三體系手冊(最新版)

1、XX實業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊（A版）【依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制】受控狀態(tài)：受控非受控編制審核批準(zhǔn)發(fā)布日期：20181018實施日期：20181018 /46 /46XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-O1管理手冊版本A/0總經(jīng)理聲明StatementfromGMXX實業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）管理手冊（以下簡稱“本手冊”）闡述的是以GB/T190012015idtIS09001：2015質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012015idtIS014001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指

2、南、GB/T280012011idtOHSAS18001:2007職業(yè)安全健康管理體系要求等要求，并將全面質(zhì)量管理（TQM）的理念貫穿其中的一體化管理體系框架結(jié)構(gòu)和內(nèi)容。我已任命公司一名高級管理層具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進，并代表公司就管理體系有關(guān)事宜與外部相關(guān)方進行聯(lián)絡(luò)。本手冊是公司一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一公司的管理體系要求和規(guī)范公司管理體系的語言。本手冊為統(tǒng)一公司管理行為，明確了管理政策，用以規(guī)范公司各項業(yè)務(wù)和管理活動的管理原則、價值導(dǎo)向和行為準(zhǔn)則。公司全體員工必須堅決貫徹執(zhí)行公司的管理方針政策和目標(biāo)，嚴(yán)格實施一體化管理

3、體系文件。本手冊亦作為對外提供質(zhì)量保證和第三方認(rèn)證審核使用。總經(jīng)理：姜XX日期：20181018XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0適用范圍質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系(以下簡稱“一體化管理體系”)文件為公司組織開展生產(chǎn)管理服務(wù)提供及相關(guān)管理活動規(guī)定了明確的要求。根據(jù)公司實際需要，并使實施一體化管理體系的針對性和有效性，持續(xù)提高效率和效益，將體系三合為一，將顧客滿意和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的目標(biāo)擴展為包括相關(guān)方滿意和公司的業(yè)績。適用于：公司生產(chǎn)管理及相關(guān)管理活動的全過程；公司的產(chǎn)品質(zhì)量以及對顧客的承諾；第三方的一體化管理體系認(rèn)證。本手冊對本公司質(zhì)量/環(huán)境/

4、職業(yè)健康安全管理進行了總括概要的闡述，是指導(dǎo)公司實施一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司一體化管理體系運行中應(yīng)長期遵循的基本法規(guī)和基本準(zhǔn)則。文件說明2.1文件編制依據(jù)：國家的法律法規(guī)；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司實際經(jīng)營及發(fā)展?fàn)顩r；顧客及相關(guān)方的需求。文件覆蓋內(nèi)容據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和客戶要求提供符合要求的產(chǎn)品，本手冊所闡述的一體化管理體系覆蓋GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)、公司GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。術(shù)語和定義生產(chǎn)：制造符合法規(guī)要求和客戶要求的產(chǎn)品的過程。生產(chǎn)管理：統(tǒng)籌規(guī)劃生產(chǎn)過程。顧客：接受服務(wù)的組織或個人。質(zhì)量：一組固有特性滿

5、足要求的程度。XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0管理體系：建立方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全宗旨和方向。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)：在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面所追求的目的。顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全改進：致力于增強滿足質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求的能力。持續(xù)改進：提高績效的循環(huán)活動。糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不希望情況的原因而采取的措施不合格品：服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合

6、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，包括采購物資和提供服務(wù)。不合格項：一體化管理體系運行中某項活動不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及本公司管理手冊和程序文件的規(guī)定。受控本：一體化管理體系文件的副本，其分發(fā)、修訂或更改須按規(guī)定的程序控制，保證文件在所有使用場所使用有效版本。非受控本：一體化管理體系文件的副本，其分發(fā)按文件控制程序進行，不進行追蹤更改。事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程序），或者死亡的情況。危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和健康損害的根源、狀態(tài)或行為或其組織。危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。職業(yè)健康安全：影響或可能影響工作場所內(nèi)員工或其它工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或任何其他

7、人員健康和安全的條件和因素。風(fēng)險：發(fā)生危害事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0相關(guān)方：工作場所內(nèi)外與組織職業(yè)健康安全績效有關(guān)或受到其影響的個人或團體。風(fēng)險評價：對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。可接受風(fēng)險：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可容許程度的風(fēng)險。安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。預(yù)防措施：為消除潛在的不符合事其它不期望潛在情況的原因所采取的措施。程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。XX實業(yè)有限公司文件編號XJ

8、/QEH-01管理手冊版本A/04、組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境4.1.1公司簡介XX實業(yè)有限公司創(chuàng)始于一九九五年,現(xiàn)位于XX金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)秦彎路1918號第四幢。自建廠以來著重于廚房設(shè)備、不銹鋼制品及相關(guān)的酒店用品和物業(yè)配套用品。本公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量與良好的信譽深受廣大用戶的厚愛。歷年來,隨著社會改革的不斷發(fā)展,本企業(yè)的社會效益和經(jīng)濟效益有了不斷提高。2009年年產(chǎn)值已達300多萬,年生產(chǎn)量60臺。多年來，XX實業(yè)銳意進取，誠實經(jīng)營，將“品質(zhì)、服務(wù)、信譽”奉為公司立身之本?！耙磺凶層脩魸M意”已成為公司上下對客戶的行為準(zhǔn)則,企業(yè)因此也獲得了穩(wěn)肯發(fā)展。先后在閔行區(qū)區(qū)政府、黃浦學(xué)校、回民幼兒園、XX

9、大酒店、王寶和大酒店、通用公司、浦東華美達酒店、黃浦號游輪、翡翠公主游輪、杭州開元大酒店等企事業(yè)單位、酒店及周邊城市各單位得到廣泛應(yīng)用，深受廣大用戶的好評。4.1.2企業(yè)文化公司服務(wù)宗旨一切讓用戶滿意公司管理方針品質(zhì)、服務(wù)、信譽、安全、環(huán)保企業(yè)經(jīng)營理念讓XX公司更好地為人類美好的生活服務(wù)XX實業(yè)有限公司辦公地址：XX工廠地址：XX電話：021-傳真：021-XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0管理原則公司價值和職能定位企業(yè)創(chuàng)始于一九九五年，經(jīng)過十年多的發(fā)展，企業(yè)銳意進取，誠實經(jīng)營，將“品質(zhì)、服務(wù)、信譽”舉為公司立身之本?！耙磺凶層脩魸M意”已成為公司上下對客戶的行為準(zhǔn)則，

