安全風險分級管控和隱患排查治理管理制度匯編

1、 項目部安全風險分級控制與隱患排查管理管理制度第一章總則第一條為進一步實現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)管理目標，根據(jù)國家安全生產(chǎn)政策及相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、法規(guī)及上級公司規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，項目部，充分體現(xiàn)預(yù)防為主、綜合管理的思想。該制度是為了實現(xiàn)對風險的超前預(yù)控，不斷排查和消除安全隱患而專門制定的。第二條安全隱患與安全風險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)章和安全生產(chǎn)管理制度的行為。或其他因素對生產(chǎn)經(jīng)營活動的違反。可能導(dǎo)致不安全事件或事故的危險狀態(tài)、人員的不安全行為和管理缺陷，如不及時采取措施，將導(dǎo)致事故的發(fā)生；安全風險是指事故的發(fā)生。它是一種可能性

2、和可能的損失相結(jié)合，通過評價方法在不同層次上進行管理和控制，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中的風險降低到可以承受的水平。第三條 各分包單位要堅持不懈地把安全隱患排查治理和風險預(yù)控作為安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作，建立健全安全隱患排查管理、風險預(yù)控、檔案監(jiān)控等制度。等 危害排查治理、風險預(yù)控、監(jiān)控責任制。第四條實施安全隱患分級管理和風險預(yù)控，定期檢查治理。對安全隱患和風險進行分類分級，制定措施，落實責任，限期整改或預(yù)控，使隱患整改和風險預(yù)控落到實處。五種方式：“責任、措施、資金、時間、計劃”。第五條實施安全隱患和風險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風險預(yù)控工作機制，對隱患排查、備案、評價、整改、整改等工作實施閉環(huán)管

3、理。驗收，實施重大安全隱患掛牌監(jiān)督跟蹤。治理，逐項銷售系統(tǒng)；實施危害識別、風險評估、分類、職責分工、監(jiān)測、預(yù)警和預(yù)測系統(tǒng)。第六條新開工項目、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投資或者安全生產(chǎn)環(huán)境，不得在未進行風險評估和隱患排查或者對風險隱患采取有效管控措施的情況下進行風險作業(yè)和施工。已經(jīng)改變 。第七條安全隱患治理應(yīng)當堅持“及時有效、應(yīng)急后優(yōu)先、重點突出、安全后生產(chǎn)”的原則。安全不生產(chǎn)，安全風險不掌握不生產(chǎn)。第二章 安全隱患排查治理與風險預(yù)控職責第八條項目部及其分包單位負責安全隱患排查治理和風險預(yù)控管理工作。第九條項目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預(yù)控管理的第一責任人；生產(chǎn)副經(jīng)理負責安全隱患排查管理

4、和風險預(yù)控的管理過程；項目總工程師負責管理過程。對已識別的安全隱患進行審核，確定安全隱患等級，承擔安全隱患排查管理和風險預(yù)控管理的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責任；安全員負責安全隱患排查管理和風險預(yù)控管理的監(jiān)督管理。第十條項目名稱營業(yè)網(wǎng)點負責其所負責業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的安全隱患排查管理和風險預(yù)控管理工作；安全員負責安全隱患管理和風險預(yù)控管理的監(jiān)督檢查和備案。第十一條各分包單位的主要負責人是安全隱患排查管理和風險預(yù)控管理的第一責任人；安全員負責安全隱患排查管理的監(jiān)督檢查、審查和風險管理工作；人員（班長、組長）負責周邊安全隱患排查管理和風險預(yù)控管理，負責組織制定周邊安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，并負責周邊高級別風險的管理；

