《程序記錄表格》word版

1、收 文 登 記 簿 收文部門(mén)： 編號(hào)：LZ2J-CXW-01-J01 序號(hào)文件編號(hào)文 件 標(biāo) 題份 數(shù)來(lái) 文 單 位簽 收 人收文時(shí)間備 注 發(fā) 文 登 記 簿 發(fā)文單位： 編號(hào)：LZ2J-GXW-01-J02序號(hào)文件編號(hào)文 件 標(biāo) 題份 數(shù)收 文 單 位簽 收 人發(fā)文時(shí)間備 注文件更改審請(qǐng)表編號(hào)：LZ2JCXW01J03更改文件名稱(chēng)文件標(biāo)號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)申請(qǐng)更改原因：申請(qǐng)人： 年 月 日更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可附頁(yè)）更改人： 年 月 日審查意見(jiàn)：審查人： 年 月 日批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人： 年 月 日現(xiàn)行有效法律、法規(guī)及其他要求文件清單編號(hào)：LZ2J-CXW-01-J04序 號(hào)文件（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范）名稱(chēng)編

2、 號(hào)份 數(shù)備 注狀 態(tài)作廢文件回收銷(xiāo)毀登記表 編號(hào)：LZ2J-CXW-01-J05序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)原 因份 數(shù)備 注文 件 更 改 通 知 單 部門(mén)： 編號(hào)： LZ2J-CXW-01-J06序號(hào)文 件 名 稱(chēng)文 件 編 號(hào)更 改 頁(yè) 碼更 改 內(nèi) 容文 件 銷(xiāo) 毀 清 單部門(mén): 編號(hào)：LZ2J-CXW-01-J07序號(hào)案 卷 或 文 件 名 稱(chēng)卷號(hào)或文號(hào)備 注銷(xiāo)毀原因 簽章： 日期：審批意見(jiàn) 簽字： 日期：借 閱 復(fù) 制 文 件 登 記 薄 編號(hào)：LZ2J-CXW-01-J08序號(hào)案卷或文件名稱(chēng)卷號(hào)或文號(hào)份 數(shù)單 位日 期簽 名借閱歸還日期備 注序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)借閱人借閱日期備 注記

3、錄 清 單編號(hào):LZ2J-CXW-02-J01記錄歸檔目錄編號(hào):LZ2J-CXW-02-J02序 號(hào)記 錄 名 稱(chēng)記錄編號(hào)數(shù)量歸檔日期備 注 法律、法規(guī)及其他要求清單部門(mén)： 編號(hào)：LZ2J-CXW-03-J01序號(hào)法律、法規(guī)及其他要求名稱(chēng)發(fā)布時(shí)間實(shí)施時(shí)間頒布部門(mén)及編號(hào)適用條款對(duì)應(yīng)的環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源應(yīng)用策劃批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期：法律、法規(guī)及其它要求評(píng)價(jià)核查表部門(mén)： 編號(hào)：LZ2J-CXW-03-J02序 號(hào)重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源法律、法規(guī)及其它要求規(guī)定核查情況符合性需采取的措施（當(dāng)不符合時(shí)）備 注批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期：收 文 登 記 簿 收文部門(mén)： 編號(hào)：LZ2J-CXW-

4、03-J03 序號(hào)文件編號(hào)文 件 標(biāo) 題份 數(shù)來(lái) 文 單 位簽 收 人收文時(shí)間備 注 法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表編號(hào)：LZ2J-CXW-03-J04序號(hào)法律、法規(guī)及其他要求名稱(chēng)生效日期內(nèi) 容合規(guī)性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)時(shí)間不符合采取的措施查找路徑內(nèi)容就是指法律、法規(guī)及其他要求中的具體條款（與重要環(huán)境因素合重大危險(xiǎn)源有關(guān)的只寫(xiě)條款號(hào)）信息聯(lián)系處理單編號(hào):LZ2J-CXW-04-J01內(nèi)容項(xiàng)目發(fā)生時(shí)間信息內(nèi)容介紹記錄人信息處理結(jié)果反饋時(shí)間接受單位人1. 安全防護(hù)用品2. 安全防護(hù)用品3安全培訓(xùn)3.、安全防護(hù)用品4.公司召開(kāi)安全緊急會(huì)議5.2013.5.6上午9點(diǎn)30分民生新天地5#樓工地需要安全網(wǎng)300條工

5、地需要安全網(wǎng)200條工地需要安全網(wǎng)200條1、安全緊急會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)理、安全員下午2點(diǎn)30分到公司開(kāi)會(huì)康樂(lè)文康樂(lè)文康樂(lè)文康樂(lè)文已通知供貨商已通知供貨商已通知供貨商已通知項(xiàng)目部經(jīng)理2013.3.262013.5.7.上午10點(diǎn)2013.3.29.安全網(wǎng)已進(jìn)場(chǎng)2013.5.8.安全網(wǎng)已進(jìn)場(chǎng)安全網(wǎng)已進(jìn)場(chǎng)人員已到，參加會(huì)議備 注會(huì) 議 簽 到 表時(shí)間： 地點(diǎn)： 會(huì)議內(nèi)容： 主持： 編號(hào)：LZ2J-CXW-05-J01單位或部門(mén)參加人單位或部門(mén)參加人整 改 措 施 報(bào) 告 編號(hào)LZ2J-CXW-05-J02責(zé)任部門(mén)負(fù) 責(zé) 人整改項(xiàng)目描述整改措施 編制： 審批： 日期：整改措施實(shí)施情況 負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證意

