2022年會診制度落實檢查表

1、會診制度落實檢查表為進一步掌握煤礦安全生產(chǎn)基本情況，進一步強化監(jiān)管 人員的責任意識， 規(guī)范現(xiàn)場檢查， 提高監(jiān)管執(zhí)法質量， 近日，上栗縣煤監(jiān)局實施煤礦“ 安全檢查表” 現(xiàn)場檢查，全面會診 安全隱患。該安全檢查表包含四大類檢查內容，細分 54 小項，涵蓋煤礦基本參數(shù)、重大隱患、安全管理制度及責 任制落實、采掘機運通系統(tǒng)運行及安全設施情況 ; 涉及當班 下井作業(yè)情況、重大隱患監(jiān)控、持證上崗、圖紙資料、隱患 排查、通風系統(tǒng)、防治水、電氣設備保護等有關現(xiàn)場管理方 面，內容全面，針對性強，有利于監(jiān)管人員準確全面檢查煤礦現(xiàn)場存在的各類安全隱患。據(jù)悉，此項舉措的實施，有力地夯實煤礦基層監(jiān)管工作，對促進煤礦安全

2、穩(wěn)定有著重要作用。重點要求、檢查方法與檢查內容一、提高醫(yī)療質量，保障醫(yī)療安全，鞏固基礎醫(yī)療和護理質量，保證醫(yī)療服務的安全性和有效性 1.嚴格貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、法規(guī)、規(guī)章和診療護理規(guī)范、常規(guī)，做到依法 執(zhí)業(yè)，行為規(guī)范。依法查處違反執(zhí)業(yè)醫(yī)師法、醫(yī)療機構 管理條例、醫(yī)師外出會診管理暫行規(guī)定的行為并予以公 示。醫(yī)療機構是否按照醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證登記內容 執(zhí)業(yè)，如診療科目、床位數(shù)、法人等 ; 實地訪查與財務檢查相結合，檢查有無可疑科室承包或與企業(yè)合作項目 ; 實地檢查醫(yī)療機構及科室命名是否規(guī)范，“ 中心” 等命名是否經(jīng)過審批 ; 是否聘用未取得醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書或護士執(zhí)業(yè)證書人員獨立從事診療、護理執(zhí)業(yè)

3、活動 ; 是否按照醫(yī)師外出會診管理規(guī)定建立相關管理制度并落實 ; 是否按要求建立醫(yī)療事故和重大醫(yī)療過失行為申報系統(tǒng)，并如實申報 ; 檢查 20XX 年報告數(shù)量與患者賠付情況符合情況。2. 加大醫(yī)院院長管理責任。醫(yī)院院長減少臨床專業(yè)技術服務，以主要精力加強和改善醫(yī)院管理、維護公益性質。查閱檢查有無院領導定期研究醫(yī)療質量工作制度; 20XX年下半年以來院長辦公會記錄，每季度以醫(yī)療質量工作為主題的院長辦公會是否不少于1 次; 醫(yī)院院長答辯，答辯內容：本院醫(yī)療質量管理的制度和措施。答辯之后，通過隨機走訪醫(yī)務人員和職能科室、查閱有關記錄等方式進行核實。3. 全面推行醫(yī)院院務公開制度，向社會公開相關信息，

4、接受群眾監(jiān)督，聽取群眾意見; 結合醫(yī)師定期考核，建立醫(yī)院及其醫(yī)務人員違法違規(guī)行為公示制度。有無醫(yī)院院務公開制度 ; 有無向社會公開相關信息的措施 ; 醫(yī)師定期考核管理辦法落實措施 ; 是否建立了醫(yī)務人員違法違規(guī)行為公示制度。 4. 健全醫(yī)院規(guī)章制度和人員崗位責任制度，嚴格落實醫(yī)療質量和醫(yī)療安全制度。做到人人知曉，落實到位。其中，對病歷管理要重點加強運行病歷的實時監(jiān)控與管理。是否建立完善的醫(yī)院規(guī)章制度和崗位職責，檢查醫(yī)院管理部門并抽查醫(yī)院 2 個臨床科室，核實有無制度和職責 ; 醫(yī)院及科室有無重要崗位職責并落實。隨機考核醫(yī)療科室負責人、護士長對醫(yī)療核心制度的掌握情況，每人至少考核3 項。參加病房

