財務審計主管崗位月度績效考核表（KPI）

1、PAGE 第 頁財務審計主管崗位月度績效考核表（KPI）考核期間： 20 年 月被考核人 職位部門考核人職位部門任務績效序號考核項目權(quán)重指標要求評分等級實際業(yè)績得分自評上級結(jié)果1審計方案編制及時率5%要求審計方案編制及時率在100%以上100%以上得5分；低于90%得0分；95%以上得3分2審計計劃完成率10%要求審計計劃完成率達到100%以上100%以上得10分；低于90%得0分；95%以上得5分3審計底稿正確性10%審計底稿能驗證審計報告內(nèi)容無錯誤滿分，錯誤1次減2分，直至為04審計報告質(zhì)量性20%審計報告內(nèi)容準確，匯報講解清晰易懂根據(jù)調(diào)查問卷據(jù)實得分5審計結(jié)果反饋及時率5%要求在審計報告

2、出具后2日內(nèi)下達審計結(jié)果通知書2日內(nèi)下達得5分；超出一天扣2分，完為止6財務審計問題追蹤檢查率10%審計發(fā)現(xiàn)問題追蹤檢查達到100%達標10分，每降低5%扣3分，低于85%得0分7財務類審計發(fā)現(xiàn)問題整改率10%審計發(fā)現(xiàn)問題追蹤檢查達到80%達標10分，每降低5%扣3分，低于85%得0分8天津楊鵬、郭錦融離職報告10%臨時工作達標5分，延遲一天減2分9食堂4-6月收支情況報告5%臨時安排工作達標5分，每降低5%扣3分，低于85%得0分10部門內(nèi)部培訓參與率5%部門內(nèi)部培訓參與率達到100%參與培訓得5分；未參與培訓得0分11審計資料歸檔率10%考核期內(nèi)審計資料歸檔率達到100%達到100%得10

3、分；95%以上得5分,90%以下的0分完整歸檔加權(quán)合計行為考核序號行為指標權(quán)重指標說明考核評分自評上級結(jié)果1主動性25%1級：等候指示2級：詢問有何工作可給分配3級：提出建議，然后再作有關(guān)行動4級：行動，但例外情況下征求意見5級：單獨行動，定時匯報結(jié)果1級5分2級10分3級15分4級20分5級25分2承擔責任25%1級：承認結(jié)果，而不是強點愿望2級：承擔責任，不推卸，不指責3級：著手解決問題，減少業(yè)務流程4級：舉一反三，改進業(yè)務流程5級：做事有預見，有防誤設計1級5分2級10分3級15分4級20分5級25分3紀律性25%1、工作中陰陽怪氣，對人冷漠，經(jīng)常遲到、早退，缺勤，不按規(guī)定和缺席辦事。2、工作中偶爾出現(xiàn)遲到、早退等現(xiàn)象。3、不違反紀律，對同事、上級的態(tài)度不壞。4、不違反紀律，對同事、上級有禮貌。5、對工作滿腔熱情，遵守紀律；對同事、對上級熱情有禮1級5分2級10分3級15分4級20分5級25分4工作服從25%1級：服從工作，并對工作不報怨2級：服從上級，并能做好工作3級：服從工作，并能對上級不妥的命令提出合理化建議4級：絕對忠誠態(tài)度工作，并產(chǎn)生良好結(jié)果5級：