品控部制度匯編_40(共90頁)

1、PAGE PAGE 95中糧（江西(jin x)）米業(yè)有限公司制度(zhd)匯編文件(wnjin)編號：版 本 號：A分 發(fā) 號：持 有 者： 受控狀態(tài)：受控文件編 寫：審 核：批 準(zhǔn)：頒發(fā)日期：2007/08/1生效日期：2007/08/1目 錄檢驗(yàn)室管理制度 3品控部績效考評(ko pn)制度8品控部會議(huy)管理制度12品控部培訓(xùn)(pixn)管理制度16原糧質(zhì)量控制制度22代收代儲原糧驗(yàn)收制度31成品、副產(chǎn)品檢驗(yàn)制度34原料米入庫檢驗(yàn)制度38小包裝現(xiàn)場檢驗(yàn)制度41外包大米質(zhì)量控制制度45不合格品控制制度49檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)管理制度55危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度59檢驗(yàn)人員交接班制度62樣品管理制

2、度64包裝入庫管理制度38檢驗(yàn)室管理制度一、目的(md)為了使檢驗(yàn)室達(dá)到(d do)檢驗(yàn)環(huán)境要求，保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量，所有檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)室必須注意操作安全，保持環(huán)境衛(wèi)生，特制定本管理制度。二、適用范圍1、質(zhì)量管理(gunl)手冊2、品控部作業(yè)指導(dǎo)書三、職責(zé)1、各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室管理制度的實(shí)施與監(jiān)督；2、各崗位檢驗(yàn)人員認(rèn)真執(zhí)行本管理制度。四、實(shí)施細(xì)則（一）原糧檢驗(yàn)制度1、認(rèn)真執(zhí)行國家糧油標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)收購標(biāo)準(zhǔn)和品控部作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的作業(yè)規(guī)程，并做到仔細(xì)、準(zhǔn)確、及時(shí)、公平、公正、公開。2、負(fù)責(zé)原糧到貨檢測工作，鐵路到貨、公路到貨均以一車為一個(gè)檢驗(yàn)批，原糧入庫前及卸車過程中，按品控部作業(yè)指導(dǎo)書中有關(guān)規(guī)定

3、進(jìn)行質(zhì)量檢測，當(dāng)質(zhì)量發(fā)生異議時(shí)，及時(shí)與采購部溝通，由采購部通知供貨商，以便妥善處理。3、負(fù)責(zé)原糧質(zhì)量檢測工作，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，正確貫徹依質(zhì)定價(jià)、扣重政策。4、對庫存(kcn)原糧每十天檢測一次，根據(jù)原糧質(zhì)量、季節(jié)加嚴(yán)檢測（如高水分糧、高溫高濕季節(jié)等特殊情況）；（二）中心(zhngxn)檢驗(yàn)室安全衛(wèi)生制度1、使用各種檢驗(yàn)儀器(yq)時(shí)，要嚴(yán)格遵照儀器說明書操作，使用完畢后，及時(shí)清理儀器，做好維護(hù)保養(yǎng)工作；2、扦取、或用于檢驗(yàn)分析的原糧樣品，在按標(biāo)準(zhǔn)檢測完畢后，按要求進(jìn)行保存，不需保存或超過保存期限的樣品及時(shí)返回原糧倉；3、保持室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，達(dá)到儀器、設(shè)備清潔，窗戶明亮；4、啟動電源開關(guān)前，要查看線

4、路是否完好，以防發(fā)生火災(zāi)；5、每晚由值班人員負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的衛(wèi)生清掃工作。5、最后離開檢驗(yàn)室的人員應(yīng)嚴(yán)格檢查門窗是否關(guān)嚴(yán)，電源是否切斷，確保安全。（三）跟班檢驗(yàn)制度1、認(rèn)真執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同標(biāo)準(zhǔn)和品控部作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的作業(yè)規(guī)程，并做到仔細(xì)、準(zhǔn)確、及時(shí)；2、檢驗(yàn)人員每一小時(shí)在生產(chǎn)線上隨機(jī)抽取樣品，監(jiān)督檢查加工質(zhì)量，做好詳細(xì)的跟班檢驗(yàn)記錄；3、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知車間班長，以便作出及時(shí)妥善的處理；出現(xiàn)不合格品，出具不合格返工通知，按不合格品處理程序處理；（四）跟班檢驗(yàn)室安全衛(wèi)生制度1、使用(shyng)各種檢驗(yàn)儀器時(shí)，要嚴(yán)格遵照儀器說明書操作，使用完畢后，及時(shí)清理儀器，做好維護(hù)保養(yǎng)工作；2、

5、抽取、用于檢驗(yàn)的樣品按標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)檢測完畢后，及時(shí)返回車間；3、保持室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，達(dá)到儀器(yq)、設(shè)備清潔，窗戶明亮；4、啟動電源開關(guān)前，要查看線路是否完好，以防發(fā)生火災(zāi)；5、最后離開檢驗(yàn)室的人員應(yīng)嚴(yán)格檢查門窗是否關(guān)嚴(yán)，電源是否切斷，確保安全；（五）萬分之一（千分之一）天平使用制度1、使用天平前，應(yīng)先接通電源，半小時(shí)后方可使用，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性；2、稱量前應(yīng)先調(diào)整天平水平；3、稱量物要通過左、右側(cè)門進(jìn)入，開啟和關(guān)閉天平門時(shí)，用力要均勻，不可振動天平；4、取放砝碼時(shí)要用鑷子，不應(yīng)用手直接取砝碼；稱取物品時(shí)，應(yīng)戴手套，不得用手直接接觸被稱量物品或器皿；5、稱樣時(shí)物品不能過冷或過熱，樣

6、品在器皿內(nèi)稱量，防止腐蝕天平；6、被稱量物品及砝碼應(yīng)盡可能放在盤中央，重量不得超過天平的最大載荷；7、稱量完畢后，要及時(shí)將樣品及砝碼從天平內(nèi)取出，砝碼歸回砝碼盒內(nèi)，關(guān)好天平門；8、天平在長期不使用的情況下，應(yīng)拔下電源插頭，確保安全；9、保持(boch)檢驗(yàn)室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，保證天平使用場所清潔；10、每年(minin)由縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行計(jì)量檢定，在有效期內(nèi)方可使用。品控部績效考評(ko pn)制度一、目的(md)為進(jìn)一步完善品控部績效(j xio)管理體系，提高工作HYPERLINK /human-resource/performance-assess.htm t _blank o perfo

7、rmance-assess,績效,考核(koh)管理績效，增強(qiáng)績效管理和績效改進(jìn)，確保品控部按要求完成各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法；二、考核對象：品控部全體員工三、考評依據(jù)：（一）以客觀事實(shí)為依據(jù),以公司考核制度規(guī)定的內(nèi)容、程序與方法為準(zhǔn)繩；（二）被考核者的上級主管人員提供的員工月度績效考核處罰單，行政部門提供的員工行政違紀(jì)記錄和崗位違紀(jì)記錄；（三）考核人在進(jìn)行考核時(shí)要客觀、公正，不得徇私舞弊，不得存有偏見；（四）對于同一崗位的員工使用相同的考核標(biāo)準(zhǔn)；四、考核周期：每月度考核一次，年終總評五、考核時(shí)間：每月2號前考核（遇節(jié)假日順延）對上月度目標(biāo)績效進(jìn)行考核；六、考核組組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)：1、由

8、部總助擔(dān)任品控部績效考核組組長，由經(jīng)理/副經(jīng)理、協(xié)理、成品班長(bn chn)、原糧班長擔(dān)任品控部績效考核組組員。2、組長：負(fù)責(zé)考核組的全面(qunmin)工作及考核申訴的處理，組員負(fù)責(zé)考核品控部員工日常工作； 七、考核內(nèi)容及方式(fngsh)（一）日常工作考核“日常工作考核”是考核員工的個(gè)人指標(biāo)和崗位指標(biāo)，滿分為100分，由考評小組每月對全體員工日常工作表現(xiàn)進(jìn)行一次評分。考核指標(biāo)、考核內(nèi)容、獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)見表1至12（二）凡存在以下情況的人員評價(jià)成績計(jì)為0分：本季度內(nèi)連續(xù)曠工3天以上者；本季度內(nèi)病假15天以上者（不含工傷）；本季度內(nèi)事假(sh ji)10天以上者；因其他嚴(yán)重(ynzhng)過失，經(jīng)