6、見(jiàn)驗(yàn)證人員： 日期：_年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 表部門(mén)或單位： 編號(hào)：LZ2J-CXW-06-J01 序號(hào)培 訓(xùn) 內(nèi) 容培 訓(xùn) 方 式專(zhuān)業(yè)或工種參加人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間計(jì)劃授課人備 注主管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 制表人： 日期： 培 訓(xùn) 申 請(qǐng) 表 編號(hào)：LZ2J-GXW-06-J02申請(qǐng)部門(mén)/人培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)理由及要求 填 表： 年 月 日審 核 意 見(jiàn)審 批 意 見(jiàn)簽 字： 年 月 日 簽 字： 年 月 日培 訓(xùn) 記 錄 表培訓(xùn)部門(mén)、單位 ： 編號(hào) LZ2J-CXW-06-J03培訓(xùn)內(nèi)容時(shí)間20 年月日地點(diǎn)培訓(xùn)人員人數(shù)記錄人： 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人培 訓(xùn) 簽 到 表培訓(xùn)部門(mén)、單位 編號(hào)：LZ2J-CXW-0

7、6-J04序號(hào)簽到部門(mén)或單位簽 名員 工 證 書(shū) 登 記 表部門(mén)： 編號(hào)：LZ2J-CXW-06-J05序號(hào)姓 名性別出生年月文化程度崗位職務(wù)技術(shù)職務(wù)證書(shū)名稱(chēng)取證時(shí)間證件編號(hào)制表： 日期：物 資 供 方 預(yù) 審 表類(lèi)別： 編號(hào)：LZ2J-GXW-07-J01供方名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)單位地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書(shū)號(hào)聯(lián) 系 人聯(lián)系電話(huà)供方信譽(yù)是否取得ISO9000認(rèn)證等主要產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)手段技術(shù)指標(biāo)質(zhì)量資料補(bǔ) 充說(shuō) 明使用單位意 見(jiàn)物資部門(mén)意 見(jiàn)日期：主管領(lǐng)導(dǎo)審 批日期：填報(bào)單位： 日期：供 方 評(píng) 價(jià) 表編號(hào): LZ2J-CXW-07-J02供應(yīng)商名稱(chēng)編 號(hào)產(chǎn)品類(lèi)型法人代表地址郵政編碼聯(lián)系人電 話(huà)審核內(nèi)容

8、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件 有 無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 有 無(wú)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)或標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件 有 無(wú)樣品：有 無(wú)； 樣本：有 無(wú)生產(chǎn)許可證復(fù)印件：有 無(wú)；有無(wú)準(zhǔn)用證要求 有 無(wú)，如有，提供證明文件有無(wú)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求 有 無(wú)，如有，提供證書(shū)復(fù)印件有無(wú)體系認(rèn)證證書(shū) 無(wú) 有 ，ISO9001ISO14001OSHMS新技術(shù)、新產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證復(fù)印件 有 無(wú)環(huán)保要求/標(biāo)準(zhǔn)： 有 無(wú)，提供復(fù)印件供貨能力情況：售后服務(wù)情況： 供應(yīng)商能力能否滿(mǎn)足我公司要求？ 合格 不合格簽字/日期： 合格供方名冊(cè) 編號(hào)LZ2J-CXW-07-J03序號(hào)單位名稱(chēng)單位負(fù)責(zé)人產(chǎn)品類(lèi)別評(píng)價(jià)備注很好一般合格供方考核評(píng)價(jià)表編號(hào)：LZ2J

9、-CXW-07-J04考核單位考核日期考核參加人員考核結(jié)果主管簽字： 記錄人：監(jiān) 督 檢 查 記 錄編號(hào)：LZ2J-CXW-07-J08工程名稱(chēng)檢查日期 年 月 日檢查部門(mén)檢查人員檢查記錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 記錄人：整改措施整改人： 整改時(shí)間：自 月 日到 月 日復(fù)查意見(jiàn)復(fù)查人： 年 月 日本表一式二份，項(xiàng)目部一份，歸檔一份。 物資采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：LZ2J-CXW-07-J05序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī) 格型 號(hào)單 位需 要數(shù) 量參 考單 價(jià)金 額用 途供 貨單 位備 注主管： 審核： 填表： 年 月 日蘭州二建集團(tuán)*公司到貨記錄收料單位： 序號(hào)： 編號(hào)：LZ2J-CXW-07-J06 年材料名稱(chēng)規(guī)格單位到貨數(shù)

