水泥安全環(huán)保評價體系(征求意見稿)課件

1、1華潤水泥控股有限公司安全環(huán)保管理評價體系(2012版)2華潤水泥控股有限公司安全環(huán)保管理評價體系一、總 則一）評價體系背景 1、綜合評價各利潤中心安全、環(huán)保管理水平，貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，落實水泥控股精益管理的經(jīng)營理念，提高各利潤中心安全環(huán)保管理能力；以人為本、關(guān)注員工安全；推行資源節(jié)約、開創(chuàng)環(huán)境友好；全面落實控股八大安全觀，促進(jìn)華潤水泥科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、持續(xù)發(fā)展，以可持續(xù)發(fā)展提升核心競爭力，成為受人尊敬的水泥、混凝土供應(yīng)商！3 2、 “一切以人為本”，安全責(zé)任是每一位管理者的第一責(zé)任，“要進(jìn)一步加大工作力度，建制度、重檢查、勤反思、強(qiáng)考核！”通過 “群防、嚴(yán)查、重處

2、”執(zhí)行安全環(huán)保管理制度，落實安全環(huán)保管理舉措，提升各利潤中心安全環(huán)保管理水平， 實現(xiàn)“超越利潤之上的追求”。 3、本體系是對利潤中心安全環(huán)保管理工作全面評價，評價指標(biāo)和過程旨在推進(jìn)管理、完善防護(hù)、減少事故，最終評價結(jié)果納入生產(chǎn)管理評價、并與基地年度業(yè)績合同考核掛鉤。4（二）評價組織機(jī)構(gòu) 1、安全環(huán)保管理評價領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長：邱蘇浩 副 組 長：劉建偉 王軍祥 紀(jì)友紅 張應(yīng)中 董群科 魏春蘭 劉貴新 鄭青宏 蔡 翔 張建明 汪學(xué)新水泥控股評價工作小組評價領(lǐng)導(dǎo)小組52、安全環(huán)保管理評價工作小組： 組 長：汪學(xué)新 副 組 長：謝運(yùn)兆 謝 鵠 古向東 趙 清 金彩珍 姚齊平 李森林 組 員：劉平松

3、黃位榮 王 峰 梅常建 王良志 陸有明 郝保東 劉光東 部分基地專職安全環(huán)保管理人員63、工作小組程序： 、組成評價工作小組（半年/全年） 、組織受評基地首次會議并現(xiàn)場檢查 、工作小組根據(jù)檢查結(jié)果，形成評價報告 、組織受評基地末次會議并通報檢查報告 、工作小組編制評價報告，并向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報4、評價報告程序： 上報水泥控股批準(zhǔn)工作小組編制評價報告上報領(lǐng)導(dǎo)小組審定77二、評 價 標(biāo)準(zhǔn)（一）安全環(huán)保管理評價體系共分為七個大項總分1000分，分基地類型, 各項目管理在不同基地類型所占分值比重不同，最終得分按100分計： 1、水泥熟料基地七項及比重：安全環(huán)保指標(biāo)8%、礦山安全15%、基礎(chǔ)管理15%、現(xiàn)場

4、安全20%、消防安全10%、交通安全12%、環(huán)境保護(hù)管理20%； 2、水泥粉磨站六項及比重：安全環(huán)保指標(biāo)5%、基礎(chǔ)管理20%、現(xiàn)場安全30%、消防安全10%、交通安全10%、環(huán)境保護(hù)管理25%； 3、混凝土基地四項及比重：基礎(chǔ)管理15%、現(xiàn)場安全15%、交通安全30%、環(huán)境保護(hù)管理40%。88（二）安全環(huán)保管理評價每半年評價一次，其中半年的評價結(jié)果作為中期通報結(jié)果，進(jìn)行評價、對比、分析；以年終評價的實際得分計為最終得分；發(fā)生人員傷亡事故，分別計入半年和全年評價扣分項。（三）半年或前期評價結(jié)果跟蹤：對于半年或前期評價不合格項目，各公司必須及時整改；評價小組將在本期或年終的現(xiàn)場評價中跟蹤這些整改項

5、目完成情況，仍未整改完成或未整改的項目將在本次安全環(huán)保評價體系（1000分）中額外扣罰5-10分/項。 特別說明： 所有評價體系各單項分值中的扣分項，扣完該分值項分?jǐn)?shù)為止，獎分項最多為分值的0.5倍。99三、計分標(biāo)準(zhǔn) (一）安全環(huán)保管理評價計算總分為1000分，按比例在生產(chǎn)管理評價、混 凝土管理評價中折算最終得分為100分制，分七大項進(jìn)行評價。 計分公式：Y =(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 )*0.1 Y- 年度（半年）評價總得分; A- 每一大項年終（半年）實際評價得分。 說明：死亡和重傷以上事故，在生產(chǎn)管理評價、混凝土管理評價總分中 額外扣除，不在本體系計分之內(nèi)。（二）安全環(huán)

6、保部牽頭組織檢查、評價和考核，檢查評價可以協(xié)同運(yùn)營部 開展生產(chǎn)管理評價、混凝土管理評價時一同開展，對檢查結(jié)果進(jìn)行 進(jìn)行公布，跟蹤整改；（三）設(shè)立安全環(huán)保獎，水泥基地、混凝土基地每年獎安全環(huán)保評價得分 前三名的基地。10水泥熟料基地安全環(huán)保評價體系 111、安全環(huán)保指標(biāo)（A1：80分）一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn)安全環(huán)保指標(biāo)安全管理控制目標(biāo)（30）員工工傷輕傷事故控制要求 按人體輕傷事故鑒定評價 520超過目標(biāo)值全扣，輕、重、死亡等事故率為零獎勵10分安全事故記錄及報告 死亡、重傷、輕傷及交通事故填寫和上報 按要求及時上報5每發(fā)現(xiàn)瞞報、不及時上報全扣安全培

7、訓(xùn)教育日常培訓(xùn)、專項培訓(xùn)、三級教育培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、班組安全活動等培訓(xùn)活動范疇記錄完整、半年培訓(xùn)完成計劃率85%以上，全年安全培訓(xùn)活動時間不少于36個小時，完成率90%以上5不符合扣5分12一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)安全環(huán)保指標(biāo)節(jié)能減排指標(biāo)（50分）分解目標(biāo)指標(biāo)根據(jù)控股下達(dá)的節(jié)能減排目標(biāo)指標(biāo)，分解到部門。分解到部門3未分解，扣3分，分解未考核扣2分。目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計、分析至少每半年統(tǒng)計、分析1次節(jié)能減排目標(biāo)完成情況；且統(tǒng)計方法正確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，方法正確3未統(tǒng)計，扣3分；統(tǒng)計數(shù)據(jù)每錯1字扣0.5分；統(tǒng)計方法不正確，扣0.5分；只統(tǒng)計未分析，扣0.5分。萬元產(chǎn)值

8、（可比價）綜合能耗每萬元產(chǎn)值（可比價）消耗的能源之和見安全環(huán)保類指標(biāo)和指引10高于或等于標(biāo)桿值加5分，低于或等于最低值減5分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分萬元增加值（可比價）綜合能耗每萬元增加值（可比價）消耗的能源之和10高于或等于標(biāo)桿值加5分，低于或等于最低值減5分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分二氧化硫排放量全年二氧化硫總排放量12高于或等于標(biāo)桿值加6分，低于或等于最低值減6分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分氮氧化物排放量全年氮氧化物排放量總和12高于或等于標(biāo)桿值加6分，低于或等于最低值減6分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分1、安全環(huán)保指標(biāo)（A1：80分）