10、企業(yè)因此也獲得了穩(wěn)健地發(fā)展，以品質(zhì)為基礎(chǔ)，以服務(wù)為依托，靠品牌優(yōu)勢來贏得廣大顧客的信賴，拓展市場。公司的價值主要體現(xiàn)在對各生產(chǎn)過程提供決策與計劃、組織、指揮、控制和協(xié)調(diào)作用，主要職能定位包括：決策職能，制定XX實業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，對生產(chǎn)管理目前和和長遠(yuǎn)的目標(biāo)以及實現(xiàn)此目標(biāo)有關(guān)的一些重大問題所作出的選擇和決定組織職能，合理地確定企業(yè)內(nèi)部的管理體制，包括管理機構(gòu)的設(shè)置、職權(quán)的劃分和崗位責(zé)任制的建立，以發(fā)揮各個管理環(huán)節(jié)、各級職能部門的主動性。指揮職能，指揮是根據(jù)計劃，分析生產(chǎn)管理活動的全過程，掌握生產(chǎn)的狀況和顧客的需求，對各個生產(chǎn)服務(wù)過程進行領(lǐng)導(dǎo)和督促。控制職能，控制也叫監(jiān)督，就是在執(zhí)行計劃過程中

11、，監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，把實際情況與原定的目標(biāo)、計劃、規(guī)章制度進行對比，及時核實管理活動的成效，從而使控制與監(jiān)督有充分的依據(jù)，找出差異，分析原因，采取必要的對策，以推動生產(chǎn)管理服務(wù)活動不斷發(fā)展、完善。協(xié)調(diào)職能，協(xié)調(diào)內(nèi)外部相關(guān)方內(nèi)外各方面的活動，建立起良好的協(xié)作配合關(guān)系，有效地實現(xiàn)生產(chǎn)管理的決策計劃目標(biāo)。協(xié)調(diào)包括縱向協(xié)調(diào)與橫向協(xié)調(diào)、內(nèi)部協(xié)調(diào)與外部協(xié)調(diào)?？v向協(xié)調(diào)就是管理層與各職能部門之間的活動關(guān)系；橫向協(xié)調(diào)就是協(xié)調(diào)同級各部門之間的活動和關(guān)系；內(nèi)部協(xié)調(diào)即協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理內(nèi)部上下左右各方面的活動、關(guān)系；外部協(xié)調(diào)則是協(xié)調(diào)各生產(chǎn)服務(wù)過程與社會各有關(guān)方面的活動和關(guān)系，包括：工商、稅務(wù)、公安、交通、環(huán)保、衛(wèi)生、安全

12、、教育等部門。具體表現(xiàn)在以下管理職能，市場管理職能，根據(jù)公司發(fā)展的需要，結(jié)合行業(yè)發(fā)展，承擔(dān)市場研發(fā)、項目拓展、收集分析行業(yè)信息、延伸產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計、維護客戶關(guān)系的責(zé)任。XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0（2）生產(chǎn)技術(shù)職能，統(tǒng)籌策劃生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理、客戶關(guān)系管理、對外關(guān)系管理，并監(jiān)督、評價各生產(chǎn)車間實施情況，促進生產(chǎn)服務(wù)過程有序、規(guī)范運行，服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改進和不斷提高。（3）品質(zhì)管理職能，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的監(jiān)控管理，通過對生產(chǎn)服務(wù)過程中監(jiān)控，分析整理改進方案。達到逐步提升品質(zhì)、環(huán)境、安全管理的目的。（4）綜合管理職能，重要人事管理，負(fù)責(zé)管

13、理權(quán)限內(nèi)的管理者、員工的選擇、培訓(xùn)和培養(yǎng)，通過市場化的分配制度對員工進行激勵。（5）財務(wù)管理職能，負(fù)責(zé)全公司整體的財務(wù)管理，推進全面預(yù)算管理，對各個生產(chǎn)服務(wù)過程進行財務(wù)管控，統(tǒng)一會計政策，保證財務(wù)安全，逐步統(tǒng)一資金結(jié)算，對資金進行統(tǒng)籌運作。（6）質(zhì)量、安全環(huán)保、環(huán)境等專業(yè)領(lǐng)域管理體系建設(shè)，及其日常性事務(wù)的監(jiān)督監(jiān)控與檢查?；竟芾碓瓌t（1）根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程，作為獨立法人企業(yè)，董事會和監(jiān)事會對股東負(fù)責(zé)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)并主持公司的日常經(jīng)營管理工作。（2）建立以核心價值觀、基本理念及行為規(guī)范為核心、全體員工一致認(rèn)同并遵守的企業(yè)文化，保證企業(yè)文化與員工行為、企業(yè)發(fā)展與員工發(fā)展的和諧一致，確

14、?？沙掷m(xù)發(fā)展。（3）充分識別利益相關(guān)方期望，加強公共關(guān)系管理和對外宣傳，努力增進相關(guān)方的理解和支持，積極推進企業(yè)外部生態(tài)體系，接受各級政府主管部門的監(jiān)管指導(dǎo)和幫助，與相關(guān)方建立和諧的合作關(guān)系，取得公眾的理解和支持，構(gòu)建和諧的企業(yè)生態(tài)環(huán)境，為公司的一體化建設(shè)和安全穩(wěn)定運行營造良好的外部環(huán)境。（4）公司圍繞內(nèi)外部環(huán)境制定中長期發(fā)展規(guī)劃，建立戰(zhàn)略支撐體系，確保公司業(yè)務(wù)規(guī)劃、人力資源規(guī)劃、信息化規(guī)劃等職能戰(zhàn)略與公司戰(zhàn)略保持一致，8/46 /46 /46XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0加強對所屬公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃的集中管控，確保母子體系一體化運作。不斷優(yōu)化客戶服務(wù)管理體系、

