2022年菊苣菜生產(chǎn)基地可行性研究報(bào)告

1、第一章 總論 第一章 總論 菊苣菜生產(chǎn)基地可行性研究報(bào)告 菊苣菜生產(chǎn)基地可行性研究報(bào)告（此文檔為 word格式，下載后您可任意修改編輯！）第一章 總論1.1 項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況某某有限公司成立于2003年12月，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元人民幣， 現(xiàn)有員工30人，其中，高級(jí)農(nóng)藝師1人，技術(shù)人員8人，大專以上 學(xué)歷4人，中專以上學(xué)歷6人。主要經(jīng)營(yíng)范圍是：農(nóng)業(yè)高產(chǎn)、高效模式化種植及養(yǎng)殖，先進(jìn)農(nóng) 業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)及推廣；生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)及生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游；農(nóng)產(chǎn) 品儲(chǔ)藏、保鮮、加工、綜合利用及銷售。2011年主要以種植優(yōu)質(zhì)馬鈴薯及馬鈴薯種薯為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，種植面積由500畝，逐年擴(kuò)大到1500 畝，年產(chǎn)量

2、由不足1000噸增加到3000多噸，產(chǎn)值由不足百萬(wàn)元， 增加到300多萬(wàn)元。由單一種植馬鈴薯向多品種種植發(fā)展。2008年又增加種植大麥、胡蘿卜、菊苣菜等。1.1.2財(cái)務(wù)狀況某某有限公司2014年資產(chǎn)總額877.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)797萬(wàn) 元，流動(dòng)資產(chǎn)80.29萬(wàn)元，凈資產(chǎn)764.34萬(wàn)元，負(fù)債113萬(wàn)元，所 有者權(quán)益764.34萬(wàn)元，銷售收入286萬(wàn)元，凈利潤(rùn)34.6萬(wàn)元，凈 資產(chǎn)收益率5% 資產(chǎn)負(fù)債率12.8%。2015年資產(chǎn)總額890.11萬(wàn)元，固定資產(chǎn)705.44萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 184.67萬(wàn)元，凈資產(chǎn)777.11萬(wàn)元，負(fù)債113萬(wàn)元，所有者權(quán)益777.11 萬(wàn)元，銷售收入308萬(wàn)元，凈

3、利潤(rùn)13萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率2%投資 報(bào)酬率2% 資產(chǎn)負(fù)債率12.69%。1.1.3法人代表基本情況某某有限公司法人代表呂某某，1981年出生，35周歲，大專學(xué) 歷，業(yè)績(jī)專業(yè)旅游和馬鈴薯種植，社會(huì)無(wú)兼職。旅游業(yè)和馬鈴薯種 植業(yè)一直健康發(fā)展，銀行不欠貸，社會(huì)形象好，誠(chéng)信度高，旅游和 馬鈴薯種植在某某壩上地區(qū)屬于支柱產(chǎn)業(yè)。1.2 項(xiàng)目建設(shè)方案1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：某某市某某縣 500畝菊苣菜生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：某某縣某某鎮(zhèn)轄區(qū)1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（經(jīng)營(yíng)）方案項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年種植菊苣仔根500畝，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)菊苣菜 485噸。產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)方案：菊苣菜屬于引進(jìn)外

4、國(guó)蔬菜新品種，中國(guó)市場(chǎng)供 應(yīng)量少，很難大面積種植，主要原因是蔬菜生長(zhǎng)需要時(shí)間長(zhǎng)，要經(jīng) 過(guò)種植、收獲、冷藏、軟化栽培再收獲多個(gè)環(huán)節(jié)。市場(chǎng)很難形成競(jìng) 爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)該品種蔬菜又具有保健功能，生產(chǎn)量又少，市場(chǎng)銷售 基本供不應(yīng)求。產(chǎn)品基本是批發(fā)或直銷給客戶，不需要中間經(jīng)銷環(huán) 節(jié)。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）1、主要技術(shù)及來(lái)源的可靠性、可得性：該技術(shù)引進(jìn)北京福滿堂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司菊苣菜種植技術(shù)，該公司具有五年以上種植菊苣 菜歷史，在全國(guó)獨(dú)此一家，具有很好的可靠性。2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量：生產(chǎn)箱 700個(gè)，自控溫度設(shè)備1套， 自控水設(shè)備1套，自控風(fēng)設(shè)備1套，種植車間制冷設(shè)備1套，儲(chǔ)藏 庫(kù)制冷設(shè)備

5、1套，周轉(zhuǎn)箱300個(gè)，儲(chǔ)藏箱1500個(gè)，托盤120個(gè)，叉 車一輛，冷藏車一輛。3、主要建筑物類型及面積種植車間570甫，地下式保鮮庫(kù)房500甫，辦公及其它用房560甫， 主要建筑物為磚混結(jié)構(gòu)平房。4、建設(shè)期限建設(shè)期計(jì)劃一年，從2016年3月至12月底。投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資443.2萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 380.66萬(wàn)元， 其他投資費(fèi)用14.54萬(wàn)元，流動(dòng)資金48萬(wàn)元。本項(xiàng)目總投資443.2萬(wàn)元，其中申請(qǐng)財(cái)政資金 149萬(wàn)元（其中 中央財(cái)政資金100萬(wàn)元，河北省級(jí)財(cái)政配套 39萬(wàn)元，某某縣級(jí)財(cái)政 配套10萬(wàn)元），企業(yè)自籌294.2萬(wàn)元。項(xiàng)目效益1、 經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成后正常年份生產(chǎn)

6、菊苣仔根450萬(wàn)根，生 產(chǎn)菊苣菜485噸，每噸按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)1萬(wàn)元計(jì)算，年銷售收入 485 萬(wàn)元，年利稅132.92萬(wàn)元，投資收益率 21.38%，靜態(tài)投資回收期 4.4年（包括建設(shè)期）。2、生態(tài)效益。種植菊苣仔根和種植其它蔬菜一樣管理。生產(chǎn)菊苣菜廢水可循環(huán)利用，對(duì)生態(tài)不產(chǎn)生影響。3、社會(huì)效益。項(xiàng)目建成后可帶動(dòng)某某鎮(zhèn)、大灘鎮(zhèn)、黃旗鎮(zhèn) 304 戶種植，按每戶種植2畝計(jì)算，畝產(chǎn)仔根9000根，每根收購(gòu)價(jià)0.35 元，收入可達(dá)6300元，較種植其它大田作物增收 10倍以上，畝增 收1000元。同時(shí)，菊苣葉和廢根還可用來(lái)喂牛，促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的 發(fā)展?？尚行匝芯繄?bào)告編制依據(jù)1、冀農(nóng)開(kāi)辦2008106號(hào)文件