5、早交 - 班和科室查房，檢查核心制度落實情況。檢查 20XX年 10 月以后 10 份出院病歷、 20 份運行病歷， 其中死亡病歷 5 份，手術病歷 10份，檢查病歷中各項制度落實情況; 選取1 例死亡病例，組織進行死亡病例討論，旁聽討論情況?？聘?1 個病區(qū)的護理工作制度執(zhí)行情況：檢查內科、外 包括分級護理制度、查對制度、交接- 班制度、護理差錯報告和管理制度以及護理記錄的規(guī)范與管理。 5. 根據(jù)醫(yī)院的功能任務，合理配備醫(yī)務人員。加強醫(yī)院管理人員法律法規(guī)和管理知識培訓，對醫(yī)師按照醫(yī)師定期考核管理辦法嚴格考核，強化醫(yī)務人員“ 三基三嚴” 訓練。醫(yī)師數(shù)量和配置是否合理; 檢查醫(yī)院護理管理體系：根

6、據(jù)醫(yī)院的功能任務設置護理管理組織體系 ; 設置護理質量管理委員會進行護理質量管理，有質量監(jiān)控記錄 ; 制定并實施護士的在職培訓計劃 ; 檢查護士人力資源配置： 病房床位與護士比1:;IcU 床位與護士比 1: ，ccU為 1:; 病房、IcU 有加床或者床位使用率120%，是否按實際床位與護士比進行人力配置; 合同護士與正式編制護士是否同工同酬; 查閱醫(yī)生 “ 三基三嚴”訓練制度、措施及訓練記錄; 抽取 10 名醫(yī)師進行書面及操作考試。6. 堅持公立醫(yī)院公益性質，堅持合理檢查、合理用藥、因病 施治。嚴格控制，規(guī)范使用高值耗材和貴重藥品，繼續(xù)實行 三級醫(yī)院同類醫(yī)學檢驗、醫(yī)學影像檢查結果互認。抽

7、查 30 份病歷，檢查診療常規(guī)落實情況，重點檢查：檢查項 目是否合理，診斷是否及時、準確，治療方案是否合理，高值耗材和貴重藥品使用是否合理; 有無開展同類醫(yī)學，檢驗、醫(yī)學影像檢查結果互認的措施; 調取部分手術錄像資料，檢查診療合理性。 7.執(zhí)行處方管理辦法加強處方規(guī)范化管理，實行按藥品通用名處方，開展處方點 評工作，登記并通報不合理處方。嚴格執(zhí)行抗菌藥物臨床 應用指導原則 ，開展抗菌藥物臨床應用和細菌耐藥監(jiān)測，提高抗菌藥物臨床合理應用水平。培養(yǎng)臨床藥師，實施臨床 用藥監(jiān)控，加強藥品不良反應與藥害事故的監(jiān)測與報告。抽查 20XX 年 5 月 1 日之后出具的100 份門診處方，檢查：醫(yī)院貫徹處方

8、管理辦法的具體措施 ; 處方是否符合處方標準 ; 書寫是否符合規(guī)范 ; 處方是否使用藥品通用名 ; 處方用藥的合理性 ; 藥師是否按照操作規(guī)程調劑處方藥品，是否對處方用藥適宜性進行審核，調劑處方是否做到“ 四查十對”; 查閱資料， 20XX年 5 月 1 日后醫(yī)療機構是否按照藥品通用名稱購進藥品; 同一通用名稱藥品的品種，增加的劑型或規(guī)格是否合理，是否經(jīng)過審批，注射劑型和口服劑型是否超過2 種，處方組成類同的復方制劑是否為 12 種; 訪視 5 名患者，調查醫(yī)院是否限制門診就診人員持處方到藥品零售企業(yè)購藥 ; 查閱資料，醫(yī)療機構是否建立處方點評制度并進行藥物用量動態(tài)監(jiān)測 ; 抽查 10 份病歷

9、，對照抗菌藥物臨床應用指導原則，檢查抗菌藥物用藥合理性 ; 是否開展抗菌藥物臨床應用和細菌耐藥監(jiān)測 ; 藥學部門主要負責人是否藥學專業(yè)技術人員 ; 有無臨床藥師，檢查其職責落實情況 ; 藥品不良反應與藥害事故監(jiān)測與報告落實情況 ; 麻精藥品使用是否符合規(guī)定。 8. 在臨床護理工作中貫穿“ 以病人為中心” 的服務理念，正確實施治療和護理措施，密切觀察患者病情變化，為患者提供基本生活護理服務，提供康復和健康指導，保障患者安全和護理工作質量。護理質量安全：檢查病房的護理崗位職責、護理常規(guī)和護理技術操作規(guī)程及落實情況; 檢查病房護士對患者病情的掌握情況和護理措施的落實情況 ; 檢查護士對患者入院、出院