10、量生 產(chǎn) 廠(chǎng) 家供 貨 單 位收 料 人簽 字送 料 人簽 字備 注 月 日項(xiàng)目經(jīng)理： 核算員： 材料員：蘭州二建集團(tuán)*公司工程名稱(chēng)： 年 月料具進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表 年 月 日 編號(hào):LZ2J-CXW-07-J07品名規(guī)格單位進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃進(jìn) 場(chǎng)合計(jì)數(shù)備注起迄日期數(shù)量起迄日期數(shù)量主管： 材料員： 年 月 日收 年度物資供方評(píng)審記錄序號(hào)供 方 名 稱(chēng)評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 意 見(jiàn)履 約情 況物 資品 質(zhì)服 務(wù)質(zhì) 量使 用效 果評(píng)審人：日 期：審核人：日 期： 編號(hào)：LZ2J-CXW-07-J09分包方考察記錄表 考察日期： 編號(hào)：LZ2J-CXW-08-J01 分包方名稱(chēng)聯(lián)系人辦公地址聯(lián)系電話(huà)資質(zhì)等級(jí)人員狀況基

11、層質(zhì)量安全部門(mén)考察意見(jiàn)：（質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工、環(huán)境保護(hù)狀況及其以往業(yè)績(jī)）考察人：項(xiàng)目經(jīng)理部意見(jiàn)：考察人：主管經(jīng)理意見(jiàn)：同意 列入合格分包方名錄不同意 簽字/日期分包方年度評(píng)價(jià)表編號(hào)：:LZ2J-CXW-08-J02分包方名稱(chēng)分包項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)估：工程質(zhì)量已完的分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量情況； 好；一般；差是否有嚴(yán)重不合格？ 有；無(wú)進(jìn)度月進(jìn)度計(jì)劃按期完成情況；好；一般；差安全與環(huán)保安全文明施工； 達(dá)標(biāo)；不達(dá)標(biāo)；污染防治；達(dá)標(biāo)；不達(dá)標(biāo)是否發(fā)生過(guò)安全與環(huán)境事故； 有；無(wú)特殊工種持證上崗情況； 好；一般；差物資（限于工程分包方）； 物資按期進(jìn)場(chǎng)情況； 好；一般；差是否使用過(guò)不合格材料；有；無(wú)易燃、易爆、危險(xiǎn)化

12、學(xué)物資管理情況；好；一般；差糾正措施整改通知按時(shí)完成情況；好；一般；差產(chǎn)品質(zhì)量逐步改進(jìn)情況；好；一般；差合作性與其他分包方合作情況；好；一般；差財(cái)務(wù)配合情況；好；一般；差竣工保修是否及時(shí)并保證質(zhì)量？ 是；否建議是否留用？ 是；否項(xiàng)目部經(jīng)理： 日期： 工程管理部門(mén)評(píng)估：主管經(jīng)理： 日期：合格分包方名錄編號(hào): :LZ2J-CXW-08-J03序號(hào)分包方名稱(chēng)聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)分包類(lèi)型資質(zhì)等級(jí)備注合格勞務(wù)公司或各隊(duì)伍（花名冊(cè)）臺(tái)帳編號(hào):LZ2J-CXW-08-J04序號(hào)隊(duì)伍名稱(chēng)負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼工種人數(shù)本年度所在地備注技工普工勞務(wù)分包計(jì)劃申請(qǐng)表編號(hào)：LZ2J-CXW-08-J05工程名稱(chēng)工程地點(diǎn)申報(bào)單位項(xiàng)目

13、經(jīng)理計(jì)劃內(nèi)容申請(qǐng)項(xiàng)目分包期限需用人數(shù)分包成本推薦合格勞務(wù)分包方名稱(chēng)以往業(yè)績(jī)與我公司合作情況審批意見(jiàn)主管經(jīng)理： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日分承包工程檢查記錄表工程項(xiàng)目名稱(chēng)：分承包工程項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)內(nèi) 容檢 查 記 錄1工 期2質(zhì) 量 3資 金4安全生產(chǎn)5文明施工6其 它參加人員：檢查內(nèi)容： 記錄人： 年 月 日分承包方名稱(chēng)： 編號(hào)：LZ2J-GXW-08-06 分承包方項(xiàng)目完成情況考核表工程項(xiàng)目名稱(chēng)：分承包工程項(xiàng)目名稱(chēng)：分承包方名稱(chēng) ： 編號(hào)：LZ2J-GXW-08-07序號(hào)考 核 內(nèi) 容ABC1資質(zhì)、能力是否符合要求完全符合基本符合不符合2工期進(jìn)度是否滿(mǎn)足合同要求提 前按 期拖 延 3工

14、程質(zhì)量是否達(dá)到要求優(yōu) 良合 格不 合 格4安全文明施工是否達(dá)標(biāo)達(dá) 標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不 達(dá) 標(biāo)需要說(shuō)明的問(wèn)題： 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 技術(shù)質(zhì)量部門(mén)： 安全生產(chǎn)部門(mén)：年 月 日 年 月 日年 月份檢測(cè)設(shè)備送檢計(jì)劃表編號(hào): LZ2J-CXW-09-J01 序號(hào)名 稱(chēng)型 號(hào)有效日期檢定日期備 注檢測(cè)結(jié)果：制表/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 項(xiàng)目檢測(cè)設(shè)備需求計(jì)劃表 編號(hào): LZ2J-CXW-09-J02序號(hào)裝置名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間裝置來(lái)源（打）自有租賃分包自備注：裝置來(lái)源欄由技術(shù)質(zhì)量部門(mén)填寫(xiě)。編制/日期 確認(rèn)/日期 批準(zhǔn)/日期（項(xiàng)目部） （技術(shù)質(zhì)量部門(mén)） （技術(shù)質(zhì)量總負(fù)責(zé)）檢 測(cè) 設(shè) 備 臺(tái)

