安全生產(chǎn)地風(fēng)險(xiǎn)地分級(jí)管控

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XXXXXXXXX有X限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控XXXXXXXXX有X限公司二一八年七月精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案目錄車(chē)間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)統(tǒng)計(jì)表 . . 1A.0 風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分表 . . 2A.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（ 01）. . 3A.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（ 02）. . 5A.2 作業(yè)活動(dòng)清單 . . 6A.3 設(shè)備設(shè)施清單 . . 7A.4 工作危害分析（ JHA+LS）評(píng)價(jià)表 . . 8A.5 安全檢查表分析（ SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄 . . 25A.6 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 . . 42作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單 . . 42設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單 . . 58基礎(chǔ)管理類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分

2、級(jí)管控登記表 . . 65精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案車(chē)間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)統(tǒng)計(jì)表數(shù)量 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類(lèi)型 識(shí)別時(shí)間4 級(jí) 3 級(jí) 2 級(jí) 1 級(jí)1 作業(yè)活動(dòng)2 設(shè)備設(shè)施3 合計(jì) 精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案A.0 風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分表單位：生產(chǎn)序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元） 可能導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型 區(qū)域位置 所屬單位 備注1 化驗(yàn)室 火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、其它傷害、灼燙、觸電、容器爆炸、物體打擊 化驗(yàn)室 生產(chǎn)2 倉(cāng)庫(kù) 觸電、其它傷害、機(jī)械傷害 倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)3456789填表人： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）時(shí)的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類(lèi)型：參照 GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。精

3、彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案A.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（ 01）單位: 生產(chǎn) No ：001序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng) 類(lèi)型 可能導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型 區(qū)域位置 所屬單位 備注1 受限空間作業(yè) 作業(yè)活動(dòng) 中毒和窒息、觸電、其它傷害、機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊 各單元 生產(chǎn)2 動(dòng)火作業(yè) 作業(yè)活動(dòng) 火災(zāi)、灼燙、觸電、容器爆炸、高處墜落、機(jī)械傷害、其它傷害 各單元 生產(chǎn)3 吊裝作業(yè) 作業(yè)活動(dòng) 物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害 各單元 生產(chǎn)4 斷路作業(yè) 作業(yè)活動(dòng) 物體打擊、車(chē)輛傷害 各單元 生產(chǎn)5 盲板抽堵作業(yè) 作業(yè)活動(dòng) 物體打擊 、火災(zāi)、中毒和窒息 各單元 生產(chǎn)6 高處作業(yè) 作業(yè)活動(dòng) 物體打擊、高空墜落、其它傷害 各單元 生產(chǎn)

4、7 臨時(shí)用電作業(yè) 作業(yè)活動(dòng) 觸電、火災(zāi)、其它傷害 各單元 生產(chǎn)8 動(dòng)土作業(yè) 作業(yè)活動(dòng) 物體打擊、車(chē)輛傷害 各單元 生產(chǎn)9 裝卸車(chē)作業(yè) 作業(yè)活動(dòng) 車(chē)輛傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、其它傷害 各單元 生產(chǎn)10 機(jī)泵開(kāi)關(guān)切換作業(yè) 作業(yè)活動(dòng) 物體打擊、灼燙、中毒和窒息、觸電、機(jī)械傷害 各單元 生產(chǎn)11 檢維修作業(yè) 作業(yè)活動(dòng) 火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、機(jī)械傷害 各單元 生產(chǎn)12 開(kāi)停工作業(yè) 作業(yè)活動(dòng)其它傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、容器爆炸、高空墜落、觸電、機(jī)械傷害各單元 生產(chǎn)13 有機(jī)熱載體鍋爐 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、瓦斯爆炸、高處墜落、物體打擊、其它傷害 鍋爐車(chē)間 鍋爐崗14

5、 反應(yīng)釜 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、灼燙、容器爆炸、物體打擊、其他傷害 生產(chǎn)車(chē)間中間南部 反應(yīng)崗15 計(jì)量罐 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、容器爆炸、物體打擊、中毒和窒息 生產(chǎn)車(chē)間中間北部 反應(yīng)崗16 堿洗塔 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、物體打擊17 羅茨鼓風(fēng)機(jī) 設(shè)備設(shè)施 觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、其它傷害 三機(jī)崗18 循環(huán)水塔 設(shè)備設(shè)施 其它傷害、火災(zāi)、物體打擊 循環(huán)水泵西 三機(jī)崗19 氣象色譜 設(shè)備設(shè)施 灼燙、觸電、火災(zāi)、其他爆炸 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室20 天平 設(shè)備設(shè)施 觸電 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng) 類(lèi)型 可能導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型 區(qū)域位置 所屬單位 備注21 便攜式

6、紅外線分析器 設(shè)備設(shè)施 其它傷害 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室22 水洗泵 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、物體打擊、中毒和窒息 CO崗南部 CO崗23 配電箱 設(shè)備設(shè)施 觸電、火災(zāi) 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn)24 防爆照明燈 設(shè)備設(shè)施 觸電、火災(zāi) 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn)25 可燃、有毒氣體報(bào)警儀 設(shè)備設(shè)施 觸電、火災(zāi) 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn)26 監(jiān)控設(shè)備 設(shè)備設(shè)施 觸電、火災(zāi)、物體打擊 中控室 生產(chǎn)27 倉(cāng)庫(kù) 設(shè)備設(shè)施 觸電、其它傷害、機(jī)械傷害 車(chē)間東側(cè) 生產(chǎn)28 應(yīng)急器材 設(shè)備設(shè)施 物體打擊、其他傷害、其他爆炸 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn)29 辦公設(shè)備 設(shè)備設(shè)施 觸電、物體打擊 各部門(mén) 生產(chǎn)填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)

7、的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類(lèi)型：參照 GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案A.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（ 02）單位: 生產(chǎn) No ：002序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng) 類(lèi)型 可能導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型 區(qū)域位置 所屬單位 備注1 經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)2 安全管理機(jī)構(gòu)以及人員 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)3 安全責(zé)任制 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)4 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)5 安全操作規(guī)程 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)6 安全教育 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)7 安全投入 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)8 應(yīng)急管理 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)9 相關(guān)方安全管理 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)填表人

8、： 填表日期： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類(lèi)型：參照 GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案A.2 作業(yè)活動(dòng)清單單位: 生產(chǎn) No ：001序號(hào) 作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng) 作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容 崗位/ 地點(diǎn) 實(shí)施單位 活動(dòng)頻率 備注受限空間是指進(jìn)出口受限， 通風(fēng)不良， 可能存在易燃易爆、 有毒有害物質(zhì)或缺氧，1 進(jìn)入受限空間作業(yè)對(duì)進(jìn)入或探入人員的身體健康和生命安全構(gòu)成威脅的封閉、半封閉設(shè)施及場(chǎng)所，如反應(yīng)器、塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、各單元 生產(chǎn) 特定時(shí)間進(jìn)行下水道或其他封閉、半封閉場(chǎng)所。在具有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)