9、考核組批準(zhǔn)的；觸犯法律、法規(guī)，受刑事以上(yshng)處罰者（三）獎(jiǎng)懲績效考核得分與員工績效考核結(jié)果作為當(dāng)年獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)之一（即年終獎(jiǎng)金的80%按照公司全年實(shí)現(xiàn)的效益發(fā)放，年終獎(jiǎng)金不超過20%的部分按照考核結(jié)果發(fā)放），考核結(jié)果作為人員職務(wù)和工資調(diào)整的依據(jù)；八、考核結(jié)果的反饋：1被考核人有權(quán)對考核結(jié)果進(jìn)行質(zhì)疑，并向考核組提出申訴。考核組有義務(wù)接受被考核人的申訴并向考核組長進(jìn)行匯報(bào)，考核組長將就考核結(jié)果的真實(shí)性進(jìn)行調(diào)查，在接受申訴后2天內(nèi)給予申訴人答復(fù)，對于錯(cuò)誤的評價(jià)，考核組長在與被考核人溝通達(dá)成一致后，應(yīng)予以糾正；2考核組須將最終考核結(jié)果反饋給員工，并組織考核面談工作?？己嗣嬲動煽己私M直接與員

10、工進(jìn)行的溝通，應(yīng)做到：（1）讓員工了解自身工作的優(yōu)、缺點(diǎn)。（2）對員工下一階段工作的期望達(dá)成一致意見。（3）討論制定雙方能接受的績效改進(jìn)和培訓(xùn)計(jì)劃。九、附則1、考評(ko pn)結(jié)果只對考評負(fù)責(zé)人、被考評人、人力資源部管理(gunl)負(fù)責(zé)人公開。2、考評(ko pn)結(jié)果及考評文件必須上交人力資源部。品控部會議(huy)管理制度一、目的(md)為積極傳達(dá)集團(tuán)、大米部及公司各項(xiàng)工作制度、會議精神，布置日常品質(zhì)控制(kngzh)、安全生產(chǎn)、衛(wèi)生管理等方面的工作，探討解決工作中出現(xiàn)的問題，同時(shí)提升會議質(zhì)量及效率，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于品控部各類會議管理。三、會議分類1、公司層面質(zhì)量分

11、析會會議組織者：品控部。會議時(shí)間：每月第一周周二下午3：00；或當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)臨時(shí)組織。參會人員：品控部、儲運(yùn)部、銷售運(yùn)營部、采購部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門經(jīng)理及相關(guān)作業(yè)員工、體系小組成員。2、月度例會會議組織者：品控總助或品控經(jīng)理。會議時(shí)間：每月第一周周四18:10。參會人員：本部門全體員工（如有特殊原因需事先向總檢及以上領(lǐng)導(dǎo)請假）。3、周例會(lhu)會議(huy)組織者：品控總助或品控經(jīng)理。會議時(shí)間(shjin)：每周一中午12:30。參會人員：品控總助、經(jīng)理、協(xié)理、總檢員，可推選員工代表參加。4、班組會議會議組織者：總檢員、班組指定人員會議時(shí)間：原糧班組，每天早上8：20；車間班組，每天8

12、：20、16：20、0：50，由接班人員參加。三、會議內(nèi)容1、質(zhì)量分析會由品控部組織本次會議議題，主要針對在原料包裝驗(yàn)收、產(chǎn)品儲存、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、食品安全等方面出現(xiàn)的問題或擬進(jìn)行的工作進(jìn)行專項(xiàng)討論，提出解決辦法，制定執(zhí)行程序。2、月度例會（1） 分別由成品、原糧、協(xié)理及ERP、報(bào)檢分組呈現(xiàn)工作情況PPT，回顧上月本部門各崗位在生產(chǎn)、生活中出現(xiàn)的各種問題，展現(xiàn)質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、食品安全、職業(yè)健康等方面取得的成績；（2）向員工傳達(dá)公司最新規(guī)章制度、作業(yè)程序；國家、行業(yè)的新的法律法規(guī)；（3）針對員工提出的在質(zhì)量控制、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)、食品安全、日常生活中的問題、建議、意見(y jin)等，

13、進(jìn)行現(xiàn)場解答，無法當(dāng)場解答的，指定回復(fù)時(shí)間；主持者應(yīng)當(dāng)承諾將好的意見建議轉(zhuǎn)達(dá)至相關(guān)部門。（4）上月提出問題的解決(jiju)進(jìn)展情況的回饋。（5）外部、公司內(nèi)部、部門內(nèi)部發(fā)生的事故或未遂事故的分析（包括生產(chǎn)(shngchn)、質(zhì)量、食品安全等各個(gè)方面）。（4）下個(gè)月的工作安排。3、周例會（1）對上周本部門內(nèi)部工作進(jìn)行總結(jié)；（2）參會者本人或員工意見的討論解決；（3）日常工作中問題的探討；（4）追蹤上周布置的工作進(jìn)展情況；（3）布置本周工作重點(diǎn)及需完成的時(shí)間。4、班組會議（1）強(qiáng)調(diào)現(xiàn)場工作紀(jì)律、著裝規(guī)范等。（2）針對現(xiàn)行情況對作業(yè)過程中可能存在的危險(xiǎn)進(jìn)行提醒，要求員工注意人身安全、設(shè)備安全和產(chǎn)品

14、安全。（3）強(qiáng)調(diào)原糧、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量要求，對新訂單、新合同、更改指標(biāo)等情況向員工通報(bào)。（4）強(qiáng)調(diào)職業(yè)道德，防止出現(xiàn)受賄索賄等不良情況。（5）全體參會人員宣讀品控部口號。五、會議準(zhǔn)備(zhnbi)、記錄及信息反饋1、會議(huy)準(zhǔn)備（1）會議(huy)主持人準(zhǔn)備會議簽到表，落實(shí)會議地點(diǎn)，并通知各參會人員。（2）會議呈現(xiàn)人員需提前準(zhǔn)備好相關(guān)議題，必要時(shí)需準(zhǔn)備呈現(xiàn)PPT。2、會議紀(jì)律維護(hù)會議專設(shè)糾偏員，糾偏員負(fù)責(zé)在會議過程中維持會場秩序，并負(fù)責(zé)會議嚴(yán)格按照議題要求進(jìn)行，在偏離議題時(shí)提出警示。3、會議記錄會議專設(shè)記錄員，負(fù)責(zé)參會人員簽到、會議內(nèi)容的記錄，并在兩天內(nèi)整理上報(bào)、歸檔。4、信息反饋參

15、會人員必須對會議中涉及本人或本部門的工作進(jìn)行落實(shí)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋落實(shí)情況；部門主管人員對會議中員工提出的問題、意見、建議，指定專人進(jìn)行處理或向上一級反饋；反饋信息應(yīng)當(dāng)在會議設(shè)定的時(shí)間內(nèi)完成，或在下一次例會中予以解答。品控部培訓(xùn)(pixn)管理制度目的(md) 為完善和提升(tshng)品控部內(nèi)部培訓(xùn)的計(jì)劃性、規(guī)范性、有效性，提高培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)程度，加強(qiáng)培訓(xùn)效果的后續(xù)驗(yàn)證，特制定本制度。適用范圍本制度適用于品控部新員工入職培訓(xùn)、在崗員工輪訓(xùn)、實(shí)習(xí)員工的全面品質(zhì)管理知識培訓(xùn)。三、職責(zé)：（一）培訓(xùn)小組培訓(xùn)小組成員組長：張敏娟組員：于曉亮、李龍慧、劉凱、胡龍（二）培訓(xùn)小組職責(zé)（1）品控部培訓(xùn)需求的

16、收集、制定年度培訓(xùn)需求計(jì)劃并上報(bào)；（2）配合人力資源部組織、實(shí)施、參與公司層面的培訓(xùn)；（3）制定部門月度培訓(xùn)計(jì)劃(jhu)，并上報(bào)人力資源部；（4） 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃制定培訓(xùn)課件，并根據(jù)實(shí)際(shj)情況及時(shí)進(jìn)行修訂；（5）組織本部門員工(yungng)參與培訓(xùn)，對參與情況進(jìn)行登記；（6）當(dāng)需其他部門參與時(shí)，提前三天報(bào)人力資源部，以便更好地安排；（7）組織各種形式的考核，以便了解培訓(xùn)的效果。（8）將培訓(xùn)相關(guān)材料，包括簽到表、培訓(xùn)課件、考核情況每月上報(bào)人力資源部備案。四、實(shí)施細(xì)則（一）培訓(xùn)方式1、理論知識培訓(xùn)。2、檢驗(yàn)操作、在崗操作培訓(xùn)。3、輪崗作業(yè)培訓(xùn)。（二）培訓(xùn)計(jì)劃的制定1、于每年12月調(diào)查本部