5、 .分包單位總工程師負責組織對已識別的安全隱患和已識別風險進行審核分級，確定治理措施，并將審核結(jié)果落實到各責任人；安全員檢查安全隱患和風險識別及其治理，負責監(jiān)督管理；負責安全隱患排查管理和風險預(yù)控管理的監(jiān)督、備案、分析和報告工作；分包單位負責人全面負責團隊的安全隱患排查管理和風險預(yù)控管理；分包單位技術(shù)負責人負責分包單位安全隱患檢查管理的技術(shù)管理工作，負責制定安全技術(shù)整改措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施；班組長，對班組生產(chǎn)場所存在的安全隱患的排查治理和風險預(yù)控直接負責；員工個人直接負責工作場所安全隱患的調(diào)查、治理和風險預(yù)控。第十一條項目部和各分包單位應(yīng)當保證安全隱患排查控制和風險預(yù)控所需資金，安全費

6、用應(yīng)當優(yōu)先用于安全隱患治理和風險控制。第十二條分包單位應(yīng)當與承租人就生產(chǎn)經(jīng)營項目、場地、設(shè)備簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患和風險預(yù)排查管理的管理職責。 -控制。項目部負責對承包、租賃單位的安全隱患排查治理和風險預(yù)控工作進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。第 3 章故障排除和治理第一節(jié) 隱患分類第十三條根據(jù)隱患的危害程度和整改難易程度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般安全風險：指整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立即整改消除的隱患。重大安全隱患：是指危害性大、整改難度大，應(yīng)當全部或部分關(guān)閉，經(jīng)過一定時期的整改治理后能夠消除的安全隱患，或者難以消除的隱患。項目部由于外部因素。第十四條對已查明的安全

7、隱患、一般安全隱患和重大安全隱患，應(yīng)當及時清理，確定隱患治理責任人。按安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按解決難易程度分為A、B、C、D四個等級。A級：難度很大，項目部無法解決，安全隱患必須由公司或當?shù)卣块T協(xié)調(diào)解決。B級：難度較高，項目部無法解決企業(yè)必須解決的安全隱患。C級：難度很大，分包單位無法解決，安全隱患必須由項目部解決。D類：可以由團隊和項目部安全部門自行解決的安全隱患。第十五條 對安全隱患應(yīng)當及時進行梳理分類，總結(jié)分析。從生產(chǎn)（管理）部門和專業(yè)的角度對安全隱患進行分類。施工安全隱患分類：管理、邊、洞口、機電、腳手架、消防、操作平臺等安全隱患分類由各分包單位確定。第

8、二節(jié) 安全隱患排查治理措施第十六條安全隱患排查分為分包單位、班組、職能部門、項目部四個層次。事故隱患排查流程圖班組排查職能科室項目職能部門排查項目部排查項目部技術(shù)評審定級項目經(jīng)理確認ABC級事故隱患上報公司公司安全、行保部排查事故隱患管理流程圖事故隱患檔案一般事故隱患中的A級一般事故隱患中的B級一般事故隱患中的C、D級重大事故隱患治理的時限和要求，應(yīng)急預(yù)案治理目標和任務(wù)，采取的方法與措施進行整改落實項目部制定整改計劃和方案項目部組織驗收，合格與不合格隱患整改復(fù)查銷檔第十七條各分包單位應(yīng)當結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)境、管理等方面編制隱患排查表，避免隱患排查治理過程中出現(xiàn)人為失誤。第十八條項

9、目部每月檢查兩次安全隱患；項目部各營業(yè)網(wǎng)點每周檢查一次安全隱患，檢查治理情況；分包單位每天進行兩次安全風險排查，并將排查治理情況報項目安全部備查。第十九條嚴重違法、習慣性違法和反復(fù)出現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)當作為安全隱患一并查處。第二十條任何單位和個人在任何時候發(fā)現(xiàn)安全隱患，都有權(quán)利、責任和義務(wù)向項目部安全部門報告。第二十一條分包商對每周和每天發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須堅持“誰負責、誰管、誰接受、誰負責”的原則，確定責任人、隱患等級、管控。措施，登記和報告項目安全部。第二十二條班組發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須當班整改消除，并記錄在案。對值班不能解決的安全隱患，要及時向項目部安全保衛(wèi)部門報告，制定具體措施，在確保安全

