知名企業(yè)聯(lián)合審圖實(shí)施細(xì)則

1、聯(lián)合審圖實(shí)施細(xì)則制度編號(hào)：ZNZD-GC-26版號(hào)：V2019.1生效日期：20 xx年xx月 聯(lián)合審圖實(shí)施細(xì)則編 制：工程管理中心 日期：2020年1月審 核： 日期：2020年1月批 準(zhǔn)： 日期：2020年1月版本修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注目的為了確保施工圖紙施工便利、工程技術(shù)要求合理、提升工程質(zhì)量及管理水平，促使各項(xiàng)目工程部對(duì)圖紙的審核規(guī)范化、制度化，從工程、成本、采購(gòu)、客服、物業(yè)、營(yíng)銷視角對(duì)圖紙質(zhì)量進(jìn)行有效控制，特制訂本實(shí)施細(xì)則。適用范圍本制度實(shí)施范圍適用于中南置地所有在開發(fā)項(xiàng)目施工圖審查階段（設(shè)計(jì)條線為我方操盤）。如遇合作項(xiàng)目設(shè)計(jì)不在我方操盤范圍內(nèi)，而工程屬于我方操盤

2、的情況，該制度仍然執(zhí)行，將審圖成果反饋給合作方設(shè)計(jì)，并留存相關(guān)過(guò)程資料。術(shù)語(yǔ)及定義建筑缺陷：是產(chǎn)品建造者及使用者在建造、使用產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不便利性和不經(jīng)濟(jì)性等情況，包括工程建設(shè)、物業(yè)管理及業(yè)主三類客戶反饋；聯(lián)合審圖：指三類客戶反饋的設(shè)計(jì)缺陷，通過(guò)在方案圖、施工圖出圖后各專業(yè)部門對(duì)照缺陷點(diǎn)進(jìn)行圖紙審核，對(duì)前期缺陷再次出現(xiàn)的情況予以規(guī)避；聯(lián)合審圖階段：一個(gè)項(xiàng)目的聯(lián)合審圖分為 2 個(gè)階段，為方案階段、施工圖階段。職責(zé)與權(quán)限戰(zhàn)區(qū)工程管理部負(fù)責(zé)聯(lián)合審圖實(shí)施細(xì)則的編制及聯(lián)合審圖工作的實(shí)施情況的檢查和評(píng)估；聯(lián)合審圖實(shí)施成果匯總、固化，適時(shí)更新聯(lián)合審圖實(shí)施細(xì)則；參與全階段的聯(lián)合審圖。戰(zhàn)區(qū)設(shè)計(jì)管理部檢查并評(píng)估

3、設(shè)計(jì)條線聯(lián)合審圖的組織、實(shí)施情況；對(duì)聯(lián)合審圖實(shí)施及反饋效果進(jìn)行后評(píng)估；校核審圖結(jié)果，施工困難類可走設(shè)計(jì)變更，施工錯(cuò)誤類以現(xiàn)場(chǎng)簽證形式處理；參與全階段的聯(lián)合審圖。戰(zhàn)區(qū)成本管理部對(duì)設(shè)計(jì)變更提供成本角度專業(yè)意見；參與全階段的聯(lián)合審圖。戰(zhàn)區(qū)采購(gòu)管理部參與全階段的聯(lián)合審圖。戰(zhàn)區(qū)運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)聯(lián)合審圖節(jié)點(diǎn)進(jìn)行考核。項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織各職能召開聯(lián)合審圖會(huì)議；參與全階段的聯(lián)合審圖，并負(fù)責(zé)記錄、整理審圖會(huì)議紀(jì)要、聯(lián)合審圖記錄表及后續(xù)的管理動(dòng)作。營(yíng)銷部、客服部、物業(yè)公司負(fù)責(zé)反饋客戶使用過(guò)程及物業(yè)管理過(guò)程中暴露的設(shè)計(jì)缺陷；參與全階段的聯(lián)合審圖。聯(lián)合審圖實(shí)施方案階段聯(lián)合審圖方案階段聯(lián)合審圖由研發(fā)將設(shè)計(jì)方案向各條線作交底