7、，河北省農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于轉(zhuǎn) 發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室2016年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行 性研究報(bào)告編寫參考大綱及摘要的通知。2、冀農(nóng)開(kāi)辦2008107號(hào)文件，河北省農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印 發(fā)2016年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知。3、冀農(nóng)開(kāi)辦2008108號(hào)文件，河北省農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于 2016年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施意見(jiàn)。4、發(fā)改投資20061325號(hào)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建 設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法及參數(shù)的通知5、財(cái)政部令200529號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦 法6、財(cái)政部關(guān)于改革和完善農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)若干政策措施的意 見(jiàn)。7、 全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十三個(gè)五年計(jì)劃(2016

8、2020)，中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增收若干政策的意見(jiàn)8某某市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及某某縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目是立足于咼起點(diǎn)，咼科技，咼標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，符 合中央提出的農(nóng)業(yè)要向規(guī)?；?，精細(xì)化，集約化發(fā)展的方向；促進(jìn) 當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入的作用顯著。項(xiàng)目建設(shè)單位在壩上地區(qū)集約化種 植馬鈴薯幾年來(lái)取得了優(yōu)異成績(jī)，有種植特種蔬菜的成功經(jīng)驗(yàn)，通 過(guò)二年試種菊苣仔根取得了很多種植經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目的操作性是完全 可行的，技術(shù)先進(jìn)性體現(xiàn)在科技含量高全國(guó)僅此一家，市場(chǎng)前景廣 闊，經(jīng)濟(jì)效益明顯，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，沒(méi)有任何影響環(huán)境的不良 因素，通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，把某某某某鎮(zhèn)建成全國(guó)最大菊苣之鄉(xiāng)， 促進(jìn)當(dāng)?shù)?/p>

9、農(nóng)業(yè)的發(fā)展，并對(duì)豐富人民菜籃子，提高健康飲食起到很 好的作用。項(xiàng)目建設(shè)期設(shè)計(jì)為一年，投資總額為443.2萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)菊苣菜485噸。項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 485萬(wàn)元，總成本費(fèi) 用年均325.4萬(wàn)元；年均利潤(rùn)總額132.92萬(wàn)元；所得稅年均33.23 萬(wàn)元；稅后利潤(rùn)年均 99.69萬(wàn)元。該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利、償還債 務(wù)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，設(shè)計(jì)合理資金回收期短，符合國(guó)民 日益提高的物質(zhì)生活和消費(fèi)水平，生產(chǎn)新類型蔬菜品種，把傳統(tǒng)生 產(chǎn)方式與現(xiàn)代化技術(shù)結(jié)合起來(lái)，提升特色農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)，豐富市場(chǎng) 供應(yīng)。對(duì)發(fā)展當(dāng)?shù)貐^(qū)域蔬菜種植，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織程度和農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，推

10、進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高當(dāng)?shù)?農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收將起到很大的推 動(dòng)作用，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益生態(tài)效益，該項(xiàng)目切實(shí)可 行。 #第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景黨的十八大和厲年來(lái)的中央農(nóng)村工作會(huì)議精神都把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā) 展放在工作首位。中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政 策的意見(jiàn)進(jìn)一步提出了加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品出 口，全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，培育農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷主體的指導(dǎo)思 想。國(guó)家把農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點(diǎn) 和落腳點(diǎn)，立足當(dāng)?shù)胤N植優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展蔬菜等優(yōu)勢(shì)主 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。中共中央國(guó)務(wù)院

11、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能 力若干政策的意見(jiàn)中指出：大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，要發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu) 勢(shì)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，各地要立足資源優(yōu)勢(shì)，選 擇具有地域特色和市場(chǎng)前景的品種作為開(kāi)發(fā)重點(diǎn)，盡快形成有競(jìng)爭(zhēng) 力的產(chǎn)業(yè)體系，各地和有關(guān)部門要專門制定規(guī)劃，明確相關(guān)政策， 加快發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。隨著我國(guó)國(guó)民生活水平提高，菊苣菜這種保健型蔬菜銷量會(huì)越 來(lái)越大，市場(chǎng)前景看好。某某縣位于河北省北部。某某縣壩上地區(qū)海拔較高，日照充足 溫差大，氣侯涼爽，和菊苣菜原產(chǎn)地荷蘭相比種植備件相差無(wú)己。 適宜菊苣菜種植要求。在某某縣壩上地區(qū)發(fā)展種植菊苣菜基地，有 其獨(dú)特的地理和自然優(yōu)勢(shì)。第三章建設(shè)條件ii第三

12、章 建設(shè)條件 第二章背景及必要性 某某縣是以農(nóng)業(yè)為主的山區(qū)農(nóng)業(yè)大縣，本項(xiàng)目所在的某某鎮(zhèn)幅 緣廣闊，土地面積大，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民以種植大田作物小麥、莜麥為主要 產(chǎn)品，近年來(lái)的蔬菜種植面積逐年攀升。但是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)多為分散型 無(wú)計(jì)劃和訂單種植，帶有很大的盲目性，冷藏設(shè)施嚴(yán)重不足，產(chǎn)品 附加值低，銷售收入低，挫傷了農(nóng)民種植的積極性，制約了當(dāng)?shù)厥?菜種植業(yè)規(guī)?；陌l(fā)展。2003年某某有限公司成立后，在某某鎮(zhèn)建立了高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、 高技術(shù)含量的全機(jī)械化生產(chǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地。企業(yè)現(xiàn)擁有種植面積 6000余畝，并投入大量資金進(jìn)行農(nóng)田水、電配套開(kāi)發(fā)，目前已開(kāi)發(fā) 水、電配套種植面積4000畝，保證了菊苣菜輪茬耕作的需要。項(xiàng)目建