15、帳編號(hào): LZ2J-CXW-09-J05 編號(hào)檢測(cè)裝置名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠(chǎng)家購(gòu)買(mǎi)日期有無(wú)故障檢定記錄數(shù)量備注自檢自校記錄匯總表編號(hào): LZ2J-CXW-09-J06編號(hào)檢測(cè)裝置名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠(chǎng)家上次自檢自校日期使用情況下次自檢自校日期使用情況自檢自校記錄明細(xì)表編號(hào): LZ2J-CXW-09-J04檢測(cè)裝置名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)校準(zhǔn)規(guī)程編號(hào)：校準(zhǔn)時(shí)所用的設(shè)備及編號(hào)：校準(zhǔn)時(shí)環(huán)境條件（溫濕度）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論：備注：校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期： 審核： 日期：檢測(cè)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)廢單編號(hào):LZ2J-CXW-09-J03申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期報(bào)廢檢測(cè)裝置名稱(chēng)制造廠(chǎng)家制造年份型號(hào)規(guī)格編號(hào)原價(jià)投產(chǎn)年月已使用年限檢測(cè)裝置現(xiàn)狀及

16、報(bào)廢原因：部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字： 年 月 日主管經(jīng)理批示：簽字： 年 月 日年度審核工作計(jì)劃編號(hào): LZ2J-CXW-10-J01計(jì)劃審核第次審核日期審核范圍收審部門(mén)及負(fù)責(zé)人備 注審批人： 審核人： 編制人： 日期：內(nèi)部審核計(jì)劃 編號(hào): LZ2J-CXW-10-J02目的：性質(zhì)：范圍：依據(jù)：審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核日期：首次會(huì)議： 末次會(huì)議：日程安排日期時(shí)間第一組第二組部門(mén)審核條款部門(mén)審核條款審核組長(zhǎng)： 日期： 管理者代表： 日期：內(nèi)部審核檢查表編號(hào): LZ2J-CXW-10-J03受審部門(mén)：審核員：涉及要素審核要點(diǎn)檢查方法和檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào): LZ2J-CXW-10-J

17、04審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：審核情況概述：審核結(jié)論：管理者代表： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日首次會(huì)議簽到表編號(hào): LZ2J-CXW-10-J05 年 月 日末次會(huì)議簽到表編號(hào): LZ2J-CXW-10-J06 年 月 日審核組成員任命書(shū)編號(hào)：LZ2J-CXW-10-J07為確保一體化的管理體系得到正常有效運(yùn)行和實(shí)施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)公司貫標(biāo)辦公室研究決定，任命 同志為本次公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境審核員，嚴(yán)格按照內(nèi)審計(jì)劃與審核依據(jù)進(jìn)行審核。 管理者代表： 年 月 日不符合項(xiàng)分布表編號(hào)：LZ2J-CXW-10-J08管理手冊(cè)領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱(chēng)高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室

18、經(jīng)營(yíng)核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財(cái)務(wù)審計(jì)部建鑫工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號(hào)總則管理手冊(cè)文件控制記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.3管理方針管理目標(biāo)和指標(biāo)管理體系策劃法律法規(guī)及其他要求OE因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制策劃OE管理方案職責(zé)和權(quán)限管理手冊(cè)領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱(chēng)高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營(yíng)核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財(cái)務(wù)審計(jì)部建鑫工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號(hào)管理者代表內(nèi)部交流與協(xié)商5.6管理評(píng)審6.1資源提供

19、總則能力意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審與顧客和相關(guān)方的溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）7.4采購(gòu)管理手冊(cè)領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱(chēng)高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營(yíng)核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財(cái)務(wù)審計(jì)部建鑫工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號(hào)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)職業(yè)安全健康與環(huán)境運(yùn)行控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則顧客滿(mǎn)意內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量OSH績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量管理

20、手冊(cè)領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱(chēng)高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營(yíng)核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財(cái)務(wù)審計(jì)部建鑫工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號(hào)不合格品的控制不符合、事故、事件的控制應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施注：一般不符合為，嚴(yán)重不符合為。不符合項(xiàng)通知單編號(hào): LZ2J-CXW-10-J09受審核部門(mén)、單位：負(fù)責(zé)人：審核員：不符合事實(shí)描述：不符合管理手冊(cè) 條款 部門(mén)負(fù)責(zé)人 不符合類(lèi)型： 1、一般不符合 2、嚴(yán)重不符合會(huì)議記錄表編號(hào): LZ2J-CXW-10-J10會(huì)議名稱(chēng)主持人主要參會(huì)人員會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議內(nèi)容摘