15、生產(chǎn)運作體系并與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化整合，確保順利實現(xiàn)公司的愿景目標(biāo)。（5）公司全面落實科學(xué)發(fā)展觀，采用“過程方法”和“管理的系統(tǒng)方法”的管理體系建設(shè)思路，建立、實施、保持并持續(xù)改進。（6）建立以質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系為基礎(chǔ)的一體化管理體系（簡稱QHSE管理體系），根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，嵌入了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、內(nèi)部控制、合規(guī)等系列要求，嚴(yán)格各類風(fēng)險源頭管控和預(yù)評價制度，最大限度地降低廢物產(chǎn)生和排放，保護環(huán)境，保持安全生產(chǎn)以及公眾和員工的安全健康。（7）公司一體化管理體系在建立、實施、保持及持續(xù)改進過程中，以ISO9001:2015中所述的七項管理

16、原則為基礎(chǔ)：1）以客戶為關(guān)注焦點應(yīng)當(dāng)理解客戶、員工、供方、投資人、社區(qū)、政府等所有利益相關(guān)方的當(dāng)前和未來的需求，滿足各類客戶要求，并爭取超越其期望。2）領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)確立公司統(tǒng)一的宗旨及方向，應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)公司目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。3）全員參與員工是公司之本，應(yīng)建立全員參與的機制和渠道，充分調(diào)動各級人員主觀能動性，發(fā)揮他們的才干，為公司帶來收益。4）過程方法將活動和相關(guān)資源作為過程進行管理，以高效地得到期望的結(jié)果。5）持續(xù)改進持續(xù)提升公司整體業(yè)績是公司的永恒目標(biāo)，應(yīng)建立持續(xù)改進機制，以持續(xù)增強公司核心競爭力，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。6）基于事實的決策方法XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/Q

17、EH-01管理手冊版本A/0建立基于數(shù)據(jù)和信息分析的決策機制，確保提高決策的有效性和準(zhǔn)確性。7）與供方互利的關(guān)系公司組織管理與所有相關(guān)方的關(guān)系，以最大限度地發(fā)揮其在組織績效方面的作用。理解相關(guān)方的需求和期望公司的提供的產(chǎn)品和服務(wù)是“商用燃?xì)庠罹?、廚房配套不銹鋼制品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)；廚房配套設(shè)備（蒸柜產(chǎn)品、保溫箱等）的代理銷售和服務(wù)”。公司的直接顧客為各個生產(chǎn)服務(wù)過程的業(yè)主和客戶，其需求和期望的識別與滿足在一體化管理體系中得到了充分的規(guī)定。公司通過正確決策和科學(xué)經(jīng)營管理，使公司的社會顧客的需求和期望得到有效滿足，公司和所屬公司效益不斷提高，從而最終確保公司資產(chǎn)的不斷增值及企業(yè)價值的最大化。對與

18、公司合作、合資者的需求，與公司有關(guān)的發(fā)展商、分包商、行業(yè)協(xié)會、政府主管部門、行政部門、街道社區(qū)基層政府等相關(guān)方的需求，以及公司內(nèi)部員工的需求，公司也給予充分的關(guān)注。管理手冊本手冊所覆蓋的服務(wù)范圍為：商用燃?xì)庠罹?、廚房配套不銹鋼制品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)；廚房配套設(shè)備（蒸柜產(chǎn)品、保溫箱等）的代理銷售和服務(wù)及相關(guān)管理活動。本手冊應(yīng)用于公司在生產(chǎn)管理服務(wù)提供及相關(guān)管理活動中的所有人員、場所和過程。本手冊涵蓋了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理過程之間的相互作用：1）規(guī)定了支持過程的管理和控制方法；XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0規(guī)定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的相互關(guān)系及其控制方法；包括涉及的形

19、成文件的程序。管理體系及其過程總體要求公司按照GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求建立了一體化管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。在管理活動、資源提供、服務(wù)實現(xiàn)和監(jiān)視測量以及改進等方面按照GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)，要求管理這些過程，通過不斷地“建制、實施、執(zhí)行、檢查、評審”等，持續(xù)改進公司一體化管理體系，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)得以實現(xiàn)，以不斷完善，提高本公司一體化管理體系的有效。為此應(yīng)做到以下要求：識別管理體系所

20、需的過程及其在組織中的應(yīng)用；明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析等過程進行管理；確定為確保服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。公司對所選擇的任何影響服務(wù)符合要求的過程在管理體系中加以識別和控制，還需考慮外包過程和環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，本公司暫無外包過程。一體化管理體系應(yīng)保持文件化的信息，并貫徹實施和持續(xù)改進。按照GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2

21、015標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件，以使一體化管理體系有效運行。文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著一體化管理體系的變化及管理方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂一體化管理體系文件，定期評審，確保有效性、充XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、服務(wù)類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進行管理。公司對所選擇的任何影響服務(wù)符合要求的外包過程在一體化管理體系中以識

22、別和控制，還需考慮外包過程和環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響。領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則公司總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動對建立、實施一體化管理體系和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：向全公司傳達法律、法規(guī)以及滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，在提供生產(chǎn)管理服務(wù)時，應(yīng)遵守法律、法規(guī)及各項政策。組織制訂和批準(zhǔn)公司的方針和目標(biāo)，全公司員工應(yīng)按批準(zhǔn)后的方針、目標(biāo)要求付諸實施。采取組織員工培訓(xùn)、宣傳張貼等各種形式，向公司員工傳達滿足客戶、相關(guān)方需求、方針及法律、法規(guī)要求的重要性，促進員工自覺地以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來滿足客戶的需求，同時滿足法律、法規(guī)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。通過宣傳、培訓(xùn)、張貼、公開文件等形式，使相關(guān)方可獲取公司的質(zhì)量

23、/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。對組織的活動、設(shè)施和過程的職業(yè)健康安全風(fēng)險有影響的從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，應(yīng)確定其作用、職責(zé)和權(quán)限，并予以溝通，以便于職業(yè)健康安全的管理。主持管理評審工作，以確保一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性。確保公司一體化管理體系運作能獲得必要的信息和資源，充分保證人力資源、設(shè)施、設(shè)備、專項技能技術(shù)和財力及其他應(yīng)有的資源。XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0顧客導(dǎo)向1)公司總經(jīng)理確保顧客的要求得到確定并予以滿足，在增強顧客滿意為目的的前提下，污染預(yù)防，保護環(huán)境；確保采取控制措施以保障公司內(nèi)員工及外來作業(yè)人員的職業(yè)安全健康。確保公司環(huán)境行為和職

