某地產(chǎn)全套管理制度及流程表格（2011版）_secret

1、XX集團(tuán)公司管理制度及流程表格(2011年修訂版)XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司全套管理制度及流程表格大全上: XX地產(chǎn)全套質(zhì)量管理體系文件 中: XX地產(chǎn)全套管理規(guī)程下: 全套配套表格內(nèi)部資料庫 注意保密XX集團(tuán)公司管理規(guī)程(2011年修訂版)XX地產(chǎn)全套管理規(guī)程1.文件編碼規(guī)定2.安全、文明施工管理規(guī)程3.電梯安裝工程施工管理規(guī)程4.建筑設(shè)備安裝工程施工管理規(guī)程5.采暖與通風(fēng)工程施工管理規(guī)程6.建筑電氣安裝工程施工管理規(guī)程7.建筑給水排水工程施工管理規(guī)程8.幕墻工程施工管理規(guī)程9.平屋面工程施工管理規(guī)程10.油檐瓦屋面工程施工管理規(guī)程11.紅英瓦屋面工程施工管理規(guī)程12.樓地面工程施工管理規(guī)程13

2、.抹灰工程施工管理規(guī)程14.混凝土工程施工管理規(guī)程15.鋼筋工程施工管理規(guī)程16.地下室工程施工管理規(guī)程17.基礎(chǔ)工程施工管理規(guī)程18.基坑圍護(hù)基工程施工管理規(guī)程19.樁基工程施工管理規(guī)程20.工程質(zhì)量評定工作規(guī)程21.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作規(guī)程22.工程質(zhì)量檢查工作規(guī)程23.工程材料管理工作規(guī)程24.工程進(jìn)度管理工作規(guī)程25.工程質(zhì)量管理工作規(guī)程26.房價(jià)優(yōu)惠折扣管理工作規(guī)程27.員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理工作規(guī)程28.員工轉(zhuǎn)正管理工作規(guī)程29.員工招聘管理工作規(guī)程30.員工續(xù)聘工作規(guī)程31.員工離職工作規(guī)程32.投訴處理工作規(guī)程33.工程變更工作規(guī)程34.供方考察工作規(guī)程35.開工前準(zhǔn)備工作規(guī)程36.工程

3、會議規(guī)程XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0102頁碼：第 1 頁 共 2 頁文件編碼規(guī)定修改狀態(tài)：C/ 01 目的確保每一個(gè)質(zhì)量文件都有唯一的編碼，便于文件的識別、追溯和控制。2 范圍 適用于質(zhì)量文件（包括質(zhì)量記錄）的編碼。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系文件編碼的規(guī)定。3.2 各職能部門及項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對其責(zé)任范圍內(nèi)產(chǎn)生的有關(guān)文件和質(zhì)量記錄進(jìn) 行編號。4 編碼規(guī)定4.1 集團(tuán)公司質(zhì)量手冊的編碼由集團(tuán)公司代號、文件類別代號組成，即 GT/QM。4.2 集團(tuán)公司程序文件的編碼由集團(tuán)公司代號、程序文件通用代號以及順序號三 部分組成。表達(dá)形式如下圖：GT

4、 / QP 程序文件順序號(從 01，02)程序文件通用代號 集團(tuán)公司代號4.3 工作規(guī)程的編碼由集團(tuán)公司代號、工作規(guī)程通用代號、對應(yīng)的程序文件順序號和此文件在相關(guān)規(guī)程中的順序號四部分組成。對應(yīng)的程序文件順序號與該規(guī)程 順序號之間用實(shí)心圓點(diǎn)間隔。表達(dá)形式如下圖：GT / QD 此文件在相關(guān)規(guī)程中的順序號(從 01，02)此文件對應(yīng)的程序文件順序號(從 01，02)工作規(guī)程通用代號 集團(tuán)公司代號4.4 質(zhì)量記錄編碼由集團(tuán)公司代號、質(zhì)量記錄通用代號、對應(yīng)程序文件順序號和該記錄在相關(guān)記錄中的順序號組成。對應(yīng)程序文件順序號與該記錄順序號之間用 短破折號間隔。表達(dá)形式如下圖：GT / QR 此記錄在相關(guān)

5、記錄中的順序號(從 01，02)此記錄對應(yīng)的程序文件順序號(從 01，02)質(zhì)量記錄通用代號 集團(tuán)公司代號XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0102頁碼：第 2 頁 共 2 頁文件編碼規(guī)定修改狀態(tài)：C/ 04.5 外來文件統(tǒng)一由相應(yīng)管理部門進(jìn)行收發(fā)文處理。4.5.1 外來文件須加蓋收文章，編碼由集團(tuán)公司簡稱、收文日期、四位數(shù)年號和 三位數(shù)順序號組成，表達(dá)形式如下圖：綠城房地產(chǎn)收 文 章年月日號4.6 集團(tuán)公司制定和發(fā)布與質(zhì)量有關(guān)的行政公文，其編號由集團(tuán)公司名稱縮寫、文種簡稱、四位數(shù)年號和順序號組成。表達(dá)形成如下：XX房產(chǎn) 字 號順序號（按年度編排） 年號（2000，

6、2001） 文種簡稱 集團(tuán)公司名稱縮寫4.6.1 文種簡稱規(guī)定如下：命令令決定決通告、通知、通報(bào)通指示示 請示請批復(fù)復(fù)函函會議紀(jì)要紀(jì) 報(bào)告告4.7 工程技術(shù)類文件和資料的編號執(zhí)行工程技術(shù)類文件資料管理規(guī)程。5 其他5.1 各部門、項(xiàng)目公司可根據(jù)實(shí)際需要在上述各類文件編碼基礎(chǔ)上加適當(dāng)?shù)那熬Y 和后綴。如有其它類型文件需要編號，可自行規(guī)定編碼方法，但均須報(bào)質(zhì)量管理 部備案。5.2 質(zhì)量手冊、程序文件及工作規(guī)程的版本號用英文字母 A、B、C表示，文 件換版時(shí)依次更改。5.3 質(zhì)量手冊、程序文件及工作規(guī)程文件每頁均有“修改狀態(tài)”欄，其后的修改 編號由版本號、斜線(/)和阿拉伯?dāng)?shù)字表示，從“0”開始，每修

7、改一次遞加“1”， 直至更換版本后，再從“0”開始。6 相關(guān)/支持性文件6.1 文件和資料控制程序6.2 質(zhì)量記錄控制程序6.3 工程技術(shù)類文件資料管理規(guī)定XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0601頁碼：第 1 頁 共 5 頁人才招聘管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 01 目的規(guī)范人才招聘工作，確保招聘工作質(zhì)量，為公司選拔德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀人才。2 適用范圍 適用于集團(tuán)公司各職能部門、項(xiàng)目公司人才招聘的管理和控制工作。3 職責(zé)3.1 集團(tuán)公司各在杭項(xiàng)目公司或用人職能部門負(fù)責(zé)填報(bào)本單位（部門）的人員 需求審批表。3.2 集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)在杭項(xiàng)目公司和各職能部門人才招聘工作

8、的組織、 實(shí)施和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、篩選、歸檔和保存。3.3 集團(tuán)公司人力資源部、各用人單位（部門）及其分管領(lǐng)導(dǎo)共同負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員 的初審、筆試和面試。3.4 人員錄用審批的權(quán)限為：3.4.1 集團(tuán)公司各職能部門、各項(xiàng)目公司經(jīng)理及以上人員（包括主持部門工作的 副經(jīng)理）的錄用由集團(tuán)公司董事長審批；3.4.2 公司各部門副經(jīng)理及以下人員由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批；3.4.3 各項(xiàng)目公司部門副經(jīng)理及以下人員的聘用由各項(xiàng)目公司自行審批。3.5 各用人單位（部門）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考察、評價(jià)本單位（部門）試用期員工的工 作情況。4 工作程序4.1 各單位（部門）有人員需求時(shí)，須填報(bào)人員需求審批表，經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng) 導(dǎo)