17、門員工培訓(xùn)需求；年終前一周制定品控部下一年度的培訓(xùn)需求計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)送人力資源部。2、每月28日前制定下個(gè)月培訓(xùn)計(jì)劃及提交培訓(xùn)課件，報(bào)培訓(xùn)培訓(xùn)組長審核，審核無誤后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)人力資源部。3、提交的月度培訓(xùn)(pixn)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)、具體，主要包括培訓(xùn)主題、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師、參訓(xùn)對象和所需培訓(xùn)設(shè)施、設(shè)備、費(fèi)用等項(xiàng)目。（三）培訓(xùn)教材的選編(xun bin)1、培訓(xùn)(pixn)課件的編寫品控部內(nèi)部培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：公司制度、品控部工作流程、操作規(guī)范、工作職責(zé)、體系知識、國家標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)技術(shù)、檢驗(yàn)方法、安全注意事項(xiàng)等。培訓(xùn)課件的編寫可按不同崗位或設(shè)備分段編寫（如操作規(guī)范、工

18、作流程等），也可根據(jù)培訓(xùn)主題進(jìn)行針對性編寫（如標(biāo)準(zhǔn)、體系知識、安全注意事項(xiàng)等）。2、培訓(xùn)課件以PPT格式形式呈現(xiàn)，要求PPT簡明扼要，條理清晰。3、培訓(xùn)教材編寫完成后，依據(jù)不同的培訓(xùn)對象，從中選取相應(yīng)教材編制為固定課程，以滿足不同層次的培訓(xùn)需求，課程內(nèi)容根據(jù)公司發(fā)展情況可隨時(shí)調(diào)整。具體可分為以下兩類：（1）新員工入職培訓(xùn)課程包括員當(dāng)前所在崗位工作流程及操作規(guī)范、表格填制規(guī)范、與本崗位相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)等，組織參加部門每月培訓(xùn)課程；新員工培訓(xùn)設(shè)立導(dǎo)師制，每一個(gè)新員工指派一名導(dǎo)師實(shí)施現(xiàn)場的理論與實(shí)際操作的培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)在試用期內(nèi)完成。（2）在崗員工培訓(xùn)課程包括：各個(gè)崗位的工作(gngzu)流程及操作規(guī)范

19、、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)知識、新檢驗(yàn)方法的運(yùn)用、ISO9000、5S管理及HACCP體系在本部門的運(yùn)用等，組織參加部門每月培訓(xùn)課程。（3）實(shí)習(xí)(shx)人員培訓(xùn)課程包括：公司業(yè)務(wù)流程、物流流程、工藝流程、品控部各崗位(gng wi)工作流程、操作規(guī)范、國家標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)知識、ISO9000、HACCP/ISO22000等。（四）員工培訓(xùn)出勤管理培訓(xùn)期間的出勤作為參訓(xùn)員工的績效考核依據(jù)之一。 1、培訓(xùn)出勤要求（1）自收到培訓(xùn)通知當(dāng)日起，所有參訓(xùn)員工均應(yīng)合理安排工作及私人事務(wù)，確保準(zhǔn)時(shí)出勤。（2）員工培訓(xùn)時(shí)，須在培訓(xùn)記錄表上簽到，培訓(xùn)記錄表交人力資源部存檔備查。（3）員工如因特別公務(wù)或其它緊急事宜確實(shí)不能參加培訓(xùn)

20、的，需第一時(shí)間報(bào)經(jīng)理、協(xié)理或總檢員，說明具體原因。（4）員工未向直接領(lǐng)導(dǎo)請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)而未參加培訓(xùn)，其培訓(xùn)缺勤課時(shí)以曠工論處。（5）部門安排多次相同培訓(xùn)的，員工應(yīng)當(dāng)保證參加其中一次培訓(xùn)，以確保員工總體技能的提升，培訓(xùn)參與情況由經(jīng)理、協(xié)理、總檢員掌握。2、參訓(xùn)員工的課堂紀(jì)律（1）參訓(xùn)員工上課時(shí)須將手機(jī)關(guān)機(jī)或設(shè)置(shzh)為振動狀態(tài)，防止擾亂課堂秩序，確實(shí)需要接聽電話的，需離場接聽。（2）參訓(xùn)員工不得提前離場，提前離場的視為未參與本次(bn c)培訓(xùn)。（3）專業(yè)培訓(xùn)若涉及(shj)實(shí)際操作，員工須嚴(yán)格按照安全操作規(guī)范執(zhí)行，違者視情節(jié)予以處罰。（五）培訓(xùn)考核1、培訓(xùn)結(jié)束后對培訓(xùn)的全部內(nèi)容考核，

21、以了解培訓(xùn)效果。2、培訓(xùn)考核應(yīng)根據(jù)具體的培訓(xùn)主題采用以下幾種方法進(jìn)行：（1）現(xiàn)場操作；（2）書面答卷；（3）現(xiàn)場問答；（4）PPT呈現(xiàn)。3、試題庫的編寫品控部試題庫涉及培訓(xùn)全部內(nèi)容，試題由培訓(xùn)師編寫與本人相關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，試題形式主要為問答。4、試題的選擇針對當(dāng)次培訓(xùn)的書面考試由主考人（培訓(xùn)師）從試題庫中抽取與本次培訓(xùn)相關(guān)的試題，本部門組織、督導(dǎo)，人力資源部派人監(jiān)考。5、考場紀(jì)律（1）員工參加考試時(shí)須提前做好應(yīng)試(yngsh)準(zhǔn)備，不得攜帶允許應(yīng)試工具以外的其它物品。（2）員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或?yàn)樽鞅仔袨樘峁┓奖阏?，本次考試成績無效，并予以(yy)“記過”處罰。（3）如有特殊

22、情況需臨時(shí)離開教室和考場(kochng)時(shí)，經(jīng)監(jiān)考人員同意后方可離開。（4）因請假、出差等未參考者，應(yīng)及時(shí)到人力資源部申請補(bǔ)考。無正當(dāng)理由不參加考試者，取消補(bǔ)考資格并予以“記過”處罰。5、員工的培訓(xùn)考核結(jié)果納入其績效考核之中，并作為其績效考核的重要依據(jù)之一。（六）年度、月度培訓(xùn)工作總結(jié)與培訓(xùn)資料的匯總、整理及歸檔。培訓(xùn)檔案包括以下內(nèi)容：（1）培訓(xùn)計(jì)劃、方案；（2）培訓(xùn)教材、課件；（3）參訓(xùn)員工的簽到表、考核資料等。（4）年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施比率，年度培訓(xùn)情況報(bào)告。五、附則以上培訓(xùn)制度由品控部制定，并負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施，當(dāng)出現(xiàn)不符合公司總體要求，或與實(shí)際工作需要不相符時(shí)，由品控部負(fù)責(zé)更新。本規(guī)定自201

23、0年6月1日起實(shí)施。原糧質(zhì)量(zhling)控制制度一、目的(md)為保障原糧入庫質(zhì)量，提高檢驗(yàn)工作(gngzu)效率，使原糧入庫工作順利有序地進(jìn)行，確保檢驗(yàn)工作的公平公正性，防范、杜絕收糧工作中不正之風(fēng)的發(fā)生，使送糧戶及公司利益不受損害；及時(shí)掌控在庫原糧質(zhì)量；保障生產(chǎn)用糧的合理性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于原糧入庫檢驗(yàn)規(guī)范操作(cozu)、在庫原糧質(zhì)量核查、生產(chǎn)用糧使用安排。三、職責(zé)(zhz)1、總經(jīng)理、采購部：負(fù)責(zé)監(jiān)督(jind)不合格原糧的入庫、后繼處理，監(jiān)督在庫危糧的處理工作。2、品控部：負(fù)責(zé)對入庫原糧的質(zhì)量控制，不合格原糧的報(bào)告，在庫原糧質(zhì)量核查報(bào)告，提出對危糧的處理意見

24、。3、儲運(yùn)部：負(fù)責(zé)合理安排入庫倉位，對不合格品區(qū)分堆放，負(fù)責(zé)對在庫原糧糧溫糧情檢查，并上報(bào)危糧情況。四、工作程序（一）原糧入庫驗(yàn)收：1、送糧車輛在廠區(qū)外排隊(duì)等候，由保安人員按所到順序編號，扦樣人員按照順序扦樣,并按要求填寫一檢扦樣單，按規(guī)定方法扦取樣品。1.1一檢扦樣單信息如下：日期，供應(yīng)商（客戶名）、車號、年產(chǎn)、品種、倉號等；1.2雨天進(jìn)行扦樣作業(yè)時(shí)由保安人員按順序?qū)④囕v調(diào)至火車站臺雨蓬，檢驗(yàn)員到場扦樣。2、扦取方法及要求：一般車輛呈梅花型扦樣（見附圖）。扦樣點(diǎn)和方向，以編織袋的對角連線方向（袋角處）插入；插入進(jìn)盡量保持平直；插入深度不得小于扦樣器的1/2；樣品量500-1000，不得一袋多

