IT供應(yīng)商管理辦法(適合中大型組織)

1、IT供應(yīng)商管理辦法使用說明：本模板中“組織”可替換為使用人所在的組織名稱，IT部門統(tǒng)稱為“信息技術(shù)部”。第一章總則第一條為實現(xiàn)對供應(yīng)商的有效管理，保障采購戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，提升企業(yè)對外部資源的獲取和整合能力，提高供應(yīng)鏈運作效率和服務(wù)水平，持續(xù)降低采購總成本，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合組織實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法所稱的供應(yīng)商是指已經(jīng)或有可能通過組織的采購行為（以合同方式有償獲得物資和服務(wù)的行為，包括購買、委托、外包和租賃等）為組織提供物資或服務(wù)（以下統(tǒng)稱為“產(chǎn)品”）等資源的企業(yè)或機構(gòu)。合作開發(fā)類、代收費類的合作企業(yè)或機構(gòu)，不屬于本辦法所指的供應(yīng)商范圍。第三條本辦法所稱的IT供應(yīng)商（以

2、下統(tǒng)稱為“供應(yīng)商”管理是指對與組織信息技術(shù)部發(fā)生合作的各類供應(yīng)商實施的綜合性管理，具體包括供應(yīng)商分類管理、目錄管理、合同管理、人員管理、服務(wù)管理、安全保密管理、績效管理和基礎(chǔ)管理。第四條本辦法適用于組織信息技術(shù)部。第五條供應(yīng)商管理工作應(yīng)遵循如下原則：（一）嚴格遵守國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度。（二）公開、公平、公正和誠實信用。（三）保障供應(yīng)的安全、及時和可持續(xù)性，提高運作效率，降低運作成本。（四）貫徹雙方合作共贏，促進供應(yīng)鏈持續(xù)發(fā)展。（五）遵守廉潔從業(yè)規(guī)定，防范商業(yè)賄賂和不正當交易行為的發(fā)生。第二章供應(yīng)商分類管理第六條從供應(yīng)商為信息技術(shù)部提供服務(wù)的類型和內(nèi)容等方面考慮，可以將供應(yīng)商分為IT維保

3、服務(wù)供應(yīng)商、IT設(shè)備供應(yīng)商、IT系統(tǒng)供應(yīng)商三類：（一）IT維保服務(wù)供應(yīng)商維保服務(wù)供應(yīng)商是指與組織簽訂IT維保服務(wù)合同，為組織提供IT軟硬件設(shè)備維修保障服務(wù)的供應(yīng)商。（二）IT設(shè)備供應(yīng)商設(shè)備供應(yīng)商是指與組織簽訂IT軟硬件設(shè)備采購合同，為組織提供IT軟硬件設(shè)備的供應(yīng)商。（三）IT系統(tǒng)供應(yīng)商系統(tǒng)供應(yīng)商是指與組織簽訂IT系統(tǒng)建設(shè)合同，為組織建設(shè)IT系統(tǒng)的供應(yīng)商。第三章供應(yīng)商目錄管理第七條建立完善的供應(yīng)商目錄是供應(yīng)商管理的重要環(huán)節(jié)。組織信息技術(shù)部應(yīng)該根據(jù)所采購的商品和業(yè)務(wù)的特點、重要性等制定相應(yīng)的鑒定內(nèi)容和評價標準，以此標準來衡量供應(yīng)商，建立供應(yīng)商目錄。第八條供應(yīng)商主管負責根據(jù)所采購服務(wù)或者設(shè)備的特點、

4、重要性等建立供應(yīng)商目錄。供應(yīng)商主管負責對現(xiàn)有供應(yīng)商建立目錄，實施初步統(tǒng)計分類。第九條根據(jù)每年的績效考核結(jié)果，供應(yīng)商主管負責向采購部提出建議，對供應(yīng)商目錄進行必要的修正。第四章供應(yīng)商合同管理第十條供應(yīng)商合同管理遵循以下基本原則：（一）合同主管要嚴格按照組織標準的合同模板以及合同審批流程與供應(yīng)商簽訂合同。（二）合同簽訂完成后的一周內(nèi)，合同主管負責收集打印版合同并提交綜合管理辦公室檔案資料管理員處按分類存檔并做好移交登記，合同主管可保留合同復印件作為日后項目驗收或者階段性財務(wù)付款的依據(jù)。（三）若需要合同原件，合同主管負責向綜合管理辦公室提出申請，在得到檔案資料管理員允許后方可取得合同原件，待使用完成

5、后將原件及時歸還綜合管理辦公室重新歸檔。第五章供應(yīng)商人員管理第一條對于IT維保服務(wù)供應(yīng)商和IT系統(tǒng)供應(yīng)商，系統(tǒng)維護主管和項目經(jīng)理應(yīng)要求供應(yīng)商按照服務(wù)合同約定或者項目需求成立專門的服務(wù)團隊，團隊中的人員配備（數(shù)量、技術(shù)能力、資質(zhì)）要滿足IT維保服務(wù)和系統(tǒng)建設(shè)的要求，團隊要有清晰的組織架構(gòu)并要求分工明確，團隊的人力資源以及技術(shù)能力的配備應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)維護工作和項目建設(shè)的實際需求具備動態(tài)的優(yōu)化調(diào)整機制。第十二條對于IT維保服務(wù)供應(yīng)商和IT系統(tǒng)供應(yīng)商，系統(tǒng)維護主管和項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)合同約定，對于參與維保服務(wù)的供應(yīng)商，從技術(shù)能力、資格認證、溝通能力、工作經(jīng)驗等方面進行職業(yè)能力測試，只有通過測試的供應(yīng)商才能參與