9、確認(rèn)，公司人力資源部及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理或董事長審批后，在公司 內(nèi)部不能調(diào)配的情況下，由人力資源部負(fù)責(zé)組織對外招聘。4.2 人力資源部人事管理員根據(jù)招聘依據(jù)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)用工人數(shù)、分析用工類型， 并制訂相應(yīng)的招聘方案，報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理、董事長審定后及時(shí)辦理招聘信息的 審批和發(fā)布手續(xù)。4.3 人力資源部對外招聘，可通過人才信息庫選擇推薦或集中對外招聘兩種途徑 進(jìn)行，集中對外招聘須由人力資源部制訂招聘計(jì)劃，明確招聘的時(shí)間、渠道、任 職資格、人數(shù)及成本預(yù)算等。一般情況下，公司招聘的員工最低學(xué)歷要求為大專， 主管及以上職位最低學(xué)歷為本科。4.4 招聘計(jì)劃獲準(zhǔn)后，人力資源部通過職業(yè)介紹中心、媒體、互聯(lián)

10、網(wǎng)、員工推薦、 學(xué)校及獵頭公司等渠道組織實(shí)施招聘。4.4.1 招聘信息發(fā)布后，由人力資源部人事管理員負(fù)責(zé)收集、整理、匯總各類應(yīng)XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0601頁碼：第 2 頁 共 5 頁人才招聘管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0聘資料。應(yīng)聘資料可通過電子郵件、郵寄、現(xiàn)場交遞等形式收集。應(yīng)聘人員的個(gè)人資料一般包括身份證、學(xué)歷證及職稱證等復(fù)印件，個(gè)人簡歷，近期免冠證件照 等。4.4.2 人力資源部會同用人部門對應(yīng)聘資料進(jìn)行初次篩選，以確定筆試人選。資 料初選主要考察應(yīng)聘人員學(xué)歷、職稱、年齡等是否達(dá)到應(yīng)聘崗位的基本要求。4.4.3 筆試組織工作由人力資源部和用人部門

11、負(fù)責(zé)，筆試人員的聯(lián)系工作由人力 資源部人事管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。筆試時(shí)應(yīng)聘人員應(yīng)填寫應(yīng)聘人員情況登記表。4.4.4 筆試試題由人力資源部會同有關(guān)專業(yè)部門共同擬定，人力資源部負(fù)責(zé)試卷 的印制和保管工作，并不定期對各專業(yè)試題進(jìn)行更新。4.4.5 批卷工作由試卷擬訂人負(fù)責(zé)，原則上應(yīng)在筆試后 3 個(gè)工作日內(nèi)完成。4.4.6 批卷結(jié)束后，人力資源部應(yīng)及時(shí)將筆試結(jié)果匯總并向集團(tuán)公司分管系統(tǒng)領(lǐng) 導(dǎo)匯報(bào)，并根據(jù)分管系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)確定的面試人員名單和面試時(shí)間安排面試。對于筆 試不合格者，人力資源部應(yīng)及時(shí)辭謝。4.4.7 面試一般情況下須集體進(jìn)行，面試評價(jià)小組成員主要包括人力資源部負(fù)責(zé) 人、用人單位（部門）負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)、

12、人事分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理等。每個(gè)成員 須填寫面試人員評價(jià)表，分別對應(yīng)聘人員的專業(yè)知識、表達(dá)能力、形象氣質(zhì) 等作出評價(jià)，并經(jīng)集體討論后填寫面試評價(jià)小組意見匯總表，得出面試結(jié)果。 必要時(shí)可組織多重面試。4.4.8 根據(jù)面試結(jié)果，人力資源部組織擬錄用人員到公司指定醫(yī)院進(jìn)行體檢。對 于不錄用人員，人力資源部應(yīng)及時(shí)辭謝并視情將其納入公司人才信息庫。4.4.9 人力資源部應(yīng)對擬錄用人員進(jìn)行資格及證書審核等工作，主要是核查身份 證、學(xué)歷證、職稱證等原件，對于重要、特殊崗位人員還應(yīng)調(diào)查其在原工作單位 的表現(xiàn)等。4.5 人力資源部應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)將面試結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理和董事長進(jìn)行錄 用審批。4.6 根據(jù)集團(tuán)

13、公司總經(jīng)理和董事長的審批意見，人力資源部應(yīng)在審批意見下達(dá)后 的 3 個(gè)工作日內(nèi)將面試結(jié)果反饋給應(yīng)聘人員，并與應(yīng)聘人員協(xié)商到位時(shí)間。4.7 人力資源部應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)審批同意錄用的人員，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到公司人力資 源部辦理報(bào)到手續(xù)。4.7.1 報(bào)到時(shí)應(yīng)向新員工發(fā)放員工手冊、工作牌等，同時(shí)向相關(guān)單位（部門） 填報(bào)新員工入職通知書，由相關(guān)單位（部門）負(fù)責(zé)安排辦公地點(diǎn)、辦公用品、 工作交接及宿舍安排等事項(xiàng)。XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0601頁碼：第 3 頁 共 5 頁人才招聘管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 04.7.2 各用人單位須為每位新員工指定新員工輔導(dǎo)員，幫助新員工盡快

14、進(jìn)入工作狀態(tài)。4.7.3 錄用手續(xù)辦理完畢后，由人力資源部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，直接與新 員工簽訂試用期聘用合同。試用期聘用合同一式二份，一份人力資源部留 檔，一份新員工本人留存。4.8 新員工在上崗前，須參加由人力資源部及本單位（部門）組織的新員工教育 培訓(xùn)。主要了解公司經(jīng)營理念、企業(yè)文化、員工行為規(guī)范、公司基本制度及本崗 位職責(zé)和業(yè)務(wù)知識等。崗前培訓(xùn)結(jié)束后，由各用人部門進(jìn)一步進(jìn)行崗位知識和業(yè) 務(wù)知識培訓(xùn)，并指定新員工輔導(dǎo)員對其進(jìn)行專門輔導(dǎo)，具體按新員工培訓(xùn)管理 制度、新員工輔導(dǎo)員管理辦法執(zhí)行。4.9 各項(xiàng)目公司在核定編制內(nèi)招聘人員，原則上應(yīng)自行組織，部門副經(jīng)理及以下 人員可按照本公司錄用

15、審批權(quán)限逐級審批，確定錄用人選。其中，部門副經(jīng)理人 選在正式聘任前應(yīng)征求公司人力資源部意見，必要時(shí)人力資源部應(yīng)參與考察確 認(rèn)。5 相關(guān)/支持性文件5.1 人力資源控制程序5.2 職位說明書6 質(zhì)量記錄6.1 人員需求審批表(GT/QR06-01)6.2 應(yīng)聘人員情況登記表(GT/QR06-06)6.3 應(yīng)聘人員匯總表(GT/QR06-07)6.4 面試人員評價(jià)表(GT/QR06-08)XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0601頁碼：第 4 頁 共 5 頁人才招聘管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0人才招聘工作流程填報(bào)人員需求審批表用人部門審核人員需求審批表用人部門分管領(lǐng)導(dǎo)