21、要：記錄人/日期：糾正措施表編號(hào)：LZ2J-CXW-11-J01單位部門(mén)民生新天地5#樓項(xiàng)目部不符合（潛在不合格）事實(shí)描述：巡視發(fā)現(xiàn)，懸挑腳手架卸載鋼絲繩卡扣數(shù)量不足、十層剪力墻個(gè)別部位待拆模的大鋼模未進(jìn)行安全加固；在審核安全資料時(shí)，項(xiàng)目部不能提供塔吊附著頂升安全方案及應(yīng)急預(yù)案，不能提供塔吊附著連接桿件焊接檢驗(yàn)記錄；大鋼模吊裝安全技術(shù)交底允許同時(shí)吊裝兩塊大鋼模明顯不符合安全規(guī)定。一般嚴(yán)重檢查人日期: 郭玉生 2013年7月3日原因分析：1、施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理不嚴(yán)，安全員工作疏忽，監(jiān)督檢查不夠。全鋼大鋼模安全交底不明確，拆模前的安全措施落實(shí)到位。2、材料設(shè)備部在機(jī)械設(shè)備安全管理工作中，考慮不周，管

22、理不細(xì)。3、項(xiàng)目部相關(guān)管理人員對(duì)安全技術(shù)規(guī)范學(xué)習(xí)不夠，領(lǐng)會(huì)不深。 參加分析人員日期： 2013年7月4日擬采取的措施和完成時(shí)間： 1、由工地專(zhuān)職安全員高軍彥負(fù)責(zé)監(jiān)督，安排架杜吉平對(duì)懸挑架卸載鋼絲繩末端加設(shè)1個(gè)繩卡，于7月4日完成。 2、由棟號(hào)長(zhǎng)張凱凱負(fù)責(zé)對(duì)操作人員重新進(jìn)行全鋼大鋼模安全技術(shù)交底，明確拆模時(shí)對(duì)大鋼模進(jìn)行安全加固的內(nèi)容和大鋼模吊裝安全要求內(nèi)容，并監(jiān)督實(shí)施，于7月5完成。3、材料設(shè)備部負(fù)責(zé)人李凱歌負(fù)責(zé)編制塔吊附著頂升安全方案及應(yīng)急預(yù)案，并對(duì)塔吊附著連接桿件焊接進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄，于7月5完成。制定人日期： 批準(zhǔn)人日期： 2013年7月4日措施效果驗(yàn)證： 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，項(xiàng)目部以對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)

23、行了糾正，懸挑架卸載鋼絲繩末端加設(shè)了繩卡，對(duì)操作人員重新進(jìn)行全鋼大鋼模安全技術(shù)交底，公司材料設(shè)備部編制了塔吊附著頂升安全方案及應(yīng)急預(yù)案，并對(duì)塔吊附著連接桿件焊接進(jìn)行了檢驗(yàn)。驗(yàn)證人日期: 2013年7月6日預(yù)防措施表編號(hào)：LZ2J-CXW-12-J01單位部門(mén)民生新天地5#樓第五項(xiàng)目部不符合（潛在不合格）事實(shí)描述：巡視發(fā)現(xiàn)，懸挑腳手架卸載鋼絲繩卡扣數(shù)量不足、十層剪力墻個(gè)別部位待拆模的大鋼模未進(jìn)行安全加固；在審核安全資料時(shí)，項(xiàng)目部不能提供塔吊附著頂升安全方案及應(yīng)急預(yù)案，不能提供塔吊附著連接桿件焊接檢驗(yàn)記錄；大鋼模吊裝安全技術(shù)交底允許同時(shí)吊裝兩塊大鋼模明顯不符合安全規(guī)定。一般嚴(yán)重檢查人日期 郭玉生

24、2013年7月3日原因分析：1、施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理不嚴(yán)，安全員工作疏忽，監(jiān)督檢查不夠，拆模前的安全措施落實(shí)不到位。 2、材料設(shè)備部在機(jī)械設(shè)備安全管理工作中，考慮不周，管理不細(xì)。3、項(xiàng)目部相關(guān)管理人員對(duì)安全技術(shù)規(guī)范學(xué)習(xí)不夠，領(lǐng)會(huì)不深。參加分析人員日期： 2013年7月4日擬采取的預(yù)防措施1、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工安全管理和機(jī)械設(shè)備安全管理，責(zé)任落實(shí)到人。 2、在施工過(guò)程中嚴(yán)格按規(guī)范要求，按專(zhuān)項(xiàng)方案進(jìn)行施工，把安全措施落實(shí)到位。 3、工地管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握各項(xiàng)安全技術(shù)規(guī)范，做好安全技術(shù)交底，避免類(lèi)似問(wèn)題的再出現(xiàn)制定人日期： 批準(zhǔn)人日期： 2013年7月4日措施效果驗(yàn)證： 經(jīng)驗(yàn)證，此措施實(shí)施有效驗(yàn)證人日期