9、行的涉火施工作業(yè)。氣焊、電焊、等各種焊接作業(yè)2 動(dòng)火作業(yè)及氣割、砂輪機(jī)、磨光機(jī)等各種金屬切割作業(yè)；使用電爐等明火作業(yè)；燒（烤、偎）管線、鐵錘擊（產(chǎn)生火花）物件，產(chǎn)生火花的其他作業(yè)；生產(chǎn)裝置和罐區(qū)聯(lián)接臨時(shí)電源并使用非防爆電器設(shè)備和電動(dòng)工具。各單元 生產(chǎn) 特定時(shí)間進(jìn)行3 吊裝作業(yè) 利用各種機(jī)具將重物吊起，并使重物位置發(fā)生變化的作業(yè) 各單元 生產(chǎn) 特定時(shí)間進(jìn)行斷路作業(yè)在化學(xué)品生產(chǎn)單位內(nèi)交通主、支路與車(chē)間引道上進(jìn)行工程施工、吊裝、吊運(yùn)等各種影響正常交通的作業(yè)各單元 生產(chǎn) 特定時(shí)間進(jìn)行盲板抽堵作業(yè)是指在設(shè)備槍修、檢修及設(shè)備開(kāi)停工過(guò)程中，設(shè)備、管道內(nèi)可能存5 盲板抽堵作業(yè)有物料汽、液、固態(tài)）及一定溫度、壓

10、力情況時(shí)的盲板抽堵，或設(shè)備、管道內(nèi)物 各單元 生產(chǎn) 特定時(shí)間進(jìn)行料經(jīng)吹掃、置換、清洗后的盲板抽堵。6 高處作業(yè)高處作業(yè)是指在距離墜落高度基準(zhǔn)面 2 米以上（含 2 米）有墜落可能的位置進(jìn)行的作業(yè)，包括上下攀援等空中移動(dòng)過(guò)程。各單元 生產(chǎn) 特定時(shí)間進(jìn)行7 臨時(shí)用電作業(yè) 在正式運(yùn)行的電源上所接的非永久性用電。 各單元 生產(chǎn) 特定時(shí)間進(jìn)行動(dòng)土作業(yè)是指在XX生產(chǎn)運(yùn)行區(qū)域（含生產(chǎn)生活基地）的地下管道、電纜、8 動(dòng)土作業(yè)電信、隱蔽設(shè)施等影響X圍內(nèi)，以及在交通道路、消防通道上進(jìn)行的挖土、打樁、鉆探、 坑探地錨入土深度在 05 米以上的作業(yè)； 使用推土機(jī)、 壓路機(jī)等施工機(jī)械進(jìn)行填土或平整場(chǎng)地等可能對(duì)地下隱蔽設(shè)

11、施產(chǎn)生影響的作業(yè)。各單元 生產(chǎn) 特定時(shí)間進(jìn)行9 裝卸車(chē)作業(yè)車(chē)輛檢查、運(yùn)輸資質(zhì)檢查、防護(hù)用品穿戴、接地、熟悉操作規(guī)程、設(shè)備連接與拆除、撤壓各單元 生產(chǎn) 特定時(shí)間進(jìn)行10 機(jī)泵開(kāi)關(guān)切換作業(yè) 檢查備用泵等準(zhǔn)備工作，啟運(yùn)備用泵，閥門(mén)開(kāi)關(guān)，停運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)泵 各單元 生產(chǎn) 特定時(shí)間進(jìn)行11 檢維修作業(yè)機(jī)泵維修、安全閥拆裝、儀表維修更換、閥門(mén)維修、管道維修、設(shè)備維修更換、除銹刷漆各單元 生產(chǎn) 定期進(jìn)行填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案A.3 設(shè)備設(shè)施清單單位: 生產(chǎn) No ：001序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 類(lèi)別 位號(hào)/ 所在部位 所屬單位 是否特種設(shè)備

12、 備注1 有機(jī)熱載體鍋爐 爐類(lèi) 鍋爐車(chē)間 鍋爐崗 是 12 反應(yīng)釜 反應(yīng)器類(lèi) 生產(chǎn)車(chē)間中間南部 反應(yīng)崗 否 13 計(jì)量罐 儲(chǔ)罐 生產(chǎn)車(chē)間中間北部 合成崗 否 14 堿洗塔 塔類(lèi) 崗中部 崗 否 15 羅茨鼓風(fēng)機(jī) 通用機(jī)械類(lèi) 三機(jī)崗 否 16 循環(huán)水塔 通用機(jī)械類(lèi) 循環(huán)水泵西 三機(jī)崗 否 17 氣象色譜 其它設(shè)備類(lèi) 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室 否 48 天平 其它設(shè)備類(lèi) 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室 否 19 便攜式紅外線分析器 其他設(shè)備 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室 否 110 水洗泵 泵類(lèi) CO崗南部 崗 否 111 配電箱 電氣類(lèi) 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn) 否 612 防爆照明燈 其他設(shè)備類(lèi) 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn) 否 5113 可燃、有毒氣體報(bào)

13、警儀 其他設(shè)備類(lèi) 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn) 否 1114 監(jiān)控設(shè)備 電氣類(lèi) 中控室 生產(chǎn) 否 115 倉(cāng)庫(kù) 建筑類(lèi) 車(chē)間東側(cè) 生產(chǎn) 否 316 應(yīng)急器材 其他設(shè)備類(lèi) 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn) 否17 辦公設(shè)備 其他設(shè)備類(lèi) 生產(chǎn) 生產(chǎn) 否填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：填表說(shuō)明： 1. 設(shè)備十大類(lèi)別 : 爐類(lèi)、塔類(lèi)、反應(yīng)器類(lèi)、儲(chǔ)罐及容器類(lèi)、冷換設(shè)備類(lèi)、通用機(jī)械類(lèi)、動(dòng)力類(lèi)、化工機(jī)械類(lèi)、起重運(yùn)輸類(lèi)、其他設(shè)備類(lèi)。 2. 參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類(lèi)別歸類(lèi)，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。 3. 廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。精彩

14、文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案A.4 工作危害分析（ JHA+LS）評(píng)價(jià)表單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：受限空間作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)： 3 No ：001危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類(lèi)別及后果工程控制 管理措施現(xiàn)有控制措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置L S R評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增措施序 作業(yè)步 備號(hào) 驟 注作業(yè)人員無(wú)XX，123作業(yè)人員資質(zhì)審核作業(yè)許可、方案準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)告知作業(yè)準(zhǔn)備監(jiān)護(hù)人及審批人無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，造成作業(yè)過(guò)程失控。沒(méi)有制定作業(yè)方案并審批，作業(yè)沒(méi)有申報(bào)，沒(méi)有開(kāi)具作業(yè)許可證，許可證分級(jí)不正確，沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)審簽。應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷，或不適應(yīng)作業(yè)現(xiàn)

15、場(chǎng)環(huán)境； 施工機(jī)械、工機(jī)具、 材料存在缺陷。殘存物料、危險(xiǎn)物料其他傷害 設(shè)立警戒區(qū)其他傷害 設(shè)立警戒區(qū)1. 設(shè)有應(yīng)急器材。 2. 設(shè)其他傷害有逃生通道。3. 設(shè)有強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施。核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)。嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。作業(yè)前檢查落實(shí)應(yīng)急器、消防設(shè)施、施工機(jī)械、工機(jī)具、材料。1. 檢查確認(rèn)系統(tǒng)盲板隔離， 物料清理干凈，1、對(duì)作業(yè)人、監(jiān)護(hù) 人 等進(jìn) 行 安全培訓(xùn)、安 全 交底。2、人員培 訓(xùn) 教育 合 格方 可 進(jìn)行作業(yè)帶 防護(hù) 手套、按規(guī) X佩 戴安 全帽、隨身 攜帶 氣體 報(bào)警儀，并 根據(jù) 作業(yè) 環(huán)境 增加 安全 防禁止無(wú)資質(zhì)人員參與作業(yè)，發(fā)生人員窒息中毒時(shí)防止盲目急救，