16、審批人員需求審批表集團(tuán)總經(jīng)理 (或其授權(quán)人)統(tǒng)計(jì)用工人數(shù)、分析用工類型、制 訂招聘方案人力資源部人事管理員發(fā)布招聘信息人力資源部人事管理員應(yīng)聘資料收集、整理、匯總?cè)肆Y源部人事管理員人才庫資料和應(yīng)聘資料篩選人力資源部、用人部門呈報(bào)筆試人員名單人力資源部、用人部門審定筆試人員名單集團(tuán)總經(jīng)理 (或其授權(quán)人)試卷擬訂各分管系統(tǒng)或部門組織筆試人力資源部、用人單位或部門試卷批閱試卷擬訂人確定面試人員名單和面試時(shí)間分管系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)填寫面試人員評價(jià)表參加面試人員XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0601頁碼：第 5 頁 共 5 頁人才招聘管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0續(xù)：錄用確定集團(tuán)

17、總經(jīng)理、董事長(或其授權(quán)人)錄用結(jié)果反饋(電話通知、E-mail通知、函件通知等人力資源部人事管理員資源部人事人管力資料入人才庫員未錄用人被錄用人員理 員通知被錄用人員到指定醫(yī)院體檢人力資源部人事管理員體驗(yàn)合格后攜帶體檢報(bào)告、身份證、學(xué)歷證書、 職稱證書原件到人力資源部辦理報(bào)到手續(xù)被錄用人員辦理錄用審批手續(xù)人力資源部人事管理員與新員工簽訂試用期聘用合同集團(tuán)總經(jīng)理或在杭項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與新員工簽訂試用期聘用合同 人力資源部人事管理員試用期聘用合同存檔人力資源部人事管理員、員工本人XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0602頁碼：第 1 頁 共 3 頁員工轉(zhuǎn)正管理工作規(guī)程修改狀

18、態(tài)：C/ 01 目的規(guī)范公司員工轉(zhuǎn)正手續(xù)的辦理工作。2 適用范圍 本規(guī)程適用于公司各部門、項(xiàng)目公司員工轉(zhuǎn)正的管理和控制工作。3 職責(zé)3.1 集團(tuán)公司、項(xiàng)目公司用人部門負(fù)責(zé)試用期員工在試用期聘任期間的日常工作 考核，并根據(jù)試用期員工的工作狀態(tài)向公司提議轉(zhuǎn)正。3.2 集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)公司各部門試用期員工轉(zhuǎn)正的相關(guān)手續(xù)。3.3 員工轉(zhuǎn)正審批的權(quán)限為：3.3.1 集團(tuán)公司部門副經(jīng)理及以上職級試用期員工的轉(zhuǎn)正由集團(tuán)公司董事長(或 其授權(quán)人)負(fù)責(zé)審批；3.3.2 集團(tuán)公司各職能部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）試用期員工的轉(zhuǎn) 正由集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；3.3.3 各項(xiàng)目公司部門副經(jīng)理以下

19、職級（不含部門副經(jīng)理）試用期員工的轉(zhuǎn)正由 項(xiàng)目公司自行審批，部門副經(jīng)理及以上職級試用期員工的轉(zhuǎn)正由集團(tuán)公司董事長 (或其授權(quán)人)負(fù)責(zé)審批。4 工作程序4.1 集團(tuán)公司用人部門負(fù)責(zé)人根據(jù)試用期員工在試用期聘任期間的日常工作考 核，向人力資源部口頭提議試用期員工轉(zhuǎn)正。4.1.1 若試用期員工在試用期聘任期間有特殊貢獻(xiàn)的，用人部門負(fù)責(zé)人可向人力 資源部書面提議提前轉(zhuǎn)正。4.1.2 若在試用期聘任期間發(fā)現(xiàn)不符合工作要求，用人部門負(fù)責(zé)人應(yīng)提前一周向 人力資源部書面提議提前解除試用期聘用合同或延長試用期限。4.2 人力資源部接到用人部門負(fù)責(zé)人提交的試用期員工轉(zhuǎn)正的提議后，應(yīng)在 2 個(gè) 工作日內(nèi)通知新員工提

20、交試用期間的工作總結(jié)，并向用人部門負(fù)責(zé)人發(fā)放員工 轉(zhuǎn)正考核審批表。4.3 員工轉(zhuǎn)正考核審批表的逐級審批手續(xù)由人力資源部負(fù)責(zé)辦理。4.3.1 集團(tuán)公司部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）的試用期員工由總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批。4.3.2 集團(tuán)公司及項(xiàng)目公司部門副經(jīng)理以上職級（包括部門副經(jīng)理）的試用期員 工由公司董事長(或其授權(quán)人)負(fù)責(zé)審批。4.4 集團(tuán)公司試用期員工經(jīng)審批轉(zhuǎn)正的，由人力資源部負(fù)責(zé)與新員工簽訂勞動(dòng)XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0602頁碼：第 2 頁 共 3 頁員工轉(zhuǎn)正管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0合同和勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議。4.4.1 勞動(dòng)合同和勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)

21、議簽署后，由人力資源部負(fù)責(zé)辦理合 同鑒證手續(xù)。勞動(dòng)合同和勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議由鑒證部門保存一份，人力 資源部保存一份，一份存入員工的人事檔案。4.4.2 人力資源部應(yīng)為集團(tuán)公司員工建立公司內(nèi)部檔案，并同時(shí)給予辦理人事檔 案托管、社會保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等手續(xù)。4.5 原單位退休退養(yǎng)再聘、借用人員等人事關(guān)系未轉(zhuǎn)移至公司的員工，由人力資 源部負(fù)責(zé)與員工簽訂員工聘用合同(內(nèi)部)。4.6 各項(xiàng)目公司部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）試用期員工的轉(zhuǎn)正手續(xù) 由項(xiàng)目公司自行審批；部門副經(jīng)理及以上職級試用期員工的轉(zhuǎn)正，由項(xiàng)目公司填 寫員工轉(zhuǎn)正考核審批表，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在“本單位意見欄目”中簽署意見后 提交給集團(tuán)人力資源部，由

22、集團(tuán)人力資源部逐級辦理審批手續(xù)。4.7 人力資源部應(yīng)及時(shí)更新員工花名冊等員工信息。5 相關(guān)/支持性文件5.1 人力資源控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 員工轉(zhuǎn)正考核審批表(GT/QR06-09)XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0602頁碼：第 3 頁 共 3 頁員工轉(zhuǎn)正管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0員工轉(zhuǎn)正管理工作流程口頭提議員工轉(zhuǎn)正 用人部門向用人部門負(fù)責(zé)人發(fā)放員工試用期考核及轉(zhuǎn)正審批表人力資源部人事管理員填寫員工試用期考核及轉(zhuǎn)正審批表用人部門負(fù)責(zé)人辦理逐級審批手續(xù)人力資源部人事管理員公司部門副經(jīng)理職級以下人員公司總經(jīng)理副經(jīng)理及以上人員公司董事長(或其授權(quán)人)同意轉(zhuǎn)正

23、不同意轉(zhuǎn)正書面通知用人部門負(fù)責(zé)人， 并通知員工提供原工作單位的有效 離職憑證，然后簽訂勞動(dòng)合同 和勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議人人力事向員工和用人部門解資管釋、溝通人力資源部源理部員若原單位退休退養(yǎng)再聘、借用人員等人 事關(guān)系未轉(zhuǎn)移至公司的員工，則簽訂員工聘用合同(內(nèi)部),無需鑒證人人辭退延長試用期合同到勞動(dòng)人事主管部門辦理勞動(dòng)合同和勞動(dòng)合同 補(bǔ)充協(xié)議鑒證手續(xù)辦理辭退手續(xù) 力事資管 源理 部員重新簽訂試用期聘用合同勞動(dòng)合同和勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議 或員工聘用合同(內(nèi)部)留存勞動(dòng)合同人力資源部留存一份，省人才 交流中心留存一份，合同鑒證部門留存一份聘用合同人力資源部留存二份， 員工本人留存一份。XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公