13、設(shè)的必要性我國(guó)加入 WTC后，國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，某某縣 農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)的主營(yíng)方式已不適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需要，農(nóng)民收入持續(xù)徘 徊甚至回落，嚴(yán)重影響了農(nóng)民的積極性，為此，改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的種 植模式，走農(nóng)業(yè)生產(chǎn)訂單化的道路，對(duì)于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民群眾是當(dāng)務(wù)之急 的大事，對(duì)于增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重 要的意義。項(xiàng)目所在地某某地區(qū)是某某縣主要糧食產(chǎn)區(qū)，沒(méi)有一家加工生 產(chǎn)企業(yè)，農(nóng)民收入主要靠農(nóng)業(yè)來(lái)源，收入低，項(xiàng)目建成后，可安排 當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力到企業(yè)工作，增加農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)機(jī)會(huì)。第三章建設(shè)條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目選址的原則、依據(jù)：周邊環(huán)境優(yōu)美無(wú)任何污染，水質(zhì)良好， 具

14、有較好的種植基礎(chǔ)。項(xiàng)目區(qū)交通便利，各方面條件適宜菊苣菜種 植，能保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。地理位臵：某某有限公司位于某某縣某某鎮(zhèn)，南距縣城37.5公里，距北京300公里，北鄰內(nèi)蒙，西接張家口，交通方便。土地類型：農(nóng)業(yè)用地。來(lái)源方式：租賃50年。占地面積：總面積 6000畝。3.1.2自然條件某某鎮(zhèn)海拔1600米，地處壩上盆地，地形地貌起伏較緩。歷年 平均氣溫4.5 5C;絕對(duì)最高氣溫38.9 C;絕對(duì)最低氣溫-34 C結(jié)凍天數(shù)175天；無(wú)霜期137天；豐水年降雨量750毫升；欠水年 降雨量235毫升；平均降雨量453毫升。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況某某縣某某鎮(zhèn)是滿、蒙、回等少數(shù)民族集聚地，文化生活豐

15、富 多彩。近年來(lái)，旅游業(yè)發(fā)展迅速，以“京北草原度假村”為中心的 旅游熱線，已形成為京、津、承等大、中城市人們每年夏季向往的 旅游之地。故有“七月流火游某某”之說(shuō)，境內(nèi)有度假村為中心的九龍松、白云古洞、佛珠洞、喇嘛山、洪湯寺溫泉等景點(diǎn)組成的旅 游熱線。某某縣某某鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)、交通、通訊、電力等基礎(chǔ)設(shè)施條件比較 完善 兀善。3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀某某縣壩上地區(qū)年種植時(shí)差蔬菜50000多畝，基本形成了時(shí)差蔬菜發(fā)展基地，西蘭花、白菜花、大白菜、角瓜、豆角、荷蘭豆、 胡蘿卜等幾個(gè)品種在壩上地區(qū)種植面積最多，銷售最廣，最遠(yuǎn)銷往 上海、常州、無(wú)錫等地。項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析321政策、資源、市場(chǎng)、

16、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件1、政策國(guó)家農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦制定了各項(xiàng)具體扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的措施和規(guī) 劃，以及對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的技術(shù)和資金的支持。當(dāng)?shù)卣鶕?jù)國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)政策，對(duì)企業(yè)開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 制定了各項(xiàng)優(yōu)惠政策，如對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)用電執(zhí)行優(yōu)惠價(jià)；稅 務(wù)部門減免和少征農(nóng)產(chǎn)品增值稅和所得稅；開(kāi)辟綠色通道，確保農(nóng) 產(chǎn)品貨運(yùn)車輛安全、順利、快速通過(guò)；各部門對(duì)涉農(nóng)企業(yè)各種手續(xù) 簡(jiǎn)捷辦理，服務(wù)為先。2、資源3.5某某縣壩上地區(qū)，日照充足，晝夜溫差大，地下水豐富，土地 肥沃，很適應(yīng)菊苣的生長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)兩年的試種，單株直莖都達(dá)到 公分以上，商品合格率高達(dá)99淋上；而且全年氣溫較低，有利于菊 苣根的貯存和軟化生產(chǎn)，在實(shí)際生

17、產(chǎn)中能夠提高品質(zhì)，節(jié)約能源， 所以該項(xiàng)目在某某有明顯生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。3、市場(chǎng)菊苣菜是引進(jìn)歐州的一種蔬菜品種，具有較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，粗蛋白含量20%-23%粗脂肪5%富含豐富的胡蘿卜素，維生素A C 鉀、鈣、鎂等多種微量元素，具有清肝利膽、開(kāi)胃健脾、降壓等功 效，是一種中高檔保健蔬菜。某某位于北京北部，距北京市區(qū)僅180公里，在北京進(jìn)行銷售公路運(yùn)輸距離短，有明顯銷售優(yōu)勢(shì)。4、科技該項(xiàng)目由中國(guó)農(nóng)科院蔬菜所專家提供技術(shù)支持和保障，聘任從事多年特種蔬菜種植的農(nóng)藝師作為技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)師資。3.2.2主要障礙因素及解決方案該項(xiàng)目屬于新建，缺少資金、基礎(chǔ)設(shè)備薄弱。懇請(qǐng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)部 門給予財(cái)政資金支持，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

18、。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 第四章市場(chǎng)分析及銷售方案市場(chǎng)分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析由于菊苣生產(chǎn)的要求和特點(diǎn)，目前世界上僅有荷蘭、法國(guó)、比 利時(shí)等少數(shù)歐洲國(guó)家具有了工業(yè)化生產(chǎn)能力，整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)上菊苣 的供應(yīng)幾乎全部依靠荷蘭、法國(guó)、比利時(shí)等歐洲國(guó)家的出口（其中 荷蘭年出口量為1億公斤以上），國(guó)際市場(chǎng)年需求量在1.5億公斤以 上，日本及東南亞地區(qū)年需求量不低于1000萬(wàn)公斤，國(guó)際市場(chǎng)存在著巨大的需求。菊苣有較高的市場(chǎng)價(jià)格，美國(guó)市場(chǎng)價(jià)格8美元/公斤以上，而日本在10美元/公斤以上，生產(chǎn)成本卻不高于3美元/公斤。 因此菊苣是一種高附加值的蔬菜。菊苣在國(guó)內(nèi)栽培歷