24、業(yè)安全健康符合相關(guān)法律與要求。2)業(yè)務(wù)拓展部制訂客戶滿意度測評程序，相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實施通過市場調(diào)查、預(yù)測或客戶的直接溝通確定需求和期望(包括隱含的、明示的和法律法規(guī)的要求)，以增進顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足。5.2方針為實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，確保顧客和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的服務(wù)要求，公司應(yīng)制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。方針應(yīng)與公司總的經(jīng)營宗旨相一致，符合公司實際情況。方針內(nèi)容應(yīng)包括遵守質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的承諾；包括滿足要求和持續(xù)改進體系有效性的承諾，消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的承諾及對環(huán)境污染預(yù)防的承諾。方針

25、為管理目標(biāo)的制定和評審提供框架。方針應(yīng)形成文件，并通過宣傳、培訓(xùn)、張貼等方式傳達到全體員工，以及代表公司工作的人員，使全體員工正確理解并使其認(rèn)識各自職業(yè)健康安全、環(huán)境和質(zhì)量義務(wù)；在全體員工的參與下，努力實現(xiàn)管理方針要求。方針通過網(wǎng)上公布、公司醒目位置公布等多種途徑向顧客和相關(guān)方進行傳遞，以便于公眾了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。通過管理評審對方針的適宜性進行評審。當(dāng)公司內(nèi)外部條件發(fā)生重大變化時，對方針進行評審，并確保持續(xù)、適宜。公司一體化管理方針內(nèi)容詳見4.1.2。XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0崗位、職責(zé)和權(quán)限組織架構(gòu)根據(jù)XX實業(yè)管理有限公司的職能定

26、位，按照優(yōu)化結(jié)構(gòu)、理順關(guān)系、適應(yīng)需要、精簡高效的原則，依據(jù)功能和體系運作要求設(shè)置組織機構(gòu)，見附圖?？偨?jīng)理1“管理者代表卜高級管理層和各部門核心職能定位1）總經(jīng)理總經(jīng)理是公司經(jīng)營管理的領(lǐng)導(dǎo)核心，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)文化建設(shè)，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營目標(biāo)并監(jiān)督執(zhí)行，主導(dǎo)公司企業(yè)文化建設(shè)工作，完善公司經(jīng)營理念愿景和核心價值觀；XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0全面負(fù)責(zé)、主持公司的日常經(jīng)營業(yè)務(wù)活動，確保企業(yè)良好的發(fā)展運營內(nèi)部環(huán)境，對公司重大營銷、經(jīng)營活動的決策和結(jié)果負(fù)責(zé)，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的第一責(zé)任人?？偨?jīng)理辦公會議是公司履行經(jīng)營管理活動的執(zhí)行機構(gòu)，各部門經(jīng)理按職責(zé)分

27、工向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。（1）副總經(jīng)理參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃的制定。全面支持和監(jiān)控各生產(chǎn)服務(wù)過程的籌建、經(jīng)營、服務(wù)狀況，合理調(diào)配人力、物力和財力，支持生產(chǎn)車間完成任務(wù)指標(biāo)和工作計劃，不斷提高生產(chǎn)服務(wù)過程管理水平、工程管理水平、服務(wù)水平和工作效率，提升客戶滿意度和經(jīng)濟效益。是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的直接負(fù)責(zé)人，向總經(jīng)理報告管理體系運行情況及改進需求。（2）市場拓展部經(jīng)理參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃的制定。負(fù)責(zé)制定公司的市場總體工作計劃，提出市場推廣、品牌等方面的具體方向和實施方案，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外部關(guān)系，建立和維護公司品牌形象。根據(jù)公司發(fā)展需要，結(jié)合生產(chǎn)行業(yè)市場發(fā)展，肩負(fù)企業(yè)品牌建設(shè)重任，不

28、斷提升公司品牌價值。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，深入調(diào)查研究市場需求，明確客戶定位，制定市場規(guī)劃，提出市場運營模式，根據(jù)市場需求設(shè)計、開發(fā)和管理創(chuàng)新生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)品。把握市場機會，組織開發(fā)和管理創(chuàng)新生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)品，制定市場營銷戰(zhàn)略和實施計劃，完成營銷目標(biāo)。收集市場信息，負(fù)責(zé)新的生產(chǎn)服務(wù)及其拓展服務(wù)項目的承接工作。策劃和組織實施公司客戶關(guān)懷工作，搞好對外公共關(guān)系。（3）綜合管理部是公司戰(zhàn)略和目標(biāo)管理、組織績效、企業(yè)管理、信息化管理、人力資源管理、行政管理、后勤服務(wù)、法務(wù)管理、企業(yè)文化與社會責(zé)任、公共關(guān)系、黨群工作的15/46 /46 /46XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0歸口管

29、理部門。是公司質(zhì)量管理體系、安全管理體系和環(huán)境管理體系的歸口管理部門，負(fù)責(zé)體系規(guī)劃、建立、培訓(xùn)和監(jiān)督運行，促進公司不斷提升服務(wù)質(zhì)量、建設(shè)安全、穩(wěn)定的員工工作環(huán)境。（4）生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)過程管控的歸口管理部門。承擔(dān)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、環(huán)境、安全管理提升的工作，監(jiān)督和評價各生產(chǎn)工序的運行情況，提升客戶滿意度的同時降低生產(chǎn)成本，提升生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟效益。（5）品質(zhì)管理部全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量方面的管理工作，為生產(chǎn)過程提供改進方案、工藝技術(shù)的方面的管理和支持工作。（6）財務(wù)審計部負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理、費用管理、收費和資金集中調(diào)配管理、稅務(wù)籌劃、內(nèi)部審計和通報、會計核算和結(jié)算、財務(wù)檔案管理等工作，并對生產(chǎn)中心實施財務(wù)監(jiān)

30、督、評估和督導(dǎo)。配合相關(guān)部門做好生產(chǎn)管理的風(fēng)險防范管理。職能分配表詳見附件司對各崗位人員合理分工、明確職責(zé)，賦予權(quán)限，并加強協(xié)作。司各部門和人員的崗位職責(zé)見職位說明書XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/06.策劃對應(yīng)風(fēng)險和機遇的措施公司制定風(fēng)險和機遇應(yīng)對控制管理辦法，由相關(guān)部門對考慮服務(wù)質(zhì)量、安全、經(jīng)營、財務(wù)等風(fēng)險進行控制，以確保體系能達到預(yù)期的結(jié)果。公司對質(zhì)量管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全的策劃6.1.2.1對質(zhì)量管理體系的策劃（1）為確保實現(xiàn)管理目標(biāo)/指標(biāo)以及管理體系總的要求，分管領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃，并組織生產(chǎn)技術(shù)部編制一體化體系文件，即一體化管

