《藥品業(yè)務(wù)流程》word版

1、藥品業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)規(guī)程第一 業(yè)務(wù)經(jīng)營部分一、藥品采購流轉(zhuǎn)規(guī)程 1二、藥品采退流轉(zhuǎn)規(guī)程 3三、藥品銷售流轉(zhuǎn)規(guī)程 4四、藥品銷退流轉(zhuǎn)規(guī)程 7五、專項藥品（透析液、麻藥）銷售流轉(zhuǎn)規(guī)程 8第二 質(zhì)量管理部分一、質(zhì)量管理制度編制、修訂、審批、撤銷 及檢查、考核流轉(zhuǎn)規(guī)程 11二、藥品進貨質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)規(guī)程 13三、藥品檢查驗收流轉(zhuǎn)規(guī)程 17四、藥品出庫儲存質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程 20五、藥品在庫養(yǎng)護流轉(zhuǎn)規(guī)程 21六、藥品銷售質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)規(guī)程 24七、藥品出庫復(fù)核質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程 27八、藥品拆零拼箱發(fā)貨流轉(zhuǎn)規(guī)程 29九、藥品采購?fù)素涃|(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程 30十、藥品銷售退貨質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程 32十一、不合格藥品確認和處理流轉(zhuǎn)規(guī)程 34十二

2、、藥品報損、報溢流轉(zhuǎn)規(guī)程 38十三、報損藥品銷毀流轉(zhuǎn)規(guī)程 41第三 藥品儲存部分一、藥品入庫流轉(zhuǎn)規(guī)程 43二、藥品出庫流轉(zhuǎn)規(guī)程 43三、藥品在庫管理流轉(zhuǎn)規(guī)程 44第四 藥品運輸部分一、本市送貨流轉(zhuǎn)規(guī)程 45二、外埠集裝箱發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)程 45三、鐵路零擔發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)程 46四、汽車送貨流轉(zhuǎn)規(guī)程 47五、外埠快件發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)程 47六、特快專遞發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)程 48七、郵局發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)程 48八、鐵路下站流轉(zhuǎn)規(guī)程 49九、民航、汽車到達流轉(zhuǎn)規(guī)程 49十、其他到貨流轉(zhuǎn)規(guī)程（廠家、駐京辦事處、業(yè)務(wù)單位調(diào)劑品種） 50 第一 業(yè)務(wù)經(jīng)營部分一、藥品采購流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖客戶服務(wù)人員（調(diào)劑品種）1、采購客戶服務(wù)人員在

3、信息錄入中發(fā)現(xiàn)有缺貨品種時提出申請由采購員與供應(yīng)商調(diào)劑與供應(yīng)商洽談并簽訂購進合同2、采購生成采購預(yù)報電子信息3、驗收接收貨物并按照預(yù)報單核對4、驗收打印一式兩聯(lián)的驗收單填寫驗收數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)給保管員7、采購驗收員將驗收數(shù)據(jù)和貨物倉位等信息錄入系統(tǒng)6、驗收保管員將貨物入庫并在驗收報告上填寫倉位5、保管員采購員勾兌進貨合同確認進貨并打印兩聯(lián)入庫清單記賬后轉(zhuǎn)財務(wù)8、財務(wù)財務(wù)記賬（商品帳、應(yīng)付帳）調(diào)劑商品急調(diào)商品，采購在備注欄做記號（二）流程描述1、采購員與供應(yīng)廠商洽談購進合同。（新增供應(yīng)商及首營品種填寫申請單報質(zhì)檢部審核）。2、合同洽談成功后，采購員編譯電子合同并生成電子采購預(yù)報單。3、供應(yīng)商送貨后，由驗

4、收員接收藥品并按照預(yù)報單對藥品進行驗收，并將驗收的結(jié)果填寫在打印出的驗收報告單上，轉(zhuǎn)給保管員。4、保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給驗收員。5、驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息。采購員依此確認進貨。6、采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務(wù)。財務(wù)記在途商品帳。7、供應(yīng)商提供藥品的增值稅發(fā)票，采購員將發(fā)票與入庫單進行勾兌，定期將發(fā)票集中制作清單轉(zhuǎn)財務(wù)記應(yīng)付帳。8、調(diào)劑品種由分公司提出申請，通知采購員，由采購員按采購管理權(quán)限與供應(yīng)商進行藥品的調(diào)劑。其他流程與藥品采購流程相同。9、不備庫存的調(diào)劑品種，只需驗收員填寫驗收數(shù)據(jù)及

5、臨時倉位。二、藥品采退流程圖（一）流程圖采購制作電子采退預(yù)報單并打印兩聯(lián)負入庫單通知供應(yīng)廠商財務(wù)接到負入庫單記賬2、財務(wù)根據(jù)采退預(yù)報單打印五聯(lián)出庫單2、票據(jù)中心外埠報站發(fā)運本市自提保管員接到一聯(lián)出庫3、保管員運輸接到四、五聯(lián)4、運輸（二）藥品采退流程描述1、采購人員對種種原因發(fā)生采退確定退回供應(yīng)廠商需要出庫退廠的藥品，在系統(tǒng)中制作采購?fù)素涬娮宇A(yù)報單并通知供應(yīng)廠商。2、采購中心打印一式兩聯(lián)負入庫單并轉(zhuǎn)財務(wù)記應(yīng)付帳和商品帳。3、票據(jù)中心根據(jù)采購?fù)素涱A(yù)報單打印五聯(lián)出庫單，聯(lián)轉(zhuǎn)保管出庫，聯(lián)財務(wù)記賬，聯(lián)轉(zhuǎn)運輸發(fā)運。4、保管員根據(jù)出庫單出庫，貨物轉(zhuǎn)運輸（本市自提，外埠發(fā)運）。三、藥品銷售流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程

6、圖本市醫(yī)療客戶本市商業(yè)客戶外埠商業(yè)客戶客戶服務(wù)人員負責錄入客戶訂貨單、合同的各項信息并根據(jù)需要選擇發(fā)貨藥品的批號銷售外勤銷售分公司打印自提憑證票據(jù)中心現(xiàn)款自提客戶保管員根據(jù)出庫單1聯(lián)對應(yīng)符合清單1聯(lián)出庫財務(wù)根據(jù)出庫單2、3聯(lián)，對應(yīng)非增值稅發(fā)票3聯(lián)記應(yīng)收帳財務(wù)保管運輸根據(jù)出庫單4、5連，對應(yīng)非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復(fù)核清單2、3聯(lián)送貨運輸根據(jù)提供的電子信息打印各類票據(jù)（五聯(lián)出庫單、三聯(lián)非增值稅發(fā)票、三聯(lián)復(fù)核清單）并轉(zhuǎn)給各部門所需的單據(jù)（二）流程描述1、本市醫(yī)療客戶流程、商業(yè)客戶流程、外埠商業(yè)客戶流程（1）本市醫(yī)療客戶可以向銷售分公司直接電話要貨，也可電話通過外勤要貨。（2）本市商業(yè)客戶可以向銷售分公司