19、史較短，消費(fèi) 者的認(rèn)知程度還比較低，僅限于部分在華外國(guó)人及白領(lǐng)階層熟知和 喜愛(ài)，因此成為蔬菜產(chǎn)品中的貴族品種。在世界上，中國(guó)是以美食 文明的蔬菜消費(fèi)大國(guó)，隨著菊苣工業(yè)化生產(chǎn)的擴(kuò)大和發(fā)展，成本的 降低，周年不間斷供應(yīng)，勢(shì)必為普通消費(fèi)者所接受，引發(fā)巨大的消 費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)農(nóng)科院為滿足2008年北京奧運(yùn)會(huì)歐州運(yùn)動(dòng)員及觀眾引 進(jìn)之蔬菜品種，并通過(guò)檢測(cè)為無(wú)公害食品。北京市農(nóng)委已將此項(xiàng)目 列為重點(diǎn)支持項(xiàng)目，菊苣已經(jīng)成為 2008年北京奧運(yùn)蔬菜直供品種， 市場(chǎng)前景廣闊。菊苣在國(guó)內(nèi)只有幾年的栽培歷史，由于受傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝限制， 生產(chǎn)數(shù)量非常有限，并且季節(jié)性強(qiáng)，價(jià)格昂貴。我國(guó)種植和軟化菊 苣主要以散戶小規(guī)模季節(jié)性種

20、植為主，不僅生產(chǎn)量小，科技水平低， 不能實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)周年供應(yīng)。采用立體無(wú)土栽培周年工業(yè)化生產(chǎn) 模式發(fā)展軟化菊苣栽培是當(dāng)今發(fā)展的方向，實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)、周年供 應(yīng)。菊苣不僅形態(tài)優(yōu)美、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，而且口味清香獨(dú)特，生熟食 皆宜，適于任何形式的烹調(diào)方式，是傳統(tǒng)的西餐菜單上最經(jīng)典的素 菜。由于我國(guó)現(xiàn)只有北京福滿堂一家生產(chǎn)，生產(chǎn)量有限、產(chǎn)品供不 應(yīng)求，隨著人們生活水平和消費(fèi)水平的提高，菊苣具有廣闊的市場(chǎng) 消費(fèi)空間。4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)菊苣分為原料仔根的生產(chǎn)和成品菜軟化生產(chǎn)兩個(gè)過(guò)程。有較長(zhǎng) 的生長(zhǎng)期和仔根儲(chǔ)存期，仔根種植需要基地，儲(chǔ)存要有保鮮庫(kù)，軟 化生產(chǎn)還要有種植車間。產(chǎn)出商品過(guò)程比較復(fù)雜，并

21、且前期要有較 大的投入。因此菊苣產(chǎn)品具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。菊苣生產(chǎn)采用立體無(wú)土栽培周年工業(yè)化生產(chǎn)模式、技術(shù)先進(jìn)、 無(wú)污染、無(wú)噪音，生產(chǎn)過(guò)程中不添加任何化學(xué)元素，稱得上有機(jī)蔬 菜。本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模年種植菊苣500畝，生產(chǎn)仔根450萬(wàn)根，生產(chǎn)菊苣芽球菜485噸。產(chǎn)品銷售采用自銷、批發(fā)、代銷等多種銷售方 式。營(yíng)銷策略、方案、模式4.2.1產(chǎn)品定位該項(xiàng)目建成后年產(chǎn)菊苣菜 485噸，根據(jù)菊苣菜自身的特點(diǎn)及最 近幾年的銷售經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)分析，應(yīng)定位在高檔功能性蔬菜及節(jié)日高 檔禮品菜。在銷售過(guò)程中要加大產(chǎn)品的宣傳力度，采用印制宣傳單、 小型廣告等靈活多樣的宣傳方式，加大消費(fèi)者對(duì)菊苣菜的認(rèn)知度， 從而擴(kuò)大銷售量。

22、422菊苣菜的銷售主要分國(guó)外出口和國(guó)內(nèi)銷售兩種銷售渠道。國(guó)外出口主要銷往日本、臺(tái)灣和香港，以出口公司代理為主。 國(guó)內(nèi)銷售：A、銷往全國(guó)各大城市特菜批發(fā)市場(chǎng)， 讓公司的代理商對(duì)外批發(fā)B、終端銷售：進(jìn)入外國(guó)人較多及國(guó)內(nèi)較大的超市進(jìn)行零售。C、全國(guó)各大城市的星級(jí)酒店直接配送。4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析菊苣產(chǎn)品生產(chǎn)分兩個(gè)過(guò)程，菊苣仔根基地生產(chǎn)及菊苣菜工廠軟 化生產(chǎn)?；刈懈a(chǎn)過(guò)程中受自然因素和人為因素影響較大，產(chǎn)量不 很穩(wěn)定，如：洪水、冰雹及人為的澆水不及時(shí)造成仔根減產(chǎn)。在仔根貯藏過(guò)程中，仔根腐爛也能造成菊苣菜產(chǎn)量降低。 生產(chǎn)銷售銜接不合理，有時(shí)生產(chǎn)量過(guò)大，銷不出去，造成

23、浪費(fèi)； 而有時(shí)產(chǎn)量又過(guò)低供不應(yīng)求。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策根據(jù)近幾年的經(jīng)驗(yàn)做到以下幾點(diǎn)就可基本防止風(fēng)險(xiǎn):1、選擇基地要分散一些，每個(gè)基地面積不要宜大，盡量避免大 面積受自然災(zāi)害；下大力量對(duì)基地農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)，提高農(nóng)民種植水平，增加單位面積產(chǎn)量。另外在南方選留備用基地以防萬(wàn)一。2、仔根腐爛主要原因是仔根在生長(zhǎng)過(guò)程中帶菌引起，在選擇基 地時(shí)要避免與大蘿卜、馬齡薯等根莖作物重茬；仔根貯藏庫(kù)房及貯 存箱要徹底消毒以防感染。3、充分作好市場(chǎng)分析和銷售計(jì)劃，銷售人員和生產(chǎn)人員要隨時(shí) 溝通，根據(jù)銷售情況隨時(shí)調(diào)整生產(chǎn)量，避免造成產(chǎn)品積壓和供不應(yīng) 求。第五章建設(shè)方案 第五章建設(shè)方案 第五章建設(shè)方案產(chǎn)品方案和

24、建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案：項(xiàng)目建成后，種植仔根500畝，產(chǎn)菊苣菜485噸。建設(shè)規(guī)模：在 2016年建設(shè)種植車間 570吊，地下式保鮮庫(kù)房 500甫，辦公及其它用房560甫，購(gòu)臵生產(chǎn)箱700個(gè)，自控溫度設(shè)備1 套，自控水設(shè)備1套，自控風(fēng)設(shè)備1套，種植車間制冷設(shè)備1套， 儲(chǔ)藏庫(kù)制冷設(shè)備1套，周轉(zhuǎn)箱300個(gè)，儲(chǔ)藏箱1500個(gè)，托盤120個(gè)， 叉車一輛，冷藏車一輛。建設(shè)規(guī)劃和布局建設(shè)規(guī)劃在某某鎮(zhèn)、大灘鎮(zhèn)、黃旗鎮(zhèn)建立菊苣仔根生產(chǎn)基地， 每年種植面積不低于 500畝，根據(jù)市場(chǎng)銷售情況，逐年增加種植面 積，爭(zhēng)取在2015年種植面積達(dá)到1000畝。在某某鎮(zhèn)建設(shè)菊苣菜種 植車間。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)菊