6、IT維保服務(wù)和IT項目的建設(shè)。對于提供專人駐場服務(wù)的供應(yīng)商，要杜絕發(fā)生駐場人員兼職情況，確保服務(wù)質(zhì)量。第十三條對于IT設(shè)備供應(yīng)商，在設(shè)備到貨階段，設(shè)備接貨和驗收人員應(yīng)按嚴格按照附件一組織信息技術(shù)部機房管理制度做好登記，尤其是設(shè)備開箱驗貨階段，要明確并登記好設(shè)備原廠、代理商、貨運商三方人員身份信息。第十四條對于任何因工作需要出入機房的供應(yīng)商，機房管理員應(yīng)嚴格按照附件一組織信息技術(shù)部機房管理制度的相關(guān)安全規(guī)定，要求供應(yīng)商在機房的任何操作需確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和在場人員的人身安全，如發(fā)生此類安全事故，由供應(yīng)商承擔相應(yīng)責任。第十五條對于所有供應(yīng)商，必須嚴格遵循附件二組織信息技術(shù)部供應(yīng)商日常管理制度；對于所

7、有在組織提供駐場服務(wù)和項目建設(shè)的供應(yīng)商，同時還要遵循附件三組織信息技術(shù)部供應(yīng)商考勤制度。第六章供應(yīng)商服務(wù)管理第十六條對于IT維保服務(wù)供應(yīng)商，系統(tǒng)維護人員依據(jù)合同條款，在合同簽訂后一周內(nèi)，要求供應(yīng)商明確服務(wù)內(nèi)容并建立完整的工作計劃（含服務(wù)流程和應(yīng)急預(yù)案），以書面形式提交系統(tǒng)維護人員和中心領(lǐng)導審核通過后嚴格按計劃執(zhí)行維保服務(wù)。第十七條對于IT維保服務(wù)供應(yīng)商，需嚴格按照合同條款建立設(shè)備本地備件庫，對于影響系統(tǒng)整機性能的關(guān)鍵設(shè)備，備件庫需設(shè)在XXX庫房。備品、備件要保證原廠正品，系統(tǒng)維護人員要按季度進行備件庫的檢查并作出詳細匯總記錄，作為供應(yīng)商考核評價的依據(jù)。第十八條對于IT維保服務(wù)供應(yīng)商，系統(tǒng)維護人

8、員需依據(jù)合同條款，要求供應(yīng)商在服務(wù)期內(nèi)對系統(tǒng)軟硬件的改造、升級、割接等操作提供技術(shù)支持，在保證業(yè)務(wù)連續(xù)性方面和系統(tǒng)安全方面提供維護支撐，在重大節(jié)日、重大事件、系統(tǒng)上線等特殊時期，要求提供不間斷的服務(wù)保障。第十九條對于提供長期駐場服務(wù)的IT維保服務(wù)供應(yīng)商，要全面理解維護內(nèi)容和目標的基礎(chǔ)上融入系統(tǒng)維護體系，能利用IT監(jiān)控手段，完善系統(tǒng)日常檢查工作，能熟練處理IT網(wǎng)管系統(tǒng)的告警工單，系統(tǒng)維護人員對告警工單的處理及時率和處理結(jié)果進行審查。第二十條對于提供長期駐場服務(wù)的IT維保服務(wù)供應(yīng)商，要求具備跨平臺，多設(shè)備，多專業(yè)的綜合服務(wù)能力，系統(tǒng)維護人員可以建立供應(yīng)商人員信息和技術(shù)能力分布表，促進供應(yīng)商服務(wù)能力

9、培養(yǎng)。第二十一條對于IT維保服務(wù)供應(yīng)商，供應(yīng)商對系統(tǒng)維護人員在服務(wù)實施中出現(xiàn)的疑問或咨詢要予以解答，在服務(wù)過程中有義務(wù)對系統(tǒng)維護人員做必要的技術(shù)指導和能力培訓。第二十二條對于IT維保服務(wù)供應(yīng)商，在服務(wù)過程中由于供應(yīng)商原因?qū)е孪到y(tǒng)軟硬件損壞，由供應(yīng)商負責修復解決并給出問題處理報告。第二十三條系統(tǒng)維護人員應(yīng)指導IT維保服務(wù)供應(yīng)商對IT內(nèi)控的檢查方法以及內(nèi)控文檔的編寫規(guī)范做一定的理解，并要求供應(yīng)商在服務(wù)過程中產(chǎn)生的系統(tǒng)檢查、故障處理、系統(tǒng)變更等文檔，要嚴格遵循IT內(nèi)控的規(guī)范編寫，并實時提交給系統(tǒng)維護人員處審核并存檔，系統(tǒng)維護人員按季度匯總整理作為供應(yīng)商考核評價的依據(jù)。第二十四條對于IT系統(tǒng)供應(yīng)商，要

10、求參與項目建設(shè)的供應(yīng)商組織架構(gòu)和人員職責分工要已書面的形式明確提交給項目經(jīng)理，由于人員配置和管理的原因?qū)е马椖拷ㄔO(shè)出現(xiàn)問題，項目經(jīng)理可以按供應(yīng)商績效考核辦法處理。第二十五條對于IT系統(tǒng)供應(yīng)商,項目經(jīng)理依據(jù)項目建設(shè)方案和建設(shè)進度,要求供應(yīng)商在項目計劃、測試管理、軟件版本管理、系統(tǒng)割接方案、應(yīng)用軟件開發(fā)、應(yīng)用軟件測試、應(yīng)用軟件功能發(fā)布、應(yīng)用軟件配置、BUG修復及時率、數(shù)據(jù)移植、應(yīng)用軟件對項目規(guī)范的符合度等各個環(huán)節(jié)都達到項目建設(shè)目標。第二十六條對于IT維保服務(wù)供應(yīng)商和IT系統(tǒng)供應(yīng)商。系統(tǒng)維護人員和項目經(jīng)理需建立知識庫制度，實時收集自身和供應(yīng)商維護案例，積累雙方的維護經(jīng)驗，及時歸納到維護知識庫，使服務(wù)