7、電話要貨，或通過外勤要貨，也可到銷售分公司現(xiàn)款自提貨。（3）外埠商業(yè)客戶要與外勤簽訂購貨合同，再由外勤訂貨。2、銷售分公司（1）銷售分公司負責記錄本市客戶、外埠客戶、公司外勤的要貨信息，并根據(jù)訂單、外埠客戶訂貨合同，將信息錄入系統(tǒng)，錄入信息包括合同日期、合同號、客戶、品種、數(shù)量、價格（特殊價格需主管批準）。（2）藥品批號：信息錄入員根據(jù)藥品的數(shù)量和需要可以指定藥品的批號，一般按照先產(chǎn)先出庫的原則（特殊情況需經(jīng)過主管批準），如果一個批號不夠訂貨藥品的數(shù)量，就選擇另外批號的藥品與其拼湊（拼湊盡量不拆零，仍執(zhí)行先產(chǎn)先出）。（3）信息錄入完畢后，系統(tǒng)中就形成了訂單、合同的電子信息。3、公司開票中心當系

8、統(tǒng)中生成了訂單、合同的電子信息，開票中心負責將電子訂單打印出來，生成紙制的各類票據(jù)。票據(jù)種類包括：（1）五聯(lián)出庫票：聯(lián)保管員存查、聯(lián)財會憑證、聯(lián)商品帳聯(lián)、聯(lián)隨貨同行、聯(lián)運輸存查。（2）三聯(lián)非增值稅發(fā)票：聯(lián)存查、聯(lián)對方結(jié)存、聯(lián)財務(wù)應(yīng)收帳。（3）三聯(lián)復(fù)核清單：聯(lián)出庫復(fù)核、聯(lián)隨貨路簽、聯(lián)運輸存查。當紙制票據(jù)打印后，票據(jù)中心負責轉(zhuǎn)票：（4）轉(zhuǎn)財務(wù)：出庫聯(lián)聯(lián)，對應(yīng)非增值稅發(fā)票聯(lián)。（5）轉(zhuǎn)保管：出庫單聯(lián)，對應(yīng)復(fù)核清單聯(lián)。（6）轉(zhuǎn)運輸：出庫單聯(lián)，對應(yīng)非增值稅發(fā)票聯(lián)及復(fù)核清單聯(lián)。4、倉儲部、運輸部倉庫保管員接到開票中心轉(zhuǎn)出的票據(jù)后（出庫單聯(lián)，對應(yīng)復(fù)核清單聯(lián)）開始按照票據(jù)中藥品的數(shù)量、批號備貨。等待運輸組來提貨

9、。運輸組司機攜帶開票中心轉(zhuǎn)給的票據(jù)與保管員清點貨物。核對正確，裝車送貨給客戶并將客戶需要的發(fā)票、復(fù)核清單交給客戶后帶回對方簽收單。外埠客戶由運輸組根據(jù)實際情況選擇鐵路、公路等運輸方式。5、結(jié)算中心結(jié)算中心接到開票中心轉(zhuǎn)給的票據(jù)（出庫票聯(lián)，對應(yīng)非增值稅發(fā)票聯(lián)）后按照票據(jù)記應(yīng)收帳，并為商業(yè)客戶開具增值稅發(fā)票（本市商業(yè)客戶結(jié)賬時開票、外埠客戶在貨物發(fā)出后開票）。6、客戶現(xiàn)款自提貨客戶直接到銷售公司現(xiàn)款購藥，銷售公司為客戶打印出一式兩聯(lián)的自提貨憑證，客戶到結(jié)算中心交款后，由財務(wù)蓋章證明貨款已收，客戶拿著憑證到開票中心換取發(fā)票（如客戶需要增值稅票，在結(jié)算中心打印）和出庫單后，到保管員出提貨。四、藥品銷退

10、流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖銷退客戶提出退貨申請銷售外勤填寫紙制銷退申請單并報經(jīng)理審批主管經(jīng)理審批打印拉貨單后到銷退客戶處拉貨運輸制作電子銷退預(yù)報銷售分公司驗收驗收貨物并打印銷退入庫單通知保管員，并做驗收確認銷售分公司做進倉確認保管員將驗收合格藥品入庫，驗收不合格藥品入不合格庫開票中心打印五聯(lián)銷售退貨單（醫(yī)療打印三聯(lián)發(fā)票）財務(wù)醫(yī)療：2、3聯(lián)，發(fā)票3聯(lián)記賬；批發(fā)：2、3聯(lián)記賬銷售外勤醫(yī)療：發(fā)票2聯(lián)，銷退單4聯(lián)；批發(fā)：銷退單4聯(lián)（二）流程描述1、銷售退貨的客戶與外勤溝通提出退貨申請。2、外勤核實后填寫紙制的銷退申請單并報主管經(jīng)理審批。3、主管審批后，外勤將銷退申請單轉(zhuǎn)給銷售分公司的客戶服務(wù)部，在系統(tǒng)中制作

11、電子銷退預(yù)報。4、運輸打印拉貨單到銷退客戶處拉貨。5、驗收員對銷退藥品驗收，并將驗收結(jié)果填寫在打印出的銷退入庫單上。6、保管員根據(jù)驗收報告單確定倉位，將合格藥品入庫，將不合格藥品入不合格庫。7、銷售分公司客戶服務(wù)人員做進倉確認。8、開票中心打印五聯(lián)銷售退貨單（醫(yī)療加打三聯(lián)發(fā)票）。9、財務(wù)憑醫(yī)療銷退單2、3聯(lián)、發(fā)票第3聯(lián)、批發(fā)銷退單2、3聯(lián)記賬。10、銷售外勤將醫(yī)療發(fā)票第2聯(lián)（對方聯(lián)）、銷退單第4聯(lián)（隨貨同行聯(lián)）、批發(fā)銷退單第4聯(lián)（隨貨同行聯(lián)）交給客戶。五、專項藥品（透析液、麻藥）銷售流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖現(xiàn)款自提客戶銷售外勤客戶服務(wù)部負責錄入客戶訂貨單、合同的各項信息并選擇發(fā)貨藥品的批號銷售分公