4、并形成會(huì)議紀(jì)要。施工圖階段聯(lián)合審圖審圖范圍：土建施工圖（含建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、動(dòng)力、電氣各專業(yè)圖紙）裝修施工圖（含室內(nèi)專業(yè)、二次機(jī)電各專業(yè)）景觀擴(kuò)初圖（含景觀專業(yè)、給排水專業(yè)、景觀照明、標(biāo)識(shí)）弱電施工圖、泛光照明施工圖（含電氣圖）注：所有涉及總價(jià)包干合同范圍的圖紙必須進(jìn)行聯(lián)合審圖。審圖時(shí)間：（1） 建筑、電氣、暖通、給排水在最終版報(bào)外審的5天前進(jìn)行聯(lián)合審圖。特別強(qiáng)調(diào)精裝修必須和建筑、設(shè)備同時(shí)審圖；市政和景觀必須同步審圖；門窗根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度可單獨(dú)進(jìn)行審圖；用于招標(biāo)用的總價(jià)包干圖紙，在提交合同需求前15天完成聯(lián)合審圖。參與人員：聯(lián)合審圖由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)，根據(jù)圖紙專業(yè)組織設(shè)計(jì)、工程、成本、采購(gòu)、客服

5、、物業(yè)、設(shè)計(jì)院精裝修設(shè)計(jì)師參加審圖；階段性專業(yè)審圖，由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部專業(yè)工程師根據(jù)實(shí)際情況組織設(shè)計(jì)、成本、采購(gòu)、營(yíng)銷、客服、物業(yè)人員參加；會(huì)前準(zhǔn)備: 在聯(lián)合審圖會(huì)議前3天，由設(shè)計(jì)部PM將圖紙、各專業(yè)審圖要點(diǎn)、各條線審圖點(diǎn)檢表以電子版形式發(fā)送至各審圖部門，由各審圖部門負(fù)責(zé)填寫各模塊審圖意見，由項(xiàng)目部進(jìn)行匯總；會(huì)議形式：聯(lián)合審圖會(huì)議由項(xiàng)目總主持，采用閉門會(huì)議形式，會(huì)議持續(xù)時(shí)間按實(shí)際進(jìn)度確定，會(huì)議議程如下：序號(hào)議程備注1設(shè)計(jì)師讀圖匯報(bào)由設(shè)計(jì)部人員主持，由設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)師針對(duì)圖紙進(jìn)行講解匯報(bào)，針對(duì)審圖要點(diǎn)中強(qiáng)制項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)說(shuō)明；2審圖人員集中看圖3各模塊針對(duì)圖紙問(wèn)題進(jìn)行集中匯報(bào)各審圖人員填寫審圖記錄表4

6、項(xiàng)目部人員對(duì)問(wèn)題進(jìn)行匯總填寫聯(lián)合審圖記錄表會(huì)議爭(zhēng)議：審圖過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，由項(xiàng)目總進(jìn)行決策；涉及到重大并涉及多部門爭(zhēng)議時(shí)由項(xiàng)目工程PM將意見匯總后，向公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后進(jìn)行決策；會(huì)議結(jié)論：會(huì)議后2個(gè)日歷天內(nèi)，由項(xiàng)目部編制會(huì)議紀(jì)要，附聯(lián)合審圖記錄表在發(fā)送至審圖小組成員（特別提醒：作為聯(lián)合審圖成果的審圖會(huì)議紀(jì)要及聯(lián)合審圖記錄表在項(xiàng)目工程條線提交合同需求時(shí)必須作為附件進(jìn)行上傳），并在抄送至戰(zhàn)區(qū)運(yùn)營(yíng)管理部、工程管理部備案的基礎(chǔ)上增加抄送至集團(tuán)研發(fā)、工程對(duì)接人處備案（注：?jiǎn)为?dú)審圖也按此要求執(zhí)行）；缺陷反饋?lái)?xiàng)目工程部、成本、采購(gòu)在項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷進(jìn)行收集整理；客服部、營(yíng)銷、物業(yè)在工作過(guò)程中