11、質(zhì)量轉(zhuǎn)化成維護能力上的提升。第二十七條對于IT設(shè)備供應(yīng)商，項目經(jīng)理以及設(shè)備接貨和驗收人需要求供應(yīng)商提供詳細的設(shè)備到貨清單，在設(shè)備原廠商、設(shè)備供貨方、設(shè)備運輸方均在場的情況下，進行開箱驗貨，簽署四方確認的設(shè)備到貨驗收報告。第二十八條對于IT設(shè)備供應(yīng)商，項目經(jīng)理應(yīng)明確其設(shè)備的安裝服務(wù)以及安裝計劃，如果采購了安裝服務(wù)，供應(yīng)商需按照服務(wù)內(nèi)容以及項目經(jīng)理的需求提供設(shè)備安裝服務(wù)，并對安裝過程中產(chǎn)生的任何設(shè)備故障負責，安裝完成后需給項目經(jīng)理提交詳細的設(shè)備安裝記錄，注意機房現(xiàn)場的人身安全以及環(huán)境清潔。第二十九條對于IT設(shè)備供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)在設(shè)備投入使用后一周內(nèi)開具該設(shè)備的全額發(fā)票給項目經(jīng)理，作為財務(wù)掛賬流程的

12、依據(jù)。第三十條對于IT維保服務(wù)供應(yīng)商和IT系統(tǒng)供應(yīng)商，要提高自身服務(wù)意識、加強主觀能動性，積極主動的按照合同約定完成IT維護和項目建設(shè)工作，系統(tǒng)維護人員和項目經(jīng)理可以依據(jù)供應(yīng)商績效考核評估的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行考核。第三十一條對于IT維保服務(wù)供應(yīng)商和IT系統(tǒng)供應(yīng)商，系統(tǒng)維護人員和項目經(jīng)理要建立例會制度，例會中可以總結(jié)前階段工作情況，制定下階段工作計劃，探討IT維護技術(shù)、共享IT維護經(jīng)驗、梳理項目建設(shè)進度和計劃以及項目建設(shè)遇到的問題等，系統(tǒng)維護人員和項目經(jīng)理定期形成完整詳細、有參考價值的會議紀要或者項目工作通報。第七章供應(yīng)商安全保密管理第三十二條根據(jù)組織保密工作管理辦法（暫行）的規(guī)定，供應(yīng)商在合作的前、

13、中、后，都必須嚴格遵守保密管理規(guī)定。第三十三條合作前，供應(yīng)商應(yīng)對組織信息技術(shù)部提供的任何涉及行業(yè)機密、企業(yè)機密的信息做到嚴格保密，不得在未經(jīng)組織信息技術(shù)部確認的情況下，將組織的資料用于其它用途。第三十四條確定合作后，供應(yīng)商應(yīng)簽署相關(guān)的保密協(xié)議，嚴格按照保密協(xié)議的要求開展工作。具體保密協(xié)議內(nèi)容參見附件四組織信息技術(shù)部供應(yīng)商安全保密協(xié)議。第三十五條合作過程中，供應(yīng)商與組織的各項成果資料和合作流程也必須嚴格保密。（一）成果資料包括以文字、數(shù)據(jù)、符號、圖形、圖像、聲音等方式記載的紙介質(zhì)、磁介質(zhì)、光盤等各類物品。磁介質(zhì)載體包括計算機硬盤、u盤和錄音帶、錄像帶等。（二）合作流程是指供應(yīng)商與組織在項目合作過

14、程中建立的常態(tài)化的、科學化的合作規(guī)范和途徑，包含了從項目啟動直到項目付款完結(jié)的全流程。具體合作流程可參照組織IT項目管理辦法第三十六條紙質(zhì)成果資料的收發(fā)應(yīng)當履行清點、登記、編號、簽收等手續(xù)。第三十七條采用現(xiàn)代通信及計算機網(wǎng)絡(luò)傳遞成果資料時，應(yīng)注意計算機安全，防止因病毒、木馬侵入而造成的資料損毀和丟失。第三十八條閱讀和使用相關(guān)成果資料應(yīng)當在符合保密要求的辦公場所進行；確需在辦公場所以外閱讀和使用成果資料的，應(yīng)當遵守有關(guān)保密規(guī)定。第三十九條未經(jīng)組織信息技術(shù)部允許，供應(yīng)商不得私自對成果資料進行復制和傳播。第四十條供應(yīng)商應(yīng)設(shè)立專人對相關(guān)成果資料進行保密管理，如確實不具備條件，應(yīng)由項目負責人對保密公司負

15、責。第四十一條供應(yīng)商合作人員如違反保密管理，情節(jié)輕微的，由供應(yīng)商自行進行批評教育；情節(jié)嚴重、造成重大泄密隱患的，組織可并根據(jù)國家和集團公司有關(guān)規(guī)定，請求司法部門對當事人作出處罰。第四十二條供應(yīng)商如違反保密管理造成泄密隱患的，要及時采取補救措施，并用書面形式向組織信息技術(shù)部報告。同時，信息技術(shù)部要對其發(fā)出限期整改通知書。該單位應(yīng)當在接到通知書后30日內(nèi)提出整改方案和措施，消除泄密隱患，并向組織信息技術(shù)部寫出書面報告。第八章供應(yīng)商績效管理第一節(jié)定義第四十三條績效管理以績效考核為主要實施手段，以相應(yīng)的評分體系和層次分級為基礎(chǔ)，通過專家打分，對供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)進行全方位的評估，從而更好的指導未來工作