12、司財務(wù)根據(jù)出庫單2、3聯(lián)，對應(yīng)非增值稅發(fā)票3聯(lián)及應(yīng)收帳財務(wù)根據(jù)客戶服務(wù)部提供的電子信息打印各類票據(jù)（五聯(lián)出庫單、三聯(lián)非增值稅發(fā)票、三聯(lián)復(fù)核清單）并轉(zhuǎn)給各部門所需的單據(jù)票據(jù)中心保管員根據(jù)出庫單1聯(lián)對應(yīng)復(fù)核清單1聯(lián)出庫保管運輸根據(jù)出庫單4、5聯(lián)，對應(yīng)非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復(fù)核清單2、3聯(lián)發(fā)貨運輸本市醫(yī)療客戶（二）專項藥品銷售流程描述1、本市醫(yī)療客戶流程本市醫(yī)療客戶可以向銷售分公司直接電話要貨，也可電話通過外勤要貨（其中透析液只面向本市醫(yī)療客戶、麻藥只面對向有麻卡的醫(yī)院銷售）。2、銷售分公司（1）銷售分公司負責記錄本市醫(yī)療客戶、外勤的要貨信息錄入系統(tǒng)，錄入信息包括合同日期、合同號、客戶、品種、數(shù)量、價格

13、。（2）藥品批號：信息錄入員根據(jù)藥品的數(shù)量指定藥品的批號，一般按照先產(chǎn)先出庫的原則，特殊情況需經(jīng)過主管批準。如果一個批號不夠訂貨藥品的數(shù)量，就選擇另外批號的藥品與其拼湊。拼湊盡量不拆零，先產(chǎn)先出。（3）信息錄入完畢后，系統(tǒng)中就形成了訂單、合同的電子信息。3、開票中心當系統(tǒng)中生成了訂單、合同的電子信息，開票中心負責將電子訂單打印出來，生成紙制的各類票據(jù)。票據(jù)種類包括：（1）五聯(lián)出庫票：聯(lián)保管員存查，聯(lián)財會憑證，聯(lián)商品帳聯(lián)，聯(lián)隨貨同行，聯(lián)運輸存查。（2）三聯(lián)非增值稅發(fā)票：聯(lián)存查，聯(lián)對方結(jié)存，聯(lián)財務(wù)應(yīng)收帳。（3）三聯(lián)復(fù)核清單：聯(lián)出庫復(fù)核，聯(lián)隨貨路簽，聯(lián)運輸存查。當紙制票據(jù)打印后，票據(jù)中心負責轉(zhuǎn)票：（

14、4）轉(zhuǎn)財務(wù)：出庫票聯(lián)，對應(yīng)非增值稅發(fā)票3聯(lián)；（5）轉(zhuǎn)保管：出庫票聯(lián)，對應(yīng)復(fù)核清單1聯(lián)。（6）轉(zhuǎn)運輸：出庫票聯(lián)，對應(yīng)非增值稅發(fā)票聯(lián)及復(fù)核清單聯(lián)。4、倉儲部、運輸部倉庫保管員接到開票中心轉(zhuǎn)出的票據(jù)后（出庫單聯(lián)對應(yīng)復(fù)核清單聯(lián)）開始按照票據(jù)中藥品的數(shù)量、批號備貨，等待運輸組來提貨。運輸組司機攜帶開票中心轉(zhuǎn)給的票據(jù)與保管員清點貨物。核對正確，裝車送貨給客戶并將客戶需要的發(fā)票、復(fù)核清單交給客戶后帶回對方簽收單。麻醉藥品必須由專人專車按照麻藥運輸規(guī)定運輸。5、結(jié)算中心結(jié)算中心接到開票中心轉(zhuǎn)給的票據(jù)（出庫票聯(lián)對應(yīng)非增值稅發(fā)票聯(lián)）后按照票據(jù)記應(yīng)收帳。6、客戶現(xiàn)款自提貨客戶直接到銷售公司現(xiàn)款購藥，銷售公司為客戶打

15、印出一式兩聯(lián)的自提貨憑證，客戶到結(jié)算中心交款后，由財務(wù)蓋章證明貨款已收，客戶拿著憑證到開票中心換取發(fā)票、出庫單后找保管員提貨。第二 質(zhì)量管理部分一、質(zhì)量管理制度編制、修訂、審批、撤消及檢查、考核流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖質(zhì)量管理部依據(jù)“藥品管理法”、“GSP”等法律法規(guī)及企業(yè)機構(gòu)、管理模式的調(diào)整質(zhì)量管理制度修訂、編制、撤消計劃總經(jīng)理批準質(zhì)量管理制度編制、修訂、撤消質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組審核總經(jīng)理辦公室發(fā)布征集執(zhí)行部門意見總經(jīng)理批準總經(jīng)理辦公室發(fā)布各部門執(zhí)行落實質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查標準依據(jù)“藥品管理法”、“藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范”等法律法規(guī)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理制度執(zhí)行、檢查、考核人力資源部質(zhì)量管理部總經(jīng)理辦公室

16、質(zhì)量管理部（二）流程描述1、依據(jù)“藥品管理法”、“藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范”等法律法規(guī)及企業(yè)管理機構(gòu)、管理模式的調(diào)整，質(zhì)量管理部對質(zhì)量管理制度的編制、修訂、撤消列入年度工作計劃。2、年度工作計劃由總經(jīng)理批準，總經(jīng)理辦公室發(fā)布。3、質(zhì)量管理部根據(jù)工作計劃對現(xiàn)行的質(zhì)量管理制度的具體項目進行編制、修訂、撤消。4、質(zhì)量管理制度編制修訂后，征集各執(zhí)行部門意見，進行修改。5、修改后的質(zhì)量管理制度，上報質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組審核，審核通過后由總經(jīng)理批準,總經(jīng)理辦公室發(fā)布。6、質(zhì)量管理制度由各有關(guān)責任部門執(zhí)行落實。7、新修訂的質(zhì)量管理制度，質(zhì)量管理部負責制訂“質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的檢查標準”。8、質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的檢查

17、每年6月份、12月份進行，總經(jīng)理辦公室和質(zhì)量管理部負責檢查，人力資源部負責考核。二、藥品進貨質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)規(guī)程：（一）流程圖購進藥品必要時企業(yè)審核首營企業(yè)索取資料填寫“首營企業(yè)審核表”企業(yè)審核簽訂采購合同或質(zhì)量保證協(xié)議書建檔商品字典庫數(shù)據(jù)錄入商品編碼審核填寫“首次經(jīng)營藥品審核表”索取資料首營品種首營進口品種審核品種審核供應(yīng)商編碼客戶字典庫數(shù)據(jù)錄入企業(yè)考察銷售人員資質(zhì)審核繼續(xù)經(jīng)營建檔證照過期或通報停止經(jīng)營索取新證采購預(yù)報驗收入庫購進臺帳驗收臺帳（二）流程描述1、企業(yè)審核（1）首營企業(yè)：購進藥品時，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。（2）采購中心型供貨方索取生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)許可證和營業(yè)執(zhí)照