25、次扦取，也不得有漏包不扦或不按規(guī)定取樣。箱式車輛必須外圍包包取到。當(dāng)車輛超高（高出護(hù)欄二個(gè)半高）時(shí)，上層不取樣；注：二個(gè)半高指護(hù)欄以上二層為二個(gè)高，最上層糧包中間(zhngjin)放置為半個(gè)高。附圖(f t)：梅花型扦樣（1）扦樣要求：所有車輛必須揭開罩布，打開可以打開的車擋板，分上、左、右、后四面扦樣。如因送糧戶原因引起檢驗(yàn)員操作不利，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒扦，等送糧戶按要求準(zhǔn)備就緒后，再予以扦樣。如果車小量(xioling)少一次可全部扦到，可以不必做二次復(fù)檢，其他車輛一檢扦不到的部位，全部需做二檢。（2）扦取的樣品應(yīng)當(dāng)置于現(xiàn)場的樣品箱內(nèi)，不得置于箱外或地面上，防止換樣等不良狀況發(fā)生。（3）扦樣單

26、：仔細(xì)填寫原糧供應(yīng)商、車號、年產(chǎn)度、品種、扦樣員等信息，填寫完整，字跡清晰。（4）送樣：一檢扦樣結(jié)束后，由扦樣員將樣品送到檢驗(yàn)窗口，交開單員處理，不得由客戶代送，否則樣品視為無效，由扦樣人員重新扦樣。3、登記、檢驗(yàn)、開單：1、編號(bin ho)1.1開票員收到一檢扦樣單及樣品后，在樣品登記本上改編(gibin)序號，并在樣品袋上貼上相應(yīng)號碼；1.2散戶編號：依據(jù)(yj)樣品先后，分別編為“1、2、3、4”；代收代儲/合同戶：依據(jù)樣品先后，以供貨單位分類進(jìn)行編號，號碼編例為“*-#”，*表示入庫糧管所代號及入庫先后，#表示該糧所下第#車入庫。例：第一個(gè)樣品為進(jìn)賢七里第一車，編為“1-1”，第二

27、個(gè)樣品為高安龍?zhí)兜谝卉?，編為?-1”，進(jìn)賢七里第二車編為“1-2”，以此類推。4、分樣：用分樣器將樣品分成均勻的兩份，在樣品袋上貼上相應(yīng)編號，一份樣品交內(nèi)檢員檢驗(yàn)，另一份作為備查樣品；備查樣品留存24小時(shí)。檢驗(yàn)人員依序?qū)悠愤M(jìn)行檢驗(yàn)，項(xiàng)目為水分、雜質(zhì)、出糙率、黃粒米，對樣品存在其他質(zhì)量問題的，增加檢測生芽粒、蟲蝕粒、異品種、長短粒型互混等項(xiàng)目。原糧用于有特殊要求成品的加工的，針對性地增加檢測長寬比、堊白粒、損傷粒等項(xiàng)目。檢驗(yàn)結(jié)束出具檢驗(yàn)原始記錄單，一聯(lián)留存，一聯(lián)交開票員。（1）水分檢測：快速水分測定儀（型號LSKC-4D）檢測，水分儀每三天與烘箱法比對校準(zhǔn)一次，修正校正值。（2） 雜質(zhì)檢測：

28、依據(jù)國標(biāo)方法檢驗(yàn)。為加快檢驗(yàn)速度(sd)，采用一次性雜質(zhì)檢驗(yàn)法；對大雜、重雜（稻枝、麻繩、石塊等）含量高的樣品分大樣、小樣兩次檢驗(yàn)雜質(zhì)。（3）出糙率檢測：依據(jù)國標(biāo)方法檢驗(yàn)。對托市稻谷一檢不進(jìn)行出糙率檢驗(yàn)，待二檢時(shí)檢驗(yàn)綜合樣品。但一檢明顯出糙率低或樣品質(zhì)量明顯不同(b tn)與以往糧質(zhì)的，一檢檢驗(yàn)出糙率。（4）黃粒米、生芽粒等檢測(jin c)：依據(jù)國標(biāo)方法檢驗(yàn)。（5）原始記錄：原始記錄數(shù)據(jù)齊全，字跡清晰，檢驗(yàn)人員簽字。（6） 原糧樣品：當(dāng)天檢驗(yàn)的原糧樣品需留存半天以上，以備質(zhì)量爭議核查。5、開票：開票員根據(jù)原始記錄單上的結(jié)果，結(jié)合質(zhì)量要求，作出合格與否的判定，合格原糧開具入庫憑證，不合格原糧報(bào)

29、經(jīng)理，按照不合格品控制程序處理。（1）次序：按照登記順序開具入庫憑證，不得混亂次序，防止糾紛。（2）入庫憑證填寫：供應(yīng)商名稱、車號需進(jìn)行核對后填寫（散戶查驗(yàn)身份證、合同戶或托市糧查驗(yàn)發(fā)貨明細(xì)表），對需單存單放的原糧在備注欄內(nèi)填寫原因及“單放”，以便儲運(yùn)部準(zhǔn)確區(qū)分。憑證內(nèi)容填寫完整，字跡清晰；對填寫錯(cuò)誤的信息不得涂改，需進(jìn)行杠改，并補(bǔ)簽開票員姓名，加蓋檢驗(yàn)章。（3） 服務(wù)態(tài)度：作為米業(yè)對外窗口，開票員需禮貌待人，不得大聲呼喝，不得與客戶爭吵，甚至出現(xiàn)暴力事件，不得私自更改發(fā)票次序以作警告。當(dāng)客戶有疑問時(shí)應(yīng)盡可能仔細(xì)解答，無法正確解答的，引導(dǎo)客戶至相關(guān)(xinggun)部門詢問，不得無理拒絕。不得

30、使用以下禁語“干嘛、不知道、一邊去、忙著呢、不要吵”，不得有不禮貌的舉動，如猛然關(guān)窗等。應(yīng)用以下禮貌用語“您好、請、稍等”。6、過磅稱重：車輛依序過磅稱取皮重，并取得(qd)臨時(shí)磅單。7、安排卸車貨位(huwi)：保管員根據(jù)車輛次序及入庫憑證中的原糧信息合理安排貨位。8、二檢扦樣：由二檢扦樣員扦取整車均樣，并在入庫憑證上填寫扦樣員姓名，樣品連同入庫憑證由檢驗(yàn)人員親自送至檢驗(yàn)窗口。（1）扦樣要求：對散戶原糧需包包扦樣，托市稻谷根據(jù)國標(biāo)方法進(jìn)行分區(qū)設(shè)點(diǎn)，扦取均樣。扦樣方法同，另附，為利于質(zhì)量判定而多次扦取樣品，只能將其中之一次樣品混入綜合樣品中。（2）質(zhì)量質(zhì)疑：當(dāng)在扦樣過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不一致，并感觀

31、判定可能存在質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)中止卸車，將樣品送至檢驗(yàn)室檢驗(yàn)判定，若不合格則匯報(bào)經(jīng)理，按不合格品控制程序處理，合格則繼續(xù)卸車扦樣。現(xiàn)場扦樣人員不得擅自作出退貨或接收的判定。（3） 送樣：樣品必須由檢驗(yàn)人員親自送至檢驗(yàn)窗口，不得由客戶代送，否則樣品視為無效，由扦樣人員重新扦樣，若無法扦取樣品的，區(qū)分責(zé)任人，客戶私自(sz)送樣，則交采購部處理，扦樣人員要求客戶送樣，按公司獎(jiǎng)懲條例處罰扦樣人員。9、 檢驗(yàn)：同第4條。二檢檢驗(yàn)除對水分(shufn)、雜質(zhì)等必檢項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)外，追加一檢未檢驗(yàn)的項(xiàng)目。10、開票：開票員根據(jù)二檢結(jié)果填寫入庫憑證。二檢不合格的原糧匯報(bào)經(jīng)理，按照(nzho)不合格品控制程序處