10、、用藥、治療、特殊檢查、圍手術期等是否提供規(guī)范服務 ; 檢查護士對危重患者的護理情況 ; 檢查護士的基本操作技術：內科、外科、重癥監(jiān)護病房和急診科等分別進行抽考 ; 檢查醫(yī)院是否存在護工從事護士工作的問題。 9. 加強醫(yī)療技術和人員資格準入，維護患者安全。嚴格對大型醫(yī)用設備、器官移植技術、介入技術、人工關節(jié)等高新技術的準入和臨床應 用管理。有無醫(yī)療技術 準入管理制度 ; 有無介入、 人工關節(jié)技術臨床應用管理制度，制度落實情況 ; 器官移植技術應用情況。 10. 加強對急危重癥患者的管理，提高急危重癥患者搶救成功率。落實首診負責制，提高急診科能力，做到專業(yè)設置、人員配備合理，搶救設備設施齊備、完

11、好 ; 醫(yī)務人員相對固定，值班醫(yī)師勝任急診搶救工作; 急診會診迅速到位; 急診科、入院、手術“ 綠色通道” 暢通。加強對重癥監(jiān)護病房的管理，人員、設備、設施配備與 其功能、任務相適應，科學、合理、規(guī)范救治。急診科是否獨立設置，布局流程是否合理; 人員是否相對固定，配置是否合理，能否滿足急診工作需要; 檢查 2 個月的急診科醫(yī)師排班表，核實急診值班醫(yī)師是否為本院醫(yī)師，有無低年資醫(yī)師獨立值班或進修醫(yī)師獨立值班; 現(xiàn)場考核 2 名急診醫(yī)護人員心肺復蘇的技能，呼吸機、除顫器、洗胃機的使用，抽查 1 名值班醫(yī)師對危重搶救處理原則 ; 急診科必備的急救儀器設備處于備用狀態(tài) ; 急救藥品管理 ; 檢驗科、醫(yī)

12、學影像、血庫和藥房是否24 小時為急診提供及時服務 ; 實地檢查急診科留觀記錄和急診手術處理情況; 的人員、 設備、 設施配備情況 ;IcU 患者是否符合收治標準，診療是否規(guī)范。 11. 病理和臨床用血管理，提高質量。加強臨床檢驗、 醫(yī)學影像、臨床實驗室設置與管理是否符合臨床試驗室管理辦法; 醫(yī)學影像管理是否符合放射診療管理規(guī)定; 加強病理科質量管理的具體措施。 12.加強醫(yī)院感染管理工作，提高醫(yī)院感染診斷水平，有效預防和控制醫(yī)院感染 ; 按規(guī)定做好傳染病報告工作。是否建立醫(yī)院感染管理組織，并有工作制度; 是否獨立設置醫(yī)院感染管理機構，配備專職人員 ; 醫(yī)院感染的監(jiān)測、控制與管理工作是否符合醫(yī)

13、院感染管理辦法的要求 ; 檢查手衛(wèi)生設施及醫(yī)務人員的手衛(wèi)生實施情況; 檢查消毒供應室的管理：布局、流程是否合理 ; 器械的清洗、包裝、滅菌等過程是否規(guī)范 ; 抽查口腔科的醫(yī)院感染管理，是否環(huán)境整潔，醫(yī)務人員防護、手衛(wèi)生、口腔器械消毒滅菌、醫(yī)療廢物管理是否符合要求 ; 內鏡清洗消毒是否符合規(guī)范 ; 醫(yī)療廢物的分類收集、運送、暫時存放、 處理和登記是否符合醫(yī)療廢物管理條例的要求 ; 傳染病病例報告情況。方便病人就醫(yī) 13.改進服務流程， 改善就診環(huán)境，優(yōu)化流程， 簡化環(huán)節(jié)， 合理科室布局 ;加強掛號管理，創(chuàng)新掛號便民方式，提高預約掛號比例 ; 采取措施提高工作效率，縮短患者各種等候時間?，F(xiàn)場查看醫(yī)

14、院科室布局是否合理 ; 有無就診流程指示 ; 是否分區(qū)候診、分樓層收費 ; 所有劃價、收費是否一次完成 ; 是否開設便民門診 ; 是否公布專家出診時間 務 ; 各項輔助檢查結果報告單有無管理; 是否提供信用卡結算服 ; 節(jié)假日可否正常辦理出入院手續(xù); 有無根據(jù)需要延長門診服務時間的措施等; 是否根據(jù)需要提供有效的電話預約或網(wǎng)上預約等多種形式的預約掛號服務; 醫(yī)院是否采取有效措施縮短患者等待時間。 14.科室、服務標識規(guī)范、 清楚、醒目、易懂?，F(xiàn)場查看門診、急診、住院、檢驗、醫(yī)學影像以及其他醫(yī)技部門、藥房、收費處、安全設施等，指示標識是否清楚、醒目、易懂，是否根據(jù)需要及時調整; 醫(yī)院顯著位置有無