18、復(fù)印件，并加蓋供方企業(yè)原印章；銷售人員法人委托書原件；銷售人員身份證和銷售員崗位證書復(fù)印件，并加蓋供方企業(yè)原印章；GMP或GSP認證證書復(fù)印件。（3）采購中心對供方企業(yè)證照、銷售人員資質(zhì)證明、供方質(zhì)量體系以及履行合同能力、藥品質(zhì)量、服務(wù)等進行審核，填寫“首營企業(yè)審核表”，采購中心簽署審核意見。（4）采購中心將供方資料和“首營企業(yè)審核表”提交質(zhì)量管理部進行審核，審核后質(zhì)量管理部簽署審核意見、審核人、審核日期。（5）根據(jù)實際情況，質(zhì)量管理部會同采購中心對供方企業(yè)進行實地考察，考察內(nèi)容：企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營范圍；生產(chǎn)、經(jīng)營場所；庫房以及質(zhì)量體系等。企業(yè)考察后質(zhì)量管理部和采購中心共同填寫“企業(yè)考察記錄表”。

19、（6）質(zhì)量管理部對審核合格的供應(yīng)商進行編碼，數(shù)據(jù)錄入，編號建檔。（7）證照過期或通報停止經(jīng)營的企業(yè)，質(zhì)量管理部在“客戶字典庫”中下停止經(jīng)營指令，待索取新證審核合格或通報繼續(xù)經(jīng)營企業(yè)，質(zhì)量管理部在“客戶字典庫”中下繼續(xù)經(jīng)營指令。2、首營品種審核從某一藥品生產(chǎn)企業(yè)首次購進的藥品。（1）采購中心向供貨方索取藥品生產(chǎn)批件、質(zhì)量標準、藥品檢驗報告書、藥品樣品等有關(guān)資料，審核后填寫“首次經(jīng)營藥品審核表”，經(jīng)手人、負責人簽署審核意見。（2）采購中心將品種資料和“首次經(jīng)營藥品審核表”報質(zhì)量管理部審核，審核合格后，簽署驗證結(jié)論、驗證日期及驗證人，將“首次經(jīng)營藥品審核表”提交主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并簽署審核意見。（3）質(zhì)

20、量管理部對審核合格的藥品進行藥品編碼，將數(shù)據(jù)錄入“商品字典庫”中，建立藥品檔案。3、首營進口品種：首次購進的進口藥品。（1）采購中心向供貨方索取進口藥品注冊證、進口藥品檢驗報告書或進口藥品通關(guān)單、藥品樣品等有關(guān)資料，審核后填寫“首次經(jīng)營藥品審核表”，經(jīng)手人、負責人簽署審核意見。（2）采購中心將品種資料和“首次經(jīng)營藥品審核表”包質(zhì)量管理部審核，審核合格后，簽署驗證結(jié)論、驗證日期及驗證人，將“首次經(jīng)營藥品審核表”提交主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并簽署審核意見。（3）質(zhì)量管理部對審核合格的藥品進行藥品編碼，將數(shù)據(jù)錄入“商品字典庫”中，建立藥品檔案。4、供貨企業(yè)、藥品審核合格，采購中心簽訂采購合同（或?qū)⒓堉坪贤浫?/p>

21、系統(tǒng)內(nèi)），與供應(yīng)商簽訂“質(zhì)量保證協(xié)議書”。5、采購中心在系統(tǒng)內(nèi)做“采購預(yù)報”。6、到貨進行驗收，系統(tǒng)生成“驗收臺帳”。7、驗收合格的藥品入庫，采購中心在系統(tǒng)內(nèi)進行進倉確認，系統(tǒng)生成“購進臺帳”。（三）附表2個三、藥品檢查驗收流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖采購不合格銷退不合格采購藥品到貨退貨驗收臺帳數(shù)據(jù)錄入拒收商品出庫預(yù)報代管倉位定倉位、簽字填寫“藥品驗收單”檢查項目、檢查情況及結(jié)論檢查驗收放“退回藥品區(qū)”查閱“銷退預(yù)報”，打印“藥品驗收單”，接貨銷退藥品到貨入合格庫入不合格庫放“待驗庫”查閱“采購預(yù)報”，打印“藥品驗收單”，接貨（二）流程描述1、采購藥品（1）藥品到貨后，接貨員查閱“采購預(yù)報”，打印“藥

22、品驗收單”一式二聯(lián)，核對藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)后，將藥品放入待驗庫，接貨員在接貨單和“藥品驗收單”上簽字。（2）驗收員憑“藥品驗收單”核對藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、貯藏條件、包裝、批準文號、注冊證號等項目后，對藥品的包裝、標簽、合格證、說明書、外觀質(zhì)量等按批號進行檢查驗收。（3）檢查驗收后驗收員填寫“藥品驗收單”中的驗收項目、驗收情況及結(jié)論。（4）驗收合格的藥品，保管員在二聯(lián)驗收單上定倉位、簽字，一聯(lián)驗收單驗收員存查，另一聯(lián)驗收單入庫，有保管員建帳存查。（5）驗收不合格藥品，驗收員在二聯(lián)驗收單上定確定代管倉位，將不合格藥品移入“代管倉位”，掛“代管”牌。（6）驗收員將驗收合

23、格數(shù)據(jù)錄入“采購進倉單”系統(tǒng)內(nèi)，驗收不合格數(shù)據(jù)錄入“拒收商品驗收”系統(tǒng)內(nèi)，生成采購驗收記錄和代管驗收臺帳。（7）采購中心接到驗收情況的電子信息后，勾兌合同進行進倉確認。（8）對不合格藥品，采購中心與供貨方聯(lián)系退貨后，做拒收商品出庫預(yù)報，開票組打印出庫票，將代管藥品出庫退貨。（9）非工作日到貨，值班人員負責接貨，并清點數(shù)量、核對藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家等項目，在到貨憑證上簽字。次工作日，接貨員與驗收員辦理交接手續(xù)，在“藥品驗收單”上簽字。2、銷售退回藥品（1）退回藥品到貨后，接貨員查閱“銷退預(yù)報”，打印“藥品驗收單”一式二聯(lián)，核對藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)后，將藥品放入退回藥品區(qū)，接貨員在接

24、貨單和“藥品驗收單”上簽字。（2）驗收員憑“藥品驗收單”核對藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、貯藏條件、包裝、批準文號、注冊證號等項目后，對藥品的包裝、標簽、合格證、說明書、外觀質(zhì)量等按批號檢查驗收。（3）檢查驗收后，驗收員填寫“藥品驗收單”中的驗收項目、驗收情況及結(jié)論。（4）保管員在二聯(lián)驗收單上定倉位簽字，一聯(lián)驗收單驗收員存查，另一聯(lián)驗收單入庫，由保管員存查建帳。（5）驗收合格的藥品入合格品庫，驗收不合格的藥品入不合格藥品庫。（6）驗收員將驗收數(shù)據(jù)錄入“銷退進倉單”系統(tǒng)內(nèi)，生成銷退驗收臺帳。（三）附表1個四、藥品出庫儲存質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖合格不合格采購藥品分庫存放碼垛建卡、建帳不合