9、132、礦山安全管理（A2：150分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全管理安全管理體系及組織建設(shè)（8分）安全架構(gòu)、體系安全體系健全組織架構(gòu)清晰、明確安全委員會 組織架構(gòu)清晰，成立公司層面的礦山安全委員會，明確權(quán)限和職責(zé)；3無正式下文的扣1分,未包含主管領(lǐng)導(dǎo)、安全員等每項扣1分未明確權(quán)限和職責(zé)的扣2分 至少每三個月舉行一次安委會會議，并發(fā)放會議紀(jì)要至?xí)h成員；2缺一次會議扣1分，無紀(jì)要或未發(fā)到成員、無會議簽到少一次扣1分 安委會提出的安全改善建議能貫徹執(zhí)行；1無跟蹤記錄的扣1 分安全管理人員設(shè)立專門的安全監(jiān)督管理人員至少設(shè)置一名專職安全員,安全員直接向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報

10、工作，工段內(nèi)設(shè)置兼職安全員不少于3人2未設(shè)置人員不足扣1分/項14一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度（14分）基本要求制度規(guī)范、更新礦山安全生產(chǎn)管理制度規(guī)范行文、發(fā)放給相關(guān)工段、班組并執(zhí)行，每年對規(guī)章制度的內(nèi)容進(jìn)行更新3 缺一項，扣1分安全生產(chǎn)責(zé)任制明確責(zé)任 制訂礦山各級人員的安全職責(zé)，并為各人所理解，重要崗位責(zé)任制上墻2 缺一項責(zé)任制扣1分、抽查管理人員，不理解安全職責(zé)的每人扣1分。安全制度建立完善的制度 包含有（1）安全檢查制度；（2）職業(yè)危害（粉塵、有毒有害氣體等）預(yù)防制度；（3）安全教育培訓(xùn)制度；（4）生產(chǎn)安全事故管理制度；（5）危險源監(jiān)控和安全隱患排查制

11、度；（6）設(shè)備安全管理制度；（7）安全生產(chǎn)檔案管理制度；（8）安全生產(chǎn)獎懲制度等；（9）安全活動日制度；（10）安全目標(biāo)管理制度；（11）安全技術(shù)審批制度；（12）安全辦公會議制度；（13）值班和交接班制度5缺一個制度扣1分建立完善的規(guī)程 包含有采剝和排土作業(yè)規(guī)程、爆破工、鑿巖工、挖掘機(jī)工、裝載機(jī)工、空壓機(jī)工、焊工、電工、場內(nèi)機(jī)動車輛等現(xiàn)場作業(yè)人員必須有操作規(guī)程。4缺一個規(guī)程扣1分2、礦山安全管理（A2：150分）15一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全教育 培訓(xùn)（18）安全培訓(xùn) 培訓(xùn)持證合規(guī)，移動設(shè)備經(jīng)考核合格獨立上崗 礦山分管主要領(lǐng)導(dǎo)、礦山部安全第一責(zé)任人（礦長

12、）、專職安全員持安全資格證書6缺一證扣3分特種作業(yè)人員資格證書（爆破操作員、爆破押運(yùn)員、爆破管理員、爆破安全員、電工、金屬焊接（切割）工、壓力容器操作工、場內(nèi)機(jī)動車輛司機(jī)等特種作業(yè)人員）2缺一證扣1分 移動設(shè)備獨立上崗有考核記錄2無考核合格、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的扣1分/人嚴(yán)格礦車駕駛員招聘上崗流程跟車過程評估、考核合格-獨立上崗考核合格。2 無專項考核流程的扣2分，無獨立上崗考核，每人扣1分日常教育培訓(xùn)到位制訂年度安全培訓(xùn)計劃，計劃應(yīng)分解至月度，并覆蓋各級員工（爆破工、司機(jī)等）2 內(nèi)容涵蓋日常教育、特種作業(yè)人員，缺一項內(nèi)容扣1分，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽批扣1分部門、工段培訓(xùn)包括到各工種培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄齊全

13、、班組活動每月不少于四次4培訓(xùn)資料無簽到、培訓(xùn)內(nèi)容等，每項扣1分，換崗未進(jìn)行培訓(xùn)的每人扣1分，班組活動不達(dá)到的每缺一次扣1分2、礦山安全管理（A2：150分）16一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全 檢查、會 議（8分）安全檢查檢查符合要求 每月組織一次礦山安全大檢查，對檢查結(jié)果形成閉環(huán)管理4檢查記錄資料包括：簽到，檢查整改單、驗收單等，少一次會議扣1分，少一項資料扣1分安全會議會議記錄齊全 礦山安委會每月至少一次，安全會議上形成的決議，均制訂了行動計劃，明確了責(zé)任人和期限4少開一次會議扣1分、少簽到、紀(jì)要、監(jiān)控事項、匯報內(nèi)容，每項,1分職業(yè)健康管理（5分）值班室設(shè)

14、置現(xiàn)場設(shè)置休息室（值班室、駕駛室）休息室達(dá)到防粉塵、噪音功能；有風(fēng)扇、空調(diào)設(shè)置、移動設(shè)備駕駛室設(shè)置有空調(diào)，玻璃窗保持完好3缺一項扣1分御寒、防暑為作業(yè)人員采取御寒、防暑措施高寒地區(qū)發(fā)放御寒棉衣；高溫作業(yè)人員發(fā)放防暑藥品，保證飲水供給，夏天供給防暑飲料（綠豆湯、茶水等）2缺一項扣1分合規(guī)要求（5分）“三同時”審批改建、擴(kuò)建建設(shè)項目依法履行“三同時”審批手續(xù) 未生產(chǎn)的礦山，各類批復(fù)、證照及時跟進(jìn)；生產(chǎn)一年的礦山獲得安全生產(chǎn)許可證、采礦權(quán)證5有證照項目列表及跟蹤資料否則扣2 分/項，未取證扣3分/項事故管理（4分）事故管理規(guī)范“四不放過”原則， 事故調(diào)查報告清晰包括：事故發(fā)生經(jīng)過、事故報告情況、事故

15、應(yīng)急處理措施、事故原因分析、事故責(zé)任追究、預(yù)防措施、各類事故定性準(zhǔn)確、防范措施得當(dāng)，同類事故無重復(fù)發(fā)生4事故定性不準(zhǔn)確，調(diào)查報告不清晰每項扣1分，有重復(fù)事故發(fā)生的，每次扣1分2、礦山安全管理（A2：150分）17一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全爆破及材料管理（14分）爆破作業(yè)符合民用爆破物品安全管理條例爆炸物品的生產(chǎn)、儲存、購買、運(yùn)輸、使用符合民用爆炸物品管理條例規(guī)定，有嚴(yán)格的管理、領(lǐng)用和清退登記制度。3管理理制度至少包括：保管員職責(zé)、值班保衛(wèi)制度、出入庫及領(lǐng)用、退貨規(guī)定、安全管理規(guī)定，每少一項內(nèi)容扣3分；無監(jiān)控和人員進(jìn)出記錄的扣1分符合爆破安全規(guī)程實施手冊爆破

16、作業(yè)現(xiàn)場必須設(shè)置堅固的人員避炮設(shè)施，其設(shè)置地點符合安全要求，實行定時爆破制度，爆破區(qū)域劃定警戒線,并有專人警戒，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，有明確的警戒信號。4未設(shè)置、每缺一項扣1分有爆破設(shè)計說明書包含：炮孔平面布置圖、爆破網(wǎng)絡(luò)平面圖、裝藥結(jié)構(gòu)圖、施工說明、安全防范措施等內(nèi)容；爆破作業(yè)按要求審批（10噸以下的經(jīng)部門審批，10噸以上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批）3每缺一項扣1分有現(xiàn)場技術(shù)交底內(nèi)容、現(xiàn)場驗孔記錄、有爆前會記錄、有檢查雷管和炮孔數(shù)目記錄4每缺一項次扣1分2、礦山安全管理（A2：150分）18一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全爆破及材料管理（10分）爆炸物品安全管理條例

