QES質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系管理手冊(2021年版)

1、-7/2:、潮 Loasti asi/LaatvL asi/iaafi sacs)編寫委員會質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊GLSC2020第A/0版編 寫：審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：XXX生活用品制造有限公司發(fā)布時間：2020年3月10日 實(shí)施時間：2020年3月11日第 頁01目錄序號名稱頁碼01目錄102修訂頁303頒布令404任命書505方針、目標(biāo)606企業(yè)簡介807管理手冊91范圍112規(guī)范性引用文件123術(shù)語和定義134組織環(huán)境144. 1理解組織及其環(huán)境144.2理解相關(guān)方的需求和期望144.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍154.4管理體系及其過程155領(lǐng)導(dǎo)作用和工作人

2、員的參與165. 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾165.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針165.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限175.4工作人員的協(xié)商和參與226策劃246. 1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施246.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃276.3變更的策劃277支持297. 1資源297.2能力317.3意識327.4溝通327.5文件化信息338運(yùn)行35& 1運(yùn)行策劃和控制35& 2產(chǎn)品和服務(wù)的要求37& 3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)38& 4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制40& 5生產(chǎn)和服務(wù)提供42& 6產(chǎn)品和服務(wù)的放行43& 7不合格輸岀的控制44& 8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)449績效評價46序號名稱頁碼9

3、. 1監(jiān)視、測量、分析和評價469.2內(nèi)部審核489.3管理評審4910改進(jìn)5310. 1總則5310.2事件、不符合和糾正措施5310.3持續(xù)改進(jìn)5411附錄55附錄一證照55附錄二公司平面圖附件三組織機(jī)構(gòu)圖附錄四職能分配要素表附錄五工藝流程圖附錄六程序文件附錄七管理手冊與QES三體系要素對照表02修訂頁序號對應(yīng)章、節(jié)、 條號修訂內(nèi)容修改人及 時間批準(zhǔn)人及 批準(zhǔn)時間03頒布令為了加強(qiáng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，確保向顧客提供符合要求的 產(chǎn)品，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，依據(jù)GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系要求(ISO 90 01:2015)、GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系要

4、求及使用指南(ISO 14001:20 15)和GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南(ISO 4500 1:2018)結(jié)合本公司實(shí)際，特制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(以下簡稱 管理手冊”)A/0版。管理手冊闡述了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全，并對公司管理體系提出 了具體要求，引用了文件化程序，是公司管理體系的法規(guī)性文件，它是指導(dǎo)公司 建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，也是公司對所有社會、消費(fèi)者的承諾。管理手冊是由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí) 施。管理手冊A/0版于2020年3月10日發(fā)布，并自2020年3月11日起正 式實(shí)施。本公司全

5、體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有效，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，促使 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作得到持續(xù)改進(jìn)和不斷發(fā)展。在貫徹管 理手冊中，如發(fā)現(xiàn)問題，請及時反饋，以利于進(jìn)一步修改完善。授權(quán)綜合部為 本管理手冊A/0版的管理部門。XXX生活用品制造有限公司總經(jīng)理：2020 年 3 月 10 H04任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）、 GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-2020職業(yè)健康

6、安全管理體系 要求及使用指南（ISO 45001:2018）,加 強(qiáng)對管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命gary同志為本公司的管理者代表。除履行原有職責(zé)外，還具有以下的職責(zé)和權(quán)限如下：（1）確保管理體系的建立、實(shí)施、保持和更新；（2）向最高管理者報告管理體系的有效性和適宜性，并作為評審依據(jù)用于 體系的改進(jìn)；（3）按總經(jīng)理的規(guī)劃設(shè)置公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)，確定部門主管的權(quán)限及職責(zé)；（4）負(fù)責(zé)確保管理手冊的宣傳貫徹工作；（5）負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)活動的日常督導(dǎo)；（6）負(fù)責(zé)加強(qiáng)對員工的思想教育和業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)，推動提高員工整體素 質(zhì)；（7）代表公司就公司管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：fran2020年

7、3月1日第 頁2）供應(yīng)商及時交貨率295%、e）儲運(yùn)部：1）客戶滿意度$95%2）倉庫標(biāo)識準(zhǔn)確率100%3）交貨及時率298%4）投訴二0f）品控部：1）產(chǎn)品出廠合格率100%2）成品抽檢合格率100%3）檢驗(yàn)測量設(shè)備檢定合格率$95%4）錯檢率二006公司簡介XXX有限公司位于XX省XX市XXX街道XX號，成立于2009年1月，主要經(jīng) 營生活用品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性企業(yè)。公司主要的產(chǎn)品包括牙刷、 水杯、塑料盆、塑料桶、衣架、掃把等生活用品。公司占地XXX畝，擁有生產(chǎn)車間5個，研發(fā)室1個，綜合辦公大樓1個。公 司注冊資金1000萬，公司在職職工130人，其中管理層、科研人員30人，