25、格庫碼垛建卡、建帳按批號按劑型進倉確認數(shù)據(jù)錄入驗收單驗收單銷退藥品掛牌拒收確認合格庫按劑型按貯藏條件按批號數(shù)據(jù)錄入定倉位（保管員）定倉位（驗收員）（二）流程描述1、驗收合格藥品（1）保管員接貨時在“驗收單”上定倉位，并簽字。（2）保管員憑“驗收單”上注明的藥品劑型、貯藏條件將藥品合理存放在合格品庫，按批號碼垛、建卡、建帳。（3）驗收員將數(shù)據(jù)錄入“采購進倉單”系統(tǒng)內(nèi)，采購中心進行進倉確認。2、驗收不合格藥品（1）驗收員在二聯(lián)“驗收單”上確定代管倉位，將不合格藥品移入“代管倉位”，掛“代管牌”。（2）驗收員將數(shù)據(jù)錄入“拒收商品驗收”系統(tǒng)內(nèi)，采購中心進行拒收商品確認。3、銷退藥品（1）銷退藥品經(jīng)驗收

26、后保管員接貨，并在“驗收單”上定倉位、簽字。（2）合格藥品，保管員憑“驗收單”上注明的藥品劑型、貯藏條件將藥品合理存放在合格品庫，按批號碼垛、建卡、建帳。（3）不合格藥品，保管員憑“驗收單”入不合格品庫，將藥品按劑型、批號碼垛，建卡、建帳。（4）驗收員將數(shù)據(jù)錄入“銷退驗收”系統(tǒng)內(nèi)，銷售公司進行消退進倉確認。五、藥品在庫養(yǎng)護流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖合格藥品包裝破碎藥品有問題相鄰批號藥品定期進行檢查溫濕度檢查記不合格帳移入不合格庫填寫“移庫通知單”填寫“藥品質(zhì)量通知單”到期藥品通知、通告、抽檢不合格藥品隔進填寫“移庫通知單”合格不合格復(fù)檢確認填寫“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”掛“停止發(fā)貨”牌隔出合格有疑問移入

27、不合格庫做“養(yǎng)護檢查記錄”做養(yǎng)護記錄進行檢查做措施后溫濕度記錄做儀器使用記錄超出規(guī)定范圍采取措施填寫“倉庫溫濕度記錄表”（二）流程描述1、養(yǎng)護員每月查閱“養(yǎng)護檢查記錄”系統(tǒng)內(nèi)進貨三個月以上庫存品種，分類進行打印后，檢查庫存藥品，檢查內(nèi)容有：藥品外觀質(zhì)量，包裝質(zhì)量，有效期等。2、養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)有疑問藥品，養(yǎng)護員在系統(tǒng)內(nèi)下“隔出”指令，在不合格貨位上掛“暫停發(fā)貨”牌。3、養(yǎng)護員填寫一聯(lián)“藥品復(fù)檢通知單”，轉(zhuǎn)交質(zhì)量管理部復(fù)檢。4、質(zhì)量管理部對有疑問藥品復(fù)檢確認后，在“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”上注明復(fù)檢結(jié)果并簽字，將“藥品質(zhì)量通知單”轉(zhuǎn)交養(yǎng)護員。5、復(fù)檢合格的藥品，養(yǎng)護員在系統(tǒng)內(nèi)下“隔進”指令。6、復(fù)檢不

28、合格的藥品，養(yǎng)護員憑“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”填寫兩聯(lián)“移庫通知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)保管部由綜合員進行“不合格隔出（移不合格庫）”指令，將移庫單據(jù)號和移庫原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫通知單”上簽字。7、在庫藥品檢查后，養(yǎng)護員在“藥品養(yǎng)護檢查記錄表”中填寫檢查日期、檢查數(shù)量、外觀檢查情況及結(jié)論、處理意見、養(yǎng)護員簽字或蓋章。8、對銷退驗收不合格藥品和“藥品質(zhì)量通知單”中外觀質(zhì)量不合格的藥品，養(yǎng)護員查閱“銷退進倉”和“保管帳查詢”系統(tǒng)后，對相同或相鄰批號的庫存藥品進行檢查，檢查有問題的藥品處理按在庫有疑問藥品程序進行。做好“藥品養(yǎng)護檢查記錄”。9、到期、包裝破損藥品，養(yǎng)護員填寫兩聯(lián)“移庫通知單”，一聯(lián)

29、轉(zhuǎn)保管部由綜合員進行“不合格隔出（移不合格庫）”指令，將移庫單據(jù)號和移庫原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫單”上簽字。10、通知、通告、抽檢不合格的藥品，養(yǎng)護員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的“藥品質(zhì)量通知單”填寫兩聯(lián)“移庫通知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)保管部由綜合員進行“不合格隔出（移不合格庫）”指令，將移庫單據(jù)號和移庫原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫單”上簽字。11、養(yǎng)護員每日9：00和14：00對倉間溫濕度進行檢查，填寫“倉庫溫濕度記錄表”。12、倉間溫濕度超出規(guī)定范圍，養(yǎng)護員應(yīng)通知保管員采取通風、開啟空調(diào)機、拖地等措施，養(yǎng)護員做調(diào)節(jié)措施后溫濕度記錄及儀器設(shè)備使用紀錄。（三）附表1個六、藥品銷售質(zhì)量審核

30、流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖銷售藥品銷售訂單客戶字典庫數(shù)據(jù)維護客戶字典庫數(shù)據(jù)錄入客戶編碼審核填寫“銷售客戶審核表”索取資料索取資料證照內(nèi)容變更首次銷售企業(yè)審核庫房開票出庫配送建檔出庫復(fù)核臺帳繼續(xù)銷售索取新證停止經(jīng)營證照過期、通報銷售臺帳（二）流程描述1、銷售公司享首次銷售的企業(yè)索取“藥品經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照”或“醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證”復(fù)印件，并加蓋銷售企業(yè)原印章，審核后填寫“銷售客戶審核表”，并簽署審核意見、審核人、審核日期。2、銷售公司將銷售企業(yè)資料和“銷售客戶審核表”提交質(zhì)量管理部審核，審核合格后簽署審核意見、審核人、審核日期，進行客戶編碼，并將客戶數(shù)據(jù)錄入“客戶字典庫”中，對客戶資料編號建檔。3、