31、理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)等及相關(guān)表單。對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)及GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)4.4的要求、GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)4.4的要求、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求。（2）一體化管理體系由于法律法規(guī)和其他要求變更、顧客、相關(guān)方和市場等內(nèi)外原因而導(dǎo)致變更時，公司對這種變更要進行策劃，規(guī)定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以確保公司在實施這種對管理體系的變更時，不會出現(xiàn)管理體系不完整的情況。如組織機構(gòu)調(diào)整，應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運行。6.1.2.2對環(huán)境因素的策劃（1）公司制定環(huán)境因素的

32、識別和評價控制程序，由生產(chǎn)技術(shù)部組織各部門進行環(huán)境因素識別、評價和更新。（2）環(huán)境因素的識別a）識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的能夠控制和能施加影響的各個方面，包括已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。b）識別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0c）識別環(huán)境因素要考慮下列類型：0水體污染；大氣污染；固體廢物污染；Q噪聲污染；土壤污染；能資源消耗；其他污染。（3）采用直接判斷法對環(huán)境因素進行評價，確定具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素，通過建立環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)或運行管

33、理程序進行控制。（4）每年定期組織環(huán)境因素的更新，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)有重大變更時以及法律法規(guī)和其他要求有變化時應(yīng)及時更新環(huán)境因素。6.1.2.3對危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃（1）公司制定危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃控制程序，由生產(chǎn)技術(shù)部組織各部門進行危險源識別、評價和風(fēng)險控制的策劃及更新。（2）危險源的辯識a）危險源的辯識范圍應(yīng)包括公司經(jīng)營和服務(wù)活動中常規(guī)和非常規(guī)的活動；所有進入工作場所的人員；所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施；b）識別危險源要考慮下列類型：Q物體打擊；Q車輛傷害；機械傷害；04起重傷害；05觸電；06灼燙；07火災(zāi)；08高處墜落；09化學(xué)爆炸；010物理爆炸；011中

34、毒和窒息012淹溺013坍塌014放炮015火藥爆炸016其他。（3）危險源的辯識和風(fēng)險評價方法應(yīng)按公司的范圍、性質(zhì)和時限具有預(yù)防性和非反應(yīng)性；提供風(fēng)險分級以便策劃對風(fēng)險控制措施的優(yōu)先等級；與公司的運行經(jīng)驗和控制措施的能力相適應(yīng)；為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求和建立運行控制等提供信息；為監(jiān)測所需的控制活動提供信息（指標(biāo)/頻次/方法），從而確?？刂苹顒佑行?、及時地展開。（4）采用是直接判斷法和LEC法對危險的風(fēng)險進行評價，確定重大風(fēng)險。形成重大風(fēng)險及控制措施清單，為建立、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系提供基礎(chǔ)，有助于保護員工的安全健康。（5）定期組織危險源的辯識和風(fēng)險評價更新，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品

35、或服務(wù)有重大變更時以及法律法規(guī)和其他要求有變化時應(yīng)及時更新。XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/06.1.2.4法律法規(guī)和其他要求（1）公司制定法律法規(guī)和其他要求控制程序，由生產(chǎn)技術(shù)部管理。（2）生產(chǎn)技術(shù)部建立獲取公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中與生產(chǎn)運行、環(huán)境管理、職業(yè)安全健康有關(guān)的最新的的法律法規(guī)和其他要求的渠道；確認(rèn)適用的法律、法規(guī)和其他要求并建立適用法律法規(guī)和其他要求清單；發(fā)放、傳達到各相應(yīng)部門和向部門提供查詢服務(wù)，再由各部門傳達給相關(guān)員工或其他相關(guān)方。在一體化管理體系各相關(guān)文件的制定中應(yīng)貫徹法律法規(guī)和其他要求有關(guān)要求。（3）生產(chǎn)技術(shù)部跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，當(dāng)有新的

36、法律法規(guī)和其他要求頒布時或公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時，及時更新相應(yīng)清單。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)6.2.1.1具體目標(biāo)見公司目標(biāo)指標(biāo)。公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并形成書面文件。公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)是建立在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的基礎(chǔ)上，通過提供法律法規(guī)和其他要求的安全、舒適的生產(chǎn)管理，最大限度地在尊重、滿足客戶需求同時，確定在組織活動、服務(wù)過程中對員工能造成/少能造成危險因素，評價出重要危險因素，確定風(fēng)險等級作為目標(biāo)，采取措施進行有效控制，保障員工職業(yè)的安全與健康，并不斷持續(xù)改進員工職業(yè)

37、健康安全的防護措施，減少或杜絕員工和設(shè)施造成或少能造成危險。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)為保證公司一體化目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險制定管理方案。公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案由生產(chǎn)技術(shù)部組織制定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。6.2.2.1一體化管理方案的制訂需求XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0a)當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險源至少在一段時間內(nèi)需要采取專門措施進行控制時要編制管理方案，一般情況下通過程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書對重要環(huán)境因素和重大危險源予以控制。b)對全公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效差的重要環(huán)境因素和重大危險源，公司要

38、統(tǒng)一制訂管理方案。一體化管理方案的制訂要求應(yīng)明確需實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；應(yīng)有具體可行的措施；應(yīng)寫明完成的時間、進度；應(yīng)有具體的責(zé)任部門和檢查部門。方案的實施、檢查各責(zé)任部門按一體化管理方案要求實施，每個月檢查本部門實施情況；生產(chǎn)技術(shù)部每季度對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行檢查并記錄檢查情況。生產(chǎn)技術(shù)部定期組織對管理方案進行評審，出現(xiàn)以下情況應(yīng)及時組織管理方案的修訂，修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進行審批。管理目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)；由于新開發(fā)項目或新的/修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的環(huán)境因素和危險源等情況而需更改管理方案時。支持