7、收集項(xiàng)目缺陷問(wèn)題，填寫項(xiàng)目缺陷問(wèn)題反饋單，以項(xiàng)目為單位，項(xiàng)目工PM負(fù)責(zé)收集匯總；每季度在品質(zhì)提升小組會(huì)上，針對(duì)缺陷問(wèn)題以項(xiàng)目為單位進(jìn)行匯報(bào)；根據(jù)缺陷問(wèn)題由設(shè)計(jì)部、工程管理部總結(jié)出審圖要點(diǎn)及做法標(biāo)準(zhǔn)，納入到審圖要點(diǎn)清單， 及工藝工法中。管控措施集團(tuán)工程管理中心從2019年一季度開始施行第三方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查，其中有針對(duì)聯(lián)合審圖工作的專項(xiàng)檢查，通過(guò)該檢查反映出聯(lián)合審圖工作的落實(shí)情況；集團(tuán)工程管理中心在戰(zhàn)區(qū)巡檢過(guò)程中抽查聯(lián)合審圖記錄表并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相應(yīng)的查驗(yàn)工作，事后將對(duì)聯(lián)合審圖工作開展不利的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)；未經(jīng)聯(lián)合審圖的圖紙資料禁止用于營(yíng)銷推廣對(duì)客戶進(jìn)行承諾，戰(zhàn)區(qū)客服管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督此類風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)上報(bào)集

8、團(tuán)，對(duì)未及時(shí)組織聯(lián)合審圖造成客戶風(fēng)險(xiǎn)的管理人員，由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心、研發(fā)管理中心進(jìn)行聯(lián)合通報(bào)批評(píng)；通過(guò)對(duì)項(xiàng)目操盤過(guò)程發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程簽證的檢查、分析反推前期聯(lián)合審圖工作的開展情況，集團(tuán)工程管理中心將聯(lián)合集團(tuán)研發(fā)中心據(jù)此對(duì)項(xiàng)目前期聯(lián)合審圖工作的開展情況進(jìn)行后評(píng)價(jià)，對(duì)于前期審圖工作執(zhí)行不到位的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。附件附件01 施工圖審圖要點(diǎn)；附件02 施工圖圖審記錄表；附件03 聯(lián)合審圖點(diǎn)檢表工程；附件04-1 聯(lián)合審圖點(diǎn)檢表設(shè)計(jì)（非人防）；附件04-2 聯(lián)合審圖點(diǎn)檢表設(shè)計(jì)（人防）；附件05 聯(lián)合審圖點(diǎn)檢表客服；附件06 聯(lián)合審圖點(diǎn)檢表物業(yè)；附件07 聯(lián)合審圖點(diǎn)檢表成本；附件08 聯(lián)合審圖點(diǎn)檢表營(yíng)銷；附件09 聯(lián)合審圖點(diǎn)檢表銷售商業(yè)附件10 中南置地施工圖前置交圈和疊圖工作指引；附件相關(guān)要求為進(jìn)一步提高施工圖質(zhì)量，集團(tuán)研發(fā)中心根據(jù)現(xiàn)行中南置地施工圖三級(jí)審圖制度的實(shí)施情況，針對(duì)【中南置地住宅設(shè)計(jì)管理白皮書】三級(jí)審圖制度中的第一級(jí)自查自審環(huán)節(jié)，補(bǔ)充【中南置地施工圖前置交圈和疊圖工作指引】（詳見附件09），集團(tuán)研發(fā)中心對(duì)自審