31、銷售企業(yè)重組、改制名稱變更，銷售公司向銷售企業(yè)索取“更改變更證明”后，提交質(zhì)量管理部審核。4、質(zhì)量管理部審核合格后，進行客戶字典庫數(shù)據(jù)維護，對變更內(nèi)容建檔。5、證照過期或通報停業(yè)企業(yè)，質(zhì)量管理部在“客戶字典庫”仲夏停止經(jīng)營指令，待索取新證照或通報繼續(xù)營業(yè)企業(yè)，質(zhì)量管理部在“客戶字典庫”中下繼續(xù)銷售指令。6、銷售企業(yè)審核合格，銷售公司方可做銷售合同編輯和銷售預(yù)報訂單。7、開票中心打印“出庫票”、“出庫清單”，保管部出庫、運輸部配送確認，系統(tǒng)內(nèi)生成“出庫復(fù)核臺帳”和“銷售臺帳”。（三）附表1個七、藥品出庫復(fù)核質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖不合格“出庫單”和“出庫清單”出庫備貨移庫換貨出庫復(fù)核發(fā)運出庫確認

32、出庫復(fù)核臺帳掛牌（二）流程描述1、保管員憑“出庫單”出庫備貨，按單位將藥品集中存放在“待發(fā)藥品區(qū)”，發(fā)貨人在“出庫單”上簽字或蓋章。2、復(fù)核員憑“出庫清單”對待發(fā)藥品進行復(fù)核，核對收貨單位、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號、有效期、質(zhì)量情況等，發(fā)現(xiàn)包裝內(nèi)有異常響動、液體滲漏；外包裝破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等；包裝標識模糊不清或脫落；超過有效期等問題，立即與保管員換貨。3、復(fù)核后的待發(fā)藥品，復(fù)核員掛發(fā)往單位牌，并在“出庫單”和“出庫清單”上簽字或蓋章。4、貨物發(fā)運后，復(fù)核員憑“出庫清單”在系統(tǒng)內(nèi)進行出庫確認。5、系統(tǒng)生成“出庫復(fù)核臺帳”。（三）附表1個八、藥品拆零拼箱發(fā)貨

33、流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖憑“出庫單”核對外包裝標示簽字簽字核對內(nèi)包裝標示、數(shù)量抽取藥品集中碼放復(fù)核裝箱填裝襯墊物、封箱標注品相字樣放置待發(fā)藥品區(qū)（二）流程描述1、保管員憑零頭“出庫單”核對整箱藥品外包裝，核對內(nèi)容：藥品名稱、規(guī)格、單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號、有效期等。2、保管員開箱核對內(nèi)包裝藥品名稱、規(guī)格、單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號、有效期，清點數(shù)量后，按出庫數(shù)量提取藥品。3、保管員將拆零藥品按發(fā)貨單位集中碼放在“待發(fā)藥品區(qū)”，并在“出庫單”上簽字。4、復(fù)核員憑“出庫清單”對出庫藥品進行復(fù)核，復(fù)核后再出庫清單上簽字。5、復(fù)核員將拆零藥品按發(fā)往單位集中放置拆零拼箱庫，按藥品劑型分別裝箱，裝箱后填入襯墊物

34、，封箱，并在箱外標注“拼箱”字樣。6、復(fù)核員將拼箱藥品按發(fā)往單位放置“待發(fā)藥品區(qū)”。 九、藥品采購?fù)素涃|(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程 （一）流程圖外埠本市外埠本市聯(lián)系退貨做“彩退預(yù)報”編輯打印“采退出庫單”和“出庫清單”打印“采退出庫單”出庫清單報站復(fù)核打印運單確認生成運單配送、分單打印“采退出庫單”出庫確認備貨出庫復(fù)核臺帳自提出庫確認出庫自提財務(wù)記賬發(fā)貨確認（二）流程描述1、藥品需要退貨，采購中心進行聯(lián)系確認后在“采退預(yù)報編輯”系統(tǒng)內(nèi)做“采購?fù)素涱A(yù)報”，錄入商品編碼、退貨數(shù)量、生產(chǎn)批號、倉位、退貨原因、退貨地址、運輸方式等內(nèi)容。2、本市退貨（1）開票中心查閱“出庫”系統(tǒng)后，點擊出庫，打印五聯(lián)“采退出庫單”和三

35、聯(lián)“出庫清單”后，轉(zhuǎn)交運輸部。（2）運輸部配運后，將“采退出庫單(保管聯(lián))”和一聯(lián)“出庫清單”轉(zhuǎn)交保管部。（3）保管部分單后，保管員憑“采退出庫單”出庫備貨，在“采退出庫單”上簽字；復(fù)核員憑“出庫清單”進行復(fù)核，在“出庫清單”上簽字。（4）藥品出庫發(fā)運后，綜合員憑“出庫清單”在系統(tǒng)內(nèi)做出庫確認，并在“出庫清單”上簽字?！俺鰩烨鍐巍庇蓮?fù)核組存查。（5）出庫確認后，系統(tǒng)生成采退藥品“出庫復(fù)核臺帳”。3、外埠退貨（1）運輸部查閱“運輸管理”系統(tǒng)，生成運單，進行運單確認后報站，并進行復(fù)核打印，打印三聯(lián)“出庫清單”。（2）開票中心查閱“出庫”系統(tǒng)后，點擊出庫，打印五聯(lián)“采退出庫單”，并將單據(jù)轉(zhuǎn)交運輸部。

36、（3）運輸部配運后，將“采退出庫單（保管聯(lián)）”和一聯(lián)“出庫清單”轉(zhuǎn)交保管部。（4）保管部分單后，保管員憑“采退出庫單”出庫備貨，在“采退出庫單”上簽字；復(fù)核員憑“出庫清單”進行復(fù)核，在“出庫清單”上簽字。（5）藥品出庫發(fā)運后，綜合員憑“出庫清單”在系統(tǒng)內(nèi)做出庫確認，運輸部在系統(tǒng)內(nèi)做“發(fā)運確認”。綜合員在“出庫清單”上簽字。“出庫清單”由復(fù)核組存查。（6）出庫確認后，系統(tǒng)生成“采退藥品出庫復(fù)核臺帳”。4、自提退貨:客戶從開票中心取票，憑二聯(lián)“采退出庫單”提貨，在“采退出庫單（運輸聯(lián)）”上簽字后交保管員，綜合員憑“采退出庫單”在系統(tǒng)內(nèi)做采退藥品“自提出庫確認”。5、采購中心查閱“采退出庫”系統(tǒng)，打