16、。第四十四條根據(jù)評估周期不同，供應(yīng)商績效考核可分為季度考核和年度考核。季度考核是以季度為周期，對合作供應(yīng)商在合作中的產(chǎn)品運行和服務(wù)層面的表現(xiàn)進行過程評估，評估結(jié)果直接應(yīng)用到該產(chǎn)品的下一階段或下一批次采購中。年度考核是在季度考核的基礎(chǔ)上，追加對供應(yīng)商基本信息和流程的評估，目的是要通過完整的后評估程序進行供應(yīng)商企業(yè)整體層面和產(chǎn)品層面的考核。季度考核的結(jié)果將直接作為年度供應(yīng)商績效考核的輸入依據(jù)。第四十五條供應(yīng)商績效考核評分體系參照附件五組織信息技術(shù)部供應(yīng)商評分表進行實施。評分表針對三類供應(yīng)商分別建立了不同評價體系。供應(yīng)商績效考核采取專家組打分的方法，專家組由能力中心、客戶賬務(wù)中心、系統(tǒng)維護中心各專業(yè)

17、負責人組成，按照打分表的說明對各個細項進行打分，然后累加得到總分。第二節(jié)季度評估第四十六條根據(jù)附件五的評分表，信息技術(shù)部需按季度組織對供應(yīng)商的考核，考核范圍為除供應(yīng)商基本信息和供應(yīng)商合同簽訂指標以外的全部指標。第四十七條能力中心應(yīng)在每個季度結(jié)束后一周內(nèi)開始組織季度評估，其余各中心指派相關(guān)專業(yè)人員參與評分，評分結(jié)果由能力中心匯總后，下發(fā)給各相關(guān)部門和供應(yīng)商。第四十八條能力中心對季度考核結(jié)果實施動態(tài)跟蹤，具體跟蹤措施如下：（一）準確記錄供應(yīng)商每一季度的各項得分，與上一期得分進行對比，根據(jù)分數(shù)的變化，對供應(yīng)商采取不同的關(guān)注措施。（二）對于某項得分提升的供應(yīng)商，充分肯定其在相應(yīng)環(huán)節(jié)做出的努力，鼓勵其繼

18、續(xù)保持上升趨勢。（三）對于某項得分持平的供應(yīng)商，建議其對相應(yīng)環(huán)節(jié)進行主動的提升，不斷提升自身的產(chǎn)品和服務(wù)水平。（四）對于某項得分下降的供應(yīng)商，及時提醒其引起重視，并要求其在下一季度重點加強相應(yīng)環(huán)節(jié)工作。對于連續(xù)兩個季度得分下降的供應(yīng)商，應(yīng)提出警告，并在年度評估中重點給予關(guān)注。第四十九條每季度末各中心經(jīng)理負責給所管理的供應(yīng)商服務(wù)情況進行考評，并由供應(yīng)商簽字確認。綜合管理辦公室負責匯總供應(yīng)商當期付款前的考評結(jié)果。（一）平均得分在100-90分之間的，按應(yīng)付金額的100支付；（二）平均得分在8980分之間的，按應(yīng)付金額的95支付；（三）平均得分在7970分之間的，按應(yīng)付金額的90支付；（四）平均得分

19、在70分以下的，終止合同執(zhí)行。（五）綜合管理部根據(jù)考核結(jié)果申請資金計劃，并在下一月初進行付款。第三節(jié)年度評估第五十條根據(jù)附件五的評分表，信息技術(shù)部需按年度組織對供應(yīng)商的考核，考核范圍為全部指標。第五十一條對于季度評估中已經(jīng)完成評估的各指標，可取加權(quán)平均值，作為年度該項的實際得分。對于季度評估中未進行評估的指標，重新進行評分。第五十二條能力中心應(yīng)在每個年度結(jié)束后30天內(nèi)開始組織年度評估，其余各中心指派相關(guān)專業(yè)人員參與評分，評分結(jié)果由能力中心匯總后，下發(fā)給各相關(guān)部門和供應(yīng)商。第五十三條供應(yīng)商年度評估采取分檔管理，根據(jù)評估分數(shù)，對本年度的合作供應(yīng)商分為一、二、三、四共四個檔次。供應(yīng)商考核等級與前一年

20、相比發(fā)生變化的，根據(jù)其得分，歸入相應(yīng)等級。（一）一級供應(yīng)商：85100分（二）二級供應(yīng)商：7585分（三）三級供應(yīng)商：6075分（四）四級供應(yīng)商：60分以下第五十四條考核結(jié)果在85分以上的一級供應(yīng)商，鼓勵其一年來的努力工作，并給予優(yōu)先采購和必要的優(yōu)惠。第五十五條考核結(jié)果在7585分的二級供應(yīng)商，肯定其工作成果，同時要求其對不足部分進行整改，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認。第五十六條考核結(jié)果在6075分的三級供應(yīng)商，提出必要的警告，并要求其對不足部分進行整改，設(shè)定具體的整改時限，提交書面報告，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認，并決定是否對其采購，還是減少采購量。第五

21、十七條對考核結(jié)果在60分以下的供應(yīng)商，視為不合格。建議采購部將其從供應(yīng)商目錄中刪除，未來一年內(nèi)不再合作。第四節(jié)合同保證金管理第五十八條信息技術(shù)部在與供應(yīng)商簽訂合同時，應(yīng)以尾款的形式預(yù)留出一定比例的保證金，根據(jù)年度績效考核的結(jié)果予以發(fā)放，以此更好的提升供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)水平。第五十九條保證金的占比可根據(jù)各個項目的實際預(yù)算總額靈活設(shè)置，原則上應(yīng)在5%-10%之間。第六十條信息技術(shù)部完成供應(yīng)商年度績效考核后，根據(jù)當年的供應(yīng)商得分，對保證金實施差異化管理，具體操作如下：（一）對于一級供應(yīng)商，全額支付合同保證金，并在第二年的合作中下浮保證金占比25%，但不低于5%的最低限度。（二）對于二級供應(yīng)商，全