16、避免傷亡擴(kuò)大，急救人員一定要佩戴好正壓式空呼器進(jìn)行急救，立即停止作業(yè)，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，嚴(yán)重時(shí)送往醫(yī)院救治。2 2 4 4 藍(lán)2 2 4 4 藍(lán)2 2 4 4 藍(lán)4作業(yè)條件確認(rèn)未采取盲板隔離， 未能及時(shí)檢測(cè)到存在中毒、窒息化驗(yàn)分析儀器2 小時(shí)分析一次。 2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)護(hù) 用品3 3 9 3 黃的可燃有毒氣體。 場(chǎng)開(kāi)具許可證、落實(shí)安全措施。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案1. 采取錯(cuò)時(shí)、錯(cuò)位、作業(yè)中存在交叉作 業(yè)。機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員硬隔離防護(hù)措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線。 2.做好接頭及易磨損部位的防護(hù)。 3. 現(xiàn)場(chǎng)雙受限空

17、 方監(jiān)護(hù)。5 1. 嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2 2 4 4 藍(lán)間作業(yè)及施工方案搭設(shè)、拆搭設(shè)、拆除腳手架，操作不當(dāng)造成人員傷害機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員除。 2. 負(fù)有管理責(zé)任的單位，如監(jiān)理、工程管理部門(mén)等應(yīng)定期檢查。 3. 特種作業(yè)人員持證上崗。分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位

18、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：動(dòng)火作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)： 3 No ：002不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類(lèi)別及后果現(xiàn)有控制措施工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置L S R評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施序 作業(yè)步 危險(xiǎn)源或潛在事件（人、 備號(hào) 驟 物、作業(yè)環(huán)境、管理） 注1作業(yè)許可及方案準(zhǔn)備沒(méi)有開(kāi)具作業(yè)許可證， 許可證分級(jí)不正確， 沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)審簽；火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；2 2 4 4 藍(lán)沒(méi)有完成風(fēng)險(xiǎn)分析， 沒(méi)有作業(yè)風(fēng)將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)2險(xiǎn)識(shí)別其他傷害措施書(shū)面告知作業(yè)人員，與告知風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)聯(lián)合生效落

19、實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)，提示作業(yè)人員主動(dòng)要求被告知?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)風(fēng)險(xiǎn)；根據(jù)工作工種消氣防應(yīng)急措5 1 5 4 藍(lán)要求配 施落實(shí)備和使 并處于3作業(yè)前人員準(zhǔn)用火人無(wú)XX， 監(jiān)護(hù)人及審批人無(wú)相應(yīng)資質(zhì)， 電火災(zāi)、觸電核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員作業(yè)相關(guān)人員均接受動(dòng)火作用個(gè)人防護(hù)用備用狀態(tài)5 1 5 4 藍(lán)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案?jìng)?焊機(jī)未有效接地、 電氣線 資質(zhì) 業(yè)教育培訓(xùn)， 品路絕緣接地不良； 合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。4作業(yè)前物資準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)無(wú)相應(yīng)消防設(shè)施、 消防器材、 無(wú)滅火器、 消防砂、 防火毯、 蒸汽或消防水帶等；著火、容器爆炸、灼燙、根據(jù)作業(yè)需要現(xiàn)場(chǎng)配備并確認(rèn)處于備用狀態(tài)；落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；5

20、1 5 4 藍(lán)作業(yè)前沒(méi)有分析， 分析結(jié) 將采樣設(shè)點(diǎn)、作業(yè)分析果不合格仍作業(yè)， 分析時(shí)間與作業(yè)時(shí)間間隔超長(zhǎng)，作業(yè)點(diǎn)大氣環(huán)境分析采火災(zāi)、容器爆炸；現(xiàn)場(chǎng)布置檢測(cè)儀，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)規(guī)章制度分析合格判定標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間間隔等要求在培5 3 3 9 3 黃樣X(jué)圍不足 10 米；訓(xùn)中強(qiáng)調(diào)作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)作業(yè)區(qū)域無(wú)警戒， 作業(yè)點(diǎn)周?chē)扇嘉餂](méi)有清除或有效隔離， 現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有配備消防器材， 或沒(méi)有達(dá)到備用狀態(tài)火災(zāi)、容器爆炸如有可能拆卸的部分必須移至安全區(qū)域用火作業(yè)用火點(diǎn)劃定警戒區(qū)域并有效隔離，控制作業(yè)X圍，控制許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員多次多人確認(rèn)落實(shí)教育培訓(xùn)，提高技術(shù)水平及意識(shí)；4 3126

21、 3 黃7用火作業(yè)過(guò)程勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全， 相互禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行， 高處用火作業(yè)火花飛濺未有效控制火災(zāi)、容器爆炸、灼燙、 機(jī)械傷害、觸電、墜落無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，保證作業(yè)平臺(tái)及逃生通道，采用強(qiáng)制通風(fēng)等措施保證作業(yè)環(huán)境，視頻監(jiān)護(hù)設(shè)施全過(guò)程投用，回放檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查加強(qiáng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)，提高技能和意識(shí)水平。3 4123 黃作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒(méi)有完工確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)遺留火種或作業(yè)用具；火災(zāi)、容器爆炸、機(jī)械傷害；加強(qiáng)檢查培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容8 2 2 4 4 藍(lán)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負(fù)責(zé)人，審

22、定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：吊裝作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)： 3 No ：003號(hào) 步驟 物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故現(xiàn)有控制措施 L S R評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備序 作業(yè) 危險(xiǎn)源或潛在事件（人、 注類(lèi)別及后果工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置起重機(jī)械沒(méi)有產(chǎn)品合格證和安全使用、維護(hù)、保養(yǎng)說(shuō)明書(shū)；其生產(chǎn)廠家沒(méi)有政府主管部門(mén)頒發(fā)的相關(guān)作業(yè)前

23、起重機(jī)械準(zhǔn)備資質(zhì)，其安全防護(hù)裝置不齊全、不完備；起重作業(yè)所用的吊具、 索具、 墊木、防護(hù)隔離柵、警示標(biāo)示等物 體 打擊、機(jī)械傷害設(shè) 立 警戒區(qū)核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)，檢查落實(shí)施工機(jī)械、工機(jī)具、材料1 2 3 6 4 藍(lán)立 即 停 止2作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與告知起重用品、用具不合格、不齊全、不完備；未能按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)起重機(jī)械進(jìn)行日檢、月檢、年檢未能完成風(fēng)險(xiǎn)分析，沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施書(shū)面告知作業(yè)人員，風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面，未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)方案告知；物 體 打擊、機(jī)械傷害、起重傷害設(shè) 立 警戒區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知，編制吊裝作業(yè)方案。1. 進(jìn)行起重