37、印二聯(lián)“采退進倉單”，轉(zhuǎn)交結(jié)算中心記賬。十、藥品銷售退貨質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖客戶要求退貨查出庫單據(jù)填寫“藥品銷售退貨申請單”審核、批準提貨做“銷退預(yù)報”到貨客戶要求退貨銷退進倉確認銷售主管銷售經(jīng)理（二）流程描述1、客戶要求退貨，銷售員查閱“出庫單據(jù)監(jiān)控”系統(tǒng)內(nèi)容，確認銷售客戶的品種、批號后，填寫“藥品銷售退貨申請單”一式三聯(lián)。2、銷售主管審核、銷售經(jīng)理批準，并在“藥品銷售退貨申請單”上簽字?！八幤蜂N售退貨申請單”一聯(lián)由銷售經(jīng)理留存。3、銷售公司憑批準的“藥品銷售退貨申請單”在“銷售退回編輯”系統(tǒng)中做“銷退預(yù)報”，錄入藥品編碼、生產(chǎn)批號、數(shù)量、客戶代碼、銷退原因等項目，將一聯(lián)“藥品銷售退貨申

38、請單”留存。4、配送中心或銷售員憑批準的“藥品銷售退貨申請單”提貨，將一聯(lián)“藥品銷售退貨申請單”留存。5、銷退藥品到貨后進行驗收（見“藥品檢查驗收程序”）。6、銷售公司在“銷退進倉”系統(tǒng)中進行銷退確認。（三）附表1個十二、不合格藥品確認和處理流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖相同或相鄰批號合格不合格養(yǎng)護檢查填寫“移庫通知單”隔出隔進復(fù)檢確認填寫“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”掛“停止發(fā)貨”牌追回已銷售的藥品移入不合格庫到期藥品和包裝破損藥品填寫“移庫通知單”記不合格帳數(shù)據(jù)錄入銷毀報損銷售退回藥品檢查核實入庫驗收購進藥品拒收退貨停售下發(fā)“藥品質(zhì)量通知單”追回已銷售的藥品藥品監(jiān)督管理部門通知、通告藥品檢驗機構(gòu)抽檢報告按藥

39、監(jiān)部門規(guī)定上報并處理報損銷毀記不合格帳數(shù)據(jù)錄入移入不合格庫填寫“移庫通知單”通知養(yǎng)護通知業(yè)務(wù)（二）流程描述1、養(yǎng)護檢驗中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有疑問的藥品（1）養(yǎng)護員在系統(tǒng)內(nèi)下“隔出”指令，并在貨位上掛“暫停發(fā)貨”牌。（2）養(yǎng)護員填寫一聯(lián)“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”，提交質(zhì)量管理部復(fù)檢。（3）質(zhì)量管理部復(fù)檢確認后，在“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”上注明復(fù)檢結(jié)果并簽字，將“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”轉(zhuǎn)交養(yǎng)護員。（4）復(fù)檢合格的藥品，養(yǎng)護員在系統(tǒng)內(nèi)下“隔進”指令，做養(yǎng)護檢查記錄，將“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”存檔。（5）復(fù)檢不合格的藥品，養(yǎng)護員憑“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”填寫二聯(lián)“移庫通知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)保管部有綜合員進行“不合格隔出（移不合格

40、庫）”指令，將移庫單據(jù)號和移庫原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫通知單”上簽字。（6）保管員憑“移庫通知單”對不合格藥品記不合格帳，“移庫通知單”由保管部存檔。（7）質(zhì)量管理部對復(fù)檢不合格藥品，查銷售前3個月流向情況，并填寫“藥品質(zhì)量通知”對已銷售的藥品進行墜毀，銷售客戶反饋“藥品質(zhì)量通知”后，質(zhì)量管理部將“藥品質(zhì)量通知”轉(zhuǎn)交采購中心進行銷退處理。（8）有效期到期最后一日的藥品和包裝破損藥品，養(yǎng)護員填寫二聯(lián)“移庫通知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)交保管部有綜合員進行“不合格隔出（移不合格庫）”指令，將移庫單據(jù)號和移庫原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫通知單”上簽字。（9）保管員憑“移庫通知單”對到期藥品

41、、包裝破損藥品記不合格帳，“移庫通知單”由保管部存檔。（10）不合格藥品的報損銷毀處理（見“藥品報損、銷毀程序”）。2、入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格藥品（1）銷售退回的不合格藥品驗收員將驗收報告單轉(zhuǎn)交保管員，保管員確定不合格倉位后在驗收單上簽字。驗收員將驗收數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)內(nèi)。保管員憑“藥品驗收單”對不合格藥品如不合格庫，記不合格帳。養(yǎng)護員每日查“銷售退回不合格藥品臺帳”，查庫存后，對相同批號或相鄰批號的不合格藥品進行檢查，做養(yǎng)護檢查記錄。（2）購進不合格的藥品驗收員填寫“藥品驗收單”，將藥品移入“代管倉位”，掛“代管”牌，數(shù)據(jù)錄入“拒收藥品代管”系統(tǒng)內(nèi)。采購中心接到拒收藥品電子信息后，對代管藥品做退貨

42、處理。3、藥品監(jiān)督管理部門下發(fā)的不合格藥品的通知、通告和藥品檢驗機構(gòu)抽檢報告。（1）質(zhì)量管理部核實庫存，在不合格藥品“藥品字典庫”中下“停止經(jīng)營”指令。（2）質(zhì)量管理部對不合格藥品下發(fā)三聯(lián)“藥品質(zhì)量通知單”通知采購中心、銷售公司、養(yǎng)護員。（3）養(yǎng)護員憑“藥品質(zhì)量通知單”填寫兩聯(lián)“移庫通知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)保管部由綜合員進行“不合格隔出（移不合格庫）”指令，將移庫單據(jù)號和移庫原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫通知單”上簽字。（4）保管員憑“移庫通知單”對不合格藥品入不合格庫，記不合格帳。（5）質(zhì)量管理部查閱不合格庫信息數(shù)據(jù)后，對不隔出的藥品在“商品字典庫”中下“經(jīng)營”指令，并對隔出藥品查銷售前3個

43、月流向情況，下發(fā)“藥品質(zhì)量通知”對已銷售的藥品進行追回，銷售客戶反饋“藥品質(zhì)量通知”后，質(zhì)量管理部將“藥品質(zhì)量通知”轉(zhuǎn)交采購中心進行消退處理。（6）對藥品監(jiān)督管理部門下發(fā)的不合格藥品通知、通告品種，按藥監(jiān)部門規(guī)定上報并處理。（7）對藥品檢驗機構(gòu)仇家不合格藥品，進行報損銷毀處理（見“藥品報損、銷毀程序”）。（三）附表4個十二、藥品報損、報溢流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖不合格藥品審批同意數(shù)據(jù)錄入財務(wù)記賬藥品盈溢臺帳合格藥品報損臺帳不合格藥品報損臺帳養(yǎng)護員簽字保管主任簽字填表人簽字合格藥品填寫“藥品報損、報溢申請單”結(jié)算中心審核經(jīng)營管理部審批（二）流程描述1、不合格藥品（1）不合格藥品需要報損失，保管員填寫

