固定資產(chǎn)申請流程SOP

1、青旅物流集團(tuán)固定資產(chǎn)申請流程SOP青旅聯(lián)合物流科技集團(tuán)有限公司冷鏈?zhǔn)聵I(yè)部目錄 TOC o 1-5 h z 第一章總貝U 3第二章固定資產(chǎn)申請流程3 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 第三章調(diào)撥流程4 HYPERLINK l bookmark55 o Current Document 第四章罰則4 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 第五章附則4第六章附錄5第一章總則第一條：目的為規(guī)范青旅聯(lián)合物流科技集團(tuán)總部（以下簡稱“集團(tuán)總部”）各大區(qū)，各子公 司以及各分倉固定資產(chǎn)申請流程。第二條：范圍（一）適用

2、范圍：集團(tuán)總部各大區(qū)，各分子公司及各分倉。（二）發(fā)布范圍：集團(tuán)總部各大區(qū)，各分子公司及各分倉。第二章固定資產(chǎn)申請流程第三條：分子公司發(fā)起固定資產(chǎn)采購申請（一）分子公司將需要采購的固定資產(chǎn)以郵件的形式發(fā)出申請（二）發(fā)送給總公司采購負(fù)責(zé)人，并抄送行政負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等第四條：固定資產(chǎn)申請審批（一）在接收到郵件24小時(shí)之內(nèi)進(jìn)行審批反饋（二）根據(jù)郵件內(nèi)容及實(shí)際情況給出審批意見（1）申請不合格：退回申請，子公司需詳細(xì)敘述采購原因，再次申請。（2）可以調(diào)撥：由發(fā)起方在OA平臺發(fā)起固定資產(chǎn)調(diào)撥流程。（3）同意采買：由發(fā)起方發(fā)起采購OA申請第五條：采買流程（一）當(dāng)?shù)刈庸景l(fā)起者申請采購OA（1）填寫采購OA申請

3、：參照公司OA辦公平臺（2）采購單見附件（二）進(jìn)行采購OA的審批（三）審批完成后，分子公司及總公司進(jìn)行采購資產(chǎn)信息的核對，相關(guān)負(fù)責(zé) 人進(jìn)行簽字確認(rèn)。（四）根據(jù)采購商品的性質(zhì)，確定采購周期并進(jìn)行采購（五）對采買的資產(chǎn)進(jìn)行收貨核對并簽收（六）明確固定資產(chǎn)的負(fù)責(zé)人，并對其進(jìn)行維護(hù)。第三章調(diào)撥流程（一）確定可調(diào)撥分子公司（1）聯(lián)系分子公司負(fù)責(zé)人，確認(rèn)調(diào)撥清單（2）檢查調(diào)撥清單，確認(rèn)清單上物資是否可調(diào)撥（二）原資產(chǎn)使用部門、申請調(diào)撥部門及總公司進(jìn)行調(diào)撥資產(chǎn)信息的核對， 相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)。（三）發(fā)起方在OA平臺發(fā)起固定資產(chǎn)調(diào)撥申請（1）填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥OA申請：參照公司OA辦公平臺（2）固定資產(chǎn)調(diào)撥

4、單見附件（四）進(jìn)行調(diào)撥OA的審批（五）根據(jù)調(diào)撥資產(chǎn)的明細(xì)，進(jìn)行調(diào)撥操作（1）發(fā)起方聯(lián)系原資產(chǎn)使用部門，通知準(zhǔn)備調(diào)撥物資（2）發(fā)起方聯(lián)系車輛進(jìn)行裝配并調(diào)撥（3）郵件提報(bào)調(diào)撥詳情（六）對調(diào)撥的資產(chǎn)進(jìn)行收貨核對并簽收（七）明確固定資產(chǎn)的負(fù)責(zé)人，并對其進(jìn)行維護(hù)。第四章罰則第六條：固定資產(chǎn)申請流程標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布后，各單位須嚴(yán)格按照制度要求 執(zhí)行。對于未按制度要求執(zhí)行的，一經(jīng)查處，將按集團(tuán)違紀(jì)違規(guī)行為處罰規(guī)定對 責(zé)任人員進(jìn)行考核。第七條：冷鏈?zhǔn)聵I(yè)部將調(diào)查完結(jié)的信息形成調(diào)查報(bào)告提報(bào)總裁辦，由總裁辦 按集團(tuán)違紀(jì)違規(guī)行為處罰規(guī)定決定對責(zé)任人員進(jìn)行處罰。第五章附則第八條：本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第六章附錄固定資產(chǎn)調(diào)撥單資產(chǎn)類別設(shè)備名稱、口 I _Lm _L婦設(shè)備編號設(shè)備規(guī)格/型號/品牌調(diào)撥原因、e 一l、rxt L小調(diào)撥時(shí)間調(diào)撥數(shù)量調(diào)出部門調(diào)入部門原保管人現(xiàn)保管人調(diào)出部門負(fù)責(zé)人調(diào)入部門負(fù)責(zé)人資產(chǎn)管理部總經(jīng)理/總裁