25、苣菜生產(chǎn)工廠，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照國(guó) 家蔬菜質(zhì)量認(rèn)證體系標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)菊苣菜，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合理產(chǎn)品不 出廠。工藝（技術(shù)）方案5.4.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖工藝流程包括:品種選擇一施肥一整地一播種一田間管理一收獲一仔根貯藏一解凍一生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試一仔根挑選裝箱一生產(chǎn)過(guò)程管理一采收一包裝入庫(kù)542工藝（技術(shù)）流程說(shuō)明1、品種選擇選用荷蘭進(jìn)口軟化菊苣種子，根據(jù)生產(chǎn)需要，合理選用早熟、中 熟、晚熟品種。2、施肥施肥原則：根據(jù)菊苣仔根的需肥規(guī)律，土壤養(yǎng)分狀況和肥料效 應(yīng)，通過(guò)土壤測(cè)試，確定相應(yīng)的施肥種類和施肥量，按照以有機(jī)肥 為主，基肥與追肥相結(jié)合的原則，實(shí)行均衡施肥。基肥以每公頃施 用優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥不低于 7.5

26、萬(wàn)公斤，合理施用過(guò)磷酸鈣、復(fù)合肥。追 肥定苗后追施一次，行間每畝施餅肥100公斤。3、整地精細(xì)整地，采用露地高壟栽培，壟高10厘米，壟距40厘米，壟寬10厘米，便于排灌及仔根的生長(zhǎng)和膨大。4、播種根據(jù)氣象條件和品種特性，選擇適宜的品種和播期，某某壩上 地區(qū)一般在6月上旬播種。采用壟上穴播或條播，播后覆土0.5厘米一0.8厘米，播種后立即澆水，保持土壤濕潤(rùn)。5、田間管理間苗定苗：出苗后及時(shí)間苗，幼苗 34片葉時(shí)進(jìn)行定苗，株距 15厘米。中耕除草：間苗后及時(shí)中耕除草，中耕時(shí)前淺后深以不傷根系為宜，保持田間衛(wèi)生，改善田間小氣候，促進(jìn)植株生長(zhǎng)，培育健壯植株。合理澆水：苗期小水勤澆，蓮座期少澆水，收獲前

27、15天不澆水， 原則視天氣情況而定，以保持土壤濕潤(rùn)為準(zhǔn)。6、收獲仔根經(jīng)110120天生長(zhǎng)，初霜10天后即可收獲，收獲時(shí)將肉 質(zhì)根挖出，切去地上部葉叢（留 2-3厘米高）掰掉黃老葉片，按 16 厘米長(zhǎng)切去多余根部，大小分級(jí)裝袋，每袋100根。7、貯藏將仔根按品種、產(chǎn)地臵于木箱中分開(kāi)擺放，碼放整齊。前兩周溫度控制在4-5 C,待傷口愈合后，溫度降至-3 C濕度95%以上。8仔根解凍將仔根放在5-7 C環(huán)境下自然解凍一周，以備生產(chǎn)。9、生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試將軟化栽培所用供水、溫濕度調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)試工作正常。使用符合國(guó)家規(guī)定要求的藥劑對(duì)廠房、設(shè)備、生產(chǎn)用箱進(jìn)行消毒、清洗。10、仔根挑選裝箱選取仔根粗細(xì)長(zhǎng)短一致的進(jìn)

28、行裝箱，要求松緊適度，整齊一致。11、生產(chǎn)過(guò)程管理光照：關(guān)閉所有照明設(shè)備，并將生產(chǎn)車間封閉，使芽球生長(zhǎng)過(guò) 程中不見(jiàn)光。水分：打開(kāi)水循環(huán)系統(tǒng)，箱內(nèi)水位高5厘米，24小時(shí)循環(huán)。溫度：按不同生長(zhǎng)時(shí)期和實(shí)際生長(zhǎng)情況， 溫度控制在8C -20 Co12、采收芽球生長(zhǎng)至28天左右充分成熟時(shí)，將芽球從仔根上切下，放入 周轉(zhuǎn)箱內(nèi)預(yù)冷。13、包裝將預(yù)冷后的芽球去掉外葉，破損葉按重量分級(jí)套網(wǎng)套裝箱，分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：L級(jí)150克，150克AM級(jí)100克100克AS級(jí)80克。然后入庫(kù)準(zhǔn)備銷售。543主要工藝（技術(shù)）來(lái)源的可靠性和可得性本項(xiàng)目從荷蘭引進(jìn)經(jīng)北京福滿堂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司5年試驗(yàn)試種，己經(jīng)完全掌握仔根基地生產(chǎn)和菊苣芽

29、球工廠軟化生產(chǎn)的全套工 藝，我公司在某某壩上也進(jìn)行了兩年仔根試種，獲得成功。并且我 公司特聘中國(guó)農(nóng)科院蔬菜研究所作為技術(shù)支持，專家教授為技術(shù)后 盾。544主要工藝（技術(shù)）參數(shù)種根生產(chǎn)基地選擇在某某壩上地區(qū)，周邊無(wú)工礦區(qū)、位于交通 主干線、無(wú)工業(yè)污染源、無(wú)生活垃圾場(chǎng)等?；氐沫h(huán)境質(zhì)量符合以 下要求：A）土壤環(huán)境質(zhì)量符合 GB 15618-1995中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。B）農(nóng)田灌溉用水水質(zhì)符合 GB 5084的規(guī)定。C）環(huán)境空氣質(zhì)量符合 GB 3095-1996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和 GB 9173的規(guī)定。表5-1有機(jī)肥無(wú)害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求高溫堆肥堆肥溫度最高堆溫度50 r -55 C,持續(xù)5-7d蛔蟲(chóng)