24、司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0603頁碼：第 1 頁 共 3 頁員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 01 目的通過正常的內(nèi)部調(diào)動(dòng)，充分挖掘員工潛能，調(diào)動(dòng)員工工作積極性，為公司培 養(yǎng)綜合型人才。2 適用范圍 本規(guī)程適用于公司各部門以及集團(tuán)公司和各項(xiàng)目公司之間員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)的管理和控制工作。3 職責(zé)3.1 人力資源部負(fù)責(zé)辦理員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)的相關(guān)手續(xù)。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）員工的內(nèi)部調(diào) 動(dòng)。3.3 董事長(或其授權(quán)人)負(fù)責(zé)審批公司部門副經(jīng)理以上職級（包括部門副經(jīng)理） 員工的內(nèi)部調(diào)動(dòng)。4 工作程序4.1 員工本人要求調(diào)動(dòng)的4.1.1 根據(jù)公司空缺崗

25、位的工作要求和自身特長，員工可向人力資源部提交書面 申請報(bào)告要求崗位調(diào)動(dòng)。4.1.2 人力資源部接到書面申請報(bào)告后，根據(jù)需要和可能，并征求原各部門負(fù)責(zé) 人、分管領(lǐng)導(dǎo)和擬調(diào)入各部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)意見。如基本可行，則填寫員 工內(nèi)部調(diào)動(dòng)審批表，然后呈總經(jīng)理或董事長(或其授權(quán)人)審批。 公司部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）員工的內(nèi)部調(diào)動(dòng)由總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批。 公司部門副經(jīng)理以上職級（包括部門副經(jīng)理）員工的內(nèi)部調(diào)動(dòng)由董事長 (或其授權(quán)人)負(fù)責(zé)審批。4.1.3 若審批同意調(diào)動(dòng)，員工須辦理好交接手續(xù)并填寫好工作交接清單，然后 憑工作交接清單到人力資源部辦理正式調(diào)動(dòng)手續(xù)。4.1.4 若審批不同意調(diào)動(dòng)，人力

26、資源部應(yīng)負(fù)責(zé)做好員工的解釋、溝通工作。4.2 通過競聘上崗調(diào)動(dòng)的4.2.1 根據(jù)競聘上崗規(guī)則及辦法，員工通過競聘上崗調(diào)動(dòng)的，由人力資源部負(fù)責(zé) 辦理相關(guān)調(diào)動(dòng)手續(xù)。4.2.2 根據(jù)競聘結(jié)果，由人力資源部填寫員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)審批表，并經(jīng)原各部門 負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和擬調(diào)入各部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，呈總經(jīng)理或董 事長(或其授權(quán)人)審批。XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0603頁碼：第 2 頁 共 3 頁員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0 公司部門副經(jīng)理以下職級員工的內(nèi)部調(diào)動(dòng)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 公司部門副經(jīng)理及以上職級員工的內(nèi)部調(diào)動(dòng)由董事長(或其授權(quán)人)負(fù)責(zé) 審批

27、。4.3 因工作需要公司要求予以調(diào)動(dòng)的4.3.1 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，人力資源部負(fù)責(zé)被調(diào)動(dòng)員工的解釋、溝通工作。4.3.2 若被調(diào)動(dòng)員工同意工作調(diào)動(dòng)的，由人力資源部填寫員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)審批表， 由原各部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和擬調(diào)入各部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽署意見后， 呈總經(jīng)理或董事長(或其授權(quán)人)審批。 公司部門副經(jīng)理以下職級員工的內(nèi)部調(diào)動(dòng)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 公司部門副經(jīng)理及以上職級員工的內(nèi)部調(diào)動(dòng)由董事長(或其授權(quán)人)負(fù)責(zé) 審批。4.3.3 若被調(diào)動(dòng)員工不同意工作調(diào)動(dòng)的，人力資源部應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息反饋給公 司領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)調(diào)整人員安排。4.4 內(nèi)部調(diào)動(dòng)手續(xù)審批完畢后，由人力資源部負(fù)責(zé)將調(diào)動(dòng)的有關(guān)事項(xiàng)

28、詳細(xì)函告調(diào) 入部門，以便工作銜接。5 相關(guān)/支持性文件5.1 人力資源控制程序5.2 崗位調(diào)動(dòng)申請報(bào)告5.3 工作移交規(guī)程6 質(zhì)量記錄6.1 員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)審批表(GT/QR06-10)XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0603頁碼：第 3 頁 共 3 頁員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理工作流程人力資源部不定期公布空缺崗位員工本人提交崗位調(diào)動(dòng)申請報(bào)告公司部門副經(jīng)理職級以下人員公司總經(jīng)理審批公司部門副經(jīng)理職級及以上人員公司董事長(或其授權(quán)人) 審批不同意崗位調(diào)動(dòng)同意崗位調(diào)動(dòng)公司公布崗位競聘結(jié)果公司領(lǐng)導(dǎo)提議崗位調(diào)動(dòng)人力資源部向員工解釋并與其溝通員

29、工本人與其工作各部門辦理工作移交填報(bào)內(nèi)部調(diào)動(dòng)審批表人力資源部 人事管理員將被調(diào)動(dòng)員工的工資福利等 有關(guān)事項(xiàng)函告調(diào)入單位人力資源部XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0604頁碼：第 1 頁 共 2 頁員工續(xù)聘管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 01 目的規(guī)范公司員工聘用合同續(xù)簽手續(xù)的辦理工作。2 適用范圍 本規(guī)程適用于集團(tuán)公司各部門、項(xiàng)目公司員工續(xù)聘的管理和控制工作。3 職責(zé)3.1 人力資源部負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)公司員工續(xù)聘的相關(guān)手續(xù)。3.2 集團(tuán)公司董事長(或其授權(quán)人)負(fù)責(zé)審批公司部門副經(jīng)理以上職級（包括部門 副經(jīng)理）員工的續(xù)聘。3.3 集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司部門副經(jīng)理以下職級

30、（不含部門副經(jīng)理）員工 的續(xù)聘。4 工作程序4.1 員工勞動(dòng)合同期滿前十個(gè)工作日內(nèi)，人力資源部向員工發(fā)放員工合同 期滿續(xù)聘審批表，由員工確定是否續(xù)簽勞動(dòng)合同。4.2 若員工同意續(xù)簽勞動(dòng)合同，則填寫好員工合同期滿續(xù)聘審批表的相關(guān)內(nèi) 容，三個(gè)工作日內(nèi)交人力資源部辦理續(xù)聘審批手續(xù)。4.2.1 若經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意續(xù)聘的，由人力資源部負(fù)責(zé)與員工簽訂新的勞動(dòng) 合同和勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議，并請員工認(rèn)真閱讀條款后簽名。 勞動(dòng)合同和勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議簽署后，由人力資源部負(fù)責(zé)到政 府勞動(dòng)人事主管部門辦理合同鑒證手續(xù)。勞動(dòng)合同和勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議 由鑒證部門留存一份，人力資源部保存一份，一份存入員工的人事檔案。4.2.2