24、作業(yè)作業(yè)1. 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員勞保用品穿戴合格。2. 佩戴護(hù)目鏡、安全帽等安全防護(hù)用品。作業(yè)，發(fā)生人 員 起 重傷害、車(chē)輛傷 害 等 人身 傷 害 事故時(shí)，立即進(jìn) 行 現(xiàn) 場(chǎng)緊急處理，必 要 時(shí) 送醫(yī)處理2 4 8 4 藍(lán)作業(yè)前 未確定起重作業(yè)程序和落 1. 現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)檢查、核培訓(xùn)。作業(yè)程實(shí)安全措施實(shí)施；對(duì)吊裝實(shí)確認(rèn)。 2. 審批人按2. 安全車(chē) 輛 傷序和安區(qū)域內(nèi)的安全狀況未進(jìn)行設(shè) 立 警照規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具許教育合3 2 5害、機(jī)械全狀況檢查（包括吊裝區(qū)域劃定、戒區(qū)可證。 3. 落實(shí)安全措格后方傷害檢查落標(biāo)識(shí)、障礙），未核實(shí)天施。4. 惡劣天氣不得可進(jìn)行103 黃實(shí) 氣情況； 從事起重操作

25、 作業(yè)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案未能出具作業(yè)許可證或作 1. 現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)檢查、核作業(yè)前管理準(zhǔn)備業(yè)許可證分級(jí)不正確，未落實(shí)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審簽要求；起重作業(yè)指揮人員未佩戴明顯的標(biāo)志，指揮信號(hào)未車(chē) 輛 傷害、機(jī)械傷害設(shè) 立 警戒區(qū)實(shí)確認(rèn)。 2. 審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具許可證。 3. 落實(shí)安全措施。4. 惡劣天氣不得4 2 3 6 4 藍(lán)能統(tǒng)一確定 從事起重操作起吊超載、重量不清的物5作業(yè)過(guò)程管理品和埋置物體； 在制動(dòng)器、安全裝置失靈、吊鉤防松裝置損壞、 鋼絲繩 （吊索、吊帶）達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)等情況下，違規(guī)進(jìn)行起重操作車(chē) 輛 傷害、機(jī)械傷害設(shè) 立 警戒區(qū)起重設(shè)備、設(shè)施處于不完好狀態(tài)時(shí)，禁止起吊操作實(shí)3 4123 黃6

26、作業(yè)結(jié)束未能將吊物和起重臂放到規(guī)定的穩(wěn)妥位置，所有控制手柄未能應(yīng)放到零位；未回收作業(yè)許可證存檔車(chē) 輛 傷害、機(jī)械傷害設(shè) 立 警戒區(qū)加強(qiáng)檢查 2 2 4 4 藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：斷路作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 4 No ：004序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作

27、業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施工程控制 管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置L S R評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注1作 業(yè)申請(qǐng)未按要求辦理相關(guān)作業(yè)證，未與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽物體打擊、車(chē)輛傷害嚴(yán)格執(zhí)行特殊作業(yè) 安 全 管 理 制度，各部門(mén)認(rèn)真核實(shí)審批1、進(jìn)行斷路作業(yè)安全培訓(xùn)帶 防 立即 停止2 2 4 4 藍(lán)護(hù) 手 作業(yè) ，發(fā)作 業(yè) 未會(huì)同本單位相關(guān)主管 2、人員套、穿 生人 員機(jī)2前 人員 準(zhǔn)部門(mén)制定交通組織方案，導(dǎo)致消防車(chē)和其它重要物體打擊、車(chē)輛傷害編制交通組織方案培訓(xùn)教育合格防 砸鞋、按械傷 害、車(chē)輛 傷害2 3 6 4 藍(lán)備 車(chē)輛不能通行。 進(jìn)行作 規(guī) X 等人 身傷3定

28、點(diǎn)作業(yè)在道路上進(jìn)行定點(diǎn)作業(yè)，作業(yè)區(qū)域未設(shè)置相應(yīng)的物體打擊、車(chē)輛傷害作業(yè)區(qū)附近設(shè)置路欄、道路作業(yè)警示審核人員現(xiàn)場(chǎng)檢查業(yè)佩 戴安 全害 事 故時(shí)， 立即1 5 5 4 藍(lán)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案交通警示設(shè)施， 即白天未 燈、導(dǎo)向標(biāo)等交通警 帽 等 進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置錐形交通路標(biāo)或路 示設(shè)施。 安 全 緊 急 處欄，夜間未設(shè)置了錐形交 防 護(hù) 理， 必要通路標(biāo)或路欄及道路作 用品 時(shí)送 醫(yī)處業(yè)警示燈 理警示燈設(shè)置要求如4夜 間或雨 、雪 、霧 天作業(yè)未設(shè)置道路作業(yè)警示燈，或未采用安全電壓； 設(shè)置高度低于 1.0 m；其設(shè)置未應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；未設(shè)置 150 m以外清晰可見(jiàn)的連續(xù)、 閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。物體

29、打擊、車(chē)輛傷害下： a）采用安全電壓； b）設(shè)置高度應(yīng)離地面 1.5 m ，不低于 1.0 m；c）其設(shè)置應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓； d）應(yīng)能發(fā)出至少自 150 m以外清晰可見(jiàn)的連續(xù)、 閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。審核人員現(xiàn)場(chǎng)檢查2 4 8 4 藍(lán)作業(yè)單位未清理現(xiàn)場(chǎng)， 撤除作業(yè)區(qū)、路口設(shè)置的路作 業(yè)結(jié)束欄、道路作業(yè)警示燈、 導(dǎo)向標(biāo)等交通警示設(shè)施。 申請(qǐng)斷路單位未檢查核實(shí)，未報(bào)告有關(guān)部門(mén)恢復(fù)交通。物體打擊、車(chē)輛傷害審核人員現(xiàn)場(chǎng)檢查5 2 2 4 4 藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定

30、的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：盲板抽堵作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 3 No ：005現(xiàn)有控制措施工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置L S R評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)） 措施序 作業(yè) 危險(xiǎn)源或潛在事件 （人、 物、 主要后 備號(hào) 步驟 作業(yè)環(huán)境、管理） 果 注作業(yè) 沒(méi)有開(kāi)具作業(yè)許可證，沒(méi)有 物 體 打 嚴(yán) 格 執(zhí)行 作 業(yè) 1、落實(shí)教按 要求 立即停止作1許可及應(yīng)繪制盲板位置圖，沒(méi)有對(duì)盲板統(tǒng)一編號(hào)，沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)審簽擊 、

31、 火災(zāi) 、 中許 可 及預(yù) 案 管理制度， 完善盲育培訓(xùn)，提高意識(shí)，提佩 戴 安 全帽、手套、業(yè)，發(fā)現(xiàn)泄漏，可控時(shí)2 5 10 3 黃急預(yù) 作業(yè)許可，對(duì)系統(tǒng)復(fù)雜、危 毒 和 窒 板 位 置圖 及 編 示 作 業(yè) 人 防 砸 鞋 、 立即根據(jù)泄精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案案 險(xiǎn)性大的作業(yè)沒(méi)有制訂應(yīng)急 息 號(hào)，按需編制應(yīng) 員 主 動(dòng) 要 防 靜 電 工 漏點(diǎn)大泄漏預(yù)案； 急預(yù)案 求 被 告 知 作服 情況進(jìn)行局加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查， 部切斷或局風(fēng)險(xiǎn)； 2、作 業(yè) 許可 證 與 作 業(yè) 相 關(guān) 部泄壓、泄作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與告知沒(méi)有完成風(fēng)險(xiǎn)分析，沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施書(shū)面告知作業(yè)人員，風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面，裝置停工

