非晶科技有限責任公司不合格品控制程序

1、發(fā)放編號:安泰南瑞非晶科技有限責任公司S涿州分公司不合格品控制程序文件編號：件H-ATNR-ZF/B-8-03版本：A/0 生產(chǎn)運營部 發(fā)布日期：年 月 日實施日期： 年 月 日安泰南瑞非晶科技有限責任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0不合格品控制程序第9頁共10頁生產(chǎn)工段品管科庫房米購部相關(guān)文件附錄3生產(chǎn)過程原輔料不合格品的管理發(fā)現(xiàn)原輔料不合格標識、隔離不合格原輔料復檢給出處置意見不合格填寫質(zhì)量異 議反應單j-T辦理退庫質(zhì)量異議反饋單繼續(xù)使用安泰南瑞非晶科技有限責任公司涿州分公司不合格品控制程序修改狀態(tài)A/0第10頁共10頁附錄4、客戶退貨流程圖世nEI史如K膽陰盥岷崛眼冶前IK-IM.I&史前太

2、（注：物品進出庫需辦理入出庫單）安泰南瑞非晶科技有限責任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0不合格品控制程序第1頁共10頁版本/ 修改號修改內(nèi)容概述修改人/ 日期審核人/ 日期批準人/ 日期實施日期A/O新建全俊鵬史楊/2014.05.12韓歡慶安泰南瑞非晶科技有限責任公司涿州分公司不合格品控制程序安泰南瑞非晶科技有限責任公司涿州分公司不合格品控制程序修改狀態(tài) A/0第2頁共10頁.目的1確保不合格品能加以識別，區(qū)隔及重新處理，以杜絕不合格品被誤用或混入合格品中，流 入下一制程。1.2確保不符合要求的產(chǎn)品被標識和控制，以防止非預期的使用或交貨。.范E適用于進料、制程、成品出貨及客戶退貨等各階段所發(fā)現(xiàn)的

3、不合格品。.術(shù)語和定義本流程采用GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。不合格：不滿足規(guī)定或要求的事項及不滿足環(huán)保要求或法令法規(guī)等要求的原材料、輔料 或產(chǎn)品。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施。放行：對進入一個過程的下一階段的許可。讓步：對使用和放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。報廢：為防止不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其采取的措施。降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的變更。挑選使用：在抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，挑選使用。.職責技術(shù)部負責提供技術(shù)文件（含標準）。生產(chǎn)運營部負責不合格品的管理、控制、判定、標識及處置

4、方案的審批。制帶車間負責對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不合格品進行處置。成品車間負責對半成品、成品的不合格進行處置。采購負責對不合格物料的處理。安泰南瑞非晶科技有限責任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0不合格品控制程序第3頁共10頁總公司市場營銷部負責客戶退貨、補貨，通知庫房退貨類別及數(shù)量，并辦理退庫。庫房負責對原輔材料及庫存產(chǎn)品不合格品的暫存管理。5.作業(yè)內(nèi)容不合格品確實認和標識進廠物料、過程檢驗、出貨檢驗、客戶退貨、生產(chǎn)自檢等發(fā)生的不合格品均按標識 和可追溯性控制程序中規(guī)定的方法予以標識、隔離，防止不合格品的誤用、轉(zhuǎn)序或交付。判定為不合格的物料、半成品、成品，與不合格標識卡一同放置在不合格品區(qū)后，填 寫相關(guān)記

5、錄轉(zhuǎn)各相關(guān)部門進行處置方案的制定，具體表單和責任部門見下面流程。原材料、輔料經(jīng)進廠檢測后對于不合格品的控制與管理5. 2.1原材料經(jīng)進廠檢測后判定為不合格品的控制管理原材料進廠后，（工業(yè)純鐵、結(jié)晶硅、硼鐵）經(jīng)入廠檢驗后判定為不合格品的產(chǎn)品現(xiàn)場需 要明確標識及區(qū)分核實數(shù)量，品管部門填寫質(zhì)量異議反應單并由品管科主管及生產(chǎn)運營 部經(jīng)理審核后上報采購部門。如果需要讓步接收的，需要由采購部填寫讓步接收申請表, 由品管科及制帶車間雙方確認后方可進入使用流程。流程詳見附錄2、305. 2. 2輔料經(jīng)進廠檢測判定為不合格品控制與管理輔料進廠后，進行到廠檢測，（氮化硼、噴嘴包、噴嘴套、塞桿、漏斗口、中間包水口等

6、 其它耐火材料）如不可一次性判定，需要品管部門分批進行質(zhì)量判定并填寫原輔材料檢驗 評審單。將不合格品單獨標識及存放，核實數(shù)量完畢由品管及生產(chǎn)運營部經(jīng)理審核后，填寫 質(zhì)量異議反應單上報采購部門。如果需要讓步接收的，需要由采購部填寫讓步接收申 請表，由品管科及制帶車間雙方確認后方可進入使用流程。流程詳見附錄2、3O5. 2. 3不符合內(nèi)控標準的物料的控制與管理對于有內(nèi)控標準的物料，品管部門需對其進行內(nèi)控質(zhì)量判定，對于不符合內(nèi)控標準的物料，由品管部門填寫質(zhì)量異常反應單至技術(shù)部，由技術(shù)部通過組織評審或上線驗證給出 處置方案，可以使用的物料直接辦理入庫，同時修訂內(nèi)控標準，影響生產(chǎn)不能使用的物料由 品管部

