算執(zhí)行數500萬元，用于升級改造市內三區(qū)老舊信號設施和新增交通標線。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。（12）第二、三海水浴場養(yǎng)護管理經費。項目承擔單位市公安警衛(wèi)處，預算安排數數150萬元、預算執(zhí)行數147.54萬元，用于浴場日常維護、保潔、水費、電費、救護人員費用、公眾責任險等，資金來源全部為市級城市維護費。保障第二、三海水浴場正常運轉。（13）市區(qū)中水利用補助費。項目承擔單位青島海灣中水有限公司，

11、預算安排數300萬元、預算執(zhí)行數300萬元，用于向海泊河供送中水237萬噸，對團島再生水廠廠內設備設施的維護維修、生產運營水電費、廠外管線應急搶修及日常維護等運營管理費的補助。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。（14）匯泉廣場養(yǎng)護補助費。項目承擔單位青島國信匯泉灣管理有限公司，預算安排數227萬元、預算執(zhí)行數227萬元，用于匯泉廣場綠化養(yǎng)護、亮化設施維護、衛(wèi)生保潔及水、電費等補助，資金來源全部為市級城市維護費。保障匯泉廣場綠化養(yǎng)護、設施維護、衛(wèi)生保潔等。（15）2016市區(qū)交通擁堵治理課題研究。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委市政公用建設處，預算安排數100萬元、預算執(zhí)行數100萬元，用于市

12、區(qū)交通擁堵節(jié)點專項改善研究及方案設計等。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。（16）海綿城市建設相關技術指南編制。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委城建處，預算安排數210萬元，預算執(zhí)行數0萬元。因2016年青島市申報海綿、管廊國家試點城市，相關規(guī)劃、建設方案、技術指南等編制列入統(tǒng)一招標，費用從專項經費中支出，原市級城市維護費中安排的海綿城市建設相關技術指南編制經費被市財政局收回。（17）市區(qū)部分橋梁設置隔音設施項目。項目承擔單位市市政工程管理處，預算安排數400萬元、預算執(zhí)行數400萬元，用于跨海大橋高架路、隧道接線等橋梁設置隔音設施，降低行車噪音對橋梁周邊居民的生活影響。資金來源全部為市級城

13、市維護費，按計劃完成。（18）城建檔案數字化掃描經費。項目承擔單位市城市建設檔案館，預算安排數90萬元、預算執(zhí)行數90萬元，用于城建檔案數字化掃描，資金來源全部為市級城市維護費。按計劃完成450萬頁/年的檔案掃描量目標，為提高數字化及檔案檢索質量和信息化服務水平奠定了良好基礎。(19)浮山管理處浮山綠化養(yǎng)護經費。項目承擔單位市浮山管理處，預算安排數182萬元、預算執(zhí)行數182萬元，用于支付2014年浮山綠化養(yǎng)護經費。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。(20)浮山特殊病蟲害防治。項目承擔單位市浮山管理處，預算安排數10萬元、預算執(zhí)行數10萬元，用于支付2014年浮山特殊病蟲害防治經費。

14、資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。(21)銀川路綠化帶養(yǎng)護。項目承擔單位市浮山管理處，預算安排數6萬元、預算執(zhí)行數6萬元，用于支付2014年銀川西路浮山側綠化帶養(yǎng)護經費。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。(22)第二海水浴場防浪堤壩加固修繕工程資金。項目承擔單位市公安警衛(wèi)處，預算安排數100萬元、預算執(zhí)行數100萬元，用于第二海水浴場東、西兩個防浪壩修補加固，消除安全隱患。資金來源全部為市級城市維護費，按計劃完成。(23)第二海水浴場更衣室及地面改造建設工程。項目承擔單位市公安警衛(wèi)處，預算安排數70萬元、預算執(zhí)行數70萬元，用于第二海水浴場更衣室墻體、頂板、電器線路、上下水