30、卵死亡率95%-100%糞大腸菌值10-1-10-2蒼蠅有效地控制蒼蠅孳生，肥堆周圍沒(méi)有活的蛆 蛆、蛹或新羽化的成蠅沼氣發(fā)酵肥密封儲(chǔ)存期30d以上高溫沼氣發(fā)酵溫度53C 2C,持續(xù) 2d寄生蟲(chóng)卵沉降率95%以上寄生蟲(chóng)卵和鉤蟲(chóng)卵在使用糞液中不得檢出活的血吸蟲(chóng)卵和鉤 蟲(chóng)卵糞大腸菌值普通沼氣發(fā)酵10-4，高溫沼氣發(fā)酵10-1-10-2蚊子、蒼蠅有效地控制蚊蠅孳生，糞液中無(wú)孑孓。池周 圍無(wú)活的蛆、蛹或新羽化的成蠅。沼氣池殘?jiān)?jīng)無(wú)害化處理后方可用作農(nóng)肥545物料消耗定額及平衡（水資源平衡）分析水資源:本廠廠址內(nèi)地下水豐富，水質(zhì)良好，可作為水源，擬在廠內(nèi)打一眼深井，單井涌水量可達(dá)50立方米/小時(shí),水中含有

31、人體必需 的鉀、鈣、鐵、磷等無(wú)機(jī)鹽和維生素，水資源十分豐富，水質(zhì)好， 每生產(chǎn)一噸菊苣菜約用水 2噸，每一茬菜的水是重復(fù)利用的，完全 可以滿足項(xiàng)目用水。其中無(wú)任何添加物，排水無(wú)污染，本工廠區(qū)內(nèi) 形成排水管網(wǎng)系統(tǒng)，匯集全廠污水一并排入排水管網(wǎng)系統(tǒng)中。設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型儲(chǔ)藏庫(kù):冷風(fēng)機(jī)的選型： 每座冷庫(kù)蒸發(fā)系統(tǒng)配制成冷風(fēng)機(jī)供冷，為了使冷庫(kù)內(nèi)布風(fēng)均勻，每座冷庫(kù)使用兩臺(tái)冷風(fēng)機(jī)供冷， 冷風(fēng)機(jī)型號(hào)DD24.0-120，尺寸（蒸發(fā)面積120平米/每臺(tái)，兩臺(tái)共計(jì)240平方 米蒸發(fā)面積）。2、制冷壓縮機(jī)組的選型：冷庫(kù)的機(jī)械負(fù)荷Qj= 45 KW壓縮機(jī)品牌與型號(hào)：.機(jī)組型號(hào)和數(shù)量：5座冷庫(kù)選用3臺(tái)德國(guó)比澤爾品

32、牌半封閉 活塞式制冷壓縮機(jī)組，型號(hào) 6H-35.2。.機(jī)組功率：每臺(tái)35匹活塞縮機(jī)組制冷量在蒸發(fā)溫度-15 C 時(shí)冷凝溫度40度時(shí)為46.2KW/每臺(tái)，三臺(tái)合計(jì)138.6千瓦基本滿足 冷庫(kù)冷量需求。.機(jī)組重量：?jiǎn)闻_(tái)壓縮機(jī)重量 326公斤/臺(tái)，機(jī)組重量2100公 斤/臺(tái)。3、風(fēng)冷冷凝器選型：根據(jù)甲方要求，選用風(fēng)冷式V型冷凝器三臺(tái)，型號(hào)：FNV-80.9/210，每臺(tái) 80.9KW,冷卻面積 210吊。4、新風(fēng)換氣機(jī)選型：由于換氣較少，選用型號(hào)為 XHBX（Q） -D2TH的新風(fēng)換氣機(jī)種植車間：1、冷風(fēng)機(jī)選型： 根據(jù)冷卻設(shè)備的冷負(fù)荷，選用型號(hào)為 DL-33.6/160 的冷風(fēng)機(jī)（尺寸：2450*7

33、10*650 ）。2、制冷壓縮機(jī)組的選型：每間車間的機(jī)械負(fù)荷Q = 25 KW壓縮機(jī)品牌與型號(hào)：機(jī)組型號(hào)和數(shù)量：八間車間選用3臺(tái)德國(guó)比澤爾品牌半封閉活塞式制冷壓縮機(jī)組，型號(hào) 4PCS-15.2 Y.機(jī)組功率：每臺(tái)15匹活塞縮機(jī)組制冷量在蒸發(fā)溫度 7.5 C時(shí)冷凝溫度40度時(shí)為51.2KW/每臺(tái)，三臺(tái)合計(jì)153.2千瓦基本 滿足冷量需求。.機(jī)組重量：?jiǎn)闻_(tái)壓縮機(jī)重量 147公斤/臺(tái)，機(jī)組重量約1000公斤/臺(tái)。3、風(fēng)冷冷凝器選型：根據(jù)甲方要求，選用風(fēng)冷式V型冷凝器三臺(tái)，型號(hào)：FNV-40.4/105，每臺(tái) 40.4KW,冷卻面積 105m24、新風(fēng)換氣機(jī)選型：23小時(shí)換氣一次，風(fēng)量占車間總風(fēng)量的2

34、0%左右，大約450n3，選 用型號(hào)為XHBX( Q) -D6TH的新風(fēng)換氣機(jī)5.5.2設(shè)備清單購(gòu)臵生產(chǎn)箱700個(gè)，自控溫度設(shè)備1套，自控水設(shè)備1套，自 控風(fēng)設(shè)備1套，種植車間制冷設(shè)備1套，儲(chǔ)藏庫(kù)制冷設(shè)備1套，周 轉(zhuǎn)箱300個(gè)，儲(chǔ)藏箱1500個(gè)，托盤120個(gè)，叉車一輛，冷藏車一輛。5.5.3設(shè)備來(lái)源主要設(shè)備及附屬設(shè)備國(guó)內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)。5.6建筑方案5.6.1建筑物(主體工程)種植車間兩個(gè)570平方米，磚混結(jié)構(gòu)房間內(nèi)安裝保溫板。每個(gè) 車間尺寸為40.3*7.1*3.1（長(zhǎng)*寬*高），分成四間，每間面積約 70平方米。562輔助工程及其他工程儲(chǔ)藏庫(kù)500平方米,在車間外側(cè)建5間儲(chǔ)藏庫(kù)磚混結(jié)構(gòu)，安裝保