7、門按正常流程反應采購部。安泰南瑞非晶科技有限責任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0不合格品控制程序第4頁共10頁2. 4生產(chǎn)過程中判定為不合格品的控制與管理原輔材料在生產(chǎn)過程中如出現(xiàn)質(zhì)量問題，由車間隔離標識并反應到品管科，由品管科進 行檢驗并填寫質(zhì)量異議反應單，由車間主任、品管、生產(chǎn)運營部經(jīng)理簽字確認，上報采購 部，并辦理退庫，最后由采購部聯(lián)系供應商協(xié)商退貨事宜。生產(chǎn)過程中不合格半成品及成品的管理生產(chǎn)自檢出現(xiàn)不合格品后需經(jīng)檢測復檢方可判定為不合格；車間內(nèi)局部為檢測1、2、3、 4、5、6、7檢測點，各檢測點出現(xiàn)不良后處置流程如下：檢測點1：為冶煉機組澆鋼前鋼液成分的檢測，由于此點屬在線檢測，因此，經(jīng)

8、檢測如出現(xiàn) 不合格品立即返工調(diào)整成分，待成分合格后進行澆鋼作業(yè)。作業(yè)過程中必須將返工前成分、 返工后成分及補成分添加量明確標明在冶煉記錄中，檢測人員提供成分檢測單。 檢測點2：為中間包制帶前鋼液成分檢測，此點屬于在線檢測，確認制帶前鋼液成分含量。 檢測點3：在線檢測，制帶過程中對帶材進行檢測，由制帶取樣，在線檢測人員對帶材做出 快速檢測，并給出檢測結(jié)果并做好記錄。檢測點4：為成品工段對于制帶工段大盤帶材的卷繞外觀及分卷過程中的韌性判定。如出現(xiàn) 嚴重毛邊、帶材外表嚴重粗糙、帶材外表劃痕嚴重的現(xiàn)象，立即提出申請，由檢測判定后， 將不合格品扒掉，對于不合格品不再進行分卷工作，并填寫在線不合格品申請表

9、要求在 記錄上明確標明爐號及重量，判定標準根據(jù)鐵基非晶帶材檢驗方法和判定標準執(zhí)行。檢 測人員判定出的不合格品直接扒掉退回制帶車間。未提出申請的視為合格帶材，正常進入分 卷、取樣并填寫帶材工藝流轉(zhuǎn)卡，將樣品送至檢測部門進行進一步檢測。檢測點5：制帶工段帶材分卷后的系統(tǒng)檢測及不合格品的處置。檢測人員依據(jù)鐵基非晶帶材檢驗方法和判定標準對制帶工段分卷帶材進行外觀及性 能檢測，將帶材性能及外觀檢測記錄以電子版形式轉(zhuǎn)至成品工段，并填寫不合格品處置單 將現(xiàn)場分卷后的不合格帶材用紅色標簽明確標識，入不合格品庫，合格品虛擬入合格品庫后 進行重卷搭配。檢測點6：重卷組對帶材選用重卷組根據(jù)鐵基非晶帶材檢驗方法和判定

10、標準中五重卷帶材搭配標準進行重卷前的 帶材選用，錄入帶材領(lǐng)用記錄，如遇到合格品中間夾雜不合格品現(xiàn)象，需由成品工段提出安泰南瑞非晶科技有限責任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0不合格品控制程序第5頁共10頁申請，填寫在線不合格品申請表，由檢測組復檢相關(guān)領(lǐng)導經(jīng)審批后方可進行處理。檢測點7：重卷帶材的系統(tǒng)檢測檢測人員依據(jù)鐵基非晶帶材檢驗方法和判定標準進行重卷帶材的系統(tǒng)檢測，將不合 格品與合格品按照區(qū)域標識分區(qū)碼放。如遇到檢測判定后的不合格品，由成品工段進行返工 處理，經(jīng)重新搭配后再進行重卷。對于存在的不合格品單層卷，由檢測部門判定相關(guān)領(lǐng)導審 批后進行處理。外包不合格品的處置C類（輔料）外包物料進廠后，檢測