31、 若經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批決定不再續(xù)聘的，由人力資源部按公司有關(guān)規(guī)定辦理合 同到期的有關(guān)手續(xù)。4.3 若員工確定不再續(xù)簽合同的，十個(gè)工作日之內(nèi)將表格交還人力資源部，由人 力資源部按公司有關(guān)規(guī)定辦理離職手續(xù)。 具體按員工離職管理工作規(guī)程執(zhí)行。4.4 原單位退休退養(yǎng)再聘、借用人員等人事關(guān)系未轉(zhuǎn)移至公司的員工，由人力資 源部負(fù)責(zé)與員工簽訂員工聘用合同(內(nèi)部)。續(xù)聘手續(xù)同前款所述。4.5 各項(xiàng)目公司員工的續(xù)聘由各項(xiàng)目公司自行辦理。5 相關(guān)/支持性文件5.1 人力資源控制程序5.2 員工離職管理工作規(guī)程6 質(zhì)量記錄6.1 員工合同期滿續(xù)聘審批表(GT/QR06-11)XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文

32、件編號：GT/QD0604頁碼：第 2 頁 共 2 頁員工續(xù)聘管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0員工續(xù)聘管理工作流程在合同期滿 10 個(gè)工作日前通知員工撰寫工作 總結(jié)，并發(fā)放員工合同期滿續(xù)聘審批表人力資源部人事管理員公司部門副經(jīng)理職級以下人員公司總經(jīng)理審批公司部門副經(jīng)理職級及以上人員集團(tuán)公司董事長(或其 授權(quán)人) 審批員工本人表示不再續(xù)簽經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批決定不再續(xù)聘經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意續(xù)聘人人人力資源部 或用人部門與員工溝通向員工解釋并與其溝通人力 資源部簽訂新的勞動(dòng)合同和 力事勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議或資管員工聘用合同(內(nèi)部)源理 部員若決定不再續(xù)簽，則由員工本人提交申請報(bào)告人力資源部 人事管理員到勞動(dòng)人事

33、主管部門辦理勞動(dòng) 合同和勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議 鑒證手續(xù)人力資源部人事管理員辦理逐級審批手續(xù)員工本人與其 工作部門辦理工作移交辦理離職會簽手續(xù)勞動(dòng)合同和勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議 或員工聘用合同(內(nèi)部)留存人力資源部 人事管理員人力資源部經(jīng)理和員工本人離職費(fèi)用結(jié)算審核辦理離職費(fèi)用結(jié)算聘用合同人力資源部留存 三份，員工本人留存一份，勞動(dòng)合同人力資源部留存一份，省人才交 流中心留存一份，合同鑒證部門留存一份總經(jīng)理、 董事長(或其授權(quán)人)離職費(fèi)用結(jié)算審批員工本人領(lǐng)取離職費(fèi)用人力資源部人事管理員辦理社會保險(xiǎn)和人事檔案轉(zhuǎn)移手續(xù)XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0605頁碼：第 1 頁 共 3

34、 頁員工離職管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 01 目的規(guī)范公司員工的離職管理工作，確保員工離職后工作的延續(xù)性。2 適用范圍 本規(guī)程適用于公司各部門、項(xiàng)目公司員工離職的管理和控制工作。3 職責(zé)3.1 人力資源部負(fù)責(zé)辦理員工離職的相關(guān)手續(xù)。3.2 用人各部門負(fù)責(zé)辦理員工離職后的工作移交手續(xù)。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司主管以下職級（不含主管）員工的離職報(bào)告。3.4 董事長(或其授權(quán)人)負(fù)責(zé)審批集團(tuán)公司主管以上職級（包括主管）員工的離 職報(bào)告。4 工作程序4.1 勞動(dòng)合同或員工聘用合同(內(nèi)部)期滿后，員工本人向公司提出不再 續(xù)簽。4.1.1 員工向公司提交書面的不再續(xù)簽聘用合同的報(bào)告后，由人力資源部負(fù)責(zé)辦

35、 理離職手續(xù)。4.1.2 離職手續(xù)包括： a）請相關(guān)部門簽署員工離職會簽意見； b）工作交接清單；c）離職費(fèi)用結(jié)算。4.1.3 員工提出不再續(xù)簽聘用合同，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求挽留的，由人力資源部 負(fù)責(zé)進(jìn)行溝通工作。4.2 若員工不能勝任工作或因其他原因，公司決定予以辭退的，人力資源部應(yīng)做 好被辭退員工的溝通工作，并辦理辭退后的有關(guān)手續(xù)。具體手續(xù)內(nèi)容同離職手續(xù)。4.3 在合同期滿前員工本人向公司提出辭職申請的，應(yīng)提前一個(gè)月向公司提交書 面的申請報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意辭職的，由人力資源部負(fù)責(zé)辦理離職手續(xù)。4.4 審批權(quán)限： a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司部門主管以下職級（不含主管）員工的離職； b）董事長

36、(或其授權(quán)人)負(fù)責(zé)審批公司部門主管以上職級（包括部門主管）員工的離職。4.5 員工必須在工作交接手續(xù)辦理完畢后方可離職，工作交接手續(xù)的辦理具體按關(guān)于進(jìn)一步明確工作移交管理規(guī)定的通知執(zhí)行。4.6 因個(gè)人原因或未經(jīng)公司批準(zhǔn)即擅自離職的，公司可根據(jù)勞動(dòng)合同或員XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0605頁碼：第 2 頁 共 3 頁員工離職管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0工聘用合同(內(nèi)部)的有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。4.7 員工離職手續(xù)辦理完畢后，由人力資源部負(fù)責(zé)給予辦理人事檔案和社會保險(xiǎn) 轉(zhuǎn)移手續(xù)。4.8 各項(xiàng)目公司員工離職手續(xù)由各項(xiàng)目公司自行辦理。5 相關(guān)/支持性文件5.1 人力

37、資源控制程序5.2 XX房產(chǎn)通字【2003】222 號關(guān)于進(jìn)一步明確工作移交管理規(guī)定的通知6 質(zhì)量記錄6.1 員工離職會簽表(GT/QR06-12)6.2 員工離職結(jié)算報(bào)告(GT/QR06-13)XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0605頁碼：第 3 頁 共 3 頁員工離職管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0員工離職管理工作流程員工本人向公司遞交辭職報(bào)告或不再續(xù)簽勞動(dòng)合同的報(bào)告人力資源部 人事管理員辦理逐級審批手續(xù)向員工解釋并與其溝通提議辭退各用人部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)人力資源部 和用人部門不同意辭職人力資源部同意辭職公司部門副經(jīng)理 職級以下人員公司總經(jīng)理審批向員工解釋并與

38、其溝通同意繼續(xù)留任不同意繼續(xù)留任公司部門副經(jīng)理職 級及以上人員公司董事長(或 其授權(quán)人)審批續(xù)簽勞動(dòng)合同或繼續(xù)工作員工本人與其工作部門辦理工作移交辦理離職會簽手續(xù)人力資源部辦理離職費(fèi)用結(jié)算人力資源部人事管理員離職費(fèi)用結(jié)算審核人力資源部經(jīng)理和員工本人離職費(fèi)用結(jié)算審總經(jīng)理、董事長(或其授權(quán)人)領(lǐng)取離職費(fèi)用員工本人辦理社會保險(xiǎn)和人事檔案轉(zhuǎn)移手續(xù)人力資源部人事管理員XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0901頁碼：第 1 頁 共 3 頁房價(jià)優(yōu)惠折扣管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 01 目的對房價(jià)優(yōu)惠額度及審批權(quán)限進(jìn)行管理，促進(jìn)房產(chǎn)品的銷售。2 適用范圍 適用于購房優(yōu)惠的審批過程。