22、額支付合同保證金，保持原有保證金占比不變。（三）對于三級供應(yīng)商，扣除25%的合同保證金作為對其一年工作中存在問題的警示，第二年如需繼續(xù)合作，則應(yīng)上浮保證金占比25%，不高于10%的最高限度。（四）對于四級供應(yīng)商，扣除全部的合同保證金作為其工作失職的懲戒。未來一年內(nèi)不再繼續(xù)合作。第九章供應(yīng)商基礎(chǔ)管理第六十一條對供應(yīng)商的基礎(chǔ)管理主要包括供應(yīng)商溝通機制、供應(yīng)商投訴處理機制、供應(yīng)商文檔管理和供應(yīng)商知識產(chǎn)權(quán)管理。第一節(jié)供應(yīng)商溝通機制第六十二條根據(jù)供應(yīng)商等級不同，建立相應(yīng)的溝通機制。第六十三條對于一般供應(yīng)商，組織與合作供應(yīng)商在日常合作過程中，通過高層互訪、日常走訪、座談會和技術(shù)交流等方式，及時了解雙方合作

23、動態(tài)，聽取供應(yīng)商反饋的意見及建議，促進雙方友好良性合作。第六十四條對于核心供應(yīng)商，合作雙方公司部門級領(lǐng)導原則上每年安排至少一次會面，就長期合作及發(fā)展進行溝通協(xié)商，同時，合作雙方應(yīng)就研發(fā)合作、信息共享等深層次合作事宜進行定期溝通。第六十五條對于戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，戰(zhàn)略合作雙方公司管理層原則上每年安排至少一次會面，就戰(zhàn)略合作及發(fā)展進行溝通協(xié)商，同時，戰(zhàn)略合作雙方應(yīng)協(xié)商成立相對應(yīng)的協(xié)同合作小組，如研發(fā)合作小組、信息協(xié)同小組等，就業(yè)務(wù)創(chuàng)新、項目合作、物流協(xié)同等方面進行定期溝通。第二節(jié)供應(yīng)商投訴處理機制第六十六條投訴是指企業(yè)內(nèi)部投訴供應(yīng)商，即組織及其各分公司負責采購的產(chǎn)品，在保修期內(nèi)或合同約定的范圍內(nèi)，存在

24、到貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量不符、支撐服務(wù)不到位、項目建設(shè)延期等未按合同履約的情況等問題，影響信息化工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全或企業(yè)權(quán)益，由企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門口頭或書面向采購歸口管理部門提出的投訴。第六十七條投訴的事件處理方為采購歸口管理部門，接受投訴后由采購歸口管理部門按照內(nèi)部投訴處理流程進行統(tǒng)一登記，并進行調(diào)查核實形成處理方案。對于重大投訴，由采購歸口管理部門牽頭組織，組成由監(jiān)督部門、法律部門、采購歸口管理部門、采購實施部門、采購需求部門、產(chǎn)品使用部門等相關(guān)單位共同參與的調(diào)查評估小組，對重大投訴事件進行調(diào)查核實，形成處理方案。第六十八條對于發(fā)生重大投訴事件的供應(yīng)商，可以做以下處理：（一）根據(jù)合同約定依法追究違

25、約責任；（二）對供應(yīng)商現(xiàn)有等級實行降級處理；（三）給予停止一定時期合作的處理；（四）問題嚴重者，記入供應(yīng)商黑名單，禁止與組織再度合作。第三節(jié)供應(yīng)商文檔管理第六十九條對于IT維保服務(wù)供應(yīng)商，需遵循合同條款定期提交完整、詳細、真實的維護記錄，周報、月報、巡檢報告、故障處理報告、系統(tǒng)維護手冊等資料，系統(tǒng)維護人員需按季度進行資料收集后交與文檔管理員處存檔。第七十條對于IT設(shè)備供應(yīng)商，需在設(shè)備驗收完成時，提供包括設(shè)備原廠商、設(shè)備供貨商、設(shè)備運輸方簽字確認的驗收報告交與項目經(jīng)理簽字確認；在設(shè)備安裝完成后，提供詳細的設(shè)備安裝報告交與項目經(jīng)理，項目經(jīng)理交與文檔管理員處存檔。第四節(jié)知識產(chǎn)權(quán)管理第七十一條知識產(chǎn)權(quán)

26、管理指的是信息技術(shù)部在購買或使用了供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)后，享有對這一產(chǎn)品或服務(wù)的后續(xù)全面支持服務(wù)權(quán)利。第七十二條信息技術(shù)部在購買了供應(yīng)商提供的產(chǎn)品后，這一產(chǎn)品自動成為了組織信息技術(shù)部知識產(chǎn)權(quán)的組成部分。信息技術(shù)部享有對產(chǎn)品的所有權(quán)和使用權(quán)。第七十三條供應(yīng)商在出售產(chǎn)品后，有義務(wù)對所出售產(chǎn)品的后續(xù)知識產(chǎn)權(quán)進行必要的升級與維護。第十章附則第七十四條本管理辦法的解釋權(quán)和管理權(quán)歸屬組織信息技術(shù)部，信息技術(shù)部負責對本管理辦法進行修訂與優(yōu)化。第七十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。附件1：信息技術(shù)部機房管理制度信息技術(shù)部機房全部機房，均由信息技術(shù)部維護部負責管理。信息技術(shù)部機房環(huán)境包括：電源系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)

27、、報警系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等。所有進入機房工作人員應(yīng)按照誰進入誰負責的原則保持機房清潔，保證機房環(huán)境各系統(tǒng)設(shè)備不受損壞；并配合維護部門完成對機房環(huán)境進行例行檢查。信息技術(shù)部每月月底安排一次打掃機房環(huán)境衛(wèi)生，保持地面、設(shè)備清潔。信息技術(shù)部系統(tǒng)維護中心負責每兩天檢查機房的溫、濕度，主要環(huán)境系統(tǒng)運行情況，機房環(huán)境衛(wèi)生，進出人員登記記錄等內(nèi)容。在信息技術(shù)部機房負責工程建設(shè)的建設(shè)單位和施工單位應(yīng)在工程期間采取有效措施保護機房環(huán)境，避免影響其它系統(tǒng)設(shè)備的正常運行；并及時清理施工后留下的各種雜物，工程結(jié)束后施工單位必須徹底打掃一次機房環(huán)境。信息技術(shù)部機房安裝有電子門禁系統(tǒng)，進入卡片由信息技術(shù)部系統(tǒng)維護中心制作、管