32、理；二檢合格，則發(fā)放入庫憑證，要求同4.1.5。11、過磅退皮：車輛憑臨時(shí)磅單和入庫憑證稱重退皮，磅房出具出門證。12、 車輛出門：保安人員核查車輛裝載情況與出門證的相符性，放行。13、 質(zhì)量爭議處理：客戶有權(quán)對質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果提出質(zhì)疑，品控部應(yīng)當(dāng)受理爭議，并作出恰當(dāng)?shù)幕貜?fù)。（1） 復(fù)查、復(fù)檢：當(dāng)客戶提出質(zhì)量質(zhì)疑時(shí)，品控部應(yīng)當(dāng)給予復(fù)查、復(fù)檢。當(dāng)客戶對扦樣過程提出質(zhì)疑時(shí)，由經(jīng)理核實(shí)，如情況屬實(shí)，安排重新扦樣檢驗(yàn)，否則僅對樣品復(fù)檢。（2）會檢：當(dāng)客戶存在質(zhì)量質(zhì)疑，可向品控部或采購部提出會檢要求，會檢雙方檢驗(yàn)員須取得相關(guān)資格(z g)，會檢原糧需由儲運(yùn)部單放，由雙方檢驗(yàn)員共同扦樣，并檢驗(yàn)，會檢結(jié)果為最終

33、結(jié)果。14、獎(jiǎng)懲：在原糧扦樣、檢驗(yàn)過程中，對出現(xiàn)不良行為、操作(cozu)不當(dāng)?shù)膯T工、供應(yīng)商進(jìn)行處罰，對表現(xiàn)突出的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。（1）出現(xiàn)檢驗(yàn)員弄虛作假、調(diào)換樣品、吃拿卡要等問題，一經(jīng)證實(shí)，按照公司獎(jiǎng)懲制度處理，情節(jié)(qngji)嚴(yán)重者將移交執(zhí)法部門嚴(yán)肅處理。對雖未證實(shí)，但群眾反映大的人員將解除聘用。（2）出現(xiàn)檢驗(yàn)員扦樣不均、判定失誤、未按照操作規(guī)程作業(yè)、造成不合格原糧入庫或合格原糧退貨的，一經(jīng)證實(shí)，按照公司獎(jiǎng)懲制度處理（3）出現(xiàn)檢驗(yàn)員服務(wù)態(tài)度差、未按照操作規(guī)程作業(yè)，但未造成后果的，品控部作內(nèi)部記過處理，滿3次者，按處理。（4） 檢驗(yàn)人員對違規(guī)情況及時(shí)舉報(bào)，經(jīng)核實(shí)，按照公司獎(jiǎng)勵(lì)制度執(zhí)行。（5）

34、因客戶未按規(guī)定提前做好待檢準(zhǔn)備工作（打開罩布，打開車箱擋板），檢驗(yàn)員有權(quán)拒扦，因此造成扦樣延誤，次序后延者，屬客戶自身原因，不應(yīng)追究檢驗(yàn)員責(zé)任。（二）在庫質(zhì)量核查1、核查內(nèi)容：品控部負(fù)責(zé)對在庫45米、90米原糧倉、淺圓倉、立筒倉原糧、立筒倉蒸谷，進(jìn)行定期的質(zhì)量檢測，主要檢測水分、蟲蝕、生芽、黃粒米、霉變情況。儲運(yùn)部負(fù)責(zé)對各倉庫糧溫、蟲害、結(jié)露等情況進(jìn)行監(jiān)督。各部門嚴(yán)格按照倉儲工作監(jiān)管制度執(zhí)行糧情檢查。2、 核查頻率：品控部計(jì)劃每半月對在庫原糧核查一次，對高危糧每5天檢測一次，一級糧每10天檢測一次，二級以下糧每半月檢測一次；對儲運(yùn)部反映(fnyng)糧情有重大變化的，接到通知后，一日內(nèi)及時(shí)檢測

35、。3、作業(yè)(zuy)規(guī)范（1）45米、90米原糧(yunling)倉：原糧為包裝形式堆放，扦樣時(shí)遵照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分區(qū)設(shè)點(diǎn)，按貨位堆垛分別扦取均樣。必要時(shí)，必須由儲運(yùn)部協(xié)作，作翻垛扦樣。（2）淺圓倉：上至倉頂，用電動散裝扦樣器扦取整倉均樣。（3）立筒倉：由于立筒倉高度達(dá)50米，無法正常取樣，因此，需與儲運(yùn)部糧溫情況相結(jié)合，推斷倉內(nèi)糧質(zhì)變化。4、樣品檢驗(yàn)：按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行指定項(xiàng)目的檢測。5、結(jié)果匯總：將檢驗(yàn)結(jié)果匯總，結(jié)合儲運(yùn)部糧情匯報(bào)，對高危糧或積壓糧提出處理意見，形成報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批。4.3 生產(chǎn)用糧1、選擇條件：首要條件為成品質(zhì)量要求，結(jié)合在庫原糧數(shù)量、質(zhì)量情況和生產(chǎn)加工情況，合理選擇原糧；

36、2、生產(chǎn)用糧的確定：生產(chǎn)用糧的使用由品控部提出，與生產(chǎn)部、銷售部、儲運(yùn)部共同協(xié)商確定。當(dāng)其他部門對生產(chǎn)用糧的選擇提出建議時(shí)，由各部門共同討論確定是否可行。3、特殊(tsh)用糧：當(dāng)針對個(gè)別合同的特殊需求而采購入庫的原糧，在生產(chǎn)加工時(shí)，由品控部對儲存、進(jìn)糧、加工等環(huán)節(jié)提出設(shè)備、場所的要求，并由各部門落實(shí)實(shí)施。4、對于各部門協(xié)商確定(qudng)不能用于加工的原糧，由品控部草擬質(zhì)量報(bào)告，向總經(jīng)理匯報(bào)。5、生產(chǎn)用糧檢測：實(shí)施跟班檢測，需對生產(chǎn)用糧檢測水分、雜質(zhì)、未熟粒、黃粒米、篩下物、蟲蝕、生芽粒等指標(biāo)。檢測頻率為每4小時(shí)一次，結(jié)果報(bào)各相關(guān)車間(chjin)，利于車間調(diào)整。6、生產(chǎn)用糧質(zhì)量異動：當(dāng)發(fā)

37、生生產(chǎn)用糧質(zhì)量異動時(shí)，及時(shí)報(bào)車間報(bào)告，車間需根據(jù)質(zhì)量異動情況，采取調(diào)整設(shè)備，更換倉位、搭配使用等方式消除質(zhì)量異動的情況。代收代儲原糧驗(yàn)收(ynshu)制度一、目的(md)為確保原糧質(zhì)量從源頭抓起，保障原糧入庫質(zhì)量，提高檢驗(yàn)工作效率，使原糧入庫工作順利(shnl)有序地進(jìn)行；及時(shí)掌控供貨商倉庫原糧質(zhì)量；特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于原糧代收代儲驗(yàn)收、外出倉庫扦樣等。三、職責(zé)3.1采購部：負(fù)責(zé)聯(lián)系檢驗(yàn)、驗(yàn)收等事宜，并將檢驗(yàn)質(zhì)量反饋給供貨商，安排調(diào)運(yùn)、會檢等。3.2 品控部：負(fù)責(zé)對整倉原糧進(jìn)行扦樣、檢驗(yàn)等，原糧驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告，提出對整倉糧的質(zhì)量意見。3.3 儲運(yùn)部：負(fù)責(zé)對整倉糧情及倉庫保管條件

38、進(jìn)行核查，并上報(bào)各倉糧情情況，提出保管意見。四、工作(gngzu)程序：4.1 原糧(yunling)代收代儲驗(yàn)收：4.1.1 采購(cigu)與供貨商、儲運(yùn)、品控協(xié)商，確定到倉檢驗(yàn)時(shí)間安排4.1.2 扦樣：到倉后核查倉庫情況，數(shù)量、包裝、年產(chǎn)度等，安排扦樣方法，設(shè)定扦樣區(qū)域等； 扦樣要求：散裝：深層扦樣、上層扦樣；包裝：外圍扦樣等；按國標(biāo)方法分區(qū)設(shè)點(diǎn)，對上、中、下分層扦樣；特殊情況，如包裝堆放，整倉只有上層可取到樣品，必須在報(bào)告中標(biāo)明清楚。 扦樣方法：深層取樣、上層取樣、包裝外圍取樣；.1深層取樣：適用于滿倉糧，糧堆較高，數(shù)量多的散裝倉庫；采用電動取樣器取樣，根據(jù)倉庫的糧堆高度進(jìn)行扦樣，一層