32、檢修及開(kāi)工相關(guān)作業(yè)沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；物 體 打擊 、 火災(zāi) 、 中毒 和 窒息相 應(yīng) 的風(fēng) 險(xiǎn) 告知書(shū)聯(lián)合生效，裝 置 停工 檢 修及 開(kāi) 工相 關(guān) 作業(yè) 開(kāi) 展專(zhuān) 項(xiàng) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別， 并制定人 員 均 接受 相 應(yīng) 教育培訓(xùn)，合格 后 方 可進(jìn) 廠 作 業(yè)及 從 事 監(jiān)漏過(guò)大或發(fā)生火災(zāi)等不可控制情況時(shí)，立即撤離現(xiàn)場(chǎng)所有人員、發(fā)生2 2 5 10 3 黃和 落 實(shí)專(zhuān) 項(xiàng) 安 護(hù)工作。 中 毒 和 窒 息、高處墜全措施。作業(yè)前人員準(zhǔn)備監(jiān)護(hù)人 及審批人無(wú) 相應(yīng)資質(zhì)，監(jiān)護(hù)人不是本單元崗位人員；物 體 打擊 、 火災(zāi) 、 中毒 和 窒息核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān) 護(hù) 人員 資 質(zhì)及崗位；落等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行

33、現(xiàn)場(chǎng) 緊 急 處理、發(fā)生人3 2 5 10 3 黃5作業(yè)前物資準(zhǔn)備盲板不符合選用要求（如不平整、不光滑、有裂紋、有孔洞、材質(zhì)厚度口徑不正確等），盲板無(wú)手柄，長(zhǎng)時(shí)間盲斷使用的盲板、螺栓、墊片等不能滿(mǎn)足防腐要求；物 體 打擊 、 火災(zāi) 、 中毒 和 窒息逐一確認(rèn)盲 板 合規(guī)，其中高壓盲板應(yīng)探傷合格嚴(yán) 格 執(zhí)行 規(guī) 章制度員機(jī)械傷害等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，必要時(shí)送醫(yī)2 5 10 3 黃6作業(yè) 作業(yè)點(diǎn)上下游閥門(mén)隔斷不徹條件 底，有毒介質(zhì)作業(yè)點(diǎn)為正壓，現(xiàn)場(chǎng) 通風(fēng)不良場(chǎng)所作業(yè)無(wú)強(qiáng)制通確認(rèn) 風(fēng)措施，物 體 打擊 、 火災(zāi) 、 中毒 和 窒息作業(yè)點(diǎn)降為常壓并設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，通風(fēng)不良場(chǎng)所強(qiáng)制通風(fēng)許可

34、證簽發(fā)人、辦理人、 甲乙雙方監(jiān)護(hù)人、 作業(yè)人 員 多次 多 人確認(rèn)處理3 4 12 3 黃作業(yè)發(fā)生重大變更（如施工方案與實(shí)際情況不符、作業(yè)點(diǎn)位置發(fā)生變化等）未重新辦理許可并落實(shí)各項(xiàng)安全措施，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開(kāi)未停止作業(yè)，勞動(dòng)保物 體 打擊 、 火災(zāi) 、 中毒 和 窒息水霧噴淋消 除 靜電，降低可燃?xì)怏w濃度，采取強(qiáng)制通抽堵 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 甲7 3 3 9 3 黃作業(yè) 乙 雙 方監(jiān) 護(hù) 加過(guò)程 強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案護(hù)用品不齊全（易燃易爆場(chǎng) 風(fēng)等措施所作業(yè)未使用防靜電防護(hù)用 保證作業(yè)品、高低溫介質(zhì)作業(yè)無(wú)防燙 環(huán)境防凍措施） ，有毒有害介質(zhì)、強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)無(wú)便攜式氣體檢測(cè)儀及空氣呼吸器

35、、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)備用空氣呼吸器，易燃易爆場(chǎng)所 作業(yè)未使用 防爆工具，作業(yè)人員站位不良（正對(duì)法蘭縫隙），拆卸法蘭距支架較遠(yuǎn)時(shí)無(wú)支撐措施，相互禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行（如 30米內(nèi)用火、采樣、放空、排放等），同一管道同時(shí)進(jìn)行超過(guò)一點(diǎn)作業(yè)，盲板無(wú)現(xiàn)場(chǎng)掛牌標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)與盲板圖編號(hào)不一致；作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒(méi)有完工確認(rèn)，工藝崗位未確認(rèn)盲板抽堵作業(yè)正確完成，涉及到受限空間、用火等特殊作業(yè)的盲板抽堵許可證未隨相應(yīng)作業(yè)許可證保存；物 體 打擊 、 火災(zāi) 、 中毒 和 窒息加強(qiáng)檢查培 訓(xùn) 抽 堵盲 板 作 業(yè)相關(guān)要求8 2 2 4 4 藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明： 1、審核人為所在崗位 / 工

36、序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：高處作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 4 No ：006序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果工程控制現(xiàn)有控制措施管理措施 培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置L S R評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注作業(yè)前人員資格確認(rèn)1、高處作業(yè)隊(duì)伍無(wú)資質(zhì)，作業(yè)人員查體結(jié)果不準(zhǔn)確，監(jiān)護(hù)人能力不滿(mǎn)足應(yīng)急處理要其他傷害設(shè)置警戒區(qū)域1、核對(duì)作業(yè)

37、人員查體結(jié)果、施工單位、監(jiān)護(hù)人員、資質(zhì)資格證。2、作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)作業(yè)相關(guān)人員均接受高處作業(yè)教育培訓(xùn)合格后方可進(jìn)廠配備合格勞保制定高處作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)1 4 1 4 4 藍(lán)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案求。作業(yè)人員健康不 到位，具備相關(guān)安全知識(shí)和應(yīng) 作業(yè)及從事監(jiān) 用品 應(yīng)急良。2、未派監(jiān)護(hù)人或急技能，與崗位保持聯(lián)系，稅 護(hù)工作。 處置未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé) 收掌握工況變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng) 措施1、作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)作業(yè)前險(xiǎn)評(píng)價(jià)安全技能。 2、與電氣設(shè)備（線路）距離不符合安全距離要求或未采取有效的絕緣措施。3、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)照度不良 4、大風(fēng)大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)。 5 、