8、其中 具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷24人，大專學(xué)歷6人，銷售團(tuán)隊(duì)10人，普通生產(chǎn)員工 80人，均具有高中及以上文化。公司現(xiàn)有各類大型生產(chǎn)加工儀器設(shè)備30余套,公司自建立至今已有10余年的經(jīng)營歷程，公司自主研發(fā)、設(shè)計(jì)并制造自有 品牌產(chǎn)品。擁有完善的生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)和專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)，公司本著“綠色環(huán)保、 安全健康”為主題的發(fā)展理念，一貫堅(jiān)持誠信經(jīng)營、顧客為本、安全健康的宗旨， 研發(fā)和使用綠色環(huán)保安全的材質(zhì)生產(chǎn)產(chǎn)品，我公司真誠歡迎來自全國各地的朋友 參觀、指導(dǎo)、合作。公司自建立以來，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)把安全生產(chǎn)質(zhì)量關(guān)，堅(jiān) 決杜絕不合格產(chǎn)品，不斷創(chuàng)新，不斷突破。通信信息公司名稱：公司地址：聯(lián)系人：電 話：傳 真：

9、電子信箱：07管理手冊1概述本管理手冊依據(jù)GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系要求(ISO 9001:2 015)、GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南(ISO 14001:2015) 和GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南(ISO 45001:20 18)以及公司實(shí)際情況編制的，是本公司從事生活用品生產(chǎn)加工質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè) 安全管理有關(guān)的活動的綱領(lǐng)性文件，為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者 和持有者的責(zé)任，對管理手冊的編寫、修訂、發(fā)放等實(shí)行統(tǒng)一管理。2依據(jù)1 GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求(ISO 9001:201

10、5)GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南(ISO 14001:2015)GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南(ISO 45001： 2018)3手冊的編寫和管理職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織管理手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫。3.2由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。3.3資料管理員負(fù)責(zé)管理手冊發(fā)放、回收、登記、保管和控制。3.4管理手冊按“受控”和“非受控”兩種版本管理?！笆芸亍卑姹菊居少Y料 管理員保管，非正本限于本公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對外發(fā)放，在對外發(fā) 放時必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋非受控”標(biāo)識后方可對外發(fā)放。4手冊持有者的責(zé)任1管理手冊是本公司質(zhì)量/

11、環(huán)境/職業(yè)安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，本公司 人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理管理工作等，熟悉各項(xiàng)規(guī)定并 嚴(yán)格遵照執(zhí)行。4.2管理手冊是公司的受控文件，限公司內(nèi)部使用，應(yīng)妥善保管，不得遺失、擅 自更改、翻印和外借，如有丟失應(yīng)向資料管理員作書面報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后方可補(bǔ)發(fā)。4.3更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。4.4持有者調(diào)離本公司，必須交回手冊，辦理回收手續(xù)后方可離開。5管理手冊的宣傳與貫徹1管理手冊是本公司生產(chǎn)加工活動管理的指導(dǎo)性文件，是開展生產(chǎn)加工管理活 動的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握管理手冊的規(guī)定和要求。5.2管理者代表制定宣傳與貫徹計(jì)劃并組織全體

12、人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)安全管理工作，對管理手冊中條款作必要的說明和解釋，以便在生產(chǎn) 管理活動中得以正確貫徹和執(zhí)行。3新調(diào)入本公司工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含管理手冊的學(xué)習(xí)。6手冊的修訂1在管理體系活動中，員工有權(quán)以口頭或書面方式向管理者代表提出修改意見 或補(bǔ)充建議。6.2管理者代表負(fù)責(zé)收集修改意見和建議，一般在每年的內(nèi)部評審或管理評審會 議上提出修改意見并進(jìn)行評審。3修訂稿由管理者代表組織起草，報總經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后 印制，手冊持有者更換修訂后的管理手冊，并對舊版手冊進(jìn)行回收。7手冊的改版7.1當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時或本公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變

13、 化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng)，或上級主管部門要求改版時，管理手冊予以改 版。7.2改版工作由管理者代表負(fù)責(zé)，組織人員編寫，新版本由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。新 版本自總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施之日起，舊版本同時廢止并予以回收。1范圍1.1本手冊適用于本公司生活用品研發(fā)、生產(chǎn)加工、運(yùn)輸、銷售、辦公場所等所 涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。1.2本手冊適用于相關(guān)方審核本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù) 之1。1.3本手冊是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，滿足企業(yè)內(nèi)部管理體系 聖亜2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是未注明日期 的引用文件，其最新版本適用于本手