28、理，持有進入卡片的工作人員要負責保管好自己的卡片，避免損壞、丟失，非特殊情況不得將卡片及密碼借于他人。信息技術(shù)部機房人員、設(shè)備進出由信息技術(shù)部系統(tǒng)維護中心負責管理，非機房管理人員進出機房必須由機房管理人員登記并負責進出門鎖開關(guān)。信息技術(shù)部系統(tǒng)維護中心負責每兩天檢查機房進出登記記錄。信息技術(shù)部機房內(nèi)嚴禁吸煙、喝酒和吃食物等與工作內(nèi)容無關(guān)行為；未經(jīng)允許，嚴禁接觸其它無關(guān)的設(shè)備，嚴禁接入各種網(wǎng)絡(luò)。信息技術(shù)部機房內(nèi)設(shè)備的安裝、維護操作必須有機房管理人員在現(xiàn)場，其他人員不得隨意操作，影響系統(tǒng)生產(chǎn)運行的操作必須請示相關(guān)領(lǐng)導批準并書面通知相關(guān)部門后方能進行。信息技術(shù)部機房內(nèi)各系統(tǒng)的硬件設(shè)備由信息技術(shù)部系統(tǒng)維

29、護中心負責統(tǒng)一編制設(shè)備清單、設(shè)備標簽。附件2：信息技術(shù)部供應(yīng)商日常管理制度供應(yīng)商未嚴格遵守組織的保密制度,致使相關(guān)系統(tǒng)資料和用戶信息等泄漏,出現(xiàn)一次扣罰供應(yīng)商200元5000元的扣罰。供應(yīng)商未按照組織的要求管理和組織本地維護人員，致使出現(xiàn)火、警、盜、偷等影響安全生產(chǎn)的事故發(fā)生，根據(jù)情況及影響程度給予供應(yīng)商200元5000元的扣罰。供應(yīng)商未按照組織的要求管理和組織本地維護人員，出現(xiàn)在辦公場所吸煙、工作時間內(nèi)打游戲、上網(wǎng)、看電影、聽音樂等情況，出現(xiàn)一次扣罰供應(yīng)商200-1000元。供應(yīng)商未按照組織的要求管理和組織本地維護人員，出現(xiàn)不打掃環(huán)境衛(wèi)生等情況，出現(xiàn)一次扣罰供應(yīng)商100-500元。供應(yīng)商未按

30、照組織的要求使用、管理公共辦公區(qū)域內(nèi)的設(shè)施，根據(jù)情況及影響程度給予供應(yīng)商100-500元的扣罰。供應(yīng)商未按照組織的要求在辦公區(qū)域內(nèi)協(xié)調(diào)和處理好與其他供應(yīng)商工作關(guān)系，影響其它供應(yīng)商的正常工作，根據(jù)情況及影響程度給予供應(yīng)商50-500元的扣罰。供應(yīng)商未按照組織的要求在指定辦公區(qū)域內(nèi)工作，隨意更換工作位置，根據(jù)情況及影響程度給予供應(yīng)商100-500元的扣罰。供應(yīng)商未按照組織的要求按照指定網(wǎng)絡(luò)配置接入辦公網(wǎng)絡(luò)，出現(xiàn)隨意更換IP地址，私自撥號上網(wǎng)等現(xiàn)象，根據(jù)情況及影響程度給予供應(yīng)商100-500元的扣罰。供應(yīng)商未按照組織的要求在自用計算機終端上安裝殺毒軟件、系統(tǒng)補丁，導致出現(xiàn)病毒傳播、網(wǎng)絡(luò)中斷等影響整個

31、辦公環(huán)境問題，根據(jù)情況及影響程度給予供應(yīng)商500-1000元的扣罰。每季度末各部門經(jīng)理負責給所管理的供應(yīng)商服務(wù)情況進行考評，填寫組織IT支撐系統(tǒng)供應(yīng)商考核表（附件1）,并由供應(yīng)商簽字確認。綜合管理部負責匯總供應(yīng)商當期付款前的考評結(jié)果，平均得分在100-90分之間的，按應(yīng)付金額的100支付；平均得分在8980分之間的，按應(yīng)付金額的95支付；平均得分在7970分之間的，按應(yīng)付金額的90支付；平均得分在70分以下的，終止合同執(zhí)行。綜合管理部根據(jù)考核結(jié)果申請資金計劃，并在下一月初進行付款。附件3：信息技術(shù)部供應(yīng)商考勤制度1、所有在系統(tǒng)維護中心辦公區(qū)域駐場提供服務(wù)的供應(yīng)商的工作人員都應(yīng)該按照相關(guān)合同條款

32、和系統(tǒng)維護中心日常管理要求按時上下班。2、系統(tǒng)維護中心要求供應(yīng)商服務(wù)人員正常上班時間為：早上9：00-13：30，下午13：30-19：30（如有坐班車的人員，以班車時間為準），請嚴格遵守。3、如有請假、加班或臨時需要離開辦公區(qū)域等不能正常上班的情況，經(jīng)與系統(tǒng)維護中心合同主管確認同意后報考勤主管備案。4、系統(tǒng)維護中心合同主管負責供應(yīng)商服務(wù)人員的管理，如有違反本制度的情況，合同主管有責任記錄并按合同相關(guān)條款考核供應(yīng)商。5、考勤主管負責每日記錄并核實各供應(yīng)商服務(wù)人員的考勤情況，每月匯總后報送系統(tǒng)維護中心合同主管。6、如遇晚上割接升版等加班任務(wù)，影響到休息的情況（晚上11：00以后），在安排好次日工