17、執(zhí)行情況領(lǐng)用手續(xù)規(guī)范爆破器材出入庫的有關(guān)規(guī)定上墻1缺一項扣1分有專用的爆破器材領(lǐng)用和退庫單并實行雙簽；爆破器材的領(lǐng)用、消耗及剩余數(shù)量建立臺帳2發(fā)現(xiàn)違反一人次扣1分，臺賬不規(guī)范完整、涂改每處扣2分有爆破器材的月度采購計劃；有爆破器材的月度盤庫記錄、清晰完整2缺一項扣1分運(yùn)輸、使用規(guī)范運(yùn)輸爆破器材使用專業(yè)車輛；有專人押送，運(yùn)輸記錄清晰2缺一項扣1分裝卸爆破器材地點有明顯的信號標(biāo)志；當(dāng)班火工材料消耗記錄、雙簽3現(xiàn)場相關(guān)人員不了解設(shè)置信號標(biāo)志扣1分/人，無雙簽扣2分2、礦山安全管理（A2：150分）19一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全采場管理（16分）采場作業(yè)要求鉆機(jī)作

18、業(yè)規(guī)范 鉆機(jī)在架頭前沿穿孔保持3米以上安全距離2違反一項扣2分鏟裝作業(yè)規(guī)范推土機(jī)邊坡作業(yè)時，旁邊不應(yīng)有人作業(yè)或逗留,不能站在推土機(jī)上或刮板架上，推土機(jī)不能后退開向平臺邊緣；挖掘機(jī)作業(yè)時，懸臂和鏟斗下面和工作面附近，不應(yīng)有人停留4每違反一項扣2分鏟裝作業(yè)，架頭上無大塊；推土機(jī)工作時離架頭米以上距離、反鏟降架頭作業(yè)時，履帶板和架頭邊緣保持2米以上距離；各設(shè)備不工作時設(shè)備撤離架頭，停放在安全的區(qū)域4每違反一項扣2分邊坡作業(yè)規(guī)范液壓鏟在邊坡工作時，液壓鏟履帶板的外側(cè)和邊緣保持在1米以上的距離，邊坡地段鏟裝時有專人指揮，將邊坡表面大塊處理徹底2每違反一項扣1 分排土場管理保證排棄土巖時不致因滾石、滑坡、

19、塌方等威脅居民點、鐵路、道路、永久性建筑等的安全，有安全距離設(shè)計規(guī)定2不符合扣2分用電管理規(guī)范電氣設(shè)備可能被人觸及的裸露帶電部分，必須設(shè)置保護(hù)罩或遮欄及警示標(biāo)志；移動式電氣設(shè)備，應(yīng)使用礦用橡套電纜；電鏟的電纜線必須架空設(shè)置，原破損外套部分必須及時用專用防雨隔水材料包裹好；室外安裝的配電箱采用防塵、防雨型2有違反一項扣1分2、礦山安全管理（A2：150分）20一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全安全防護(hù)、要求（10分）安全設(shè)置破碎口設(shè)置規(guī)范設(shè)永久性的鋼制護(hù)擋，高度應(yīng)不小于該卸礦點各種運(yùn)輸車輛最大輪胎直徑的252高度不夠2/5扣2分,達(dá)到1/3給1分溜井的卸礦口應(yīng)設(shè)車檔

20、，周圍應(yīng)有明顯警示標(biāo)志、良好照明和安全護(hù)欄，機(jī)動車輛卸礦時，應(yīng)有專人指揮，卸礦時人員不應(yīng)靠近2違反一項扣1分道路設(shè)置規(guī)范運(yùn)礦道路兩側(cè)設(shè)護(hù)坡（要求高度1.2米,頂部寬度0.5米）；邊坡護(hù)坡設(shè)置反光警示3未設(shè)置扣完分，部分未設(shè)置或不達(dá)到要求每項扣1分，無反光警示扣1分在急轉(zhuǎn)或陡坡處設(shè)置緊急避險區(qū)或緊急避險車道，并有明顯標(biāo)識1無緊急避險區(qū)域全扣，無標(biāo)識或不清晰扣0.5分運(yùn)礦道路限速行駛，設(shè)置限速牌，最高車速不得超過40km/h，礦山環(huán)山道路車速不得超過30km/h1無限速標(biāo)識扣全分，設(shè)置位置不明顯，不起到警示作用的扣1分生產(chǎn)期間道路進(jìn)行灑水防塵處理1無防塵措施的扣1分2、礦山安全管理（A2：150分

21、）21一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全安全防護(hù)、要求（13分）安全設(shè)置警示設(shè)置規(guī)范道路設(shè)置里程標(biāo)識，在有落石、滑石危險高邊坡路段設(shè)置明顯警示牌和標(biāo)識；在視線有障礙的拐彎處設(shè)廣角鏡和警示標(biāo)志；3缺一處扣1分爆堆、鏟裝工作平臺邊坡、臺段應(yīng)設(shè)有警示標(biāo)識、標(biāo)志牌；3缺一處扣1分勞保穿戴符合要求現(xiàn)場人員戴安全帽，安全帽搭扣系好；現(xiàn)場人員穿勞保服、勞保鞋；高空作業(yè)人員系安全帶；破碎粉塵作業(yè)場所人員戴防塵口罩、戴耳塞；電工作業(yè)時穿絕緣鞋；經(jīng)常出入道路人員穿反光背心4發(fā)現(xiàn)違反一人/項，每項扣1分排水設(shè)置設(shè)置有完善的排水防洪管網(wǎng)系統(tǒng)，定期清理排水溝，保持排水順暢2排水管網(wǎng)不順暢扣

22、1分/處，排水直接流向農(nóng)田作物的扣1分在開展排水防洪專項檢查或納入安全檢查1半年內(nèi)未開展專項檢查或檢查無閉環(huán)扣1分2、礦山安全管理（A2：150分）222、礦山安全管理（A2：150分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全礦山車輛安全（6分）道路車輛管理駕駛安全要求駕駛時必須正確佩戴安全帶，禁止打電話，在駕駛室外時正確佩戴安全帽2違反一人次扣1分運(yùn)礦道路嚴(yán)禁摩托車行駛；未經(jīng)允許非工作人員、外來車輛禁止進(jìn)入運(yùn)營生產(chǎn)的礦山生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，并設(shè)置告示牌1無告示牌扣1分，有違反扣0.5分駕駛員對車輛日常檢查執(zhí)行三查制度，一車一臺賬，車輛安全裝置齊全完好，外觀良好 3無車輛檢查記

23、錄扣1分，輪胎、燈光、視鏡每少一個點不合格扣1分，制動、轉(zhuǎn)向每發(fā)現(xiàn)一項扣1分，車輛外觀良好，發(fā)現(xiàn)一車處扣 1分監(jiān)控和處置（8分）培訓(xùn)演練應(yīng)急處置培訓(xùn)演練要求對救護(hù)隊組織培訓(xùn)，進(jìn)行員工救援、自救、互救知識的培訓(xùn)和演練2未成立救護(hù)隊的扣1分，未開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)的扣2分開展預(yù)案演練、消防處置演練2年內(nèi)礦山人員未開展過預(yù)案演練的扣2分，半年內(nèi)未進(jìn)行過消防處置演練的扣1分，全年開展不達(dá)兩次的扣1分/次危險區(qū)域監(jiān)控邊坡浮石管理對采場、邊坡道路浮石進(jìn)行監(jiān)控，在大雨、暴雨后，爆破后要進(jìn)行檢查、監(jiān)控4未建立采場、無道路浮石檢查監(jiān)控記錄的扣1分，記錄不清晰，檢查資料不完整的扣1分/項23一級KPI二級KPI三級K