39、7.1資源7.1.1總則公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：實現(xiàn)現(xiàn)有的管理體系，并持續(xù)改進其有效性。滿足顧客要求，讓顧客更滿意。提供人力資源和專項技能、技術(shù)以及財力資源。XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0資源應(yīng)包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。7.1.2人員綜合管理部組織人力資源規(guī)劃管理程序的制定，并組織實施，并負(fù)責(zé)確保基于適當(dāng)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，使員工有相應(yīng)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識，且有能力勝任本職工作。綜合管理部負(fù)責(zé)從事影響服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的工作人員配備到位工作。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理部應(yīng)識別、確定并負(fù)責(zé)維護滿足管理服務(wù)要求和勞動保護所

40、需的基礎(chǔ)設(shè)施；公司確保所需基礎(chǔ)設(shè)施得到配置。7.1.3.2必備的基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（水、電、氣、空調(diào)、通風(fēng)、電腦聯(lián)網(wǎng)等）；2）過程設(shè)備，包括硬件和軟件（機電設(shè)備、儀器儀表、程序、軟件、各種設(shè)備）；3）支持性服務(wù)，如運輸或通訊（車輛、電話、傳真等）；4）適宜的環(huán)境保護和必要的勞動保護、設(shè)備、設(shè)施。7.1.4過程運行的環(huán)境公司應(yīng)對服務(wù)過程中所應(yīng)處的工作環(huán)境加以確定，生產(chǎn)車間對各自的工作環(huán)境加以管理；公司綜合管理部確定并提供服務(wù)所需的必要環(huán)境；生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)管理部對對公司的工作環(huán)境加以監(jiān)督。公司確定并管理提供服務(wù)所需的工作環(huán)境包括：1）配置適用的工作場所（包括辦公桌椅、

41、辦公用品、工作服裝），樹立公司的良好形象；2）必要的通風(fēng)、照明、適宜的濕、溫度等，以確保員工工作環(huán)境符合國家、地方、勞動保護法規(guī)的要求。7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1總則XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/03）生產(chǎn)技術(shù)部制定設(shè)備設(shè)施管理控制程序，使相關(guān)部門獲得和使用一體化管理所需的合適的監(jiān)視和測量設(shè)備，根據(jù)服務(wù)要求的需要對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)過程進行監(jiān)測。4）品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)確定實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為服務(wù)包括服務(wù)符合確定的要求提供依據(jù)。以確保監(jiān)視和測量活動可行，并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。保存監(jiān)視測量的記錄。7.1.5.測2量溯源當(dāng)要求

42、測量溯源時，或者公司認(rèn)為測量溯源是提供測量結(jié)果有效的前提時，則測量設(shè)備應(yīng)：1）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗證）依據(jù)的形成文件的信息。2）予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)。3）予以保護，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合預(yù)期用途時，組織應(yīng)確定以信測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時采取適當(dāng)?shù)拇胧?.1.6組織的知識公司應(yīng)確定生產(chǎn)服務(wù)過程所需的知識，使生產(chǎn)服務(wù)得到滿足。公司在生產(chǎn)服務(wù)過程中所需的知識，來源于：內(nèi)部：生產(chǎn)服務(wù)管理過程中得到的經(jīng)驗及教訓(xùn)；服

43、務(wù)改進結(jié)果；未形成文件的知識和經(jīng)驗。外部：相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)交流；專業(yè)會議；從相關(guān)方或外部收集的知識。7.2能力綜合管理部負(fù)責(zé)對新開拓業(yè)務(wù)的崗位配置人員所需能力予以確定，必要時對供方人員能力要求予以確定，如健康狀況、相關(guān)經(jīng)歷及資質(zhì)要求等。綜合管理部根據(jù)培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計劃，通過培訓(xùn)或其它22/46 /46 /46XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0措施以確保培訓(xùn)需求得到滿足。培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達到的效果，培訓(xùn)程序中應(yīng)考慮不同層次員工的職責(zé)、能力和文化程度以及承受的風(fēng)險，并根據(jù)教育水平、工作經(jīng)驗、技能經(jīng)驗和接受過的培訓(xùn)對其進行能力

44、鑒定。通過考核、考試等方式評價培訓(xùn)或其它措施的有效性。保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄。對制訂的培訓(xùn)計劃進行審核，必要時予以修訂，以確保其適宜性和有效性。7.3意識通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳，使每位員工理解公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，以提高員工質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識和持續(xù)改進的自覺性，同時意識到自己所從事的活動或工作對一體化管理體系的相關(guān)性和重要性，以及改進個人行為所帶來的效益，意識到偏離規(guī)定運行要求的后果，從而自覺地為實現(xiàn)公司的目標(biāo)做出貢獻。對所有擔(dān)負(fù)可能對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，以勝任所擔(dān)負(fù)的工作，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，當(dāng)供方的工

45、作涉及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全時，應(yīng)要求并證實其員工經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)。7.4溝通公司確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保本公司內(nèi)部不同層次和職能之間，就體系的過程，包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求、目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行有效的溝通。詳見協(xié)調(diào)和溝通控制程序。7.4.2溝通包括：溝通內(nèi)容各部門人員職責(zé)、權(quán)限；顧客的要求和期望，相關(guān)法律法規(guī)要求；公司的方針和目標(biāo)及方針的貫徹和目標(biāo)的實現(xiàn)情況；公司體系運行情況；XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0審核和管理評審的結(jié)果；體系改進的要求；員工對公司的合理化建議。溝通方式公司行政例會，發(fā)布的各類文件；網(wǎng)上發(fā)布

46、的信息，專題信息；其它專題會議；信息傳遞；座談等。信息交流保持信息的交流和溝通，使相關(guān)信息及時的傳達到有關(guān)各方，組織應(yīng)：組織各層次和職能部門之間的內(nèi)部信息交流；員工參與方針和程序的制定、實施和評審；收集、處理和反饋員工及其代表所關(guān)心的職業(yè)健康安全問題；使員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)；將與員工及其代表參與和協(xié)商職業(yè)健康安全相關(guān)內(nèi)容通知相關(guān)方，根據(jù)需要上報主管部門、工會組織。7.5形成文件的信息7.5.1總則公司根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了書面/電子形式的體系文件，這些文件主要描述了一體化管理體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件/相關(guān)