33、作后，經(jīng)部門經(jīng)理或合同主管確認后，允許次日補休（沒有特殊情況，補休時長默認為半天時間），補休前應(yīng)通知考勤員進行記錄。附件4信息技術(shù)部供應(yīng)商安全保密協(xié)議第一條保密信息保密信息包括但不限于以下內(nèi)容：上述保密信息可以以數(shù)據(jù)、文字及記載上述內(nèi)容的文檔、光盤、軟件、圖書等有形介質(zhì)體現(xiàn)，也可通過口頭等視聽方式傳遞。第二條雙方權(quán)利和義務(wù)乙方保證該保密信息僅用于與項目有關(guān)的用途。乙方不得將保密信息用于項目以外的任何用途。除為執(zhí)行項目目的外，乙方不得對保密信息進行復制。未經(jīng)甲方同意，乙方也不得利用保密信息進行新的研究或開發(fā)。乙方保證對保密信息予以妥善保管，并對保密信息在乙方期間發(fā)生的以下事項承擔全部責任，因此造

34、成甲方損失的，乙方應(yīng)負責賠償：保密信息被盜、泄露，或者其他方式的泄露及/或毀損、滅失。任何根據(jù)本協(xié)議有權(quán)從乙方獲得保密信息的雇員（包括但不限于現(xiàn)有雇員及從前雇員）、股東、董事、顧問和/或咨詢?nèi)藛T等對保密信息未經(jīng)授權(quán)的披露。乙方保證對保密信息按本協(xié)議約定予以保密，并至少采取不低于對乙方保密信息的保護手段進行保密。乙方保證僅為執(zhí)行項目的目的向乙方確有知悉必要的雇員、股東、董事、顧問和/或咨詢?nèi)藛T披露保密信息，且對保密信息的披露及利用符合甲方的利益。在乙方上述人員知悉該保密信息前，應(yīng)向其說明保密信息的保密性及其應(yīng)承擔的義務(wù)，保證上述人員同意接受本協(xié)議條款的約束，并對上述人員的保密行為進行有效的監(jiān)督管

35、理。乙方如發(fā)現(xiàn)保密信息泄露，應(yīng)采取有效措施防止泄密進一步擴大，并及時告知甲方。2.5項目終止后，乙方應(yīng)及時將承載保密信息的介質(zhì)原件及復制件全部返還甲方,最遲不得超過甲方發(fā)出交還通知之日起三十日。2.6上述限制條款不適用于以下情況：在依本協(xié)議披露之時，該保密信息已以合法方式屬乙方所有或由乙方知悉。2.6.2在依本協(xié)議披露之時，該保密信息已經(jīng)公開或能從公開領(lǐng)域獲得。2.6.3保密信息是乙方從沒有違反對甲方保密或不披露義務(wù)的人合法取得的。該保密信息是乙方或其關(guān)聯(lián)或附屬公司獨立開發(fā)，而且未從甲方或其關(guān)聯(lián)或附屬公司披露或提供的信息中獲益。經(jīng)甲方書面同意對外披露，但僅限于甲方書面同意的范圍、方式且遵循書面

36、同意中規(guī)定的其他前提條件。乙方應(yīng)法律、行政法規(guī)要求披露的信息（通過口頭提問、詢問、要求資料或文件、傳喚、民事或刑事調(diào)查或其他程序披露保密信息）。2.7如果乙方擬以本協(xié)議2.6.5、2.6.6為依據(jù)作出披露的，應(yīng)至少于實際作出披露行為前五個工作日通知甲方，說明其擬根據(jù)上述約定披露有關(guān)的保密信息，并就披露對象和披露范圍、方式等作出說明。2.8甲方不保證保密信息的精確性與合理性。2.9如果乙方得知第三方獲得任何保密信息，則應(yīng)及時書面通知甲方，并向甲方提供掌握的所有相關(guān)情況。2.10雙方一致認同，對于本協(xié)議簽訂及履行過程中、項目的商談及合作過程中所接觸到的甲方關(guān)聯(lián)公司的保密信息，乙方并應(yīng)依據(jù)本協(xié)議約定

37、履行保密義務(wù)、承擔責任。第三條違約責任乙方未履行或未完全履行本協(xié)議項下的條款均構(gòu)成違約乙方應(yīng)賠償因此而給甲方造成的一切損失，包括但不限于甲方因調(diào)查違約行為而支付的合理費用。第四條甲方在履行本協(xié)議的任何條款時，如有放松、放棄或遲延，均不構(gòu)成對甲方在本協(xié)議下任何權(quán)利的不利影響或限制。如果甲方對某一違約行為免予追究，并不構(gòu)成放棄追究乙方隨后或持續(xù)違約行為的權(quán)利。第五條法律適用和爭議解決本協(xié)議適用中華人民共和國法律。5.2所有因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議將通過雙方友好協(xié)商解決。如果雙方不能通過友好協(xié)商解決爭議，則任何一方均可采取下述第種爭議解決方式：將該爭議提交仲裁委員會，按照申請仲裁時該會

38、的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁在進行。仲裁語言為中文。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。向有管轄權(quán)的人民法院起訴。5.3仲裁或訴訟進行過程中，雙方將繼續(xù)履行本協(xié)議未涉仲裁或訴訟的其它部分。第六條協(xié)議生效及其他6.1本協(xié)議自雙方于年月日簽字蓋章之日起生效。有效期年。本協(xié)議簽署前，甲方已經(jīng)向乙方提供或披露的本協(xié)議范圍內(nèi)的保密信息也受本協(xié)議約束，此時本協(xié)議于該等保密信息提供或披露時發(fā)生效力。6.2本協(xié)議以中/文本書寫。二者有歧義時，以中文文本為準。本協(xié)議一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。6.3如果本協(xié)議的任何條款在任何時候變成不合法、無效或不可強制執(zhí)行而不從根本上影響本協(xié)議