39、3 職責(zé)3.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織擬定項(xiàng)目銷售購房優(yōu)惠政策、各級管理者的購房優(yōu)惠 審批權(quán)限方案及樓盤定價(jià)方案，并組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行評審。3.2 集團(tuán)公司董事長（或其授權(quán)人）負(fù)責(zé)各項(xiàng)目購房優(yōu)惠政策、各級管理者的購 房優(yōu)惠審批權(quán)限方案及樓盤定價(jià)方案的審定。3.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司總經(jīng)理（或其授權(quán)人）、集團(tuán)公司董事長（或其授權(quán) 人）負(fù)責(zé)相應(yīng)權(quán)限范圍內(nèi)的房價(jià)優(yōu)惠審批。4 工作程序4.1 項(xiàng)目開盤銷售前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織擬定項(xiàng)目銷售購房優(yōu)惠政策、房優(yōu)惠政 策、各級管理者的購房優(yōu)惠審批權(quán)限方案和樓盤定價(jià)方案（包括定價(jià)建 議及市調(diào)報(bào)告），并報(bào)集團(tuán)公司策劃部。4.2 策劃部負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部

40、門及營銷代理公司有關(guān)人員對其進(jìn)行 評審，根據(jù)評審意見修改后的方案報(bào)集團(tuán)公司董事長（或其授權(quán)人）審定。4.3 附“購房優(yōu)惠審批流程”圖。4.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)督促營銷代理公司必須嚴(yán)格按照有關(guān)購房優(yōu)惠政策的規(guī)定執(zhí) 行，不得向客戶許諾超過規(guī)定范圍的優(yōu)惠額度。4.5 對超過規(guī)定的優(yōu)惠額度的，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)督促營銷代理公司按照不同的審批 權(quán)限辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。4.5.1 購房優(yōu)惠額度在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批權(quán)限內(nèi)的，由營銷代理公司經(jīng)辦人員填寫購房優(yōu)惠審批單，經(jīng)項(xiàng)目銷售部經(jīng)理審核后，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。4.5.2 購房優(yōu)惠額度超過項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批權(quán)限的，由營銷代理公司經(jīng)辦人員填寫購房優(yōu)惠審批單，經(jīng)項(xiàng)目銷售部經(jīng)理簽署意見

41、、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)集團(tuán) 公司總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批。4.5.3 購房優(yōu)惠額度超過集團(tuán)公司總經(jīng)理審批權(quán)限的，由營銷代理公司經(jīng)辦人員 填寫購房優(yōu)惠審批單，經(jīng)項(xiàng)目銷售部經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署意見、集團(tuán)公司 總經(jīng)理審核后，報(bào)集團(tuán)公司董事長（或其授權(quán)人）審批。4.5.4 購房優(yōu)惠額度超過集團(tuán)公司董事長審批權(quán)限的，由營銷代理公司經(jīng)辦人員 填寫購房優(yōu)惠審批單，經(jīng)項(xiàng)目銷售經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署意見、集團(tuán)公司總XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0901頁碼：第 2 頁 共 3 頁房價(jià)優(yōu)惠折扣管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0經(jīng)理審核后，提請集團(tuán)公司董事會研究決定。4.6 集團(tuán)公司及各項(xiàng)

42、目公司員工購房優(yōu)惠管理具體按關(guān)于印發(fā)的通知有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7 所有的購房優(yōu)惠審批單都必須附入客戶的購房合同后存檔保存。4.8 若項(xiàng)目銷售過程中的購房優(yōu)惠政策發(fā)生調(diào)整，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整建 議，經(jīng)集團(tuán)公司策劃部審核、董事長（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目公司發(fā)文明 確，并督促營銷代理公司具體執(zhí)行。5 相關(guān)/支持性文件5.1 質(zhì)量記錄控制程序5.2 房屋銷售價(jià)格確定工作規(guī)程5.3 房屋銷售價(jià)格調(diào)整工作規(guī)程5.4 浙綠控股通字2003002 號關(guān)于印發(fā)的通知6 質(zhì)量記錄6.1 購房優(yōu)惠審批單（GT/QR09-03）XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD0901頁碼：第 3

43、 頁 共 3 頁房價(jià)優(yōu)惠折扣管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0購房優(yōu)惠折扣審批流程房價(jià)優(yōu)惠要求客戶優(yōu)惠政策范圍內(nèi)優(yōu)惠政策范圍外經(jīng)辦人填寫購房優(yōu)惠審批單項(xiàng)目銷售經(jīng)理審核項(xiàng)目銷售經(jīng)理意見項(xiàng)目銷售經(jīng)理項(xiàng)目總經(jīng)理意見項(xiàng)目銷售經(jīng)理項(xiàng)目總經(jīng)理意見按公司購房優(yōu)惠規(guī)定辦理項(xiàng)目總經(jīng)理審批項(xiàng)目總經(jīng)理審核集團(tuán)總經(jīng)理審核集團(tuán)總經(jīng)理審核集團(tuán)總經(jīng)理審批集團(tuán)董事長審批提請董事會 決定執(zhí)行審批單存入合同歸 檔 保 存XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD1001頁碼：第 1 頁 共 5 頁投訴處理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 01 目的1.1 確保顧客投訴得到及時(shí)、有效的處理，保障客戶得到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的權(quán)益。

44、1.2 收集、分析形成顧客投訴的原因并改進(jìn)工作質(zhì)量，提高產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)。2 適用范圍 適用于顧客投訴處理的全過程，以及顧客投訴資料的統(tǒng)計(jì)、分析、匯總、保存和管理。3 職責(zé)3.1 客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客投訴的受理、反饋、調(diào)查、分析及驗(yàn)證，并對顧客投訴 信息進(jìn)行匯總和分析，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供建議和反饋。3.2 總經(jīng)理是顧客投訴處理工作的第一責(zé)任人，授權(quán)公司客戶服務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對特 殊或重大顧客投訴作出決定或指令。3.3 涉及投訴內(nèi)容的責(zé)任單位（單位）是有關(guān)顧客投訴處理工作的直接責(zé)任人， 負(fù)責(zé)本單位或部門有關(guān)的投訴處理工作。4 工作程序4.1 投訴處理工作的整個(gè)流程，詳見投訴處理工作流程圖。4.2

45、 客戶服務(wù)部接到投訴后，須立即填寫投訴登記表，并同時(shí)填寫投訴信 息匯報(bào)表和投訴處理單進(jìn)行信息傳遞。4.3 向公司分管領(lǐng)導(dǎo)傳遞信息4.3.1 客戶服務(wù)部應(yīng)在接到投訴后半個(gè)工作日內(nèi)將投訴信息匯報(bào)表呈報(bào)公司 分管領(lǐng)導(dǎo)，以便公司分管領(lǐng)導(dǎo)在第一時(shí)間知曉投訴內(nèi)容。4.3.2 投訴信息匯報(bào)表供公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱知投訴信息。特殊情況需要對直接 責(zé)任人進(jìn)行事前提示和要求的，公司分管領(lǐng)導(dǎo)須在半個(gè)工作日內(nèi)作出明確批示， 并直接傳遞或責(zé)成客戶服務(wù)部立即轉(zhuǎn)送直接責(zé)任人。4.4 向直接責(zé)任人傳遞信息4.4.1 客戶服務(wù)部在接到投訴后，須及時(shí)進(jìn)行初步調(diào)查和分析，確定直接責(zé)任人， 并在半個(gè)工作日內(nèi)將投訴處理單發(fā)送給直接責(zé)任人。4