24、PI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全應(yīng)急方案（11分）應(yīng)急預(yù)案、處置方案礦山預(yù)案或應(yīng)急處置完善應(yīng)急物資至少包含：藥箱（消毒、止血藥品）、繃帶、擔(dān)架、固定板等2無應(yīng)急物資準(zhǔn)備扣2分，物資不全每項扣1分包含礦山生產(chǎn)安全事故專項應(yīng)急預(yù)案、滑坡坍塌事故專項應(yīng)急處置、防洪防霧自然災(zāi)害應(yīng)急處置、雷雨天氣爆破應(yīng)急處置、炸藥庫火災(zāi)、爆炸應(yīng)急處置，礦山車輛交通事故應(yīng)急處置2缺預(yù)案扣1分/項，缺處置扣1分/項消防管理規(guī)定包含森林火災(zāi)、油庫火災(zāi)、車輛火災(zāi)等，礦山生產(chǎn)過程使用的爆破器材、潤滑油放置點等消防制度規(guī)定2缺一項規(guī)定的扣1分油庫、炸藥庫等劃定防火區(qū)域，在區(qū)域入口設(shè)置消防安全警示牌，油罐上的液位計、呼吸閥齊全

25、可靠、動作靈敏；防靜電接地良好2每少一項（處）內(nèi)扣1分油庫、潤滑油放置點、電力室、各礦車、移動設(shè)備等區(qū)域配置消防器材，并保持完好有效，崗位人員會使用滅火器3消防設(shè)備設(shè)置不完善的扣1分/處，不會使用扣1分/人2、礦山安全管理（A2：150分）243、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理組織建設(shè)（10分）安全管理體系包含組織架構(gòu)、監(jiān)督部門、安全管理人員、安全方針安全體系健全，組織架構(gòu)清晰2組織架構(gòu)不清晰的、未正式下文的各扣1分設(shè)立專門的安全監(jiān)督管理部門1相關(guān)制度或文件未明確安全監(jiān)督管理部門為安全生產(chǎn)部的，扣1分專（兼）職安全管理人員數(shù)量達(dá)到

26、管理手冊要求6有熟料的水泥基地安全生產(chǎn)部設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)1名，專職安全管理人員至少設(shè)2名（2條線3名,3條線以上按比例增加），礦山部設(shè)1名專職安全管理人員；2、安全生產(chǎn)部未設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)的扣3分，專職安全管理人員未達(dá)要求的扣3分有適合公司現(xiàn)狀的安全方針，并予以公布，員工了解安全方針內(nèi)容1安全方針未公布扣1分；2、隨意抽查1-2名員工，答不出的扣1分；253、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理組織建設(shè)（5分）安全委員會公司安全管理最高組織及職責(zé)成立公司層面的安全委員會，明確權(quán)限或職責(zé)2未規(guī)范發(fā)文成立安委會的，扣1分，未制定安委會職責(zé)或權(quán)限的，扣1

27、分至少每三個月舉行一次安委會會議，并發(fā)放會議記錄至?xí)h成員，會議決議能貫徹執(zhí)行3安委會主任不參加會議、無會議紀(jì)要扣2分/項基礎(chǔ)管理安全責(zé)任制（7分）責(zé)任落實全員參與責(zé)任分解制訂公司各級人員及各職能部門的安全職責(zé)，并為各人所理解2 缺制定的扣1分，抽查1-2管理人員，了解不主要安全職責(zé)的扣1分。每年組織層層簽訂安全責(zé)任書2未簽訂到員工個人的，扣2分每年對安全責(zé)任書的完成情況進(jìn)行評比，予以公布1未公布，扣1分將員工安全表現(xiàn)納入月度、年終績效考核2月度績效工資無安全考核內(nèi)容的（10%以上），扣2分263、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理制

28、度建設(shè)（5分）安全管理制度完善制度并落實執(zhí)行編訂安全生產(chǎn)管理制度包括培訓(xùn)、檢查、會議等，并規(guī)范行文發(fā)放給相關(guān)部門、宣貫和培訓(xùn)并及時更新5制度內(nèi)容不全扣1分，未規(guī)范發(fā)文的扣1分，未宣貫和培訓(xùn)扣2分，一年內(nèi)未更新或修訂的扣1分會議管理（8分）安全會議落實會議制度閉環(huán)管理至少每月召開一次公司級安全會議，形成會議紀(jì)要并發(fā)放給會議成員,4無公司領(lǐng)導(dǎo)參加的一次扣2分，未發(fā)放至?xí)h成員的，扣1分安全會議上形成的決議，均制訂了行動計劃，明確了責(zé)任人和期限并跟蹤落實4未制訂行動計劃的扣1分，行動計劃無責(zé)任人扣1分，無期限要求扣1分，未跟蹤扣2分危險源管理（10分）安全檢查、危險源辨識、隱患管理有效監(jiān)控閉環(huán)管理每

29、月組織一次安全大檢查，對檢查結(jié)果形成閉環(huán)管理4無公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查的一次扣2分、檢查發(fā)現(xiàn)的隱患無專人跟蹤整改的一次扣2分組織開展崗位危險源辨識，進(jìn)行風(fēng)險評價，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施4投產(chǎn)6個月后未開展危險源辨識的扣1分，無風(fēng)險控制措施的扣1分，無風(fēng)險分級及重要危險源控制措施的扣2分鼓勵員工上報安全隱患，隱患的整改有專人跟蹤，形成閉環(huán)管理2無上報記錄扣1分，未形成閉環(huán)管理扣1分273、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理培訓(xùn)管理（20分）制度及培訓(xùn)要求按制度執(zhí)行、有效開展、依據(jù)安全生產(chǎn)的實際需求，制訂年度安全培訓(xùn)計劃，計劃應(yīng)分解至月度，并覆

30、蓋各級員工2不符合扣1分/項進(jìn)行三級安全教育，新員工及換崗員工進(jìn)行安全教育，經(jīng)考試合格3檢查發(fā)現(xiàn)新入職員工未按公司-部門-班組順序進(jìn)行三級安全教育的1名扣1分，未考試合格就安排上崗的1名扣1分，換崗未進(jìn)行培訓(xùn)的1名扣1分每次安全教育培訓(xùn)均有培訓(xùn)效果評估1每少一次扣1分持證培訓(xùn)合規(guī)持證公司主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員具備法定的安全資質(zhì)證書特種作業(yè)人員持證上崗，證件在有效期內(nèi)6缺一人持證扣1分，未持證或證件過期扣1分/人培訓(xùn)宣貫傳達(dá)上級精神、宣貫手冊組織人員學(xué)習(xí)、宣傳集團(tuán)控股下發(fā)的指示精神及相關(guān)制度5未傳達(dá)、宣傳各項文件精神的扣2分/項，未結(jié)合實際制定相應(yīng)的實施措施的扣2分組織進(jìn)行了華潤水泥管理手