47、法律法規(guī)的途徑，并概述了實施一體化管理體系所涉及的各過程和活動，確保體系的有效運行和持續(xù)改進，按有效性和效率要求文件數(shù)量盡可能少。公司的體系文件包括：形成文件的方針和目標(biāo)；XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0管理手冊；按照GB/T19001-2015、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011要求所形成的程序文件；為確保已識別過程有效運行和策劃得到控制要求的其他文件(包括計劃、崗位職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)操作手冊、制度匯編、管理方案等)；按GB/T19001-2015、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)所要求的保留形成文件的信息。7.5

48、.2文件建立與更新綜合管理部編制文件控制程序，控制與體系有關(guān)的所有文件和資料要求，確保一體化管理體系運行的有關(guān)場所都能得到文件的有效版本，并進行歸口管理。綜合管理部編制記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、檢索、歸檔、貯存、保管和處理的要求及評審結(jié)果，并負(fù)責(zé)歸口管理。各部門組織實施，為一體化管理體系的有效運行提供證據(jù)。7.5.2.3文件的批準(zhǔn)文件在發(fā)布前，均由授權(quán)人員審批，以確保是否充分與適宜。一級文件一體化管理手冊由管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；二級文件程序文件由管代審批發(fā)布；7.5.2.4三級文件，如制度匯編由編制部門負(fù)責(zé)人審核，管代批準(zhǔn)后發(fā)布。7.5.3文件化信息的控制對文件化信息

49、的實施控制，以確保：文件/法律法規(guī)等要便于查找；凡對一體化管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位和所有使用處，都能獲得相應(yīng)文件/法律法規(guī)的有效版本；及時回收作廢文件，或以其他方式確保防止誤用，保留的作廢文件上，應(yīng)有明確的標(biāo)識；文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別；XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0外來文件要得到識別，并控制其分發(fā)；對文件/法律法規(guī)進行定期的評審，必要時予以修改并再次批準(zhǔn)；對出于法律法規(guī)/保留信息的需要而留存的檔案文件和資料予以適當(dāng)標(biāo)識。保留證明服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理符合要求和管理體系有效運行的記錄，包括來自供方服務(wù)的記錄。記錄按規(guī)定的保留期限妥

50、善保管及處理。記錄書寫字跡清晰、完整、標(biāo)識明確、保管方式便于存取，并可追溯相關(guān)的活動，有相應(yīng)的保管設(shè)施和環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)或遺失，同時應(yīng)便于查閱。7.5.3.為2控制形成文件的信息，則：文件更改由原審批部門/人員審批，禁止未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任意更改，更改應(yīng)保持記錄，并要確保所有文件能及時得到相應(yīng)的更改。當(dāng)文件經(jīng)多次更改(超過1/3內(nèi)容)時，要重新?lián)Q版，經(jīng)再次批準(zhǔn)后印發(fā)。所有文件均應(yīng)字跡清楚，注明日期(包括修訂日期)，標(biāo)識明確，易于識別，在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。綜合管理部保持有效文件修訂狀態(tài)控制清單，并定期發(fā)布，防止使用作廢文件。生產(chǎn)服務(wù)的運行生產(chǎn)服務(wù)策劃和控制生產(chǎn)技術(shù)部是質(zhì)量管理體系中生產(chǎn)管理服

51、務(wù)實現(xiàn)策劃的歸口管理部門，設(shè)備設(shè)施、秩序維護、環(huán)境綠化、會議服務(wù)等管理服務(wù)內(nèi)容的策劃由公司職能部門或指定人員具體實施策劃；職業(yè)健康安全管理體系的運行控制由生產(chǎn)技術(shù)部和綜合管理部共同組織實施，生產(chǎn)管理服務(wù)實現(xiàn)的策劃與一體化管理體系其它過程的要求相一致。在對服務(wù)進行策劃時，相關(guān)部門應(yīng)與服務(wù)供方確定以下方面的適當(dāng)?shù)膬?nèi)容：生產(chǎn)管理服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。針對產(chǎn)品確定過程、文件、資源和服務(wù)從業(yè)人員資格的要求。XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/03）產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及服務(wù)接受準(zhǔn)則。4）為實現(xiàn)產(chǎn)品的過程及其服務(wù)滿足要求提供證據(jù)所需的記錄

52、。5）策劃的輸出形式應(yīng)適合于公司的運作方式，如策劃方案等。根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)確定和控制與重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險有關(guān)的運行和活動，建議必要的運行和控制程序，并予以實施。1）根據(jù)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定與重要環(huán)境/重大風(fēng)險有關(guān)的運行與活動，制定相應(yīng)的控制程度及規(guī)定運行標(biāo)準(zhǔn)。2）對所使用的產(chǎn)品、設(shè)備、服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險，應(yīng)建立、保持管理以，并應(yīng)將有關(guān)的程序和要求通報服務(wù)供方與相關(guān)方，以確保他們遵守公司的規(guī)定要求；3）為從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險，對于在作業(yè)場所、服務(wù)過程、裝置、機械、運行程序等，包括對人的能力的適應(yīng)，建立有效的管理程序。

53、4）制定有效保障員工健康的打草稿，以確保員工職業(yè)健康安全。在公司應(yīng)實行污染預(yù)防控制，盡可能減少環(huán)境污染，做好能源和各種原的節(jié)約工作，以減少資源污染。5）建立對提供服務(wù)單位服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)管可見度，保證管理服務(wù)過程中的健康安全，預(yù)防事故發(fā)生。6）對固體廢棄物實施歸口管理。7）對員工勞動保護用品的發(fā)放等規(guī)范實施監(jiān)管。8）建立規(guī)范的用電管理制度，保障員工人身安全。9）針對登高作業(yè)、車輛行駛安全管理，要求服務(wù)供方制定的相應(yīng)的措施，并在合同中加以承諾或明確。10）對相關(guān)方在公司范圍內(nèi)的活動和服務(wù)施加影響，預(yù)防事故發(fā)生。以上條款內(nèi)容均有相應(yīng)的程序?qū)ζ溥M行控制。8.2生產(chǎn)服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通市場拓展部負(fù)