25、2013年7月6日化 學(xué) 危 險(xiǎn) 品 清 單 部門(mén) 編號(hào)：LZ2J-GXW-13-01名 稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù) 量用 途進(jìn)場(chǎng)時(shí)間存放地點(diǎn)責(zé)任保管人制表人： 日期：建筑施工場(chǎng)地噪聲監(jiān)測(cè)記錄表編號(hào): LZ2J-CXW-14-J01工地名稱(chēng)地 點(diǎn)測(cè)量時(shí)間測(cè)量?jī)x器型 號(hào)氣候條件測(cè)量人測(cè) 點(diǎn)情況記錄建筑施工場(chǎng)地示意圖及其邊界線(xiàn)、測(cè)點(diǎn)位置備 注 污水排放檢測(cè)記錄表編號(hào): LZ2J-CXW-14-J02名稱(chēng)序號(hào)工程項(xiàng)目排放點(diǎn)PH值排放量檢測(cè)人工程負(fù)責(zé)人日期廢棄物處理登記表 編號(hào): LZ2J-CXW-14-J03名稱(chēng)序號(hào)工程項(xiàng)目清運(yùn)單位廢棄物排放量日期委托人清運(yùn)地點(diǎn)機(jī) 械 設(shè) 備 臺(tái) 帳編號(hào)：LZ2J-CXW

26、-15-J01統(tǒng)一編號(hào)機(jī)械名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠(chǎng)家出廠(chǎng)日期機(jī)械來(lái)源調(diào)入日期原值動(dòng)力部分使用單位調(diào)出備注生產(chǎn)廠(chǎng)家型號(hào)功率（千瓦）日期接受單位機(jī)械設(shè)備購(gòu)置審定表購(gòu)置單位： 年 月 日編號(hào)：LZ2J-CXW-15-J02機(jī)械名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)廠(chǎng)家 需購(gòu)臺(tái)數(shù) 附屬裝置 需要日期 計(jì)劃單位 計(jì)劃總價(jià) 資金來(lái)源 現(xiàn)有同類(lèi)機(jī)械臺(tái)數(shù)及利用情況 購(gòu)置依據(jù) 選型依據(jù) 機(jī)械管理部門(mén)負(fù)責(zé)人： 技術(shù)論證 技術(shù)負(fù)責(zé)人 ：主管經(jīng)理意見(jiàn)集團(tuán)主管部門(mén)意見(jiàn)填表說(shuō)明：1、本表限于有必要進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證的主要機(jī)械設(shè)備使用。2、本表由企業(yè)機(jī)械管理部門(mén)于需要購(gòu)置前填報(bào)，作為技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證和審定的依據(jù)。機(jī)械設(shè)備進(jìn)（出）場(chǎng)通知單 年 月 日 編

27、號(hào)：LZ2J-CXW-15-J03 序號(hào)機(jī)械名稱(chēng)計(jì)量單位統(tǒng)一編號(hào)數(shù)量備注應(yīng)調(diào)數(shù)實(shí)調(diào)數(shù)調(diào)撥單位：經(jīng)辦人：接受單位：經(jīng)辦人：機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收及試驗(yàn)記錄表編號(hào)：LZ2J-CXW-15-J04核對(duì)設(shè)備名稱(chēng)發(fā)票包裝箱統(tǒng)一編號(hào)規(guī)格型號(hào)貨運(yùn)單件數(shù)試驗(yàn)日期制造廠(chǎng)出廠(chǎng)日期進(jìn)場(chǎng)日期外部檢查空運(yùn)轉(zhuǎn)檢查負(fù)荷檢驗(yàn)驗(yàn)收小組單位主管其他單位機(jī)械設(shè)備移交清單年 月 日 編號(hào)：LZ2J-CXW-15-J05 設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格制造廠(chǎng)統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備驗(yàn)收及試驗(yàn)情況隨機(jī)技術(shù)文件隨機(jī)工具和附件備注移交單位：經(jīng)辦人：接受單位：經(jīng)辦人：機(jī)械設(shè)備檢修計(jì)劃填報(bào)單位: 編號(hào):LZ2J-CXW-15-J06編號(hào)機(jī)械名稱(chēng)運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)數(shù)上年修理類(lèi)別驗(yàn)修間隔期小時(shí)或

28、里程檢修間隔安排一季度二季度三季度四季度PAGE 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)驗(yàn)收記錄 編號(hào)：LZ2J-CXW-15-J07設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)進(jìn)修日期 年 月 日竣工日期 年 月 日維修性質(zhì)維修內(nèi)容主要項(xiàng)目技術(shù)狀況動(dòng)力部分傳動(dòng)部分結(jié)構(gòu)部分電氣設(shè)備全機(jī)整容維修依據(jù)驗(yàn)收結(jié)論年 月 日檢修人主修人驗(yàn)收人機(jī)械設(shè)備檢查整改、復(fù)查表 年 月 日 編號(hào)：LZ2J-CXW-15-J08 工程名稱(chēng)工程結(jié)構(gòu)時(shí)間地點(diǎn)檢查單位負(fù)責(zé)人參加人員檢查結(jié)果：整改措施：復(fù)查結(jié)果：記錄人項(xiàng)目部機(jī)管員蘭州二建集團(tuán)有限公司機(jī)械設(shè)備統(tǒng)計(jì)月報(bào)表填報(bào)單位： 年 月 日 編號(hào)：LZ2J-CXW-15-J09序號(hào)機(jī)械名稱(chēng)臺(tái)數(shù)功率（KW）完好率（%）