46、.4.2 直接責(zé)任人接收投訴處理單時(shí)須在投訴登記表上簽收。4.5 投訴調(diào)查及處理措施的確定4.5.1 直接責(zé)任人接收到投訴處理單后，須在一個(gè)工作日內(nèi)與客戶取得聯(lián)系 或直接趕到現(xiàn)場調(diào)查實(shí)際情況，或指定經(jīng)辦人與客戶取得聯(lián)系或直接趕到現(xiàn)場調(diào) 查實(shí)際情況。在情況調(diào)查階段不得向客戶作任何承諾。4.5.2 直接責(zé)任人或指定的經(jīng)辦人員在調(diào)查實(shí)際情況后，須立即進(jìn)行原因分析，XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD1001頁碼：第 2 頁 共 5 頁投訴處理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0確定處理措施，并將處理措施填入投訴處理單的相應(yīng)欄目內(nèi)。由直接責(zé)任人指定的經(jīng)辦人員制定的處理措施，須經(jīng)直接責(zé)任

47、人審簽意見。4.5.3 直接責(zé)任人須在接到投訴處理單三個(gè)工作日內(nèi)將已填寫處理措施的投 訴處理單反饋給客戶服務(wù)部，并留存一份復(fù)印件備查。4.5.4 客戶服務(wù)部在接到直接責(zé)任人反饋的投訴處理單后，須立即將投訴 處理單轉(zhuǎn)呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5.5 公司分管領(lǐng)導(dǎo)是投訴處理原則的把握者，在接到投訴處理單后，最遲 須在一個(gè)工作日內(nèi)出具審批意見填入投訴處理單，并直接或責(zé)成客戶服務(wù)部 傳遞給直接責(zé)任人。4.5.6 公司分管領(lǐng)導(dǎo)在超過規(guī)定期限未作批示的，應(yīng)視為已批準(zhǔn)由直接責(zé)任人全 權(quán)處理。4.6 對緊急、重大的投訴，客戶服務(wù)部除及時(shí)傳遞書面材料外，還應(yīng)以電訊等聯(lián) 絡(luò)方式，向分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人進(jìn)行信息通報(bào)和

48、催辦。4.7 所有涉及法律咨詢的事項(xiàng)，由客戶服務(wù)部統(tǒng)一向法律事務(wù)部或公司法律顧問 進(jìn)行法律咨詢。4.8 投訴處理措施的實(shí)施4.8.1 投訴處理措施經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示或超過規(guī)定期限未作批示的，直接責(zé)任 人須及時(shí)組織開展有關(guān)實(shí)施工作。 公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示需重新制定處理措施的，直接責(zé)任人須立即組織重新 制定處理措施，并按 4.4.2-4.4.4 項(xiàng)報(bào)批。 公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或基本同意處理措施并另有明確要求的，直接責(zé)任人 須立即組織實(shí)施。 公司分管領(lǐng)導(dǎo)超過兩個(gè)工作日未作批示的，應(yīng)視為已批準(zhǔn)由直接責(zé)任人 全權(quán)處理，直接責(zé)任人須及時(shí)與客戶協(xié)商處理措施，以免延誤時(shí)間造成客戶損失 或?qū)е驴蛻舾蟮牟粷M。4.8.2

49、 直接責(zé)任人或指定的經(jīng)辦人員在實(shí)施投訴處理措施時(shí)，應(yīng)與客戶取得聯(lián)絡(luò)， 向客戶陳述處理措施、商定具體實(shí)施時(shí)間以及邀請客戶監(jiān)督等。4.8.3 直接責(zé)任人或指定的經(jīng)辦人員在處理顧客投訴時(shí)，應(yīng)本著真誠、善意和實(shí) 事求是的原則，認(rèn)真履行職責(zé)。a）向客戶進(jìn)行溝通解釋應(yīng)耐心、細(xì)致，態(tài)度誠懇，對客戶的過激言行要給 予理解、包容，并努力取得客戶的諒解和認(rèn)同。b）若投訴處理涉及有關(guān)工程維修時(shí)，客戶服務(wù)部應(yīng)督促維修人員對維修現(xiàn)XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD1001頁碼：第 3 頁 共 5 頁投訴處理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 0場做好保護(hù)工作，以免損壞其它物品。維修的責(zé)任、流程及費(fèi)用等規(guī)

50、定具體按服務(wù)過程控制有關(guān)要求執(zhí)行。c）維修完畢后，客戶服務(wù)部須邀請客戶進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證。4.8.4 在投訴處理措施的實(shí)施過程中，客戶服務(wù)部須對整個(gè)處理過程進(jìn)行跟蹤和 督促。4.9 投訴處理的驗(yàn)證4.9.1 投訴處理完成后，客戶服務(wù)部應(yīng)對處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4.9.2 驗(yàn)證內(nèi)容主要有： a）處理措施的實(shí)施情況及處理措施的有效性； b）顧客對投訴處理的滿意度。4.9.3 客戶服務(wù)部在驗(yàn)證完畢后，須將驗(yàn)證情況記錄在投訴處理表相應(yīng)欄目 內(nèi)。4.10 投訴處理信息的利用4.10.1 客戶服務(wù)部應(yīng)整理、分析投訴處理結(jié)果，每月編制投訴統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告， 呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，并抄送總工程師辦公室、質(zhì)量管理部及其他有關(guān)部門

51、。4.10.2 投訴統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告供公司分管領(lǐng)導(dǎo)知曉投訴處理結(jié)果。若分管領(lǐng)導(dǎo)另 有批示的，客戶服務(wù)部須及時(shí)傳遞和督辦。4.10.3 在投訴處理結(jié)束并通過驗(yàn)證后，客戶服務(wù)部須將相關(guān)的投訴資料、記錄進(jìn) 行收集整理，妥善保管，以備核查。4.10.4 客戶服務(wù)部須對顧客投訴處理情況每年至少進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)和分析，編制年度投訴處理統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。報(bào)告送質(zhì)量管理部審核后，提交管理評審會議。4.11 外地項(xiàng)目公司投訴處理的管理4.11.1 客戶服務(wù)部應(yīng)指導(dǎo)、協(xié)助外地項(xiàng)目公司做好顧客投訴處理工作。對直接反 饋到集團(tuán)公司的顧客投訴，客戶服務(wù)部應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目公司溝通，并協(xié)助項(xiàng)目公司 予以妥善處理。4.2.3 對外地項(xiàng)目公司

52、受理的顧客投訴信息及相應(yīng)的投訴統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，客戶服 務(wù)部應(yīng)督促其每季度上報(bào)集團(tuán)公司備案。5 相關(guān)/支持性文件5.1 質(zhì)量記錄控制程序5.2 顧客溝通控制程序5.3 顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序5.4 數(shù)據(jù)分析控制程序XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD1001頁碼：第 4 頁 共 5 頁投訴處理工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/ 06 質(zhì)量記錄6.1 投訴登記表(GT/QR10-02)6.2 投訴處理單(GT/QR10-03)6.3 投訴信息匯報(bào)表(GT/QR10-04)XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD1001頁碼：第 5 頁 共 5 頁投訴處理工作規(guī)

53、程修改狀態(tài)：C/ 0投訴處理工作流程圖受理投訴信息客戶 客服 戶務(wù) 服填寫投訴登記表填寫并傳遞投訴處理單和部 務(wù)投訴信息匯報(bào)表部直接責(zé)任人簽收投訴處理單審閱投訴信息匯報(bào)表公司分管領(lǐng)導(dǎo)客聯(lián)絡(luò)客戶并調(diào)查實(shí)際情況傳遞投訴信息匯報(bào)表戶 直接服 責(zé)任務(wù) 指定原因分析并制訂處理措施部 經(jīng)辦人處理措施反饋客戶服務(wù)部客戶服處理措施轉(zhuǎn)報(bào)務(wù)第一規(guī)責(zé)定任期人限超未過批示部第一責(zé)任人處理措施審批直接責(zé)任或 指定經(jīng)辦人實(shí)施處理措施驗(yàn)證客戶服務(wù)部填報(bào)投訴處理結(jié)果匯報(bào)客戶服務(wù)部審閱投訴處理結(jié)果匯報(bào)第一責(zé)任人資料整理、保存客戶服務(wù)部XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD1101頁碼：第 1 頁 共 3