54、責(zé)組織與顧客溝通，了解合同執(zhí)行情況，對需做出修27/46XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0改的合同內(nèi)容及時進行修改。市場拓展部通過宣傳欄、函件等形式向顧客宣傳公司一體化管理體系情況，配合公司定期的顧客滿意度測評工作，對顧客提出的意見和建議各部門應(yīng)作出相應(yīng)的整改計劃與措施，并實施公布，且在下一次測評前整改完畢；通過座談、接待等形式及時處理顧客的詢問、投訴，做好回訪工作，并保持記錄。市場拓展部負(fù)責(zé)顧客滿意度測評，收集顧客反饋信息，并予以記錄品質(zhì)管理負(fù)責(zé)公司投訴處理，對投訴事件作出回復(fù)，并保持記錄，作為整個年度目標(biāo)統(tǒng)計的依據(jù)。8.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定市場拓展部通過招

55、投標(biāo)、策劃方案包括電話交談、項目跟蹤記錄、談判記錄等服務(wù)要求確認(rèn)招投標(biāo)方，包括對實施和實施以后活動的要求確定。市場拓展部負(fù)責(zé)通過交談、問訊等方式確認(rèn)顧客明示的、隱含的服務(wù)要求，并保存相應(yīng)記錄。公司根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)來確定服務(wù)要求，同時符合法律法規(guī)及相關(guān)要求。8.2.3與服務(wù)有關(guān)的要求的評審市場拓展部負(fù)責(zé)編制投標(biāo)書、策劃方案，管代組織項目標(biāo)書、合同的評審，總經(jīng)理予以審批，各部門對顧客在服務(wù)提供中提出的要求進行評審。8.2.3.2評審的范圍包括投標(biāo)項目標(biāo)書；服務(wù)委托合同；顧客的要求。8.2.3.3評審方式有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門人員審核、會簽；會議評審；現(xiàn)場評審。8.2.3.4評審目的對合同各項要求都有明確規(guī)

56、定，并形成文件。28/46 /46 /46XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/02）任何與以前要求不一致的要求，已經(jīng)得到解決。3）本公司具有滿足合同的能力。評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄予以保持。若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求前應(yīng)對其要求進行確認(rèn)，一般采取文字記錄方式。8.2.4服務(wù)要求的變更當(dāng)要求需變更時，應(yīng)得到各方的一致同意，并重新進行評審，并要確保相關(guān)文件得到修改。修訂的內(nèi)容正確傳達到公司有關(guān)部門和人員，使其了解已變更的要求。綜合管理部檔案室保存形成文件的合同、策劃方案的正稿，市場拓展部保存相應(yīng)的評審記錄。生產(chǎn)服務(wù)的策劃與實施8.3.1總則公司建

57、立生產(chǎn)服務(wù)管理程序，確保生產(chǎn)服務(wù)全過程的提供。8.3.2生產(chǎn)服務(wù)前期策劃市場拓展部負(fù)責(zé)生產(chǎn)服務(wù)的前期策劃；（1）收集市場信息，選擇合適項目，接洽生產(chǎn)服務(wù)過程委托方；（2）編制可行性分析報告報公司決策層，確定是否參與項目；（3）組織相關(guān)部門進行市場調(diào)研，了解相關(guān)方的意圖；（4）組織編寫生產(chǎn)計劃；（5）組織方案評審并報批；（6）提交生產(chǎn)計劃并談判或按期進行投標(biāo)；（7）合同洽談、簽訂。項目前期策劃的依據(jù)有：顧客需求、招標(biāo)文件等。8.3.3生產(chǎn)服務(wù)的早前期介入生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)服務(wù)早前期介入的整體策劃及管理；（1）組建項目實施小組；XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0（2）組織

58、策劃項目實施方案并組織實施；（3）籌建生產(chǎn)車間。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)服務(wù)的驗收與接管。8.3.4生產(chǎn)服務(wù)的實施生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)具體項目按一體化管理要求實施。公司各職能部門按職責(zé)負(fù)責(zé)項目實施的支撐和監(jiān)管。8.4采購控制8.4.1采購過程綜合管理部負(fù)責(zé)要求提供物資及服務(wù)的能力的評價，制訂并保持選擇評價與再評價的準(zhǔn)則及選擇供方的采購管理規(guī)定，以確保采購的物資和提供的服務(wù)符合規(guī)定的要求。對供方提供的服務(wù)、控制的類型程度，取決于其對服務(wù)及職業(yè)健康安全的影響。8.4.1.2供方的類型1）提供物品物料的供應(yīng)商（供方）。2）提供相關(guān)服務(wù)的供方（承包方）。綜合管理部負(fù)責(zé)提供合格供方一覽表，每年重新確定一次。保持評

59、價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄，按記錄控制程序執(zhí)行。8.4.2采購服務(wù)的驗證1）公司確定并實施驗證、檢查或其他必要的方法，以確保采購的物資和提供的服務(wù)滿足規(guī)定的要求。2）當(dāng)公司或顧客要在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司將在采購信息中對要驗證的安排和服務(wù)可行和認(rèn)可的方法做出規(guī)定。8.4.3采購信息8.4.3.1采購文件包括采購合同、計劃、協(xié)議、采購清單，供方項目的協(xié)議包括委托管理協(xié)議。其內(nèi)容可包括：XX實業(yè)有限公司文件編號XJ/QEH-01管理手冊版本A/0服務(wù)規(guī)范、過程要求、檢驗規(guī)程、驗收條款及其批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；有體系要求時，明確適用的體系標(biāo)準(zhǔn)名稱和版本；與安全風(fēng)險有關(guān)的管理要求。

60、在與供方溝通采購信息前由授權(quán)人對規(guī)定的要求是否適當(dāng)和充分進行確認(rèn)，如對采購合同、計劃、協(xié)議、采購清單進行審批。8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供8.5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制公司應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)服務(wù)過程控制的歸口管理，控制保安、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境管理的服務(wù)內(nèi)容的控制，使各生產(chǎn)車間獲得管理服務(wù)要求的足夠信息，指導(dǎo)各生產(chǎn)車間進行服務(wù)過程控制，以確保滿足規(guī)定要求；生產(chǎn)技術(shù)部制定對秩序維護、設(shè)備維修、保潔、綠化服務(wù)的監(jiān)管過程有關(guān)的控制程序和運行標(biāo)準(zhǔn)，并制定必要的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、崗位要求、監(jiān)管辦法。綜合管理部部負(fù)責(zé)配備管理服務(wù)過程所需的必要用品用具，包括職業(yè)健康安全管理保護用品，使相應(yīng)崗