15、醫(yī)院布局平面圖。 15. 為患者提供清潔、舒適、溫馨、私密性良好的診療環(huán)境和便民服務措施，門診提供導診咨詢服務，有候診椅、飲水、輪椅、電話等設施。是否為病人提供便民服務措施，做到有導診咨詢臺、有候診椅，大中型醫(yī)院要有飲水設施、有輪椅、有公用電話等 ; 院容院貌是否整潔，就診秩序是否良好 ; 醫(yī)院衛(wèi)生間是否潔凈 ; 現(xiàn)場查看門診診室是否按出診醫(yī)師數(shù)接治患者 ; 醫(yī)學影像檢查是否為患者提供更- 衣服務設施，是否提供必要的放射防護條件，是否做到一室一患; 查體、超聲、心電等檢查及理療、針灸等治療措施是否有遮擋，能保護患者隱私 ; 男性醫(yī)務人員為女性患者進行檢查時是否注意保護患者隱私，是否有護士或家屬

16、在常提高服務意識，改善服務態(tài)度，轉變服務作風，注重誠信服務，增進醫(yī)患溝通，優(yōu)化醫(yī)療執(zhí)業(yè)環(huán)境，構建和- 諧的醫(yī)患關系。 16.維護患者合法權益，充分尊重患者知情同意權和選擇權。抽查 20XX年 10 月以后的出院病歷30 份手術、 麻醉、輸血、有創(chuàng)診療操作、重要治療措施改變、藥物臨床實驗和醫(yī)療器 械臨床實驗前是否及時告知患者或其法定代理人書面知情 同意 ; 重要病情變化是否告知患者或其法定代理人。 17.服務態(tài)度良好，語言文明禮貌，杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象?，F(xiàn)場考查和訪視病人5 人。 18.建立醫(yī)患溝通制度，增強醫(yī)患感情交流。規(guī)范醫(yī)患溝通內容、形式，交流用語通俗、易懂，增強溝通效果。是否建立醫(yī)

17、患溝通制度，加強醫(yī)患溝通制度的具體措施; 召開患者座談會，了解醫(yī)患溝通具體措施落實情況，看患者是否了解經(jīng)治醫(yī)師、責任護士的姓名以及診斷、治療方案等，醫(yī)務人員是否做必要的說明和解釋; 醫(yī)院領導及職能科室是否了解重點患者的診療情況。 19.完善患者投訴處理制度，公布投訴電話、信箱，及時受理、處置患者投訴。采取多種方式，收集患者意見，及時改進工作。查看是否建立科學合理的病人投訴處理制度，公布投訴電話號碼、地點、接訪時間 ; 是否及時受理、處理病人投訴，查看投訴接待、處理結果及整改記錄。 20. 創(chuàng)建平安醫(yī)院，優(yōu)化醫(yī)療執(zhí)業(yè)環(huán)境。醫(yī)院有無加強醫(yī)院內部治安防范措施 ; 是否建立重大醫(yī)療糾紛預警機制，制定了

18、突發(fā)糾紛事件等的應急處置預案; 是否有組織醫(yī)師參加醫(yī)療責任保險的具體措施。加強財務管理，規(guī)范收支管理，完善分配辦法，控制醫(yī)藥費用。 21.堅持“ 統(tǒng)一領導、 集中管理”的財務管理原則，醫(yī)院一切財務收支必須納入財務部門統(tǒng)一 管理，嚴禁醫(yī)院、部門、科室設立賬外賬和 “ 小金庫” 。有無違反國家財經(jīng)法律法規(guī); 衛(wèi)生部印發(fā)關于加強醫(yī)療機構財務部門管理職能、規(guī)范經(jīng)濟核算與分配管理的規(guī)定的通知中規(guī)定的財務部門14 項主要職能是否落實，醫(yī)院所有收支是否納入財務部門統(tǒng)一管理; 是否建立禁止設立賬外賬、 小金庫的管理制度， 有無定期檢查記錄。 22.建立科學決策機制，提高醫(yī)院經(jīng)濟管理水平，健全財務會計內部控制制