54、 頁工程變更工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/01 目的管理、控制設(shè)計(jì)變更，確保任何工程變更都進(jìn)行了必要的審批和信息傳遞。2 適用范圍 本規(guī)程適用于公司開發(fā)項(xiàng)目中有關(guān)工程變更的管理和控制。3 職責(zé)3.1 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)各類工程變更的最終確認(rèn)、信息傳遞和實(shí)施。3.2 工程成本管理部負(fù)責(zé)在杭項(xiàng)目相關(guān)工程變更的費(fèi)用核算。3.3 總工程師辦公室負(fù)責(zé)對變更金額超過 50 萬元的重大單項(xiàng)變更必要性進(jìn)行審 核。3.4 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及集團(tuán)公司董事長（或其授權(quán)人） 負(fù)責(zé)相應(yīng)權(quán)限內(nèi)的工程變更的審批。4 工作程序4.1 顧客要求的變更4.1.1 顧客要求的變更（不論是簽訂合同前還是簽訂合同

55、后）所發(fā)生的費(fèi)用（設(shè) 計(jì)費(fèi)和材料費(fèi)等）須由顧客自行承擔(dān)，由項(xiàng)目公司督促營銷代理公司向顧客做好 解釋工作。4.1.2 對顧客要求的變更，由項(xiàng)目公司督促營銷代理公司經(jīng)辦人員將顧客要求的 變更內(nèi)容以及顧客愿意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用的承諾填入合同評審表，并經(jīng)顧客確認(rèn) 后將合同評審表傳遞到項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)單位。必要時(shí)，在杭項(xiàng)目合同評 審表還需送集團(tuán)公司總工程師辦公室、法律事務(wù)部和工程成本管理部等相關(guān)部 門和單位會簽意見，最后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。4.1.3 各會簽部門在審簽意見時(shí)若不同意變更，必須詳細(xì)說明理由。項(xiàng)目工程部 若同意變更，須同時(shí)注明對設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單的時(shí)限要求。工程成本管理部主 要對工程變更所產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行

56、估算，以便項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人能在獲得充分信息的 情況下進(jìn)行審批。4.1.4 合同評審表經(jīng)會簽、審批后最終不同意更改的，由項(xiàng)目公司督促營銷 代理公司經(jīng)辦人員及時(shí)向顧客解釋說明并請求顧客諒解。4.1.5 合同評審表經(jīng)會簽、審批后最終同意更改的，項(xiàng)目工程部應(yīng)及時(shí)以工 作聯(lián)系單形式催促設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單。4.1.6 設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單后，項(xiàng)目工程部分管人員應(yīng)及時(shí)填寫工 程變更審批單，經(jīng)項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人對變更內(nèi)容的必要性進(jìn)行審核后（須于收 到設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單后的三個(gè)工作日內(nèi)完成），送工程成本管理部（如須確定材料XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD1101頁碼：第 2

57、頁 共 3 頁工程變更工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/0價(jià)格，應(yīng)先送材料設(shè)備部，由材料設(shè)備部在四個(gè)工作日內(nèi)完成材料詢價(jià)工作），由工程成本管理部在收到完整的材料價(jià)格信息后五個(gè)工作日內(nèi)完成變更費(fèi)用的 核算工作。4.1.7 經(jīng)工程成本管理部核簽的工程變更審批單，由項(xiàng)目工程部報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審 批，費(fèi)用由客戶支付。4.1.8 應(yīng)由顧客承擔(dān)的費(fèi)用，由項(xiàng)目工程部書面提供給營銷代理公司，并督促營 銷代理公司經(jīng)辦人員及時(shí)與顧客簽訂補(bǔ)充協(xié)議。4.1.9 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)收取相關(guān)變更費(fèi)用，并在合同評審表相應(yīng)欄 目內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)。4.1.10 經(jīng)批準(zhǔn)的顧客變更，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人督促營銷代理公司根據(jù)工程進(jìn)度對變更 落實(shí)情況及時(shí)進(jìn)行實(shí)地

58、驗(yàn)證，并在合同評審表上的相應(yīng)欄目內(nèi)確認(rèn)。4.2 公司要求的變更4.2.1 公司高層領(lǐng)導(dǎo)要求的變更 公司高層領(lǐng)導(dǎo)要求的工程變更，由項(xiàng)目工程部統(tǒng)一向設(shè)計(jì)單位發(fā)工作 聯(lián)系單要求更改，并須催促設(shè)計(jì)單位及時(shí)出具設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單。 工程成本管理部負(fù)責(zé)變更費(fèi)用的核算，具體流程同 4.1.6 條。 經(jīng)工程成本管理部核簽的工程變更審批單，由項(xiàng)目工程部報(bào)相應(yīng)權(quán)限 人員進(jìn)行審批，其中 1 萬元及以下的變更由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人審批，1 萬元以下、5 萬元及以下的變更由項(xiàng)目公司分管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，5 萬元以上、50 萬元及以下 的變更由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，50 萬元以上的重大單項(xiàng)變更由集團(tuán)公司總工程師辦 公室審核、董事長（或其授

59、權(quán)人）審批。 若涉及面積變更的，應(yīng)由項(xiàng)目公司委托測繪部門重新測繪，具體按服 務(wù)過程控制程序4.1.7 條執(zhí)行。 項(xiàng)目工程部應(yīng)及時(shí)將工程變更信息書面反饋給營銷代理公司，并協(xié)助營 銷代理公司統(tǒng)計(jì)已發(fā)生變更部分的已售房屋（指使用功能、戶型布局、立面或面 積發(fā)生變更的房屋），同時(shí)督促其及時(shí)書面通知顧客協(xié)商合同變更或簽署補(bǔ)充協(xié) 議。對面積變更的未售房屋，應(yīng)督促營銷代理公司重新調(diào)整預(yù)售面積。4.2.2 項(xiàng)目工程部要求的變更 項(xiàng)目工程部、施工單位、監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不合理并要求變更，統(tǒng)一由 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)向設(shè)計(jì)單位發(fā)工作聯(lián)系單予以確認(rèn)。 工程變更審批及信息傳遞流程同 - 條。4.3 設(shè)計(jì)單位要求的調(diào)整XX房地

60、產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD1101頁碼：第 3 頁 共 3 頁工程變更工作規(guī)程修改狀態(tài)：C/04.3.1 公司原則上不允許設(shè)計(jì)單位擅自調(diào)整已經(jīng)確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙，但因技術(shù)方面的考慮確需對原設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，設(shè)計(jì)單位可出具設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單。4.3.2 項(xiàng)目工程部須對照原設(shè)計(jì)圖紙對設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單進(jìn)行 認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)對原房屋的使用功能、戶型布局、立面或面積產(chǎn)生影響的，須立 即向營銷代理公司傳遞書面的變更信息，并協(xié)助營銷代理公司統(tǒng)計(jì)發(fā)生變更部分 的已售房屋，督促其及時(shí)書面通知顧客協(xié)商合同變更或簽署補(bǔ)充協(xié)議。對面積變 更的未售房屋，應(yīng)督促營銷代理公司重新調(diào)整預(yù)售面積。4