35、溫板。每間冷庫(kù)地坪面積 100平方米，高度3.2米。辦公室360平方米,磚混結(jié)構(gòu)。職工宿舍200平方米，磚混結(jié)構(gòu)。節(jié)能減排措施該項(xiàng)目主要能源消耗為電能，為節(jié)約能源消耗，保存制冷過(guò)程， 采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的制冷設(shè)備。冷藏室計(jì)劃建成半地下式結(jié)構(gòu)，達(dá)到 節(jié)能作用。生產(chǎn)過(guò)程中能得到循環(huán)利用，基本上能達(dá)到零排放。實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期為一年，從 2016年1月至12月底止。項(xiàng)目建設(shè)工期及分月進(jìn)度安排，工程建設(shè)進(jìn)度表如下：年月 工作內(nèi)容2016 年123456789101112可研報(bào)告編制及審批 土建、設(shè)備安裝 編制工藝設(shè)計(jì)種植軟化生產(chǎn)第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境影響本項(xiàng)目從事農(nóng)業(yè)蔬菜種植、儲(chǔ)存，對(duì)環(huán)境無(wú)影響，不

36、產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)。環(huán)境保護(hù)與治理措施1、本項(xiàng)目環(huán)保與治理措施（1） 大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-93）中 的標(biāo)準(zhǔn)。（2） 環(huán)境噪聲執(zhí)行城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-93）中 三類標(biāo)準(zhǔn)。（3） 污水排放執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-9第二類 標(biāo)準(zhǔn)。（4） 噪聲執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-90）三級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)。（5）本項(xiàng)目廢水排放符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，廢棄物是喂牛飼料。評(píng)價(jià)與審批某某有限公司菊苣菜生產(chǎn)基地建設(shè)，建設(shè)地點(diǎn)周邊無(wú)水源保護(hù)地，無(wú)自然保護(hù)區(qū)，無(wú)文物景觀，遠(yuǎn)離居民區(qū)，環(huán)境容量較大，該 項(xiàng)目為菜類軟化生產(chǎn)，生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生污染物，對(duì)周圍環(huán)境無(wú)污 染，該

37、項(xiàng)目環(huán)境措施科學(xué)到位，符合當(dāng)前環(huán)保要求。第七章項(xiàng)目組織與管理 第七章 項(xiàng)目組織與管理 第七章項(xiàng)目組織與管理組織機(jī)構(gòu)與職能劃分成立由某某縣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室、財(cái)政局及公司聯(lián)合組成的項(xiàng)目 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度工作。項(xiàng)目實(shí)施單位 派出技術(shù)、工程和財(cái)務(wù)人員組成項(xiàng)目建設(shè)辦公室，在項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo) 小組的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、實(shí)施方案的具體落實(shí)，單位 自籌資金的落實(shí)到位，各項(xiàng)工程和建設(shè)內(nèi)容的具體實(shí)施和管理。項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理 由董事會(huì)任命，主持公司的全面工作，并對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。7.1.1機(jī)構(gòu)職責(zé)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中建立項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的組織結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)

38、圖如下：7-1項(xiàng)目建設(shè)組織結(jié)構(gòu)圖基建部：負(fù)責(zé)種植基地、種植車間，儲(chǔ)藏庫(kù)、辦公室、職工宿舍等工程的建造、機(jī)器設(shè)備的調(diào)試和購(gòu)買，以及項(xiàng)目的招標(biāo)等工作。辦公室：負(fù)責(zé)公司的接待，物資采購(gòu)等工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金管理使用和財(cái)政資金報(bào)賬工作。項(xiàng)目完成后，本項(xiàng)目按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，項(xiàng)目的最高決 策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)為公司董事會(huì)，董事會(huì)由投資各方構(gòu)成。公司直接管 理項(xiàng)目的生產(chǎn)管理。7.1.2運(yùn)行模式實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會(huì)任命，主 持公司的全面工作，并對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。下屬各部門實(shí)行目標(biāo)責(zé) 任承包管理，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。實(shí)行獨(dú)立核算，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立 核算成本和效益。勞動(dòng)定員本公司定員1

39、5人，組織機(jī)構(gòu)設(shè)基地生產(chǎn)，技術(shù)研發(fā)、后勤保障、 銷售外聯(lián)等部門。設(shè)總經(jīng)理 1名，研發(fā)人員2名，后勤管理人員2 名，工作人員10名。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理措施公司菊苣生產(chǎn)基地實(shí)行“公司 +基地+農(nóng)戶”管理模式，與基地周邊農(nóng)戶簽訂購(gòu)銷合同，確定最低保護(hù)價(jià)，派專業(yè)技術(shù)人員為農(nóng)戶 提供種子、專用農(nóng)資、技術(shù)指導(dǎo)等，確保原料供應(yīng)質(zhì)量，逐步建立 公司與基地農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾，產(chǎn)銷一體化的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模 式。公司嚴(yán)格按照無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程組織生產(chǎn)，積極與國(guó)內(nèi)外 客戶簽訂長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供貨合同，保證產(chǎn)品生產(chǎn)多少，銷售多少， 零庫(kù)存。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，組織機(jī)構(gòu)也相應(yīng)地進(jìn)行優(yōu)化組合，公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，人

40、、財(cái)、物統(tǒng)一管理制度。技術(shù)培訓(xùn)為適應(yīng)本項(xiàng)目生產(chǎn)需要，總公司將以招考形式，從人才市場(chǎng)公 開(kāi)招聘具有中專或高中以上學(xué)歷 35歲以下，身體健康，作風(fēng)正派的 待業(yè)青年，并指定有關(guān)工程技術(shù)人員，對(duì)他們進(jìn)行嚴(yán)格的工藝操作 規(guī)程培訓(xùn)后，持證上崗。根據(jù)生產(chǎn)基地技術(shù)要求，對(duì)基地農(nóng)民開(kāi)展 技術(shù)培訓(xùn)。勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)種植，不對(duì)環(huán)境構(gòu)成污染項(xiàng)目。公司與職工要認(rèn) 真貫徹國(guó)家勞動(dòng)部頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，以確保勞動(dòng)安全 和衛(wèi)生安全，安全用電、防火，安裝消防設(shè)施。第八章投資估算與資金來(lái)源 #第八章投資估算與資金來(lái)源 第八章投資估算與資金來(lái)源 第八章投資估算及資金來(lái)源投資估算依據(jù)本報(bào)告依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和