38、作業(yè)條件發(fā)生重大變化。 6其他傷害設(shè)置警戒區(qū)域熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和施工安全要求，按高處作業(yè)許可證內(nèi)容檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)后方可作業(yè)。落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；加強(qiáng)電氣作業(yè)人員電氣知識(shí)的安全培訓(xùn)，提高技能2 4 2 8 4 藍(lán)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)作業(yè)前勞保防護(hù)用品準(zhǔn)備勞動(dòng)保護(hù)用品配備不符合安全規(guī)定，不匹配。高處墜落，物體打擊作業(yè)人員必須佩帶安全帽，掛安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要檢查其符合安全標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)中應(yīng)正確使用。教育培訓(xùn)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)安全勞保用品的檢查及正確使用要求3 5 1 5 4 藍(lán)作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)護(hù)職責(zé)履行未派監(jiān)護(hù)人或未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé)高處墜落，物體打擊檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位，具備相關(guān)安全知識(shí)和應(yīng)急技能，

39、與崗位保持聯(lián)系，隨時(shí)掌4 5 1 5 4 藍(lán)握工況變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)。5高處作業(yè)安全防護(hù)措施落實(shí)翹板不固定，腳手架防護(hù)圍欄不符合安全要求。高處墜落設(shè)置警戒區(qū)域搭設(shè)腳手架，防護(hù)欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)程。加強(qiáng)架子工專(zhuān)項(xiàng)技能培訓(xùn)5 1 5 4 藍(lán)高處作業(yè)使用的工具、材料、高處作業(yè)使用工具安全措施落實(shí)登高過(guò)程中人員墜落或工機(jī)具、材料、零件高處墜落傷人。高處墜落，物體打擊設(shè)置警戒區(qū)域零件必須裝入工具袋上下時(shí)手中不得持物不準(zhǔn)空中拋接工具、材料及其他物品。 易滑動(dòng)、以滾動(dòng)的工具、材料堆放在腳手架上時(shí)，應(yīng)采取措施防止墜教育培訓(xùn)重點(diǎn)6 2 4 8 4 藍(lán)強(qiáng)調(diào)工具安全要求。落。7 交叉作 高處作業(yè)下方站位不 高處墜物，

40、 設(shè) 高處作業(yè)正下方嚴(yán)禁站人，與 落實(shí)教育培 2 3 6 3 黃精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案業(yè)安全 當(dāng)或未采取可靠隔離 物體打擊 置警 其他作業(yè)交叉進(jìn)行時(shí)，必須按 訓(xùn)，提高意識(shí)；隔離措 措施。 戒區(qū) 指定路線上下，禁止上下垂直施落實(shí) 域 作業(yè)。必須垂直作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取可靠的隔離措施。作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒(méi)有完工確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)遺留工具等作業(yè)用品；物體打擊 加強(qiáng)檢查培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容8 2 2 4 4 藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7 風(fēng)

41、險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：臨時(shí)用電作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 4 No ：007序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類(lèi)別及后果現(xiàn)有控制措施工程技術(shù) 管理措施 培訓(xùn)教育 個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置L S R評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注1 4 4 4 藍(lán) 在開(kāi)關(guān) 上接1人員及監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)機(jī)具使用人員對(duì)設(shè)備、機(jī)具的使用方法不正確； 作業(yè)人、 監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)不到位。觸電、火災(zāi)引、拆除臨時(shí)用電線路時(shí)，其上級(jí) 開(kāi)關(guān)應(yīng)斷電 上鎖并加掛 安全機(jī) 具擺 放 使

42、用正確， 監(jiān)護(hù)人員到位， 核實(shí) 作業(yè) 人 員證件時(shí) 用 電 作業(yè) 管 理 制1 4 4 4 藍(lán)1、加強(qiáng)臨 機(jī)具作業(yè)辦理用電作業(yè)許可證沒(méi)有按要求辦理用電作業(yè)許可證其他傷害警示牌辦 理作 業(yè) 票證并審批度培訓(xùn)， 提高 安 全 意識(shí)；提高用電技能2、落實(shí)專(zhuān)業(yè) 技 能 培按 要求佩 戴安全帽、防靜電服、絕緣鞋等防護(hù)用品立即停止作業(yè)，受傷人員立 即 進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)救治， 嚴(yán)重時(shí)送醫(yī)2 1 4 4 4 藍(lán)3JSA分析與告知沒(méi)有完成 JSA 分析和書(shū)面告知作業(yè)人員或風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面；其他傷害進(jìn) 行作 業(yè) 分析；對(duì)作業(yè)人員 進(jìn)行 危 險(xiǎn)告知訓(xùn)及入廠 3級(jí) 安 全 教育1 4 4 4 藍(lán)4 用電設(shè) 用電設(shè)備、

43、配電箱等 觸電、火 1、落實(shí)用電 核 對(duì)檢 查 貼 1 5 5 4 藍(lán)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案?jìng)?、設(shè)施 設(shè)備未檢驗(yàn)貼標(biāo)， 用 災(zāi) 設(shè)備一機(jī)、一 標(biāo)及檢測(cè)檢查 電設(shè)備超負(fù)荷， 配送 閘、一保護(hù)電線路缺陷， 受限空 2、在防爆區(qū)間照明未使用安全 域內(nèi)用電，應(yīng)電壓 采用防 爆設(shè)備作業(yè)點(diǎn)環(huán)境不適合 1. 現(xiàn)場(chǎng) 配備5作業(yè)環(huán)境確認(rèn)用電作業(yè)或區(qū)域無(wú)警戒，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有配備觸電、火災(zāi)檢測(cè)儀 。2.接漏電 保護(hù)監(jiān) 護(hù)人 及 作業(yè)人員確認(rèn)1 4 4 4 藍(lán)消防器材 器作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)岳^續(xù)作業(yè)， 作業(yè)許6用電作業(yè)過(guò)程可超X圍超時(shí)間使用，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開(kāi)未停止作業(yè)，勞動(dòng)保護(hù)用觸電、火災(zāi)接漏電 保護(hù)器甲 乙雙 方

44、監(jiān)護(hù)到位； 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查2 4 8 4 藍(lán)品不齊全， 禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行用電設(shè)備未停電， 沒(méi)有完工驗(yàn)收確認(rèn)觸電、火災(zāi)監(jiān)護(hù)人、 項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人 完 工驗(yàn)收確認(rèn)。7 作業(yè)結(jié)束 1 4 4 4 藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：動(dòng)土作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 4 No ：008序號(hào)作業(yè)步驟

45、危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置L S R評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注作 業(yè) 前人 員 準(zhǔn)備作業(yè)許可審批人、 監(jiān)護(hù)人未經(jīng)過(guò)作業(yè)許可管理培訓(xùn)合格、取得相應(yīng)資質(zhì)物 體 打擊、車(chē)輛傷害核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)1、作業(yè)相關(guān) 人 員 均接 受 相 應(yīng)根 據(jù) 工作 工 種立即停止施工，發(fā)生中毒和窒息、1 2 2 4 4 藍(lán)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案作 業(yè) 前風(fēng) 險(xiǎn) 識(shí)別 與 方案未組織施工單位， 針對(duì)作業(yè)內(nèi)容，進(jìn)行 JSA分析，制定相應(yīng)作業(yè)程序及安全措施，編制施工方案。物 體 打擊、車(chē)輛傷害加強(qiáng)檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告