31、冊（第3版）安全環(huán)保篇宣傳培訓(xùn)，并形成記錄3未向公司管理層宣傳扣1分/人，未向公司員工宣傳扣1分/人283、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理應(yīng)急管理（10分）公司級應(yīng)急預(yù)案預(yù)案完善建立書面的公司級應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行內(nèi)部評審，規(guī)范行文發(fā)布2未進(jìn)行內(nèi)部評審扣1分，未規(guī)范行文發(fā)布扣1分預(yù)案覆蓋所有潛在緊急情況(如火災(zāi)爆炸、高處墜落、物體打擊、觸電、滑坡、食物中毒、物料泄漏、灼燙及自燃災(zāi)害等)3每缺1項扣1分預(yù)案培訓(xùn)、演練有效演練和評估成立應(yīng)急管理小組、接受相關(guān)培訓(xùn)1未成立應(yīng)急小組并培訓(xùn)的，每項扣1分每年至少舉行一次自然災(zāi)害及其他預(yù)案演練，演

32、練之后對演練結(jié)果進(jìn)行評估21年內(nèi)未舉行自然災(zāi)害演練的扣1分，未舉行其他演練的扣1分，未對演練結(jié)果進(jìn)行評估的扣1分/次預(yù)案每年至少評估和更新一次，當(dāng)有重大變更，預(yù)案實時更新2不符合扣1分/項安全宣傳活動（6分）安全宣傳有效開展宣傳公司辦公地點設(shè)立安全宣傳欄，有條件的在車間設(shè)立安全宣傳欄2公司未設(shè)宣傳欄或無安全環(huán)保內(nèi)容扣2分安全活動多種形式開展安全活動積極開展安全月活動，通過開展安全研討會、講座、消防運(yùn)動會、知識競賽、展覽、觀看安全教育影片等形式多樣的活動提高員工的安全意識4無安全月活動活動方案扣2分，未開展活動扣4分，未總結(jié)扣1分293、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級KPI二級KPI三級KP

33、I指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理法律法規(guī)收集（2分）法律、法規(guī)及數(shù)據(jù)庫法律法規(guī)收集及更新建立一個適用的法律法規(guī)庫，并進(jìn)行分類管理，至少每年更新一次法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫2未建立，扣2分，不符合扣1分/項安全信息（2分）安全信息報送按規(guī)定及時報送華潤水泥控股安全報表報送及時安全報表報送數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確2不符合每項扣1分特種設(shè)備安全（5分）臺賬管理臺賬完善有完整的特種設(shè)備臺帳，且及時更新2臺帳未列出全部特種設(shè)備明細(xì)的扣2分注冊復(fù)檢 有效特種設(shè)備投入使用前進(jìn)行了注冊，且定期復(fù)檢3新建企業(yè)投產(chǎn)6個月后未注冊的，缺一臺扣1分，未定期復(fù)檢的，每臺扣1分職業(yè)衛(wèi)生管理（7分）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測合格每年進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(粉

34、塵、噪音），監(jiān)測結(jié)果合格3投產(chǎn)一年后的企業(yè)，未進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)測的扣3分，監(jiān)測結(jié)果每超標(biāo)，未采取措施的扣2分/項健康體檢按時開展體檢每年組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢，建立職工職業(yè)健康臺帳4未組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢的扣4分，未建立職業(yè)健康臺帳的扣2分，303、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理食品安全（4分）食品安全管理相關(guān)食品安全、衛(wèi)生管理建立食品安全衛(wèi)生管理制度、食品驗收制度并有驗收記錄2不符合扣1分/項從事食品有關(guān)人員具備有效健康證2食堂從為人員無體檢辦理健康證的，每少1人扣1分勞保管理（6分）勞保用品安全帽、勞保鞋、防塵口罩、安全帶、絕緣鞋等有

35、勞保用品采購、發(fā)放臺帳，采購、發(fā)放及時2未建立臺帳或未及時采購、發(fā)放的扣1分/項勞保用品質(zhì)量符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)，種類、數(shù)量、發(fā)放周期符合要求4防塵口罩、安全帽、安全帶、絕緣鞋等特殊勞保用品“三證”不全的，扣2分/項；不按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的扣2分安全投入（3分）安全投入安全投入費用編制年度安全投入計劃，并跟蹤執(zhí)行情況2未編制年度安全投入計劃的扣1分，無專人跟蹤執(zhí)行情況的扣1分建立安全經(jīng)費臺帳，每月匯總記錄安全費用1未建立安全經(jīng)費臺帳的扣1分，313、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理檢修管理（10分）檢修安全及危險作業(yè)檢修過程監(jiān)控及有效預(yù)防停窯大

36、修的，召開大修動員大會，檢修部門和相關(guān)方負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加2未召開大修動員會的、無公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開的、無相關(guān)方負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加的扣1分/項進(jìn)行檢修風(fēng)險辨識、評價，制定安全措施并落實4未制訂安全措施的扣2分，無專人跟蹤落實的扣2分有各類危險作業(yè)安全操作規(guī)定（動火、清庫、停送電、開停機(jī)等）2每缺一項或內(nèi)容不全的扣1分各類危險作業(yè)審批手續(xù)齊全、且建檔備查2未建檔的扣1分，未按規(guī)定審批的扣1分相關(guān)方管理（10分）第三方人員安全管理分包方或與我方有業(yè)務(wù)的人員必須與第三方簽訂安全協(xié)議2發(fā)現(xiàn)1例未簽扣1分結(jié)算工程費用時必須有安全管理人員簽字確認(rèn)2發(fā)現(xiàn)1例未簽扣1分第三方人員實行登記制度，要有完

37、整的用工登記表2第三方人員未登記造冊的扣1分，用工或崗位未明確的扣1分第三方人員培訓(xùn)制度，并有完整的培訓(xùn)記錄2未對第三方人員進(jìn)行培訓(xùn)并考核考試的，每缺1人扣1分每年組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢，建立個人職業(yè)健康臺帳2未組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢的扣1分/人，未建立職業(yè)健康臺帳的扣1分323、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理行為管理（10分）安全行為觀察有效促進(jìn)安全行為，減少不安全行為制定了安全行為觀察制度2制度內(nèi)容包括各層級人員的開展頻次、安全行為觀察計劃、實施、統(tǒng)計及反饋等內(nèi)容，未制定的扣2分將安全行為觀察活動納入各級管理人員的月度績效考核，建

38、立長效機(jī)制2未將活動開展情況納入管理人員的月度績效考核的，扣2分安全行為觀察活動正常開展4管理層、部門經(jīng)理、工段、班組長、其他管理人員未按制定的頻次開展觀察活動的，每缺一個層級或一次扣1分針對安全行為觀察活動中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行統(tǒng)計和分析，提出改善要求。2未進(jìn)行統(tǒng)計和分析，并提出改善要求的，扣1分部門安全管理（10分）部門安全工作安全檢查、會議、活動礦山部、制造部、儲運(yùn)部等主要生產(chǎn)部門每月至少召開一次部門安全會議，開展一次部門安全檢查，并形成閉環(huán)管理4未召開部門會議、部門安全檢查，每少一次扣2分；未形成閉環(huán)的，每少一次扣1分礦山部、制造部、儲運(yùn)部等主要生產(chǎn)部門班組安全活動每月至少開展4次6每少一個

39、班組未開展扣2分，每少開展一次扣2分334、現(xiàn)場安全管理（A4：200分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場管理生產(chǎn)區(qū)安全管理（46分）安全防護(hù)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備防護(hù)、警示到位各樓層、通道欄桿齊全完好6每發(fā)現(xiàn)一處扣1分各樓層孔洞須用蓋板蓋好，地面各類坑洞有圍護(hù)6每發(fā)現(xiàn)一處扣1分電機(jī)聯(lián)軸節(jié)等轉(zhuǎn)動部位有防護(hù)罩6每發(fā)現(xiàn)一臺存在安全裝置不全扣1分，皮帶頭尾輪、配重、除鐵器等有防護(hù)裝置，各類安全裝置完好、應(yīng)有禁止跨越之警示標(biāo)志6每發(fā)現(xiàn)一處扣1分球磨機(jī)兩側(cè)設(shè)有欄桿、警示牌、運(yùn)轉(zhuǎn)時嚴(yán)禁人員通過4每缺少一側(cè)扣1分現(xiàn)場工作間張貼了安全操作規(guī)程4主機(jī)設(shè)備每缺一臺扣1分CO氣體分析儀完好、有效