11、不合格，由品管科填寫質(zhì)量異議反應單，經(jīng)品管 科主管、生產(chǎn)運營部經(jīng)理簽字確認后反應至采購部。C類（備件）外包物料及其他非常規(guī)物料進廠后由使用部門及設(shè)計部門共同驗收，驗收 不合格填寫質(zhì)量異議反應單，由使用部門主管及設(shè)計部門經(jīng)理簽字確認后反應至采購部。退貨處理客戶退貨客戶退貨進廠后，庫房根據(jù)退貨通知單進行處置：1）對于回收廢品，由庫房稱重（退貨數(shù)量以庫房實測重量為準）后直接入廢品庫。2）對于因質(zhì)量異議產(chǎn)生的退貨，庫房人員稱重后入成品庫，并通知品管科進行質(zhì)量復檢。 復檢結(jié)果合格的反應至總公司市場營銷部，市場營銷部根據(jù)復檢結(jié)果判定是否返回客 戶；復檢不合格的由品管科提出回爐申請，總經(jīng)理及副總經(jīng)理簽字審批

12、后進行回爐處置。不合格品的評審5. 6.1 一般情況屬于作業(yè)不當造成的不合格品，由生產(chǎn)工段組織分析，并制定相應的糾正和 預防措施。5. 6. 2屬功能、設(shè)計、工藝造成的不合格品，由技術(shù)部會同生產(chǎn)分析、研究，并制定相應的 糾正和預防措施。5. 6. 3返工后的產(chǎn)品由質(zhì)檢員檢驗合格后填寫檢驗記錄。安泰南瑞非晶科技有限責任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0不合格品控制程序第6頁共10頁. 6. 4不合格品的性質(zhì)及其隨后所采取的措施的記錄由相關(guān)部門保存。5.7其它不符合的管理針對內(nèi)審、管理評審、外審、其他審核或檢查發(fā)現(xiàn)的不符合，依糾正預防措施控制程 序執(zhí)行。.相關(guān)文件糾正和預防措施控制程序鐵基非晶帶材檢驗方

13、法和判定標準.相關(guān)記錄記錄名稱保存部門保存期限質(zhì)量異議反應單品管科2年質(zhì)量異常反應單品管科2年原輔材料檢驗評審單品管科2年讓步接收申請單品管科2年質(zhì)量異議投訴處理單品管科2年退貨通知單庫房2年客戶退貨處置單品管科2年在線不合格品申請表成品工段2年安泰南瑞非晶科技有限責任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0不合格品控制程序第7頁共10頁.工作流程附錄1安泰南瑞涿州分公司生產(chǎn)流程圖原輻料供應商 及采購部廠內(nèi)品管原料庫房冶煉機組檢測制帶工段成品工段半成品、成 品庫過程剩料相關(guān)記錄表單進廠檢測提供產(chǎn)品 出廠檢驗 數(shù)據(jù)原輔料入庫投入生產(chǎn)1,原輔材料檢驗評審單2,質(zhì)量異議反應單不合格品退貨3不合格調(diào)整成分3f在線

14、回爐處理母合金冶煉純鐵、碉鐵結(jié)晶硅制帶廢帶制空格品不合格半成品檢測判定合金成分分復卷廢帶、檢流試樣客餐貨不合格T中間包鎮(zhèn)附制帶工段震口 X/用及不合格吊回爐K. /、:鋼渣（丟棄）Q1,出庫單2,冶煉記錄3,入庫單4,母合金檢測記錄5,原輔材料領(lǐng)用記 錄4檢冽試樣01,中間包冶煉記錄2,制帶工段制帶記 錄3,各項制帶前準備鋼寇（丟棄）0T檢測試樣Q工作記錄4,帶材工藝流轉(zhuǎn)卡L八T-抓取料邊J4放鋼料一）1,帶材工藝流轉(zhuǎn)卡i2,分卷記錄3,帶材檢測記錄4.在線不合格品申清單1 -T分卷廢帶。L帶材工藝流轉(zhuǎn)卡2,帶檢測記錄3,入庫單4,出庫單5,不合格品處置單八檢測試樣Q1，卜1,出庫單2,帶材領(lǐng)

15、用記錄3,重卷記錄4,換卷記錄T重卷廢帶Q-二1L檢測試樣1,產(chǎn)成品入庫單2,成品帶材檢測記 錄不合格返工1.作業(yè)指導書2.光譜儀校正期程1.作業(yè)指導書1,作業(yè)指導書1.作業(yè)指導書1.采購控制程序1,原輔材料檢驗 標準1.庫房管理制d1.作業(yè)指導書2,平安操作規(guī)程3.用合金成分檢驗 斥準 4、帶材檢驗標準2,平安操作規(guī)程2,分、重卷機安 全操作規(guī)程2,帶材檢驗標準3,搭配標準1.作業(yè)指導書2.光譜儀校正期程1.作業(yè)指導書1,作業(yè)指導書1.作業(yè)指導書1.采購控制程序1,原輔材料檢驗 標準1.庫房管理制d1.作業(yè)指導書2,平安操作規(guī)程3.用合金成分檢驗 斥準 4、帶材檢驗標準2,平安操作規(guī)程2,分、重卷機安 全操作規(guī)程2,帶材檢驗標準3,搭配標準作件關(guān)文 相業(yè)安泰南瑞非晶科技有