施工單位三標一體化記錄清單表格

1、記 錄 清 單表號：B02-01序號記錄名稱表號使用/保存單位保存期（年）備注文件資料控制程序B01綜合辦3年1文件簽發(fā)稿B01-012文件發(fā)放臺帳B01-023文件收文臺賬B01-034有效文件清單B01-075借閱登記表B01-086受控文件清單B01-09記錄控制程序B02綜合辦3年7記錄清單B02-018借閱登記表B01-8環(huán)境因素識別、評價控制程序B03安全部3年9環(huán)境因素識別表B03-0110環(huán)境因素評價表B03-0211重要環(huán)境因素清單B03-03危險源識別。評價控制程序B04安全部3年12危險危害因素識別表B04-0113危險危害因素評價表B04-0214重大危險源清單B04-

2、03填表人： 年 月 日記 錄 清 單表號：B02-01序號記錄名稱表號使用/保存單位保存期（年）備注法律、法規(guī)獲取程序B05綜合辦3年15法律與法規(guī)適用性確認審批表B05-0116法律、法規(guī)及其他要求清單B05-02化學危險品管理程序B06試驗室3年17化學危險品入庫登記表B06-0118化學危險品轉(zhuǎn)移清單B06-0219化學危險品使用儲存場所檢查表B06-0320化學危險品回收登記表B06-04危險作業(yè)管理程序B07安全部3年21特殊工種作業(yè)人員名冊B07-01污染物排放控制程序B08安全部3年22水、氣、聲、渣污染物排放檢測記錄表B08-0123廢棄物處理統(tǒng)計表B08-0224監(jiān)督檢查記

3、錄表B08-03能源資源控制管理程序B09材料部3年25原材料用量計劃B09-0126采購計劃B09-02應急準備和相應程序B10安全部3年填表人： 年 月 日記 錄 清 單表號：B02-01序號記錄名稱表號使用/保存單位保存期（年）備注27安全設施配置平面圖B10-0128演練記錄B10-02績效監(jiān)控和測量控制程序B11綜合辦3年29污染物排放檢查表合規(guī)性評價程序B12綜合辦3年30法律、法規(guī)及其他要求遵守情況評價表B12-0131合規(guī)性評價報告B12-02目標、指標、管理方案控制程序B14綜合辦3年32目標、指標三標管理方案一覽表B14-01信息交流控制程序B15綜合辦3年33信息處理傳遞

4、單B13-0234信息記錄表B15-0135業(yè)主滿意度調(diào)查表B15-02人力資源控制程序B17綜合辦3年36培訓記錄表B17-0237崗前培訓登記表B17-0338學歷教育培訓申請表B17-04基礎設施控制程序B18材料部3年填表人： 年 月 日記 錄 清 單表號：B02-01序號記錄名稱表號使用/保存單位保存期（年）備注39固定資產(chǎn)臺賬B18-0440設備租賃方評審表B18-0641合格租賃方臺賬B18-0742資產(chǎn)設備進場驗證記錄表B18-0843司助人員持證上崗記錄B18-13工作環(huán)境控制程序B19安全部3年44工作環(huán)境檢查情況表B19-0145溝通會議記錄表B19-0246環(huán)境設施檢查

5、情況表B19-03質(zhì)量計劃控制程序B20技術部3年47質(zhì)量計劃表B20-01產(chǎn)品要求評審程序B2148評審記錄表B21-02采購控制程序B22材料部3年49供方評價記錄B22-0250采購計劃B09-0251需求計劃B22-03相關方管理程序B23合同部3年填表人： 年 月 日記 錄 清 單表號：B02-01序號記錄名稱表號使用/保存單位保存期（年）備注52初選相關方調(diào)查表B23-0153合格相關方登記表B23-0254相關方綜合評價表B23-03實驗外委管理程序B24試驗室3年55外委方綜合評價表B24-01進貨檢驗和試驗程序B25-02材料部3年56檢驗任務通知單B25-0257材料合格簽

6、認單B25-04過程檢驗和試驗程序B26技術部3年58檢驗申請批復單B26-0159分項工程質(zhì)量檢驗評定表B26-0260分部工程質(zhì)量檢驗評定表B26-0361單位工程質(zhì)量檢驗評定表B26-04生產(chǎn)和服務提供控制程序B27技術部3年62圖紙會審記錄表B27-0163中線測量記錄表B27-0264水準測量記錄表B27-0365施工放樣報驗單B27-04填表人： 年 月 日記 錄 清 單表號：B02-01序號記錄名稱表號使用/保存單位保存期（年）備注66技術交底表B27-05生產(chǎn)和服務提供過程的確認程序B28技術部3年67特殊人員考核記錄表B28-0168設備鑒定驗證記錄B28-0269顧客財產(chǎn)控制程序69顧客（業(yè)主）提供財產(chǎn)進場驗證記錄B30-0170顧客（業(yè)主）提供財產(chǎn)清單B30-02竣工交付控制程序技術部3年71工程交工證書B31-0172工程驗收申請單B31-0273工程檢驗單B31-03數(shù)據(jù)分析程序B36技術部3年74數(shù)據(jù)分析應用計劃表B36-0175數(shù)據(jù)分析應用報表B36-0276結(jié)果驗證表B36-03糾正和預防措施實施程序B37技術部3年77預防措施表B37-02成本控制管理程序B38技術部3年填表人：