39、的效力時，本協(xié)議的其它條款不受影響。本協(xié)議各條標題僅為提示之用，應(yīng)以條文內(nèi)容確定各方的權(quán)利義務(wù)。本協(xié)議替代此前雙方所有關(guān)于本協(xié)議事項的口頭或書面的紀要、備忘錄、合同和協(xié)議。對協(xié)議內(nèi)容做出的任何修改和補充應(yīng)為書面形式，由雙方簽字蓋章后成為協(xié)議不可分割的部分。雙方因履行本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的一切通知都必須按照本協(xié)議中的地址，以書面信函形式或雙方確認的傳真或類似的通訊方式進行。采用信函方式的應(yīng)使用掛號信或者具有良好信譽的特快專遞送達。如使用傳真或類似的通訊方式，通知日期即為通訊發(fā)出日期，如使用掛號信件或特快專遞，通知日期即為郵件寄出日期并以郵戳為準。附件5：信息技術(shù)部供應(yīng)商評分表1、維保服務(wù)供應(yīng)商一

40、級指標二級指標總分評分細則供應(yīng)商基本信息企業(yè)實力與誠信度5綜合供應(yīng)商在業(yè)內(nèi)的知名度和以往服務(wù)誠信度評分供應(yīng)商合同簽訂服務(wù)合同簽訂5供應(yīng)商簽訂服務(wù)合同有規(guī)范的流程和制度約束供應(yīng)商服務(wù)能力服務(wù)內(nèi)容與服務(wù)流程10由于對服務(wù)內(nèi)容理解不全面或者服務(wù)流程不完善情況等原因影響服務(wù)質(zhì)量，每發(fā)生一次扣2分，扣完為止服務(wù)響應(yīng)10由于服務(wù)響應(yīng)不及時或者缺乏應(yīng)急預(yù)案影響服務(wù)質(zhì)量，每發(fā)生一次扣2分，扣完為止。技術(shù)實力5由于不具備跨平臺，多設(shè)備，多專業(yè)的服務(wù)能力等原因影響服務(wù)質(zhì)量，每發(fā)生一次扣2分，扣完為止。備品備件庫配置10檢查本地備件庫完整情況，由于備件不完整（數(shù)量、質(zhì)量、來源）等原因造成硬件更換延遲影響服務(wù)質(zhì)量，每

41、發(fā)生一次扣3分，扣完為止。異地備品備件更換能力10由于調(diào)配異地備件不及時，或者更換能力差等原因造成故障處理不及時影響服務(wù)質(zhì)量，每發(fā)生一次扣2分，扣完為止日常維護工作合作程度10供應(yīng)商在服務(wù)期內(nèi)對系統(tǒng)和軟件的改造、升級、割接等需提供技術(shù)支持，在保證業(yè)務(wù)連續(xù)性方面和系統(tǒng)安全方面為提供維護支撐，卜沐工作執(zhí)行不到位，每發(fā)生一次扣2分，扣完為止。供應(yīng)商服務(wù)人員服務(wù)人員配置5由于供應(yīng)商人員配備（數(shù)量、技術(shù)能力、資質(zhì)）問題不能滿足局方服務(wù)要求，每發(fā)生一次扣3分，扣完為止。服務(wù)人員分工5由于供應(yīng)商配備人員的分工不明確發(fā)生服務(wù)質(zhì)量問題，每發(fā)生一次扣2分，扣完為止。服務(wù)人員崗位設(shè)定5發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商駐場人員有兼職現(xiàn)象，

42、每發(fā)生一次扣2分，扣完為止。主動服務(wù)意識5由于供應(yīng)商服務(wù)意識薄弱，主觀能動性差等原因影響服務(wù)質(zhì)量，每發(fā)生一次扣2分，扣完為止。服務(wù)人員老勤5未遵循供應(yīng)商考勤制度，每發(fā)生一次扣1分，扣完為止培訓與資料交付對局方人員的培訓3在服務(wù)期間，有積極的知識共享意識，提供實時的維護技術(shù)培訓服務(wù)資料交付4未按合同要求，及時提交完整、詳細、真實的維護記錄，周報、月報、巡檢報告、年度維護記錄等每發(fā)生一次扣2分，扣完為止。財務(wù)資料交付3未按照合同要求，及時提交合同的發(fā)票或者收據(jù)等，每發(fā)生一次扣1分，扣完為止額外加分故障處理在重大故障的處理中，結(jié)合維護經(jīng)驗，給出建設(shè)性意見對故障解決起決定性作用，每發(fā)生一次加1分系統(tǒng)優(yōu)

43、化在維護期間，主動提出系統(tǒng)優(yōu)化建議，給出優(yōu)化方案并被采納實施，每發(fā)生一次加1分服務(wù)保障在特定時期擔當維護任務(wù)，出色完成服務(wù)保障，每發(fā)生一次加1分2、系統(tǒng)軟件供應(yīng)商一級指標二級指標總分評分細則供應(yīng)商基本企業(yè)實力與誠信度5綜合供應(yīng)商在業(yè)內(nèi)的知名度和以往服務(wù)誠信度評分供應(yīng)商合同簽訂服務(wù)合同簽訂5供應(yīng)商簽訂服務(wù)合同有規(guī)范的流程和制度約束供應(yīng)商服務(wù)能力服務(wù)內(nèi)容與服務(wù)流程10由于對服務(wù)內(nèi)容理解不全面或者服務(wù)流程不完善情況等原因影響服務(wù)質(zhì)量，每發(fā)生一次扣2分，扣完為止服務(wù)響應(yīng)10由于服務(wù)響應(yīng)不及時或者缺乏應(yīng)急預(yù)案影響服務(wù)質(zhì)量，每發(fā)生一次扣2分，扣完為止。技術(shù)實力5由于不具備跨平臺，多設(shè)備，多專業(yè)的服務(wù)能力等原因影響服務(wù)質(zhì)