44、二聯(lián)“藥品報損、報溢申請單”（報溢字樣劃去），填寫內(nèi)容：商品編碼、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生活批號、生產(chǎn)廠家、倉位、報損原因、填報人等，保管主任在“藥品報損、報溢申請單”上簽字后，轉(zhuǎn)交養(yǎng)護員。（2）養(yǎng)護員審核后在“藥品報損、報溢申請單”簽字，加蓋“質(zhì)量專用章”，將“藥品報損、報溢申請單”轉(zhuǎn)結(jié)算中心。（3）結(jié)算中心審核后，在“藥品報損、報溢申請單”上填寫單價、金額，交經(jīng)營管理部審批。（4）經(jīng)營管理部簽署審批意見后，一聯(lián)“藥品報損、報溢申請單”轉(zhuǎn)回倉庫保管部，一聯(lián)轉(zhuǎn)回結(jié)算中心。（5）倉庫保管部憑審批同意的“藥品報損、報溢申請單”在“報損單生成”系統(tǒng)內(nèi)錄入數(shù)據(jù)，生成“不合格藥品報損臺帳

45、”。數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容有：商品編碼、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、報損原因、倉位、單價、金額、操作員、錄入日期、單據(jù)號等。（6）結(jié)算中心憑一聯(lián)“藥品報損、報溢申請單”記賬。2、合格藥品（1）藥品需要報損、報溢時，保管員填寫二聯(lián)“藥品報損、報溢申請單”，填寫內(nèi)容：商品編碼、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、倉位、報損原因、填報人等，保管主任在“藥品報損、報溢申請單”上簽字后，轉(zhuǎn)交結(jié)算中心。（2）結(jié)算中心審核后，在“藥品報損、報溢申請單”上填寫單價、金額，交經(jīng)營管理部審批。結(jié)算中心審批簽署審批意見后，將一聯(lián)“藥品報損、報溢申請單”轉(zhuǎn)回倉庫保管部，一聯(lián)轉(zhuǎn)回結(jié)算中心。（3）報

46、損的藥品，倉庫保管部憑審批同意的“藥品報損、報溢申請單”在“報損單生成”系統(tǒng)內(nèi)錄入數(shù)據(jù)，生成“藥品報損臺帳”。數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容有：商品編碼、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、報損原因、倉位、單價、金額、操作員、錄入日期、單據(jù)號等。（4）報溢的藥品，倉庫保管部憑審批同意的“藥品報損、報溢申請單”在“盤盈單生成”系統(tǒng)內(nèi)錄入數(shù)據(jù)，生成“藥品盈溢臺帳”，數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容有：商品編碼、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、盈溢原因、倉位、單價、金額、錄入日期、操作員、單據(jù)號等。（5）財務(wù)憑一聯(lián)“藥品報損、報溢申請單”記賬。（三）附表1個十三、報損藥品銷毀流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖打印“報廢藥品銷毀表”領(lǐng)導(dǎo)審核銷毀

47、確認銷毀品種存檔經(jīng)營管理部質(zhì)量管理部領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部配送中心銷毀臺帳（二）流程描述1、經(jīng)營管理部在“藥品報損臺帳”內(nèi)選擇需銷毀的藥品名細，打印“報廢藥品銷毀表”二聯(lián)，簽署填報日期、填報人。2、報廢藥品由領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營管理部領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理部領(lǐng)導(dǎo)審核，并在“報廢藥品銷毀表”上簽字。3、藥品銷毀時，由配送中心填寫銷毀日期、銷毀方式、銷毀地點。4、藥品銷毀后，由精英管理部、質(zhì)量管理部、配送中心參加人員簽字。5、經(jīng)營管理部在“銷毀記錄”系統(tǒng)內(nèi)，憑“報銷藥品銷毀表”勾兌確認銷毀品種，生成“銷毀臺帳”。6、“報廢藥品銷毀表”一聯(lián)由配送中心存檔，一聯(lián)由經(jīng)營管理部存檔。（三）附表1個第三 藥品儲存部分一、藥品入庫流轉(zhuǎn)

48、規(guī)程（一）流程圖保管在驗收報告單上填寫倉位后， 核對藥品，無誤入庫。按驗收報告單上的倉位和倉儲要求，分劑型入位存放按批號堆碼、立卡、建賬及時輸入確認（二）流程描述1、保管員接到驗收報告單后，填寫倉位并到驗收庫核對藥品，無誤后按倉位入庫。2、按藥品儲存要求、劑型存放。 3、保管員按批號堆碼、立卡、建帳。4、驗收員將驗收報告單輸入系統(tǒng)，保管員入庫后確認入庫。二、藥品出庫流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖保管員憑出庫單出庫按票面和出庫時間要求及時出庫并按運輸路線碼放復(fù)核員按出庫清單復(fù)核清點有誤找保管換貨清點無誤交司機（工人）復(fù)核員待付貨后，按出庫單在出庫系統(tǒng)中確認出庫，保管員在出庫單上簽字蓋付訖章。（二）流程描述

49、1、保管員接到正式出庫票后，按票面核對商品、批號、效期等無誤出庫。2、保管員按調(diào)度要求出庫時間及時備貨，并按行車路線和單位碼放商品。3、復(fù)核員按出庫清單核對備貨商品。4、核對無誤后交司機（工人）；核對有誤找保管換貨并做出記錄。5、復(fù)核員待付貨后，按出庫清單在出庫系統(tǒng)中確認出庫，保管員在出庫票上簽字并蓋付訖章。6、保管員按出庫票據(jù)處理帳卡。三、商品在庫管理流轉(zhuǎn)規(guī)程：（一）流程圖養(yǎng)護員每天定期記錄溫濕度保管員根據(jù)養(yǎng)護員要求，及時通風、降溫、排濕按月填報有效期在一年內(nèi)的“有效期藥品報表”堅持日動碰、月盤點核對帳制度保持庫內(nèi)清潔、衛(wèi)生，商品整齊、無倒置（二）流程描述1、養(yǎng)護員每天9：00和14：00分別檢查記錄溫濕度。2、保管員根據(jù)養(yǎng)護員要求通風、降溫、除濕。3、養(yǎng)護員按月填報有效期在一年以內(nèi)的“有效期報表”。4、保管員堅持日動碰、月盤點和對帳制度。5、保管員做到庫內(nèi)清潔、衛(wèi)生，商品堆碼整齊、無倒置。第四 藥品運輸部分一、本市送貨流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖調(diào)度接到出庫票保管出庫、復(fù)核路簽、清單交調(diào)度客戶拒收、退貨票據(jù)、商品交驗收組填制路簽、派車將運輸存查、清單交回調(diào)度存查送達客戶，由客戶在出庫清單或運輸存查簽字或蓋章司機（工人）接路簽、隨貨同行，清點無誤裝車清點有誤的找復(fù)核人員交涉（二）流程描述：1、調(diào)度接到出庫票后，填制路簽、派車。2、保管出庫、