14、冊。GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求(ISO 9001:2015)GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南(ISO 14001:2015)GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南(ISO45001:2018)GB/T 19000-2016質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(ISO 9000:2015)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)公司產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義1引用GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求(ISO 9001:2015)中的術(shù)語 和定義。3.2引用GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南MISO 14

15、001:2015) 中的術(shù)語和定義。3.3引用GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南ISO 450 01:2018中的術(shù)語和定義。3.4引用GB/T 19000-2016質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(ISO 9000:2015)中 的術(shù)語和定義。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境1.1公司通過收集信息、識別、分析和評價確認(rèn)影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力相關(guān)的外部和內(nèi)部因素，外部、內(nèi)部因素分析結(jié) 果為確定以下事項(xiàng)提供依據(jù)：a）確定管理體系范圍；b）建立管理體系；c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施；d）管理評審輸入。1.2外部、內(nèi)部問題（因素）分析可從以下方

16、面考慮：a）外部的環(huán)境，可以考慮國際、國家、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術(shù)、競 爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素，有助于理解外部環(huán)境；b）內(nèi)部環(huán)境，可以考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，有 助于理解內(nèi)部環(huán)境。c）這些問題或因素可從以下方面考慮：1）可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。5）這些問題或因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件；4.1.3在確定這些相關(guān)要素時，公司通過實(shí)施、策劃應(yīng)對風(fēng)險的機(jī)遇和措施，通 過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和

17、評審，確保充分識別 風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效 益和食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果。4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2. 1公司確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的 要求，此類相關(guān)方包括但不限于以下方面：直接顧客、最終使用者、外部供方、 立法機(jī)構(gòu)、其他，如：股東、員工、社區(qū)等。2.2公司確定與上述相關(guān)方的要求，以避免相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客 要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力影響或潛在影響。2. 3公司定期對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。2. 4相關(guān)方及其需求和期望的分析結(jié)果為以下方面提供輸入：a）確定管理體

18、系范圍b）建立管理體系c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施d）管理評審輸入。2.5公司定期更新確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客 滿意度的需求和期望。2. 6公司要識別應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革的機(jī)會。4.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全范圍包含產(chǎn)品生產(chǎn)加工中所有內(nèi)容，范圍包 括產(chǎn)品、服務(wù)、流程、生產(chǎn)加工場所、影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 的內(nèi)部外部因素、相關(guān)方的要求。公司通過管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、 操作規(guī)范、文件記錄、規(guī)章制度來有效維護(hù)公司安全管理體系。4.4管理體系及其過程通過實(shí)施以下活動，確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

19、管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、 策劃、支持、運(yùn)行、績效評價和改進(jìn)等過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸岀；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確 保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識和監(jiān) 測等資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對按照6.1的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇；g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確 保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。5領(lǐng)導(dǎo)作用和工作人員參與5.1領(lǐng)

20、導(dǎo)作用和承諾1. 1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f）溝通有效的管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效

21、性；i）確保并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；j）支持其他管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用；k）保護(hù)工作人員不因報告事件、危險源、風(fēng)險和機(jī)遇而遭受報復(fù)；l）確保組織建立和實(shí)施工作人員的協(xié)商和參與的過程；m）支撐健康安全委員會的建立和允許。1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；綜合部編制適用的與公司產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇，這些風(fēng)險和機(jī)遇可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意能力；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針2. 1.

22、1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見管理手冊0. 5章節(jié)。2.1.2公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指定應(yīng)：a）適應(yīng)公司的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī) 模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；c）包括滿足法律法規(guī)要求和適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的承諾；e）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他組織所處環(huán)境有關(guān)的特 定承諾；f）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；g）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高管理績效的承 諾。h）包括

23、消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的承諾i）包括工作人員及其代表（若有）的協(xié)商和參與的承諾。2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以上墻 公示等形式，以便讓員工及時知曉。b）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體員工進(jìn)行宣講、教育， 確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。c）必要時，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供， 告知相關(guān)方。d）公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評審 和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限3. 1總則為便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

24、體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層 次各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件，以保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系充分、有效地實(shí)施。管理者應(yīng)確保為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組 織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。3. 2組織框架公司組織機(jī)構(gòu)由領(lǐng)導(dǎo)層、綜合部、品控部、銷售部、研發(fā)部、采購部、生產(chǎn) 部、儲運(yùn)部、財(cái)務(wù)部組成，公司組織機(jī)構(gòu)圖見附錄三。5. 3. 3人員及部門職責(zé)和權(quán)限如下：3. 3. 1總經(jīng)理a）擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營計(jì)劃、公司經(jīng)營管理制度并負(fù) 責(zé)實(shí)施。b）領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)