39、為1米管，每點(diǎn)樣品取完后可用四分法分樣，取四分之一樣品即可；樣品不少于1KG；.2上層取樣：適用于半倉、糧堆較低、數(shù)量少或無法用電動扦樣器的散裝倉庫；按照國標(biāo)方法分區(qū)設(shè)點(diǎn)，糧堆上層扒墾0.5米以上深度取樣；樣品不少于1KG；.3包裝取樣：適用于包裝倉庫；倉庫外圍對上、中、下三層扦樣，根據(jù)數(shù)量確定扦樣量；樣品不少于1KG；4.1.3 樣品標(biāo)簽：仔細(xì)填寫樣品標(biāo)簽糧管所、倉庫(cngk)號、年產(chǎn)度、粒型、數(shù)量等信息。4.1.4倉庫信息：除樣品標(biāo)簽所需信息外，在扦樣過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如霉糧、芽谷、雜質(zhì)(zzh)高、發(fā)熱等，如實(shí)記錄并告知糧管所負(fù)責(zé)人整改。4.1.5 儲運(yùn)部負(fù)責(zé)(fz)對倉庫糧情進(jìn)行檢測

40、，如蟲害、糧溫、熏蒸情況等。4.1.6 檢驗(yàn)：樣品扦取后，帶回檢驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目有水分、雜質(zhì)、出糙、黃粒、芽谷、粒型等；所有樣品檢驗(yàn)完畢后進(jìn)行匯總整理；4.1.7 匯報(bào)：各糧管所檢驗(yàn)結(jié)果匯總，分地區(qū)形成報(bào)表或報(bào)告，對檢測結(jié)果提出意見，判定合格與否或是否適合用于加工，通報(bào)各相關(guān)部門（采購、儲運(yùn)等）。4.1.8 儲運(yùn)根據(jù)現(xiàn)場糧情檢測及核查倉庫糧情情況，提出調(diào)運(yùn)或保管意見； 4.1.8采購將檢驗(yàn)結(jié)果及品控意見、調(diào)運(yùn)及保管意見反饋給糧管所或供貨商，安排調(diào)運(yùn)計(jì)劃或保管； 4.1.9 各地區(qū)原糧調(diào)入結(jié)束后，對該地區(qū)原糧質(zhì)量進(jìn)行總結(jié)評價(jià)，反饋給采購，以便下次實(shí)施(shsh)代收代儲時(shí)有所選擇。成品(c

41、hngpn)、副產(chǎn)品檢驗(yàn)制度一、目的(md)為保障成品、副產(chǎn)品質(zhì)量合格，確保在庫儲存期間不發(fā)生品質(zhì)變化，保證發(fā)運(yùn)過程安全衛(wèi)生，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于成品、副產(chǎn)品的跟班檢驗(yàn)、在庫成品副產(chǎn)品的質(zhì)量(zhling)核查以及發(fā)運(yùn)前和發(fā)運(yùn)過程在的質(zhì)量監(jiān)督檢測。三、職責(zé)(zhz)1、總經(jīng)理、銷售部：負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的后繼處理，監(jiān)督在庫存(kcn)在質(zhì)量隱患的產(chǎn)品的處理工作。2、品控部：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工過程中的成品、副產(chǎn)品進(jìn)行檢測，不合格產(chǎn)品的報(bào)告，在庫產(chǎn)品質(zhì)量核查，發(fā)運(yùn)過程質(zhì)量監(jiān)督，提出對存在質(zhì)量隱患的產(chǎn)品的處理意見。3、儲運(yùn)部：負(fù)責(zé)合理安排入庫倉位，對不合格品區(qū)分堆放，負(fù)責(zé)對在庫產(chǎn)品糧溫糧

42、情檢查，并上報(bào)危糧情況。負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn)過程的安全衛(wèi)生制度的執(zhí)行和監(jiān)督。四、實(shí)施細(xì)則（一） 跟班檢驗(yàn)：1、成品檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照品控部作業(yè)手冊進(jìn)行操作，嚴(yán)格對照合同要求、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行檢測。2、成品及關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量每小時(shí)檢測一次；副產(chǎn)品每一班次檢測一次。（1） 取樣要求：檢驗(yàn)人員必須在指定地點(diǎn)進(jìn)行取樣。成品打包處用不銹鋼盛器取樣；色選機(jī)取樣時(shí)，盛器在每通道內(nèi)停留相同時(shí)間，取得的樣品合并；其他取樣點(diǎn)定時(shí)取瞬時(shí)樣品作為檢驗(yàn)樣品。（2） 數(shù)量要求：每一檢驗(yàn)樣品(yngpn)數(shù)量不少于300克。3、檢驗(yàn)：檢驗(yàn)人員根據(jù)檢測需要，對各工段關(guān)注項(xiàng)目進(jìn)行檢測，對色選、成品則需檢測成品要求(y

43、oqi)的全項(xiàng)目，包含碎米、黃粒米、損傷、堊白等指標(biāo)。4、原始記錄：檢驗(yàn)結(jié)果需仔細(xì)記錄在跟班記錄本上，需保證數(shù)據(jù)齊全，字跡(zj)清晰，并由每班跟班檢驗(yàn)人員簽字。5、成品樣品：跟班檢驗(yàn)人員需對當(dāng)天加工的成品進(jìn)行留樣，并保存規(guī)定的時(shí)間，以備核查。6、質(zhì)量報(bào)告：跟班檢驗(yàn)人員需在檢驗(yàn)結(jié)果出具后，及時(shí)向車間反饋質(zhì)量情況，以便車間調(diào)整控制。7、質(zhì)量異動處理：當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，檢驗(yàn)人員需在第一時(shí)間向車間報(bào)告，同時(shí)進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查，若檢驗(yàn)兩次或兩次以上均超出標(biāo)準(zhǔn)要求，車間需及時(shí)對設(shè)備進(jìn)行調(diào)整。不合格品按照不合格品控制程序處理。8、班總檢：由當(dāng)班檢驗(yàn)人員對本班次成品進(jìn)行扦樣檢查，確定本班次總體質(zhì)量情況。檢驗(yàn)項(xiàng)目為

44、合同要求的全部項(xiàng)目，包括水分，雜質(zhì)、碎米等。（1）水分檢測：水分檢測需按照國家標(biāo)準(zhǔn)130度40min進(jìn)行檢測；當(dāng)合同另有要求時(shí)，按照合同要求執(zhí)行。（2）其他指標(biāo)：在沒有特殊要求的情況下，白米指標(biāo)按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，蒸谷米指標(biāo)按照泰國標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（二）批總檢 1、批總檢由成品總檢員執(zhí)行，須嚴(yán)格按照品控部作業(yè)手冊進(jìn)行(jnxng)操作，嚴(yán)格對照合同要求、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行檢測。2、批總檢的目的在于，掌握各合同項(xiàng)下總體的質(zhì)量情況，并監(jiān)督當(dāng)班檢驗(yàn)(jinyn)人員的工作執(zhí)行情況、檢驗(yàn)方法的準(zhǔn)確性。3、數(shù)據(jù)處理：在檢驗(yàn)(jinyn)完畢后，總檢員記錄原始數(shù)據(jù)，并形成批次明細(xì)。4、質(zhì)量異常

45、：當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，及時(shí)通報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理進(jìn)一步核查，確定不合格者，追查原因，并通知儲運(yùn)部標(biāo)識，按照不合格品控制程序處理。（三）在庫質(zhì)量核查1、核查內(nèi)容：品控部負(fù)責(zé)對在庫成品、副產(chǎn)品進(jìn)行定期的質(zhì)量檢測，主要檢測水分、霉變、氣味等情況。儲運(yùn)部負(fù)責(zé)對各倉庫糧溫、蟲害、結(jié)露等情況進(jìn)行監(jiān)督。各部門嚴(yán)格按照倉儲工作監(jiān)管制度執(zhí)行糧情檢查。2、核查頻率：品控部計(jì)劃每半月對在庫產(chǎn)品核查一次，對水分超標(biāo)、或高濕氣候下的產(chǎn)品，改為每10天檢測一次，對儲運(yùn)部反映糧情有重大變化的，接到通知后，一日內(nèi)及時(shí)檢測。3、作業(yè)規(guī)范（1）扦樣：成品均為包裝形式堆放，扦樣時(shí)遵照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分區(qū)設(shè)點(diǎn)，按貨位堆垛分別扦取均樣。必要時(shí)，必

46、須由儲運(yùn)部協(xié)作，作翻垛扦樣。（2）樣品檢驗(yàn)：按照合同標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行(jnxng)指定項(xiàng)目的檢測。4、結(jié)果匯總：將檢驗(yàn)結(jié)果匯總，結(jié)合儲運(yùn)部糧情匯報(bào)(hubo)，對高危糧或積壓糧提出處理意見，形成報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批。（四）發(fā)貨(f hu)檢驗(yàn)1、發(fā)貨檢驗(yàn)的目的在于跟蹤在庫成品最后一道關(guān)的出運(yùn)質(zhì)量，防止不合格品的外流，同時(shí)監(jiān)督裝運(yùn)過程的安全衛(wèi)生。2、車皮的檢查、清掃、鋪墊工作由儲運(yùn)部執(zhí)行，并拍照留存，儲運(yùn)部保存完整記錄。3、發(fā)運(yùn)過程的質(zhì)量由品控部進(jìn)行現(xiàn)場檢查，合格產(chǎn)品方能上車。4、檢查項(xiàng)目：主要檢查水分、霉變、受潮、氣味、色澤變化等質(zhì)量情況，同時(shí)注意包裝的污損、破壞等情況。5、質(zhì)量異常