40、2分析儀不正常的扣2分起重設(shè)備吊鉤有防脫鉤裝置，上升限位、制動器等安全裝置齊全完好6每發(fā)現(xiàn)一處扣1分設(shè)備巡檢通道暢通，無雜物，油污，照明良好6每發(fā)現(xiàn)一處扣1.5分344、現(xiàn)場安全管理（A4：200分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場管理生產(chǎn)區(qū)安全管理（38分）作業(yè)規(guī)程遵守作業(yè)規(guī)程乙炔氣瓶豎立放置有防傾倒裝置，嚴(yán)禁和氧氣瓶一同運(yùn)輸，使用時有防回火裝置、氣管和電源線無交叉現(xiàn)象4每發(fā)現(xiàn)一次扣1分氣割作業(yè)時氧氣瓶和乙炔氣瓶間距大于5米，距明火距離大于10米4每發(fā)現(xiàn)一次扣1分檢修時，起吊設(shè)備周邊必須隔離、警戒4每發(fā)現(xiàn)一處扣1分現(xiàn)場無人值班電氣室門應(yīng)鎖上，四周無孔洞，絕緣設(shè)施齊

41、全4每發(fā)現(xiàn)一處扣1分電源線、焊接電纜與電焊機(jī)連接處接線無裸露，有安全防護(hù)罩或防護(hù)板隔離，嚴(yán)禁使用易燃易爆氣體管道或樓梯扶手作為接地裝置4每發(fā)現(xiàn)一處扣1分停機(jī)檢修辦理停電手續(xù)，掛牌、開關(guān)設(shè)置在停止?fàn)顟B(tài)2每發(fā)現(xiàn)一處扣1分工程車輛（叉車、裝載機(jī)）作業(yè)或行駛中嚴(yán)禁搭乘人員、裝運(yùn)?；闷?每發(fā)現(xiàn)一次扣2分預(yù)熱器清料所處通道暢通，發(fā)生意外能及時躲避2每發(fā)現(xiàn)一處扣1分現(xiàn)場危險源標(biāo)識和安全警示標(biāo)識清晰、齊全6重要場所、消防場所等缺一處扣1分現(xiàn)場設(shè)置專用配電柜和漏電保護(hù)裝置，配電柜門關(guān)好，配電線路及電線完好，無老化、破皮等現(xiàn)象4每發(fā)現(xiàn)一個配電柜門、檢修箱門沒關(guān)好扣1分；無漏電保護(hù)裝置的每處（個）扣1分；每發(fā)現(xiàn)一

42、處電線老化、破皮的扣1分354、現(xiàn)場安全管理（A4：200分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場管理生產(chǎn)區(qū)安全管理（20分）環(huán)境安全現(xiàn)場潔凈、規(guī)整現(xiàn)場無明顯的漏油或影響安全通行的積灰、積料8每個點扣2分各類警示標(biāo)牌潔凈、現(xiàn)場垃圾及時回收并入窯焚燒8每發(fā)現(xiàn)一次扣2分現(xiàn)場物品定點放置4現(xiàn)場物品亂擺放，每個點扣2分發(fā)貨區(qū)管理（20分）發(fā)貨區(qū)安全管理線路清晰、秩序井然站臺要有良好的車輛發(fā)貨秩序等候車輛停放整齊，進(jìn)出通道暢通4不符合每項扣1分有裝貨車輛出廠行駛路線、導(dǎo)向警示和交通標(biāo)志牌4行駛路線、導(dǎo)向清晰，交通標(biāo)志牌醒目，每缺一項扣2分裝卸工和發(fā)貨員嚴(yán)格按照裝車和發(fā)貨操作規(guī)程進(jìn)

43、行操作4抽查2人不熟悉規(guī)程的扣2分/人裝卸作業(yè)有專人指揮，且劃定了作業(yè)區(qū)域4無專人指揮扣2分，未劃定作業(yè)區(qū)域扣2分碼頭區(qū)域各類安全設(shè)施齊全完好4檢查人員視現(xiàn)場情況每發(fā)現(xiàn)一項不齊全的扣1分364、現(xiàn)場安全管理（A4：200分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場管理公共道路區(qū)管理（14分）道路安全道路安全設(shè)置廠區(qū)主干道設(shè)人行道 (可根據(jù)道路設(shè)置硬隔離 / 或反光標(biāo)識線隔離。)4未設(shè)人車分流的扣4分廠區(qū)道路交通標(biāo)志牌，生產(chǎn)區(qū)域主干道安全警示牌、危險源警示牌齊全6每發(fā)現(xiàn)一處扣1分摩托車嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)行駛2每發(fā)現(xiàn)一次扣1分電纜溝蓋板完整2每發(fā)現(xiàn)一處扣1分物資儲存區(qū)管理（20分）儲

44、存安全設(shè)置規(guī)范、管理規(guī)范油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏；防靜電接地良好、設(shè)置警示6每少一項內(nèi)容不符合扣1分劃分區(qū)域，通道上無物資，各類物資無嚴(yán)重積灰，標(biāo)識清晰，物卡對應(yīng)4每少一項（處）內(nèi)扣1分機(jī)、工器具和材料規(guī)范存放，做好防護(hù)措施4每發(fā)現(xiàn)一處扣1分易燃易爆品區(qū)域無明火、煙蒂及其他可燃物4發(fā)現(xiàn)明火、煙蒂或其他可燃物的扣2分危險化學(xué)品領(lǐng)用建立臺帳、專人負(fù)責(zé)、領(lǐng)用雙簽2未建立臺帳、未專人負(fù)責(zé)、無雙簽記錄扣1分/項374、現(xiàn)場安全管理（A4：200分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場管理勞防用品管理（42分）勞防用品穿戴（含第三方人員）勞保穿戴符合規(guī)范現(xiàn)場人員戴安

45、全帽，安全帽搭扣系上6發(fā)現(xiàn)一人扣2分現(xiàn)場人員穿勞保服、勞保鞋6發(fā)現(xiàn)一人扣2分高空作業(yè)人員系安全帶4發(fā)現(xiàn)一人扣4分捅料作業(yè)人員戴防護(hù)面罩、穿隔熱服4發(fā)現(xiàn)工作時不戴或不穿的扣4分/人粉塵作業(yè)場所人員戴防塵口罩6發(fā)現(xiàn)一人扣2分噪聲作業(yè)場所人員戴耳塞6發(fā)現(xiàn)一人扣2分電工作業(yè)時穿絕緣鞋4發(fā)現(xiàn)一人扣2分經(jīng)常出入道路人員，在車輛來往頻繁區(qū)域作業(yè)人員穿反光背心6發(fā)現(xiàn)一人扣2分385、消防安全管理（A5：100分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)消防安全應(yīng)急預(yù)案和制度（17分）制定預(yù)案和制度符合現(xiàn)狀、開展演練制訂了符合公司現(xiàn)狀的消防安全應(yīng)急預(yù)案5預(yù)案未按導(dǎo)則編制的，扣2分；內(nèi)容不符合公司