29、利用率（%）使用天數(shù)修理天數(shù)制度總臺(tái)日數(shù)完好總臺(tái)日數(shù)實(shí)作總臺(tái)日數(shù)備注合計(jì)12345678910111213說(shuō)明：每月25日到下月25日，為一個(gè)月統(tǒng)計(jì)，每月26日前報(bào)公司。報(bào)表負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人：主要機(jī)械設(shè)備實(shí)有、完好、利用情況報(bào)表填報(bào)單位： 年 季度 編號(hào)：LZ2J-CXW-15-J10序號(hào)機(jī)械名稱(chēng)機(jī)械實(shí)有總臺(tái)數(shù)總功率（KW）設(shè)備動(dòng)態(tài)制度臺(tái)數(shù)日完好臺(tái)數(shù)日實(shí)作完好率（%）利用率（%）新增減少臺(tái)日數(shù)臺(tái)班數(shù)臺(tái)時(shí)數(shù)1塔式起重機(jī)（60以上）2塔式起重機(jī)（50以下）3雙籠施工電梯4物料提升機(jī)（1000Kg以下）5物料提升機(jī)（1500Kg以上）6混凝土攪拌站（60以上）7混凝土攪拌站（50以下）8混凝土攪拌運(yùn)

30、輸車(chē)9混凝土輸送泵（80以上）10混凝土輸送泵（60以下）11裝載機(jī)12混凝土汽車(chē)輸送泵13混凝土攪拌機(jī)14翻斗工程汽車(chē)15汽車(chē)式起重機(jī)16單斗挖掘機(jī)17推土機(jī)18壓路機(jī)19載重汽車(chē)合計(jì)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人： 實(shí)際報(bào)出日期： 年 月 日機(jī)械設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表申請(qǐng)單位： 年 月 日 編號(hào)：LZ2J-CXW-15-J11統(tǒng)一編號(hào)機(jī)械名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)出廠(chǎng)日期生產(chǎn)廠(chǎng)家已使用年限原 值凈 值估計(jì)殘值報(bào)廢原因可利用的部件技術(shù)小組鑒定意見(jiàn)小組負(fù)責(zé)人： 機(jī)械管理部門(mén)意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總工程師意見(jiàn)財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組意見(jiàn)填表說(shuō)明：1、本表由機(jī)械設(shè)備報(bào)廢單位組織技術(shù)鑒定小組，通過(guò)技術(shù)鑒定后填寫(xiě)。申請(qǐng)機(jī)械設(shè)備報(bào)廢的憑

31、證。2、本表應(yīng)一式多份，按規(guī)定進(jìn)行審批。消防器材統(tǒng)計(jì)表編號(hào):LZ2J-CXW-16-J01部 門(mén)消防器材名稱(chēng)數(shù) 量使用情況備 注第一項(xiàng)目部干粉滅火器4具有效消防斧1把有效消防桶2個(gè)有效消防叉2把有效第二項(xiàng)目部干粉滅火器2具有效消防斧1把有效消防桶2個(gè)有效消防叉2把有效第三項(xiàng)目部干粉滅火器4具有效消防斧1把有效消防桶2個(gè)有效消防叉2把有效第八項(xiàng)目部(天慶)干粉滅火器4具有效消防斧1把有效消防桶2個(gè)有效消防叉2把有效第八項(xiàng)目部(幸福港)干粉滅火器4具有效消防斧1把有效消防桶2個(gè)有效消防叉2把有效迭部項(xiàng)目部干粉滅火器4具有效消防斧1把有效消防桶2個(gè)有效統(tǒng) 計(jì)： 2014 年 6 月 15 日防火安全

32、檢查記錄編號(hào):LZ2J-CXW-16-J02檢查部門(mén)受檢負(fù)責(zé)人檢查內(nèi)容：檢查結(jié)果：整改措施：整改結(jié)論：檢查人： 時(shí)間： 應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄編號(hào):LZ2J-CXW-16-J03演習(xí)部門(mén)演習(xí)地點(diǎn)演習(xí)時(shí)間參加人員過(guò)程描述：記錄人： 年 月 日在施工程用戶(hù)調(diào)查表 編號(hào):LZ2J-CXW-19-J01施工項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)用戶(hù)單位用戶(hù)地址用戶(hù)評(píng)價(jià)序號(hào)分 類(lèi)很滿(mǎn)意滿(mǎn)意一般不滿(mǎn)意很不滿(mǎn)意1工程前期服務(wù)2項(xiàng)目施工質(zhì)量3項(xiàng)目人員工作態(tài)度4項(xiàng)目人員處理問(wèn)題的能力5項(xiàng)目施工準(zhǔn)備和各項(xiàng)方案的制定6項(xiàng)目工期7項(xiàng)目安全管理8項(xiàng)目文明施工9項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)10項(xiàng)目與周邊的協(xié)調(diào)工作意見(jiàn)和建議蘭州二建集團(tuán) 公司（蓋章）用戶(hù)單位（蓋章）