46、知書(shū)聯(lián)合生效教育培訓(xùn)，合 格 后 方可 進(jìn) 廠 作業(yè) 及 從 事要 求 配備 和 使用 安 全帽、防護(hù)高處墜落等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊2 1 5 5 4 藍(lán)3作 業(yè) 許可準(zhǔn)備未辦理動(dòng)土許可證、 動(dòng)土作業(yè)點(diǎn)示意圖物 體 打擊、車(chē)輛傷害監(jiān)護(hù)工作。手 套 等護(hù)用品急處理、發(fā)傷害等人身嚴(yán)格執(zhí)行許可制度 2、加強(qiáng)作 4 1 4 4 藍(lán)個(gè) 人 防 生人員車(chē)輛業(yè) 人 員 及設(shè) 置 護(hù) 監(jiān) 護(hù) 人 員 傷 害 事 故 培訓(xùn)，提高 時(shí)，立即進(jìn)欄 、蓋板作 業(yè) 前 挖掘機(jī)、 推土機(jī)、 壓路機(jī) 物 體 打 和 警 告 標(biāo) 作業(yè)前檢查落實(shí)施 技 能 和 意 行現(xiàn)場(chǎng)緊急4 1 5 5 4 藍(lán)工 具 準(zhǔn) 未通過(guò)車(chē)

47、輛審核， 采用不 擊、車(chē)輛 志，如需夜 工機(jī)械、工機(jī)具、識(shí)水平。 處理，必要3、培訓(xùn)文時(shí)送醫(yī)處理 備 合格挖掘工具 傷害 間 施 工 應(yīng) 材料。 明 施 工 相懸 掛 警 示燈 關(guān)內(nèi)容作 業(yè) 前設(shè) 備 設(shè)施準(zhǔn)備施工單位未對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及作業(yè)涉及的設(shè)備（設(shè)施）、現(xiàn)場(chǎng)支撐等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)處理。物 體 打擊、車(chē)輛傷害開(kāi)挖前，應(yīng) 做 好 地面 和 地 下排水檢 查 現(xiàn) 場(chǎng) 支 撐 牢固、完好5 1 5 5 4 藍(lán)6動(dòng) 土 作業(yè)過(guò)程施工單位未按照施工方案，逐條落實(shí)安全措施，做好地面和地下排水工作；未防地面水滲入作業(yè)層面造成塌陷， 未對(duì)所有作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底； 作業(yè)人員在作業(yè)中未按規(guī)

48、定著裝和佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品。動(dòng)土作業(yè)過(guò)程中施工單位未設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。物 體 打擊、車(chē)輛傷害1、深度大于 2m時(shí)應(yīng)設(shè) 置 人 員上 下 的 梯子等，保證人 員 快 速進(jìn)出設(shè)施2、兩個(gè)以上 作 業(yè) 人員 同 時(shí) 挖土 時(shí) 應(yīng) 相距 2m以上1. 加強(qiáng)觀測(cè)，防止位移和沉降，由上至下逐層挖掘。 2.使用的材料、挖出的 泥 土 堆 放 在 距坑、槽、井、溝邊沿至少 0.8 米處，堆土高度不得大于1.5 米。 3. 甲乙雙方監(jiān)護(hù)到位，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查2 3 6 4 藍(lán)作 業(yè) 結(jié)束施工結(jié)束時(shí)未及時(shí)回填土石，恢復(fù)地面設(shè)施物 體 打擊、車(chē)輛傷害7 加強(qiáng)檢查 2 2 4 4 藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人：

49、日期：精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案填表說(shuō)明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：裝卸車(chē)作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 4 No ：009危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置L S R評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施序 作業(yè)步 備號(hào) 驟 注1車(chē)輛檢查未攜帶消防器材、未戴防火帽、 未

50、拉手剎車(chē)輛傷害、火災(zāi)配備消防器材、 檢查手剎及除靜電裝置常規(guī)程作業(yè)操作規(guī)程、專(zhuān)人監(jiān)管車(chē)輛人員應(yīng)有駕駛證、運(yùn)輸資 車(chē)輛、人員無(wú)相應(yīng) 行駛證、運(yùn)輸證和押運(yùn) 作業(yè)前檢查車(chē)輛 車(chē)輛傷害2 2 2 4 4 藍(lán)質(zhì)檢查 資質(zhì) 證，車(chē)輛應(yīng)按照相關(guān)規(guī) 資質(zhì) 多作業(yè)人 若發(fā)生故障配備適用的定經(jīng)過(guò)年審。員開(kāi)展針 緊急切斷閥勞保護(hù)品、檢查勞 冒險(xiǎn)心理、 防護(hù)缺 制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程 對(duì)性培訓(xùn) 門(mén)3 2 2 4 4 藍(lán)其他傷害做好勞保穿保穿戴 陷、責(zé)任制未落實(shí) 序 措施、安 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及戴、配備足4 接地 連接不當(dāng) 火災(zāi) 設(shè)置接地設(shè)備 專(zhuān)人檢查 2 3 4 4 藍(lán)全培訓(xùn)、 時(shí)聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng) 夠的消防器 培訓(xùn)操作 人員，做好熟悉操 不

51、按操作規(guī)程操材5 車(chē)輛傷害、火災(zāi) 2 2 4 4 藍(lán) 規(guī)程 現(xiàn)場(chǎng)緊急切作規(guī)程 作，操作不當(dāng)6設(shè)備連接與拆除連接松動(dòng)、 拆除前未確認(rèn)斷的準(zhǔn)備火災(zāi)、中毒和窒息 專(zhuān)人監(jiān)督檢查 2 2 4 4 藍(lán)7 撤壓罐內(nèi)正壓無(wú)法卸貨其他傷害 壓力表、放空 專(zhuān)人監(jiān)督檢查 2 2 4 4 藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各

52、崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：機(jī)泵開(kāi)關(guān)切換作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 4 級(jí) No ：010序 作 危險(xiǎn)源或潛在事 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的 控制措施 L S R 評(píng) 管 建 議 備精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案號(hào) 業(yè) 件（人、物、作 事故類(lèi)別及后果 價(jià) 控 改 進(jìn) 注步驟業(yè)環(huán)境、管理）工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置級(jí)別級(jí)別措施1、嚴(yán)格執(zhí)行勞保用品佩戴管理制度；1準(zhǔn)備工勞 保 用 品 不 齊全；通訊設(shè)備不完善備用泵檢查不到位，介質(zhì)泄漏，無(wú)法啟用備用泵物體打擊、中毒和窒息、灼燙、火災(zāi)、觸電2、通訊設(shè)備正常，與室內(nèi)建立聯(lián)系；3、準(zhǔn)備防爆工具；4、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，檢查備用泵潤(rùn)滑油液位正常； 循環(huán)水暢通；出入口閥

53、門(mén)開(kāi)2 2 44級(jí)藍(lán)作 根據(jù) GB/T 11651標(biāo) 準(zhǔn) 操 作 人 員關(guān)正常； 電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，旋轉(zhuǎn)方向正確車(chē)間進(jìn)行開(kāi)停泵操作規(guī)程培訓(xùn)應(yīng)配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防靜電工作服 、 防 噪 聲 耳塞。1、執(zhí)行備用泵開(kāi)泵啟1、聯(lián)軸器前檢查步驟；用防爆對(duì)講運(yùn)1、操作柱漏電，防護(hù)罩2、啟用機(jī)泵并將備機(jī) 聯(lián) 系 維2 2 2 4備2、轉(zhuǎn)動(dòng)部位零件觸電、機(jī)械傷害2、電器保用卡替換為運(yùn)行狀修、立即切用拋飛。護(hù) 接 零 啟態(tài)斷電源泵用3、通知機(jī)修、電修做好準(zhǔn)備4級(jí)藍(lán)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案1、嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)泵操1、有壓力作規(guī)程，全開(kāi)進(jìn)口閥立即停泵，1、流程出錯(cuò)， 機(jī)遠(yuǎn)傳， 2、閥，泵出口壓力合格門(mén)蒸汽掩護(hù)，3 2