46、實際的扣3分至少每年組織一次消防安全應(yīng)急預(yù)案的演練，存有演練方案，演練記錄及檢討等記錄6上一次演練時間至檢查時間一年內(nèi)未進(jìn)行演練的扣6分，有演練無方案、無記錄及總結(jié)每項扣1分有油庫、紙袋庫消防管理制度6每缺一項扣3分消防安全設(shè)置（15分）通道、標(biāo)識通道安全暢通、標(biāo)識清晰防火區(qū)設(shè)置有禁止煙火等安全標(biāo)志5油庫、紙袋庫、煤磨、煤堆場、綜合倉庫等防火區(qū)，每缺一個地方未設(shè)禁煙火標(biāo)志扣1分，扣完5分止安全出口、疏散通道暢通，張貼疏散圖5辦公樓、中控樓、飯?zhí)?、倒班宿舍通道不暢通的每處?分；辦公樓、中控樓未張貼疏散圖的每處扣1分，扣完5分止重要場站設(shè)置了符合要求的消防通道，配備應(yīng)急照明燈5綜合倉庫等未留消防

47、通道的扣2分，辦公樓、中控樓未配備應(yīng)急照明燈的，每個扣2分，扣完5分止395、消防安全管理（A5：100分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)消防安全消防與防雷設(shè)施管理與維護(hù)（31分）消防管理消防設(shè)施規(guī)范管理建立消防設(shè)施臺帳，并定期更新8未建立臺帳扣8分，設(shè)施出現(xiàn)變動未更新的，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分，扣完8分止所有消防設(shè)施有掛牌，包含：設(shè)施類型、清單、檢查要求、責(zé)任人、檢查記錄，一物一卡，物卡統(tǒng)一。8每發(fā)現(xiàn)一處不掛牌扣1分；牌子內(nèi)容不按要求設(shè)置的每項扣0.5分；扣完8分止所有消防設(shè)施由指定負(fù)責(zé)人至少每月進(jìn)行一次檢查，檢查記錄完整，有檢查人員簽名。5每少一次扣1分，扣完5分止有符

48、合要求的火災(zāi)隱患上報及整改記錄，確定整改措施、期限及負(fù)責(zé)人5無上報及整改記錄的扣5分；有上報記錄但無整改落實情況記錄的每項扣2分，扣完5分止防雷設(shè)施有效每年對防雷設(shè)施進(jìn)行檢測并保持有效5未進(jìn)行檢測的扣5分；檢測不合格項已制定整改計劃或措施的扣1分；檢測不合格項未制定整改計劃或措施的扣5分405、消防安全管理（A5：100分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)消防安全消火器材管理（37分）滅火器配置、檢查滅火器配置到位、完好有效辦公樓、宿舍、倉庫、堆場、重要的高中壓配電站配備有滅火器8每缺一個點扣1分，扣完8分止滅火器外觀良好，在有效期內(nèi)9滅火器失效、不在有效期、鉛封已無效

49、、外觀積滿粉塵油污和，每具扣1分，扣完9分止在變配電房、精密儀表間配置二氧化碳或干粉型滅火器5每缺一個點扣1分，扣完5分止消火栓配置、檢查消火栓配置到位、完好有效室內(nèi)消火栓箱內(nèi)物品完整，包括：水帶、閥門開關(guān)、水槍頭等5每缺一個點扣1分，扣完5分止室外消火栓5米范圍內(nèi)配置有消火栓箱，內(nèi)有扳手、水帶和水槍頭5油庫附近的室外消火栓、無室內(nèi)消火栓的紙袋庫附近的室外消火栓未配消火栓箱并有扳手、水帶、水槍的，每處扣2.5分，扣完5分止室外消火栓測試正常，各連接處無明顯漏水，水壓符合要求5每發(fā)現(xiàn)一個漏水點扣1分，扣完5分止416、交通安全管理（A6：120分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值

50、評分標(biāo)準(zhǔn)交通安全管理架構(gòu)及職責(zé)（6分）建立架構(gòu)、制定職責(zé)架構(gòu)、職責(zé)清晰交通安全管理納入公司安委會管理職責(zé)范圍2安委會職責(zé)未包含交通安全管理的，扣2分制訂交通安全管理各崗位職責(zé)，并為有關(guān)人員所理解4車輛管理部門經(jīng)理、車隊長、駕駛員每缺一人扣1分，現(xiàn)場詢問相關(guān)人員2人，不了解的人/扣1分專兼駕駛員的管理（10分）專兼駕駛員包含專職駕駛員和日常駕駛公司車輛的非專職駕駛員對公司車輛使用作出規(guī)定，例如只限于公事或已獲授權(quán)的用途2未制定相關(guān)制度或規(guī)定的扣2分建立公司專兼職駕駛員臺帳，包含駕駛員姓名、駕駛證編號、駕駛證有效期等內(nèi)容3兼職駕駛員含自駕車的公司領(lǐng)導(dǎo)，每少一人扣0.5分，扣完3分止保存專兼職駕駛員

51、的駕駛證復(fù)印件，所有證件均在有效期內(nèi)3證件過期的每人扣1分至少每年或不定期對專兼職駕駛員臺帳進(jìn)行更新2發(fā)現(xiàn)未及時更新的，每人扣1分，扣完2分止426、交通安全管理（A6：120分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)交通安全交通車輛使用管理（26分）通勤車管理對通勤車、駕駛員有效管 控制訂了符合公司現(xiàn)狀的交通安全管理制度2未制定的扣2分，內(nèi)容不符合公司實際的適當(dāng)扣分車輛的使用、批準(zhǔn)均有登記4行政車輛使用無派車單或不按流程申請的一次扣1分公司每臺車輛均配備車載滅火器，且滅火器處于有效期內(nèi)6每少一輛不配或滅火器失效扣2分，由專人定期對專兼職駕駛員違章情況進(jìn)行登記和匯總3未建立違

52、章臺帳的扣3分公司每臺通勤車均配備車載GPS系統(tǒng)，且GPS系統(tǒng)有效4每少一臺扣2分 由專人負(fù)責(zé)車輛的突擊安全檢查， 內(nèi)容包括車輛外觀、功能正常、剎車系統(tǒng)、指示燈正常、安全帶完好、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)正常、有無超載、貨物擺放整齊等7每個月檢查2次，每少一次扣1分，扣完7分止；檢查內(nèi)容不全的適當(dāng)扣分一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)交通安全車輛安全管理（38分）車輛安全檢查現(xiàn)場抽查車輛車門、窗、玻璃清潔，外觀良好，無破損；鎖開啟良好6車門壞、車鎖壞、擋風(fēng)玻璃裂、擋風(fēng)玻璃油污粉塵影響視線每處扣2分 鋼圈、輪胎螺帽緊固、氣壓正常、胎紋清晰6鋼圈裂、缺螺帽、氣壓不足、胎紋不清晰每處扣1分手制動

53、有效，腳制動有效、拖壓印一致6制動系不合格，每輛車扣2分轉(zhuǎn)向系有效、無松曠4轉(zhuǎn)向系不合格，每輛車扣2分轉(zhuǎn)向燈、制動燈、警示燈、示寬燈、防霧燈、遠(yuǎn)（近）光燈、倒車燈等完好有效6每少一處燈光不齊全、完好扣1分喇叭、雨刷、后視鏡、安全帶、三角標(biāo)志、大巴安全錘等完好有效10喇叭不響、雨刷壞、后視鏡破損或不起作用、無安全帶、無三角標(biāo)志每處扣1分，大巴安全錘缺一個扣2分車輛保養(yǎng)管理（10分）保養(yǎng)記錄臺賬、記錄完整制訂公司車輛的年審和維修保養(yǎng)計劃，并妥善保管相關(guān)記錄4每少制訂一項扣2分建立車輛使用維修情況臺賬，一車一臺賬6每少一車未建立扣1分，使用和維修臺帳可分開放置，使用臺帳主要包括車輛信息和保險情況6、