47、：當(dāng)在發(fā)運(yùn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，及時(shí)通報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理進(jìn)一步核查，確定不合格者，通知儲運(yùn)部停止發(fā)運(yùn)，并加以標(biāo)識，按照不合格品控制程序處理。原料米質(zhì)量控制制度一、目的為保障原料米入庫質(zhì)量，提高檢驗(yàn)工作效率，及時(shí)掌控(zhn kn)在庫原料米質(zhì)量；保障生產(chǎn)用料的合理性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于外購原料米或OEM代加工原料米的入庫驗(yàn)收、在庫原料米質(zhì)量核查、生產(chǎn)(shngchn)用料使用安排。三、職責(zé)(zhz)運(yùn)營部：負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格原料米的入庫管理及后續(xù)處理。品控部：負(fù)責(zé)對入庫原料米的質(zhì)量檢驗(yàn)，在庫原料米質(zhì)量核查報(bào)告，提出對出現(xiàn)問題的原料米的處理建議。儲運(yùn)部：負(fù)責(zé)合理安排入庫倉位，對不同的

48、原料米區(qū)分堆放，負(fù)責(zé)對在庫原料米庫存檢查，并上報(bào)庫存情況。四、操作細(xì)則質(zhì)量信息的傳達(dá)外購原料米由采購部根據(jù)訂單要求執(zhí)行采購；采購部在采購前應(yīng)當(dāng)以合同形式規(guī)定詳細(xì)的質(zhì)量指標(biāo)，并將原料米質(zhì)量要求傳達(dá)給品控部等相關(guān)部門。原料米代加工由米業(yè)提供原糧，其品質(zhì)相對有保證；運(yùn)營部在加工前應(yīng)當(dāng)下達(dá)加工任務(wù)通知書及原糧運(yùn)送通知；品控部需根據(jù)加工任務(wù)通知書的質(zhì)量要求，對原糧進(jìn)行檢測，并做好記錄，原糧品質(zhì)不適用的，應(yīng)當(dāng)中止運(yùn)送。入庫檢驗(yàn)送糧車輛過完磅后在倉庫外等候，由倉管通知品控對該車輛進(jìn)行入庫(r k)前的感官初步判定,項(xiàng)目包括水分、色澤、精度、碎米等，合格后方(hufng)可入庫。倉管員接到品控人員通知后，確定

49、貨位安排卸車，卸車過程品控對整車貨物(huw)進(jìn)行全面扦樣。（1）扦樣要求：必須規(guī)范性扦樣,做到扦樣均勻,具有該車的代表性樣品。（2）扦樣方法：每包扦樣一次，不得多次扦??；扦樣點(diǎn)和方向，以編織袋的兩個(gè)對角連線方向（袋角處）插入；樣品量500-1000。3、 檢驗(yàn)：檢驗(yàn)人員依序?qū)悠愤M(jìn)行檢驗(yàn)，項(xiàng)目為合同規(guī)定項(xiàng)目，包括水分、碎米、黃粒米、損傷粒、堊白粒、稻谷粒、雜質(zhì)等，檢驗(yàn)合格，出具原料米入庫單。（1）水分檢測：現(xiàn)場以快速水分測定儀檢測，水分儀每三天與烘箱法比對校準(zhǔn)一次，修正校正值；出具報(bào)告的水分必須用國家標(biāo)準(zhǔn)烘箱法檢測。（2）其他指標(biāo)的執(zhí)行要求應(yīng)當(dāng)以合同規(guī)定為準(zhǔn)，如堊白（以3/4計(jì)）或（以1/2

50、計(jì)）。4、 原料米入庫單應(yīng)當(dāng)交由倉管簽字確認(rèn)（貨位、數(shù)量、包裝規(guī)格等），填寫完整，字跡清晰，一聯(lián)留存，一聯(lián)倉管，一聯(lián)交運(yùn)營。質(zhì)量(zhling)爭議處理客戶有權(quán)對質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果提出質(zhì)疑，品控部應(yīng)當(dāng)受理爭議(zhngy)，并作出恰當(dāng)?shù)幕貜?fù)。復(fù)查、復(fù)檢：當(dāng)客戶提出質(zhì)量質(zhì)疑時(shí)，品控部應(yīng)當(dāng)(yngdng)給予復(fù)查、復(fù)檢。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原料米，檢驗(yàn)員必須留樣，并將檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)注于樣品標(biāo)簽之上。不合格品處理品控部在入庫過程中發(fā)現(xiàn)不合格的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)予采購部或運(yùn)營部，并作出“合格”/“不合格”、“可用”/“不可用”的判定，以供采購部、運(yùn)營部決策。經(jīng)不合格評審，確定讓步接收入庫的，應(yīng)當(dāng)在原料米入庫單上明確標(biāo)識。儲

51、運(yùn)部應(yīng)當(dāng)對不合格的原料米分開存放，并明確標(biāo)識。品控部、運(yùn)營部應(yīng)當(dāng)對不合格品提出相應(yīng)的處理意見，以便及時(shí)消化處理，防止造成庫存積壓。庫存原料米核查核查內(nèi)容：品控部負(fù)責(zé)對在庫原料米實(shí)施定期的質(zhì)量檢測，主要檢測水分、碎米、黃粒、堊白、蟲害、霉變等情況。核查頻率：品控部計(jì)劃每周對在庫原料米核查一次；對儲運(yùn)部反映糧情有重大變化的，接到通知后，一日(y r)內(nèi)及時(shí)檢測。作業(yè)規(guī)范：原料米為包裝形式堆放，扦樣時(shí)遵照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分區(qū)設(shè)點(diǎn)，按貨位堆垛分別扦取均樣。必要(byo)時(shí)，必須由儲運(yùn)部協(xié)作，作翻垛扦樣。樣品檢驗(yàn)：按照合同規(guī)定的要求(yoqi)進(jìn)行指定項(xiàng)目的檢測，當(dāng)合同未作要求時(shí)，按國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測。結(jié)果分

52、析：將檢驗(yàn)結(jié)果匯總并進(jìn)行分析，形成報(bào)告，報(bào)各相關(guān)部門。生產(chǎn)用糧品控部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知書的要求確定取用原料米品種，并在質(zhì)量要求通知書中明確體現(xiàn)。儲運(yùn)部、生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)質(zhì)量要求通知書的要求取用原料米，不得任意選用非指定原料米。對于指定原料米，分不同時(shí)間入庫的，儲運(yùn)部應(yīng)當(dāng)遵循先進(jìn)先出的原則。對于庫存時(shí)間較長，急需處理的原料米、清倉米，可由儲運(yùn)部在生產(chǎn)前或生產(chǎn)過程告知品控部，由品控部復(fù)核確認(rèn)后方可進(jìn)行返機(jī)或加工。小包裝現(xiàn)場衛(wèi)生質(zhì)量管理制度目的(md)小包裝作為米業(yè)高端產(chǎn)品(chnpn)，產(chǎn)品要求尤為嚴(yán)格，為確保小包裝的產(chǎn)品質(zhì)量、維護(hù)產(chǎn)品良好形象，特制定本要求。二、適用范圍碾米車間小包裝生產(chǎn)過程(guc

53、hng)中,產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品包裝、環(huán)境衛(wèi)生、操作人員衛(wèi)生規(guī)范的檢查、檢驗(yàn)。職責(zé)1、小包裝各品項(xiàng)的檢測由品控部跟班檢驗(yàn)人員與車間操作人員共同負(fù)責(zé)，共同檢查檢驗(yàn)；2、品控部主要負(fù)責(zé)品種確定、產(chǎn)品質(zhì)量、內(nèi)包裝牢固度、衛(wèi)生情況等檢查；3、碾米車間主要負(fù)責(zé)內(nèi)外包裝信息、重量檢查，負(fù)責(zé)現(xiàn)場和操作人員的衛(wèi)生控制；4、當(dāng)出現(xiàn)問題時(shí)，由兩個(gè)部門協(xié)商解決；涉及其他部門時(shí)，以業(yè)務(wù)聯(lián)系單的形式與外部門溝通協(xié)調(diào)。操作細(xì)則生產(chǎn)加工前車間停機(jī)后再次加工前，需對設(shè)備、暫存?zhèn)}進(jìn)行全面的清理，去除殘留產(chǎn)品、害蟲、異物等，由品控部跟班檢驗(yàn)員檢查；清理(qngl)后的設(shè)備可用適量的生產(chǎn)同品種的大米進(jìn)行洗機(jī)，防止清理不到位引起品質(zhì)混雜；