19、度，加強財務監(jiān)督分析，實行重大經(jīng)濟事項領導負責制和責任追究制，重大項目必須經(jīng)集體討論并按規(guī)定程序報批。實行分級負責，責任到人。醫(yī)院財務制度和醫(yī)院會計制度按照會計法 、，是否建立了相應的醫(yī)院財務管理制度、醫(yī)院會計管理制度、收費與退費的管理制度以及相應的崗位責任制; 是否按照醫(yī)療機構財務會計內部控制規(guī)定的要求，建立了本單位的財務會計內部控制制度并落實 ; 是否建立重大經(jīng)濟事項集體決策制度并落實 ; 是否建立經(jīng)費審批制度，是否實行院長一支筆審批或授權審批。 23. 加強藥品、材料、設備等物資的管理，嚴格實行醫(yī)院成本核算制度。降低醫(yī)療服務成本和藥品、材料消耗。加強管理、 堵塞漏洞，是否建立科學合理的財

20、務收支預算制度，檢查制度執(zhí)行情況; 是否按照國家統(tǒng)一的政府采購目錄進行采購，是否建立目錄外的藥品、耗材、設備、物資、勞務的采購管理制度; 是否建立成本核算制度，并通過實施成本核算取得成本控制效果。24. 加強綜合績效考核，突出服務質量、數(shù)量和職業(yè)道德，建立科學的激勵約束機制。建立按崗取酬、按工作量取酬、按服務質量和工作績效取酬的分配機制。嚴禁科室承包，嚴 禁醫(yī)務人員收入分配與醫(yī)療服務收入直接掛鉤。薪酬 分配的原則、標準、程序是否公開透明，是否體現(xiàn)了按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平; 是否建立了科學、詳實、可操作的薪酬分配考核指標; 獎金分配不得與藥品收入掛鉤的原則 ; 臨床科室的開單檢查收入不得計

21、入本科收入進行獎金分配。 25. 落實各項惠民措施，努力緩解看病貴。有無惠民具體措施，檢查措施執(zhí)行情況。 26. 嚴格執(zhí)行國家有關藥品、醫(yī)用耗材集中招標采購的制度和規(guī)定，將應- 招標藥品、醫(yī)用耗材全部納入集中招標采購，做到公開、透明、公正。嚴禁擅自采購應- 招標藥品、 醫(yī)用耗材。招標的具體措施及落實情況 ; 有無擅自采購應- 招標藥品、醫(yī)用耗材的情況。 27. 嚴格執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材價格政策和醫(yī)療服務項目價格。禁止在國家規(guī)定之外擅自設立收費項目，嚴禁分解項目、比照項目收費和重復收費。抽查 5 個規(guī)定另收一次性醫(yī)用耗材差價執(zhí)行情況，檢查是否按規(guī)定加成率加價; 隨機選取20 名出院患者，檢查其

22、門診、入院直至出院全過程的診療和費用情況，檢查有無同類違規(guī)收費問題。檢查耗材實際使用量與收費數(shù)量是否相符。 28. 向社會公開收費項目和標準。在顯著位置 通過多種方式，如電子觸摸屏、電子顯示屏、公示欄、價目 表等，公示醫(yī)療服務價格、 常用藥品和主要醫(yī)用耗材的價格。實行價格公示制，在醫(yī)院顯著位置設置觸摸屏或滾動屏、公 示欄。觸摸屏、滾動屏運轉正常，價格公示項目價格準確，便于患者查詢 ; 實行費用查詢制，醫(yī)院設置住院費用查詢機或設專人向患者提供住院查詢服務。 29.嚴格執(zhí)行住院患者費用一日清制度，將藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療服務名稱、數(shù)量、單價、金額等通過適當方式告知患者?；颊叱鲈簳r，提供詳細的總費用清單。是否實行費用清單制，清單項目分類是否清楚。 30.接受患者價格咨詢和費用查詢，如實提供價格或費用信息，及時處理患者對違規(guī)收費的投訴。查閱醫(yī)院 20XX年物價投訴接待、處理結果及整改記錄，并進行電話回訪抽查。 31. 完善醫(yī)療服務項目的病歷記錄和費用核查制度，定期對患者費用進行核查，病歷沒有記錄的醫(yī)療服務項目不得收取費用。; 是否設立價格管理機構，明確了價格管理職能; 制度是否健全，是否建立費用審查制度和相關責任追究等制度; 有無專職物價管理人員; 是否熟悉相關價格政策是否定期進行住院病歷核查，對發(fā)現(xiàn)的收費問題有無反愧復檢。32. 加強醫(yī)院文化建設，認真組織開展以“ 八榮八恥”