41、建設(shè)部聯(lián)合頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定 額研究所共同編制的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與手冊(cè)（第二版）中的有關(guān)方法和參數(shù)、河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額（冀建質(zhì)2004158號(hào)）、國(guó)家農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法，按照建設(shè)單 位提供的設(shè)計(jì)范圍及該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)資料，采用近似工程擴(kuò)大指標(biāo)和 有關(guān)定額及相關(guān)價(jià)格進(jìn)行編制。投資估算8.2.1總投資本項(xiàng)目總投資443.2萬(wàn)元，其中建設(shè)投資395.2萬(wàn)元，流動(dòng)資金 投資48萬(wàn)元。8.2.1.1建設(shè)投資建設(shè)投資395.2萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)380.66萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)投資14.54萬(wàn)元。8.2.1.2根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和項(xiàng)目對(duì)

42、流動(dòng)資金的需要，在項(xiàng)目建設(shè)期共需新增流動(dòng)資金 48萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表3-2 :流動(dòng)資金估算表。資金來(lái)源項(xiàng)目總投資443.2萬(wàn)元.8.3.1中央財(cái)政資金100萬(wàn)元832地方財(cái)政配套資金 49萬(wàn)元833自籌資金及來(lái)源294.2萬(wàn)元，由股東籌集。8.4 資金使用管理8.4.1財(cái)政資金使用管理按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室對(duì)項(xiàng)目資金使用的有關(guān)具體規(guī)定 進(jìn)行嚴(yán)格管理。建立健全各種規(guī)章制度，實(shí)行專戶存儲(chǔ)，專人、專 帳管理，單獨(dú)核算。8.4.2自籌資金使用管理企業(yè)自籌資金，以項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要控制資金投入，項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ谩Ｖ饕糜诠潭ㄙY產(chǎn)投資和流動(dòng) 資金。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第

43、九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本章依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）、投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）對(duì)項(xiàng)目投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評(píng)價(jià)。主要投入物、產(chǎn)出物建設(shè)期的未含稅價(jià)格以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作為適當(dāng)調(diào)整。項(xiàng)目計(jì)算期10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年，當(dāng)年投入 當(dāng)年生產(chǎn)。享受國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理規(guī)定，非加工項(xiàng)目基本收益率（貼現(xiàn)率）為8%銷售（營(yíng)業(yè)）收入，銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算921銷售（營(yíng)業(yè)）收入項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 485萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表7-1 :產(chǎn)品銷售 收入和銷售稅金及附加估算表。9.2.2銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加項(xiàng)目生

44、產(chǎn)期年均營(yíng)業(yè)稅與附加 26.68萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表7-1 :產(chǎn)品 銷售收入和銷售稅金及附加估算表?？偝杀炯敖?jīng)營(yíng)成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算每噸生產(chǎn)成本5684元。詳見(jiàn)附表5-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表9.3.2項(xiàng)目總成本估算經(jīng)估算年平均總成本費(fèi)用為 325.4萬(wàn)元，固定成本78.24萬(wàn)元， 可變成本247.16萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表5:總成本費(fèi)用估算表。9.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算經(jīng)營(yíng)成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)-修理費(fèi)本項(xiàng)目正常年經(jīng)營(yíng)成本為 288.17萬(wàn)元。財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 485元，總成本費(fèi)用年均 325.4萬(wàn) 元；年均利潤(rùn)總額132.92萬(wàn)元；所得稅

45、年均33.23萬(wàn)元；稅后利潤(rùn) 年均99.69萬(wàn)元。全部投資稅后內(nèi)部收益率為21.38 %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為176.72萬(wàn)元，稅后靜態(tài)投資回收期為 4.4年（含建設(shè)期）。全部 投資稅前內(nèi)部收益率為28.35%,稅前靜態(tài)投資回收期為3.3年（含建 設(shè)期）。投資利潤(rùn)率為20.25%。分析表明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益的預(yù)期好， 財(cái)務(wù)上是可行的。不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析項(xiàng)目的盈虧平衡分析是根據(jù)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的銷售收入、可變成本和固定成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)，來(lái)考察項(xiàng)目的可靠程度。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為37.05%，即只要綜合生產(chǎn)能力達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 37.05%以上，就可以盈利。從盈

46、虧平衡分析的角度，也說(shuō)明項(xiàng)目具有非常強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。圖9-1項(xiàng)目盈虧平衡分析圖收入（萬(wàn)元）500.00400.00300.00200.00100.000.000100200300銷售量（噸）9.5.2敏感性分析本項(xiàng)目著重從銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本兩個(gè)因素出發(fā)，按波動(dòng)變幅為正負(fù)百分之五（土 5%）遞進(jìn)或遞減，分析其對(duì)項(xiàng)目盈利能力的影響。 各影響因素變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率影響分析結(jié)果見(jiàn)下表。表9-1項(xiàng)目財(cái)務(wù)敏感性分析表變動(dòng)因素15%10%5%0-5%-10%-15%銷售收入25.79%:23.65%22.52% 21.38%20.24%18.10%16.97%經(jīng)營(yíng)成本15.57%18.47%20.37%

47、|21.38%23.52%25.65%27.79%圖9-2項(xiàng)目敏感性分析圖IRR變化率(%)分析結(jié)果表明，銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本是影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的 最敏感因素。在土 15%勺變化范圍內(nèi)，項(xiàng)目均可行。本項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn) 能力比較強(qiáng)。9.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目預(yù)測(cè)的內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目投資利潤(rùn) 率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)也達(dá)到較好水平，項(xiàng)目盈利能 力、償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此本項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)分析上是可行 的。第十章社會(huì)效益分析 第十章 社會(huì)效益分析 第十章社會(huì)效益分析社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論某某有限公司是某某市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展和壯大，在某某縣某某鎮(zhèn)種植馬鈴薯規(guī)模不斷擴(kuò)大，種植技術(shù)不 斷提高，經(jīng)濟(jì)效益年年增長(zhǎng)，二00六年試種菊苣成功后，二 00七年和二00八年畝效益比種植其它類蔬菜效益畝收益高出二百多元， 得到農(nóng)民種植戶的認(rèn)可。菊苣菜是一種高檔保健蔬菜品種，隨著國(guó) 民收入增加，居民消費(fèi)增長(zhǎng)，菊苣菜銷量會(huì)逐年上升，而且價(jià)格會(huì) 保持較長(zhǎng)一段時(shí)間穩(wěn)定并略有上漲的趨勢(shì)，通過(guò)公司對(duì)產(chǎn)品宣傳推 廣的力度加大，菊苣菜會(huì)得到全國(guó)消費(fèi)者的認(rèn)可，市場(chǎng)銷售前景一 片光明。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整某某有限公司幾年來(lái)在種植馬鈴薯上走出一條高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的發(fā) 展之路，畝產(chǎn)