12不合格品財(cái)務(wù)報(bào)告管理

1、不合格品財(cái)務(wù)管理：YWAL-GL（ZH）-008-20061、目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程（維修服務(wù)，備件銷(xiāo)售）中的不合格品所造成的損失進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為評(píng)定質(zhì)量管理體系有效性提供，并為制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃提供依據(jù)。改進(jìn)質(zhì)量管理體系，降低成本，提高效益。2、范圍適用于公司質(zhì)量管理體系生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中不合格品所造成的損失3、職責(zé)3.1報(bào)表負(fù)責(zé)提供因維修服務(wù)、備件銷(xiāo)售等過(guò)程中因不合格品所造成的費(fèi)用3.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將形成財(cái)務(wù)分析報(bào)表系統(tǒng)整理、歸納，并從財(cái)務(wù)中分離、管理統(tǒng)計(jì)并，總經(jīng)理。3.3 財(cái)務(wù)總監(jiān)將財(cái)務(wù)分析4、工作程序作為管理評(píng)審輸入之一。4.1 整車(chē)服務(wù)部每月最后一天向財(cái)務(wù)部提供因車(chē)輛在移庫(kù)、裝潢等

2、環(huán)節(jié)不當(dāng)而造成的需要修理或需向顧客賠償?shù)慕痤~。（見(jiàn)附表三）4.2部每月最后一天向財(cái)務(wù)部提供因員工維修不當(dāng)造成客戶(hù)車(chē)輛重新修理而發(fā)生的工時(shí)費(fèi)及備件費(fèi)（見(jiàn)附表一）索賠員每月最后一天向財(cái)務(wù)部提供向廠方索賠未得到廠方認(rèn)可的損失金額（見(jiàn)附表一）備件部每季度（或每月）最后一天向財(cái)務(wù)部提供因工作而造成的備件盤(pán)虧金額（見(jiàn)附表二）4.5 財(cái)務(wù)部每月收集以上提供的數(shù)據(jù)，填制不合格造成的質(zhì)量損失后，每月上財(cái)務(wù)，并由財(cái)務(wù)主管對(duì)上述情況分析說(shuō)明，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)總經(jīng)理，確保信息的準(zhǔn)確性。4.6 本程序文件按文件控制程序控制，生成的5、相關(guān)文件按控制程序控制5.1文件控制程序YWAL-CX-4.2.3-01-2006 YWA

3、L-CX-4.2.4-01-20065.26、6.1()月控制程序部不合格品內(nèi)外部損失報(bào)表YWAL-JL-（GL(ZH)-008）-01 YWAL-JL-（GL-(ZH)-008）-02 YWAL-JL-（CX-8.3）-046.2（ ）備件部季度盤(pán)虧報(bào)表6.3 質(zhì)量損失財(cái)務(wù)6.4（）月整車(chē)銷(xiāo)售部不合格品內(nèi)外部損失報(bào)表YWAL-JL-（GL(ZH)-008）-03附表一格式、表二格式、表三格式附表一（）月部不合格品內(nèi)外部損失報(bào)表：YWAL-JL-（GL(ZH)-008）-01：元附表二（）備件部季度（月）盤(pán)虧報(bào)表：YWAL-JL-（GL(ZH)-008）-02：元序號(hào)備件數(shù)量單價(jià)金額損失原因合計(jì)序號(hào)不合格品返工項(xiàng)目名稱(chēng)（含報(bào)廢備件名稱(chēng)）損失工時(shí)金額損失備件金額外部外部合計(jì)附表三（）月整車(chē)銷(xiāo)售部不合格品內(nèi)外部