54、 3 6泵密封損壞，介火災(zāi)、灼燙、機(jī)械傷害現(xiàn) 場(chǎng) 設(shè) 置后及時(shí)緩慢打開(kāi)出開(kāi)關(guān)閉機(jī)泵進(jìn)質(zhì)泄漏氣 體 報(bào) 警口閥。關(guān)出口閥門(mén)。器2、檢查機(jī)泵法蘭、密封；4級(jí)藍(lán)1、嚴(yán)格執(zhí)行停用機(jī)停 泵操作規(guī)程， 及時(shí)關(guān) 聯(lián)系電修立4運(yùn)機(jī)操作柱漏電閥門(mén)未關(guān)嚴(yán)觸電電 器 保 護(hù)接零啟用閉泵出口閥門(mén)， 關(guān)小冷卻水。即切斷電源用防爆 F 扳1 5 54級(jí)藍(lán)泵 2、并將運(yùn)行卡替換手關(guān)緊閥門(mén)為備用狀態(tài)。分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的

55、對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：檢維修作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 4 No ：011危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類(lèi)別及后果現(xiàn)有控制措施培訓(xùn)教工程技術(shù) 管理措施育個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置L S R評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施序 作業(yè) 備號(hào) 步驟 注12機(jī)泵維修安全閥拆1、泵進(jìn)出口閥門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)或閥門(mén)內(nèi)漏；2、泵預(yù)熱閥門(mén)未關(guān)閉。1. 未撤壓便拆除2. 安全閥安裝未試灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息物體打擊、火災(zāi)購(gòu)買(mǎi)資質(zhì)廠家生產(chǎn)的安全閥并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門(mén)檢驗(yàn)制定檢維修方案， 作業(yè)前辦理相

56、關(guān)作業(yè)票證， 專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)督確認(rèn)針對(duì)相關(guān)作業(yè)進(jìn)行安全操作培訓(xùn)操作人員配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防毒面具、防靜電工作服并做好穿戴，佩戴報(bào)用防爆 F扳手關(guān)嚴(yán)機(jī)泵進(jìn)出口閥門(mén)、預(yù)熱閥門(mén)事故應(yīng)急預(yù)案2 2 4 4 藍(lán)2 2 4 4 藍(lán)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案裝 壓 合格 警儀。3. 使用未檢驗(yàn)合格應(yīng)急處置人的安全閥 員還應(yīng)佩戴1. 未撤壓便拆除正壓式空氣儀表 2. 儀表安裝未試壓購(gòu)買(mǎi)資質(zhì)廠家生產(chǎn)的儀呼吸器，穿消3 2 2 4 4 藍(lán)維修 試漏 物體打擊、火災(zāi) 表并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門(mén)檢驗(yàn)合 防服。更換 3. 使用未檢驗(yàn)合格格的儀表4閥門(mén)維修拆卸閥門(mén)處未假裝盲板管道液體泄露，1. 管道物質(zhì)未確認(rèn)中毒、火災(zāi)拆除之前安全

57、確認(rèn)檢查流程，拆卸處加裝盲板，2 2 4 4 藍(lán)5管道維修2. 未經(jīng)吹掃便操作3. 安全防護(hù)器具佩戴不正確中毒，火災(zāi)檢維修之前安全確認(rèn)檢查流程2 2 4 4 藍(lán)1. 設(shè)備物質(zhì)未確認(rèn)設(shè)備2. 未經(jīng)吹掃便操作6維修中毒，火災(zāi)、物體打擊3. 安全防護(hù)器具佩更換戴不正確檢維修之前安全確認(rèn)檢查流程2 2 4 4 藍(lán)7除銹刷漆防護(hù)器具佩戴不全 中毒、機(jī)械傷害 購(gòu)買(mǎi)合格產(chǎn)品 2 2 4 4 藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)

58、照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：開(kāi)停工作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 3 No ：012序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類(lèi)別及后果工程技術(shù) 管理措施現(xiàn)有控制措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置L S R評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注1編 制開(kāi) 停工 方案1、未編制開(kāi)停工方案。2、開(kāi)停工方案編制不完善。3、作業(yè)環(huán)境發(fā)生其它傷害。1、成立開(kāi)停工小組。2、編制開(kāi)停工方案。3、嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)停1、培訓(xùn)開(kāi) 停 工方案；2、培訓(xùn) 工 藝1、作業(yè)人員和應(yīng)急處置人員配

59、備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防靜電建立應(yīng)急救援小組1 3 3 4 藍(lán)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案改變。 工方案。 操 作 規(guī) 工作服并做好4、未成立開(kāi)停工程 穿戴，佩戴防小組。 爆對(duì)講機(jī)。2開(kāi) 停工 吹掃、氮?dú)?試壓。1、泄漏點(diǎn)較大；2、檢查不細(xì)致；3、吹掃不徹底；4、試壓壓力不足。灼燙、物體打擊、容器爆炸、高處墜落、機(jī)械傷害、觸電，其他傷害DCS系統(tǒng)顯示1、制定吹掃、氮?dú)庠噳悍桨福?2、多人檢查確認(rèn)流程并簽字記錄3、做好吹掃、氮?dú)庠噳河涗?、操作人員配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴緊固泄漏法蘭螺栓1 2 2 4 藍(lán)1、營(yíng)救救援器材 3、巡檢人員： 應(yīng) 正 確 佩 戴不齊全；開(kāi) 停

60、工 前準(zhǔn) 備確 認(rèn)工作2、通訊設(shè)備不完善；3、原輔料準(zhǔn)備不足；4、消防安全設(shè)施未投用。物體打擊、高處墜落、觸電制 定 開(kāi) 停 工 方案；列出準(zhǔn)備工作明細(xì)，逐項(xiàng)完成并確認(rèn)；聯(lián)系崗位人員做好準(zhǔn)備安全帽，護(hù)目鏡 、 防 護(hù) 面具 ， 穿 防 護(hù)鞋，穿防靜電工 作 服 佩 戴防噪聲耳塞3 2 2 4 4 藍(lán)5、儀表系統(tǒng)未投 4、現(xiàn)場(chǎng)處置 人 員 佩 戴 正用壓時(shí)呼吸器 1、發(fā)生中毒和窒息等人身傷害事開(kāi) 工導(dǎo) 熱油 系統(tǒng) 升溫1、烘爐速度過(guò)慢，爐子熄火。2、烘爐速度過(guò)快，損傷爐子襯里3、瓦斯壓力不穩(wěn)；4、未按升溫曲線升溫容器爆炸、火災(zāi)、灼燙儀表、電器等設(shè) 備 調(diào) 試 并投用1、裝置區(qū)有 24小時(shí)強(qiáng)制巡檢