54、交通安全管理（A6：120分）43446、交通安全管理（A6：120分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)交通安全交通事故管理（12分）報告及統(tǒng)計程序合規(guī)、記錄完整制定交通事故處理程序，包括事故現(xiàn)場處理、報告、保險索賠等4未制訂扣4分，每少一項內(nèi)容扣1分，責(zé)任認(rèn)定不清晰扣2分駕駛員按規(guī)定提交事故報告書，所有報告妥善存檔3發(fā)生的種類交通事故駕駛員未提交書面報告的每次扣1分根據(jù)事故鑒定結(jié)果，分析原因并制訂預(yù)防措施，記錄齊全5原因分析和預(yù)防措施內(nèi)容不全的，適當(dāng)扣分交通安全培訓(xùn)及宣傳（18分）方式、方法常態(tài)化開展至少每月召開一次交通安全會議，會議內(nèi)容妥善保管6每少一次扣2分至少每

55、月舉辦一次專兼職駕駛員的安全培訓(xùn)6每少一次扣2分至少每年舉辦一次交通安全宣傳活動，例如講座、觀看教育錄像、展覽等6距上一次開展至檢查日超過一年未舉辦的扣6分，記錄不全扣2分/項457、環(huán)境保護(hù)管理（A7：200分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保管理環(huán)保管理體系建設(shè)（5分）組織架構(gòu)環(huán)保組織架構(gòu)清晰從總經(jīng)理到部門均要在組織架構(gòu)中體現(xiàn)1無組織架構(gòu)，扣1分；架構(gòu)不完善，扣0.5分方針和目標(biāo)制定適合公司現(xiàn)狀的環(huán)保方針與目標(biāo)，并予以公布，員工了解方針與目標(biāo)內(nèi)容方針和目標(biāo)適用于公司現(xiàn)狀2方針和目標(biāo)未公布，扣2分；隨機(jī)抽查2名員工，都答對給2分，1人沒答對扣1分，全部沒答對不給分

56、管理職責(zé)制定公司各級人員及各職能部門的環(huán)保職責(zé)，業(yè)績考核中涵蓋環(huán)保履責(zé)考核部門環(huán)保職責(zé)明確，考核覆蓋所有部門2沒有制訂環(huán)保職責(zé)，扣2分；職責(zé)不明確，存在交叉或盲區(qū)；扣1分；業(yè)績考核無環(huán)保內(nèi)容，扣1分環(huán)保管理制度（10分）制度根據(jù)手冊安全環(huán)保篇內(nèi)容，建立完善環(huán)境保護(hù)管理制度，并規(guī)范行文發(fā)布包括責(zé)任制規(guī)定、環(huán)保“三同時”制度、清潔生產(chǎn)管理規(guī)定、廢氣/廢水/固廢/噪聲管理規(guī)定、在線監(jiān)測管理規(guī)定、環(huán)保會議制度、環(huán)保檢查制度、教育培訓(xùn)制度、環(huán)保獎懲制度、應(yīng)急管理制度等。6未制定制度，扣6分；少一個制度扣1分；編制不完善，每處扣1分；未規(guī)范行文發(fā)布，扣1分制度更新定期對管理制度的內(nèi)容進(jìn)行更新，有更新記錄至

57、少每年更新一次1未更新，扣1分；無更新記錄，扣0.5分制度執(zhí)行執(zhí)行環(huán)境保護(hù)管理制度或相關(guān)制度，并有相關(guān)記錄制度得到落實3抽查3個制度，發(fā)現(xiàn)1處不執(zhí)行，扣1分467、環(huán)境保護(hù)管理（A7：200分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保管理節(jié)能減排小組和環(huán)保會議（8分）小組成立成立節(jié)能減排小組，并規(guī)范行文發(fā)布小組有總經(jīng)理簽字成立1不成立，扣1分；未規(guī)范行文發(fā)布，扣0.5分職責(zé)和權(quán)限明確節(jié)能減排小組的職責(zé)和權(quán)限明確職責(zé)和權(quán)限1不明確，扣1分；職責(zé)不明確，存在交叉或盲區(qū)，扣0.5分會議召開每月召開一次公司環(huán)保例會；每季度召開一次公司級環(huán)保會議；每年召開一次環(huán)保工作總結(jié)會按要求召開

58、1不召開會議，扣1分；少開一次扣0.5分會議紀(jì)要會議形成會議紀(jì)要并發(fā)放給全體成員按要求執(zhí)行1未將會議紀(jì)要發(fā)放至?xí)h成員，扣1分行動計劃會議上形成的決議，制訂行動計劃，明確了責(zé)任部門/人和期限決議落實2決議未制訂行動方案，扣2分；沒有明確責(zé)任部門、責(zé)任人，扣1分；沒有整改期限，扣1分計劃落實有專人負(fù)責(zé)跟蹤行動計劃的落實情況跟蹤落實計劃2沒有跟蹤行動計劃，扣2分；行動計劃未按規(guī)定完成時未分析的，扣1分477、環(huán)境保護(hù)管理（A7：200分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保管理環(huán)保檢查與整改（7分）檢查開展每月開展一次公司級檢查，有檢查記錄，并向全體員工通報規(guī)范環(huán)保檢查1不

59、開展檢查，扣1分；檢查記錄未向全體員工通報，扣0.5分問題整改對檢查發(fā)現(xiàn)的問題有專人跟進(jìn)整改，有整改記錄專人跟蹤落實3未跟進(jìn)整改，扣3分；無整改記錄，扣0.5分考核和處罰對不按規(guī)定完成的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核、處罰按規(guī)定進(jìn)行考核和處罰3未制訂考核條款的，扣1分；未按規(guī)定考核和處罰，扣3分環(huán)保教育、培訓(xùn)及宣傳（15分）培訓(xùn)計劃依據(jù)實際需求，制訂年度培訓(xùn)計劃，計劃應(yīng)分解至月度制定培訓(xùn)計劃3未制訂年度培訓(xùn)計劃的，扣3分；貪財未簽字下發(fā)，扣2分；年度培訓(xùn)計劃未分解的，扣0.5分培訓(xùn)實施按計劃落實各項環(huán)保培訓(xùn)工作，對環(huán)保管理制度內(nèi)容進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)。有培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)課件、培訓(xùn)效果評估等記錄；新入職

60、員工進(jìn)行崗前要進(jìn)行環(huán)保培訓(xùn)，培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)課件、培訓(xùn)效果評估等記錄按計劃開展培訓(xùn)6未落實培訓(xùn)計劃，扣6分；未對環(huán)保管理制度培訓(xùn)扣3分；新入職員工未培訓(xùn)，扣3分；培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)課件、培訓(xùn)效果評估每缺一樣扣1分487、環(huán)境保護(hù)管理（A7：200分）一級KPI二級KPI三級KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評分標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保管理環(huán)保教育、培訓(xùn)及宣傳（15分）證件獲取在線監(jiān)測管理人員、內(nèi)審員按國家或省市環(huán)保部門規(guī)定或行業(yè)規(guī)定進(jìn)行年審、培訓(xùn)和考核等形式學(xué)習(xí)按規(guī)定進(jìn)行年審和培訓(xùn)等1不按規(guī)定參加年審、培訓(xùn)和考核等學(xué)習(xí)，扣1分手冊宣貫組織開展華潤水泥管理手冊（第3版）安全環(huán)保篇宣傳培訓(xùn)，并形成記錄開展手冊宣貫2