質(zhì)量損失索賠管理規(guī)范含表格

1、質(zhì)量損失索賠管理規(guī)范（ISO9001-2015）1目的質(zhì)量的不斷改進(jìn)和提高；促進(jìn)供應(yīng)商持續(xù)提供滿足公司規(guī)定要求的產(chǎn)品。通過(guò) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量損失索賠的規(guī)范管理，維護(hù)公司的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)和質(zhì)量權(quán)益，促進(jìn)供應(yīng) 商廣品2適用范圍本辦法適用于本公司各部門和供應(yīng)商。因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成的質(zhì)量損失 （報(bào)廢或返工等），由質(zhì)量部組織分析統(tǒng)計(jì)，由其他各部門向供應(yīng)商（責(zé)任單位）進(jìn)行經(jīng)濟(jì)索賠。索賠范圍包含內(nèi)容：供應(yīng)商、公司各部門（班組）因上工序產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)Ρ?本部門（班組）造成直接或間接損失，需要讓步放行的產(chǎn)品；產(chǎn)品交付或使用 過(guò)程中因產(chǎn)品本身原因?qū)驹斐蓳p失的事件。3職責(zé)質(zhì)量部是本辦法的制訂單位，負(fù)責(zé)本管理辦法組織實(shí)

2、施；對(duì)終端產(chǎn)品的質(zhì) 量問(wèn)題和交付產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行組織索賠。財(cái)務(wù)部：依據(jù)分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果對(duì)質(zhì)量損失進(jìn)行核算和執(zhí)行。其他各部門按本部門職責(zé)開展相關(guān)工作。4工作程序內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題索賠工作程序內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題是指由于公司內(nèi)部員工（或者部門）未按相關(guān)工藝規(guī)定操 作導(dǎo)致產(chǎn)品不能符合規(guī)定的質(zhì)量要求。產(chǎn)品制造或者轉(zhuǎn)移過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，質(zhì)量部檢查員按照不合格 品控制管理辦法進(jìn)行控制，并及時(shí)通過(guò) ER皿理不合格評(píng)審。不合格產(chǎn)品評(píng)審后，不合格評(píng)審記錄分發(fā)項(xiàng)目部、責(zé)任人（部門）、 行政部。讓步接收產(chǎn)品的索賠由質(zhì)量部按照不合格評(píng)審記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，明確 責(zé)任者和相應(yīng)數(shù)量及工作票號(hào)。不合格品處置中發(fā)生返工、返修情況時(shí)，項(xiàng)目部根據(jù)不

3、合格評(píng)審單在 ERP 生成返工、返修計(jì)劃，相應(yīng)部門依照計(jì)劃實(shí)施。產(chǎn)品按要求返工、返修完工后及時(shí)交質(zhì)檢員復(fù)檢，質(zhì)檢員在 ER晾統(tǒng)檢 驗(yàn)?zāi)K中注明返工、返修完工后白產(chǎn)品質(zhì)量狀況后，質(zhì)量部將 ERP系統(tǒng)生成的 返工統(tǒng)計(jì)結(jié)果交行政部核算工時(shí)及原材料價(jià)格。不合格產(chǎn)品評(píng)審報(bào)廢的，質(zhì)量部在月底通過(guò)ERP系統(tǒng)導(dǎo)出廢品通知單，明確責(zé)任后交財(cái)務(wù)核價(jià)、核算完畢后交行政部實(shí)施索賠。行政部對(duì)在進(jìn)行返工返修產(chǎn)品報(bào)工時(shí)必須首先核對(duì)該不合格評(píng)審的索賠 進(jìn)行落實(shí)檢查，沒(méi)有相應(yīng)索賠的一律拒絕報(bào)工。4.1.9索賠方案行政部在核算工資時(shí)根據(jù)質(zhì)量部提供的數(shù)據(jù)按以下方案進(jìn)行索賠:讓步產(chǎn)品報(bào)廢產(chǎn)品返工、返修產(chǎn)品索賠費(fèi)用20%工費(fèi)100%損

4、失工費(fèi)及材料費(fèi)100%損失工費(fèi)在進(jìn)行索賠過(guò)程中無(wú)法明確責(zé)任者的情況，質(zhì)量部在損失匯總時(shí)明確班組或部 門，行政部據(jù)此可責(zé)成部門主管進(jìn)行分解，部門主管沒(méi)有按時(shí)分解，行政部可 從該責(zé)任部門或班組的工資總額中扣取。4.3外部質(zhì)量索賠工作程序外部質(zhì)量問(wèn)題是指由于供應(yīng)商交付的產(chǎn)品未按相關(guān)工藝規(guī)定操作導(dǎo)致產(chǎn) 品不能符合規(guī)定的質(zhì)量要求。供應(yīng)商交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)量部檢查員按照不合格品控制管 理辦法進(jìn)行控制，并及時(shí)通過(guò) ERP:、理不合格評(píng)審。不合格產(chǎn)品評(píng)審后，不合格評(píng)審記錄分發(fā)項(xiàng)目部、物流部、責(zé)任供 應(yīng)商、行政部、財(cái)務(wù)部。讓步接收產(chǎn)品的索賠由質(zhì)量部按照 ER晾統(tǒng)不合格評(píng)審進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì) 結(jié)果交財(cái)務(wù)部依據(jù)

5、質(zhì)量保證協(xié)議讓步接收條款執(zhí)行供應(yīng)商不合格品處置中發(fā)生返工、返修情況時(shí)，質(zhì)檢員在ERP系統(tǒng)做好統(tǒng)計(jì)，并開具退貨通知單，退貨通知單發(fā)物流部，物流部打印退貨通知單，產(chǎn) 品退供應(yīng)商返工、返修，返工、返修完畢后，及時(shí)交質(zhì)量部復(fù)檢。供應(yīng)商不合格產(chǎn)品評(píng)審報(bào)廢的，質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)將廢品通知單分發(fā)物流部， 物流部跟蹤實(shí)施紅字退供應(yīng)商，并統(tǒng)計(jì)之前工序與材料，報(bào)價(jià)格室核價(jià)，核價(jià) 完畢后一并向供應(yīng)商索賠處理。5考核細(xì)則內(nèi)部質(zhì)量索賠考核細(xì)則質(zhì)量部未真實(shí)開具考核單，提交數(shù)據(jù)不真實(shí)考核責(zé)任人100元/次;財(cái)務(wù)部未準(zhǔn)確核價(jià)，提交數(shù)據(jù)不真實(shí)的考核責(zé)任人100元/次；行政部未及時(shí)提出索賠，考核責(zé)任人 100元/次。外部質(zhì)量索賠考核細(xì)則質(zhì)量部未真實(shí)開具考核單，提交數(shù)據(jù)不真實(shí)考核責(zé)任人100元/次;物流部未及時(shí)執(zhí)行紅字退供應(yīng)商，未及時(shí)統(tǒng)計(jì)前面工