10、的前提下組織生產(chǎn)。第二十三條對C級和D級一般安全隱患，單位應(yīng)當按照“五個落實”的要求，制定整改方案和整改計劃，即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改措施。整改期限，落實整改責任，落實整改資金。計劃、責令立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建立檔案編號，由整改負責人負責監(jiān)督檢查和整改驗收。驗收合格后，報項目部主要負責人審核簽字，項目出售。定期和不定期檢查情況。第二十四條項目部各專業(yè)部門、辦公室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查管理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按有關(guān)要求進行掛牌跟蹤，并由專人監(jiān)督實施。 A級隱患上報公司，并按公司要求整改； B級隱患由公司副總經(jīng)理、總工

11、程師落實，并指定整改負責人。經(jīng)有關(guān)部門批準確定，按照“五項落實”進行整改，即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改期限、落實整改責任、落實整改資金。 .報公司相關(guān)部門組織驗收。開展隱患閉環(huán)銷售，安全部門組織開展B級隱患排查治理整改驗收； C級隱患由項目經(jīng)理落實，項目部指定各職能部門整改負責人； D級隱患由各分包單位分包單位負責落實整改。第二十五條項目部和各分包單位應(yīng)當將安全隱患排查管理納入施工管理責任，并根據(jù)安全隱患管理要求，各分包單位負責人對相關(guān)隱患負責危險管理措施和實施工作。第二十六條重大安全隱患整改工作，公司有關(guān)部門應(yīng)當組織項目部相關(guān)負責人制定并實施安全隱患治理計劃。重大安全隱患管理計劃

12、應(yīng)當包括以下內(nèi)容：（一）治理目標和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）資金、物資的落實；（四）負責治理的部門和人員；（五）治理期限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十七條公司對重大安全隱患掛牌處置進行監(jiān)督，項目部牽頭實施。重大安全隱患整改完成后，由相關(guān)專業(yè)部門組織驗收和銷售。公司安全部對安全隱患排查治理情況進行監(jiān)督復(fù)查。第二十八條重大安全隱患治理完成后，項目部和各分包單位應(yīng)當對管理情況進行評估，編制評估報告，并將評估報告報公司相關(guān)部門和安全部門。第二十九條對自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故和災(zāi)害的隱患，應(yīng)當及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。收到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)布預(yù)警通知；當自

13、然災(zāi)害可能危及人員安全時，項目部立即啟動應(yīng)急預(yù)案，及時向公司相關(guān)部門報告。第三十條在安全隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患消除前或消除過程中不能保證安全的，應(yīng)將作業(yè)人員撤離危險區(qū)域，疏散其他可能危及生命的人員，設(shè)置警示標志，暫?；驎和Ｊ┕ぁ?;生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備應(yīng)當制定并實施相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第五章信息報告第三十一條各相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點和分包商應(yīng)當及時向項目部安全部門報告發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患。重大安全隱患報告應(yīng)當包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其成因；（二）隱患危害程度和整改難度分析；（三）隱患治理初步方案。第三十二條項目部各分包單位、各營業(yè)網(wǎng)點識別出的重大安全隱

14、患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，當日匯總報告項目部安保部門。 ;各分包單位和專業(yè)分包單位，發(fā)現(xiàn)甲、乙、丙級安全風險的重大安全隱患和一般安全隱患，應(yīng)及時向項目部安全部門匯總；排查確定的B級隱患和A、B級隱患和重大安全隱患，當日由項目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長負責。必須每天在整改完成前報告安全隱患，直至安全隱患整改完成。第三十三條每周、每月、每季度對本單位安全隱患排查管理情況進行統(tǒng)計分析，并于次日前上報項目部。報項目部主要負責人簽字。第三十四條項目部成立安全隱患排查評價小組，負責每月對各分包單位報告的重大安全隱患和A級、B級隱患進行終審定級。 A級所列隱患必須由公司協(xié)調(diào)解決的，公司應(yīng)向項目部提交