54、 品控部在生產(chǎn)前需與生產(chǎn)車間確定本批次加工的各項(xiàng)信息，包括：品種、取用原料、包裝等信息，所有信息應(yīng)當(dāng)填于小包裝現(xiàn)場檢驗(yàn)記錄最頂端一行，作為(zuwi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)(shngchn)過程質(zhì)量控制小包裝各檢查項(xiàng)目每兩小時(shí)檢查一次，合格以表示，不合格以表示，不合格原因在備注欄內(nèi)說明，并及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)車間,及時(shí)改進(jìn),由檢查人員簽字確認(rèn)。常規(guī)項(xiàng)目檢查：品種、質(zhì)量、外包裝嘜頭、重量、內(nèi)包裝嘜頭應(yīng)當(dāng)與質(zhì)量要求通知書一致。批次號檢查：對于外銷產(chǎn)品，包裝無批次號的，需在外包裝紙箱上加蓋批次號，加蓋位置為包裝規(guī)格一側(cè)正下方，用藍(lán)色或黑色印泥加蓋，不得使用紅色；批次號由品控部依據(jù)加工次序確定。內(nèi)包裝打碼檢查：打碼信

55、息需與運(yùn)營部下發(fā)與合同相應(yīng)的包裝噴碼計(jì)劃相符，打碼需清晰，打碼位置正確。內(nèi)、外包裝產(chǎn)品重量檢查：規(guī)定凈重*100.5% +包裝重量產(chǎn)品連包裝總重量規(guī)定凈重*100.2% +包裝重量。內(nèi)包裝牢固度檢查：每次隨機(jī)從生產(chǎn)線上取成品米5-10包，待封口處冷卻后，將米包自齊胸高度（約1米）自由落體，觀察包裝各處密封情況，每包米平放、立放、側(cè)放各檢查一次，此法僅適用于非真空包裝；真空包裝需查驗(yàn)是否漏氣，一旦漏氣不得裝箱。外包裝封口質(zhì)量檢查：外包裝紙箱的雙面封口膠帶均需平整，封口間隙應(yīng)當(dāng)(yngdng)小于0.5CM；盡可能保證外包裝無上拱、下塌；不得出現(xiàn)封口膠帶脫落等情況；捆扎帶應(yīng)當(dāng)與側(cè)邊平行，松緊適度，

56、不得損壞外包裝。生產(chǎn)過程衛(wèi)生(wishng)控制設(shè)備衛(wèi)生：為確保(qubo)產(chǎn)品的質(zhì)量與衛(wèi)生，防止不同品種混雜或混入異物，開機(jī)時(shí)前100KG米應(yīng)當(dāng)返機(jī)處理；產(chǎn)品衛(wèi)生：產(chǎn)品內(nèi)無頭發(fā)、稻草、害蟲、玻璃等異物；包裝衛(wèi)生：產(chǎn)品內(nèi)、外包裝無異物，無灰塵，無包裝信息之外的任何標(biāo)識信息。場地衛(wèi)生：小包裝現(xiàn)場物品堆放整齊，無生產(chǎn)加工以外的其他物品；地面干凈，無散落米粒、雜物等。操作員衛(wèi)生：操作人員不得化妝，不得留有長指甲；在操作前、去洗手間之后需洗凈雙手；頭發(fā)需綰起，并戴好發(fā)套、手套、著統(tǒng)一工作服；不得佩戴任何首飾，防止異物落入產(chǎn)品中。不合格品的處理當(dāng)檢查過程中出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生不合格的，由跟班檢驗(yàn)員通知車間

57、人員，及時(shí)調(diào)整設(shè)備，檢驗(yàn)人員復(fù)查合格后方能繼續(xù)打包。跟班檢驗(yàn)人員應(yīng)對此次檢查前2小時(shí)(xiosh)內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查，對有問題的產(chǎn)品進(jìn)行挑選，并返機(jī)處理。當(dāng)檢查過程中出現(xiàn)(chxin)場地衛(wèi)生、操作人員衛(wèi)生不合格的，有權(quán)中止包裝作業(yè)，直至不良行為得到糾正為止。外包大米質(zhì)量控制(kngzh)制度目的(md)為確保外包大米質(zhì)量穩(wěn)定合格，保證米業(yè)正常交貨進(jìn)度(jnd)，維護(hù)米業(yè)形象，特制定本制度。適用范圍本程序適用于由米業(yè)委托其他(qt)工廠加工大米時(shí)，對工廠選擇、原糧選定、加工過程質(zhì)量控制、質(zhì)量驗(yàn)收等工作。工作程序（一）合格工廠選擇運(yùn)營部根據(jù)圈定的采購區(qū)域，調(diào)查、聯(lián)系采購區(qū)域內(nèi)及周邊大米加工廠信息，

58、包括加工廠的聯(lián)系方式、地點(diǎn)、加工能力等信息，形成初步的外包目標(biāo)工廠檔案；由運(yùn)營部聯(lián)系米廠，確定現(xiàn)場考核時(shí)間；運(yùn)營部、品控部、儲運(yùn)部、生產(chǎn)部共同對米廠進(jìn)行現(xiàn)場考核，了解其資質(zhì)、生產(chǎn)能力、衛(wèi)生條件、倉儲能力、發(fā)運(yùn)能力等情況，給出綜合判斷。運(yùn)營部對米廠核查情況進(jìn)行匯總，并形成米廠檔案；運(yùn)營部將合格的外包工廠信息向總部備案，獲得總部許可方可安排加工。當(dāng)新增外包加工工廠時(shí)，重新進(jìn)行以上考核評定，并報(bào)總部備案許可。當(dāng)米業(yè)需執(zhí)行外包加工時(shí)，應(yīng)當(dāng)從合格(hg)的備案工廠中選擇，不得選取未經(jīng)考核合格、未報(bào)總部備案許可的工廠。（二）糧源質(zhì)量(zhling)控制原糧質(zhì)量是影響成品質(zhì)量的重要(zhngyo)因素，控制

59、成品質(zhì)量應(yīng)當(dāng)從源頭抓起。由米業(yè)提供原糧對于選定的原糧，均由品控部進(jìn)行提前預(yù)檢，確定符合合同要求的品種、質(zhì)量的前提下，方可通知發(fā)往外包工廠；米業(yè)運(yùn)營部根據(jù)品控部提供的原糧品質(zhì)情況下達(dá)原糧運(yùn)送通知；在米業(yè)原糧出庫運(yùn)往外包工廠時(shí)，品控部需全程跟蹤出庫質(zhì)量，對于不合格、不適于加工的原糧不得出庫。品控部對所有出庫至外包工廠的原糧品質(zhì)做好記錄，備查。外購或外包工廠提供原糧米業(yè)外購原糧或外包工廠提供原糧的，采購部、運(yùn)營部提前通知品控部，對原糧進(jìn)行就倉檢驗(yàn)。品控部應(yīng)對原糧就倉檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄，作出是否適合加工的判定，并報(bào)相關(guān)部門；采購部、運(yùn)營部根據(jù)品控部上報(bào)的原糧情況進(jìn)行原糧運(yùn)送及加工計(jì)劃的安排。加工過程控制

60、質(zhì)量要求(yoqi)的傳達(dá)運(yùn)營部在安排生產(chǎn)加工前，需將質(zhì)量要求以生產(chǎn)加工任務(wù)通知書的方式(fngsh)傳達(dá)至品控部；運(yùn)營部安排生產(chǎn)加工前，需以合同形式規(guī)定成品數(shù)量、質(zhì)量、包裝、包重、食品(shpn)安全衛(wèi)生等方面的要求，明確向外包工廠傳達(dá)。標(biāo)準(zhǔn)樣品的制定外包米廠初次為米業(yè)加工的，或加工新品種、新品項(xiàng)的，在開始加工時(shí)，由品控部、運(yùn)營部、外包工廠三方共同確定符合合同要求的標(biāo)準(zhǔn)樣品，封樣，米業(yè)及外包工廠留存；必要時(shí)需寄總部確認(rèn)。外包米廠前期已與米業(yè)合作進(jìn)行加工的，以原生產(chǎn)的合格樣品作為標(biāo)準(zhǔn)樣品，品控部封樣，米業(yè)及外包工廠留存。標(biāo)準(zhǔn)樣品作為生產(chǎn)加工質(zhì)量控制的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)，外包工廠必須依樣加工，確保產(chǎn)品