15、管道、洗浴、熱水器設備及更衣室前地面等設施維修更新。資金來源全部為市級城市維護費，按計劃完成。(24)第三海水浴場更衣室改造項目尾款。項目承擔單位市公安警衛(wèi)處，預算安排數2萬元、預算執(zhí)行數2萬元，用于支付第三海水浴場更衣室改造項目質保金。資金來源全部為市級城市維護費，按計劃完成。(25)第二、第三海水浴場補沙修復項目。項目承擔單位市公安警衛(wèi)處，預算安排數100萬元、預算執(zhí)行數100萬元，用于第二、第三海水浴場沙灘修復。資金來源全部為市級城市維護費，按計劃完成。(26)第三海水浴場排污設施改造項目。項目承擔單位市公安警衛(wèi)處，預算安排數50萬元、預算執(zhí)行數46.97萬元，用于第三海水浴場排污管道疏

16、通，更換大功率排污設備。資金來源全部為市級城市維護費，按計劃完成。(27)孟莊路四號至普集支路無名路翻建項目資金。項目承擔單位市北區(qū)城管局，預算安排數50萬元、預算執(zhí)行數0萬元，用于孟莊路四號至普集支路無名路翻建，資金來源全部為市級城市維護費，該項目已竣工，工程款已撥付至合同金額的80，因未完成項目審計工作，經費被市財政局收回。2.關于提前下達2016年部分城市維護項目轉移支付資金預算的通知（青財建指2015254號）的情況（1）深圳路、香港東路翻建工程補助資金。項目承擔單位嶗山區(qū)市政公用局，預算安排數490萬元、預算執(zhí)行數490萬元，用于深圳路、香港東路翻建工程補助。資金來源全部為市級城市維

17、護費，市財政局已按計劃下撥。（2）風景名勝區(qū)設施保護管理補助資金。項目承擔單位市南區(qū)城管局、嶗山風景區(qū)管理局、城陽區(qū)城管局、黃島區(qū)旅游度假區(qū)管委、膠州市建設局、平度市建設局，預算安排數400萬元（市南區(qū)城管局10萬元、嶗山風景區(qū)管理局250萬元、城陽區(qū)城管局40萬元、黃島區(qū)旅游度假區(qū)管委10萬元、膠州市建設局60萬元、平度市建設局30萬元）、預算執(zhí)行數400萬元，用于風景名勝區(qū)規(guī)劃編制及各景區(qū)設施維護建設補助。資金來源全部為市級城市維護費，市財政局已按計劃下撥。（3）市區(qū)道路隔離護欄保潔資金。項目承擔單位市南區(qū)城管局、市北區(qū)城管局、李滄區(qū)建管局，預算安排數322萬元（南區(qū)城管局54.7萬元、市

18、北區(qū)城管局135.2萬元、李滄區(qū)建管局132.1萬元）、預算執(zhí)行數322萬元，用于市南、市北、李滄三區(qū)護欄保潔。該項目由市城鄉(xiāng)建設委統(tǒng)一組織招標確定專業(yè)保潔公司負責市內三區(qū)道路護欄保潔工作，經費以招標價格按各區(qū)護欄保潔量劃撥給各區(qū)，各區(qū)城管部門與中標單位簽訂護欄保潔合同，轄區(qū)政府負責對護欄保潔單位進行監(jiān)督、檢查、指導及資金撥付。資金來源全部為市級城市維護費，市財政局已按計劃下撥。（4）青海路-普集路積水點改造建設項目資金。項目承擔單位市北區(qū)城管局，預算安排500萬元、預算執(zhí)行500萬元，用于青海路-普集路積水點改造建設項目補助。資金來源全部為市級城市維護費，市財政局已按計劃下撥。（5）孟莊路積水點改造建設項目資金。項目承擔單位市北區(qū)城管局，預算安排500萬元、預算執(zhí)行500萬元，用于孟莊路積水點改造建設項目補助。資金來源全部為市級城市維護費，市財政局已按計劃下撥。（6）浮山綠化養(yǎng)護考核資金。項目承擔單位市浮山管理處，預算安排65萬元、預算執(zhí)行65萬元，用于2015年前三個季度浮山綠化養(yǎng)護考核補助。資金來源全部