15、書面隱患整改通知書，并附正式文件。風險預(yù)控管理各分包單位應(yīng)建立健全安全風險預(yù)控管理制度，從“人、機、環(huán)境、管理”四個方面全面識別本單位建設(shè)和生產(chǎn)活動中的各種危險源，明確可能存在的風險和風險。危險引起的風險。因此，對危險源進行分類、分類、監(jiān)控、預(yù)警和控制，以防止事故發(fā)生。1. 危害識別和風險評估各分包單位應(yīng)當組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的識別和風險評估，確保：1、危害識別前應(yīng)進行相關(guān)知識培訓(xùn)；2. 標識圍護涵蓋所有施工活動和區(qū)域；3、風險評估采用LEC評估方法，從發(fā)生事故的可能性（L值）、暴露于危險環(huán)境的頻率（E值）、事故后果（C值），確定D值是危險程度，D如果值大于160，則為高風險

16、，責任人為分生產(chǎn)管理負責人。如果D值在70160之間，屬于中等風險，責任人為職能部門負責人。如果 D 值小于 70，則屬于低級風險。 .4、每季度，項目部和分包商將根據(jù)下一季度的生產(chǎn)計劃，從“人、機、環(huán)境、管理”四個方面進行危害識別、風險評估，制定風險預(yù)控措施，項目部編制風險預(yù)控手冊，分包單位編制風險預(yù)控詳細清單，各崗位、工種編制風險預(yù)控卡，職能營業(yè)網(wǎng)點管控風險預(yù)控。 -控制手冊，每個崗位和工種持有風險預(yù)控卡。5、職能部門每月對分項目和分包項目重新識別危險源和風險評估，分包商對工作場所重新識別危險源和風險評估并更新明細表風險預(yù)控。6、各生產(chǎn)組每班召開一次課前演講（教育）會，組織員工在課前和作業(yè)

17、前對危害進行識別和評估，采取措施消除風險，并及時報告重大風險。7、每當有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須進行危害識別和風險評估。8、項目部各分包單位組織相關(guān)專業(yè)，組長定期或不定期對風險預(yù)控手冊進行修訂完善。2. 危害監(jiān)測項目部各分包單位應(yīng)采取措施，對危險源進行監(jiān)測，確定其是否受控。并確保：1.適當?shù)奈：ΡO(jiān)測方法和風險管理程序的澄清；2、定期檢查危害監(jiān)測設(shè)備（如確有必要），確保靈敏度和可靠性；3、危害監(jiān)測信息傳遞順暢及時，相關(guān)信息可及時錄入管理賬戶。三、風險提示項目部各分包單位應(yīng)采取措施，對危險源產(chǎn)生的風險進行預(yù)警，以便項目管理人員和負責人及時了解并采取措施加以控制。（一）針對不同

18、等級、不同類別的危險源、不同程度的風險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完善的信息流通渠道（微信、QQ群），使預(yù)警信息能夠順利、及時地傳遞。4、風險控制項目部各分包單位應(yīng)落實政府有關(guān)法律、法規(guī)和制度對風險管理的要求，建立風險控制程序，有效控制風險。（一）危害源及其風險控制遵循消除、預(yù)防、弱化、隔離、聯(lián)動、反思、警示的原則；（二）危害識別、風險評估、制定風險管理標準和措施、消除隱患、評價控制效果等環(huán)節(jié)符合建設(shè)生產(chǎn)運行模式；（三）年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃應(yīng)在上年度、季度、月度風險評估報告的基礎(chǔ)上制定，并充分考慮當年、季度、月度計劃實施過程中可能存在的風險；（四）編制操作規(guī)程、安全技術(shù)措施預(yù)案與方案、應(yīng)急預(yù)案等專項安全技術(shù)措施，有效控制危險源。（五）在高風險區(qū)域作業(yè)時，必須制定專門的安全措施，明確安全施工管控程序。五、信息與交流項目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序，確保員工及相關(guān)方能夠及時獲取風險預(yù)控管理信息，并能相互溝通、告知（微信、QQ群）。單位應(yīng)確保：（一）員工參與風險預(yù)控的管理、制定和