33、竣工工程用戶(hù)調(diào)查表 編號(hào):LZ2J-CXW-19-J02調(diào)查部門(mén)項(xiàng)目名稱(chēng)用戶(hù)單位用戶(hù)地址用戶(hù)評(píng)價(jià)序號(hào)分 類(lèi)很滿(mǎn)意滿(mǎn)意一般不滿(mǎn)意很不滿(mǎn)意1保修工作及時(shí)性2保修工作質(zhì)量3保修工作人員態(tài)度4工程回訪(fǎng)5延伸服務(wù)用戶(hù)意見(jiàn)和建議：蘭州二建集團(tuán) 公司（蓋章）用戶(hù)單位（蓋章）工程保修記錄 編號(hào):LZ2J-CXW-19-J03工程名稱(chēng)保修負(fù)責(zé)人結(jié)構(gòu)形式反映問(wèn)題時(shí)間用戶(hù)反映問(wèn)題：處理方案編制情況方案編制時(shí)間負(fù)責(zé)人審批時(shí)間部門(mén)主管處理結(jié)果 負(fù)責(zé)人/日期：用戶(hù)意見(jiàn)： 用戶(hù)簽字/日期：環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查表單位： 日期： 編號(hào)：LZ2J-CXW-20-J01 作業(yè)活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境影響排入量使用量頻次時(shí)態(tài)狀態(tài)是否守法擬定控制

34、措施注：擬定控制措施是指污染物治理設(shè)備措施和管理制度環(huán)境影響分：大氣、水、土壤、聲環(huán)境、人體、能源、資源消耗等涉及資源、能源消耗的環(huán)境因素填使用量，涉及污染物排放的環(huán)境因素填排放量重大環(huán)境因素清單單位： 日期： 編號(hào)：LZ2J-CXW-20-J02 序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)環(huán)境因素污染因子發(fā)生部位環(huán)境影響現(xiàn)有控制措施進(jìn)一步控制措施備注 表中控制措施指：a為執(zhí)行職業(yè)健康安全管理方案；b為執(zhí)行運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c為培訓(xùn)與教育；d為執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案； e為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查；f為保持現(xiàn)有措施職業(yè)健康安全管理方案編號(hào): LZ2J-CXW-20-J03序號(hào)重大危險(xiǎn)源目 標(biāo)指 標(biāo)管理方案責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間備 注1

35、辦公室照明控制用電量有效降低公司用電量采用正確的照明屬性，安裝可調(diào)臺(tái)燈來(lái)提供局部照明辦公室2013.32室內(nèi)空氣質(zhì)量減少空氣質(zhì)量對(duì)人體產(chǎn)生的損害 改善室內(nèi)空氣質(zhì)量，減少污染物排放量確保空氣入口的位置遠(yuǎn)離任何污染源。辦公室2013.33辦公設(shè)備強(qiáng)化節(jié)能，提高能源利用率減少設(shè)備損耗及資源消耗使用者應(yīng)了解設(shè)備的使用方法，在需要維修或保養(yǎng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)辦公室2013.34用電安全杜絕因用電產(chǎn)生各種災(zāi)害無(wú)因設(shè)備電線(xiàn)磨損、過(guò)熱、冒煙、產(chǎn)生火花、漏電、外殼破損等情況電氣安裝、接線(xiàn)和電器的維修必須由合格持證電工進(jìn)行。 給所有的電器提供接地保護(hù)辦公室2013.35噪音管理減少噪音對(duì)人體產(chǎn)生的損害噪音控制在60分

36、貝-70分貝之間，將噪音大的設(shè)備、裝置放置在不影響員工工作的地點(diǎn)，或采取一定的隔音、降噪、減震措施，并做好設(shè)備、裝置的定期檢查、保養(yǎng)。辦公室2013.3審批: 審核: 編制:環(huán) 境 管 理 方 案編號(hào): LZ2J-CXW-20-J04序號(hào)重大危險(xiǎn)源目 標(biāo)指 標(biāo)管理方案責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間備 注1噪音排放減少噪音對(duì)人體產(chǎn)生的損害噪音控制在60分貝-70分貝之間，盡量不要將電器集于一室，聲壓級(jí)過(guò)高的不要放在或靠近辦公室。 帶病工作的電器的噪音比正常工作的聲音大得多，故一旦發(fā)生故障，一定要及時(shí)排除盡量避免各種電器同時(shí)使用。 辦公室2013.3固體廢棄物的排放減少固體廢棄物對(duì)環(huán)境的危害減少固體廢棄物的排放

37、根據(jù)需要增設(shè)固體廢棄物的放置場(chǎng)地或設(shè)施，加強(qiáng)管理辦公室2013.3資源損耗減少污染、杜絕浪費(fèi)強(qiáng)化節(jié)能，提高能源利用率加強(qiáng)人員對(duì)辦公設(shè)備的操作培訓(xùn)，紙張整理裝訂背面做草稿紙辦公室2013.3生活污水排放減少生活污水對(duì)環(huán)境的危害減少生活污水的排放生活污水倒入污水池辦公室2013.3審批: 審核: 編制:危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表單位： 日期： 編號(hào)：LZ2J-CXW-21-J01 序號(hào)涉及危險(xiǎn)活動(dòng)或出現(xiàn)場(chǎng)合危害源名稱(chēng)可能引發(fā)的事故現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別備注e作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)LECD部門(mén)： 填表人： 填表日期：重大危害源及其控制計(jì)劃清單 單位： 日期： 編號(hào):LZ2J-CXW-21-J02 序號(hào)涉及危險(xiǎn)活動(dòng)及出現(xiàn)場(chǎng)合危險(xiǎn)源名稱(chēng)危險(xiǎn)類(lèi)別現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)一步控制措