25、行機(jī)構(gòu)調(diào)整。c）領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實(shí)施。d）主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理；確定公司組織機(jī)構(gòu)并確定部門職責(zé)，協(xié)調(diào) 公司內(nèi)外關(guān)系。e）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn) 其有效性，確認(rèn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的建立和 實(shí)施。f）決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲。g）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。h）總經(jīng)理是公司的第一責(zé)任人，對整個公司的經(jīng)營業(yè)績負(fù)責(zé)。3. 3.2管理者代表a）負(fù)責(zé)按 GB/T 19001-2016 （ISO 9001:20、GB/T 24001-2016 （ISO 14 001:20

26、15）和 GB/T 45001-2020 （ISO 45001:2018）標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保 持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的 需求；c）在整個公司內(nèi)促進(jìn)守法意識、環(huán)境意識的形成；d）批準(zhǔn)管理體系程序文件；e）配合總經(jīng)理的工作，推行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，組織制 定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。f）做好內(nèi)部審核的組織工作；g）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；h）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。3. 3. 3綜合部a）編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工技能培訓(xùn)。b）監(jiān)督、指導(dǎo)人事、業(yè)務(wù)部及保安的日常工作

27、。c）編制員工手冊，對公司各部門人員的績效評估、獎懲及晉升之審核與 呈報。d）辦公用品采購計(jì)劃的審核及保管、發(fā)放的管理。e）負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)、車輛使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制定。f）負(fù)責(zé)行政辦公管理制度，公司人事辦公文檔的管理。g）協(xié)助處理廠內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)。h）上級交辦的其他事宜。i）對部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素和危險源進(jìn)行識別、評價及更新。j）將公司識別的重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素進(jìn)行管控。k）制定相關(guān)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素的管理方案及目標(biāo)指標(biāo), 對目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。l）收集相關(guān)公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導(dǎo)對其進(jìn)行評價。m）組織制定并實(shí)施本單位的環(huán)境環(huán)境應(yīng)急預(yù)案

28、。n）負(fù)責(zé)文件管理o）外部認(rèn)證管理P）供應(yīng)商評審q）外部審核的參與和內(nèi)部審核r）制定相關(guān)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素和不可接受風(fēng)險源的管理 方案及目標(biāo)指標(biāo)，對目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。3. 3.4品控部a）本公司的來料檢查和產(chǎn)品的過程檢查及成品的出貨檢查。b）監(jiān)督糾正及預(yù)防措施的運(yùn)作，以防不合格情況再次發(fā)生。c）客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量問題，并與研發(fā)部、生產(chǎn)部一起提出解決方案。d）監(jiān)督糾正及預(yù)防糾正行動的運(yùn)作，以防不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。e）編制抽樣計(jì)劃、原物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。f）編制周期測試計(jì)劃，對產(chǎn)品和原材料的可靠性進(jìn)行管控。g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)信息、數(shù)據(jù)的收集與分析。h）做好

29、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。i）正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取糾正預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。j）對部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素和危險源進(jìn)行識別、評價及更新。3. 3. 5銷售部a）做好市場宣傳，營建良好的銷售環(huán)境。b）宣傳和應(yīng)用資料制作及市場網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。c）負(fù)責(zé)市場與銷售的有關(guān)文件提供（業(yè)務(wù)員和代理商所需的文件）。d）根據(jù)業(yè)務(wù)所提出銷售預(yù)估整合給其它相關(guān)單位。e）有關(guān)商務(wù)文檔的建立和管理。f）建立客戶信息反饋系統(tǒng)，負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)的處理工作。g）跟催客戶之應(yīng)收帳款。h）銷售隊(duì)伍管理制度的制定、完善和執(zhí)行。i）組織合同評審工作，加強(qiáng)合同管理。3. 3. 6研發(fā)部（技術(shù)部）a）研發(fā)新產(chǎn)品或者改良新產(chǎn)品的

30、工藝流程，制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書；b）熟練掌握新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的各個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量， 降低運(yùn)營成本；c）將通過審核的新產(chǎn)品推廣生產(chǎn)廠房，確保生產(chǎn)人員熟練掌握新產(chǎn)品生產(chǎn) 要領(lǐng)，索取反饋意見并加以完善；d）協(xié)助各廠房協(xié)助解決產(chǎn)品從原料到成品加工過程中各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問 題和技術(shù)問題；e）收集研制新品的信息，根據(jù)了解市場動態(tài)；f）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃；g）負(fù)責(zé)新工藝的開發(fā)和新設(shè)備的引進(jìn)，負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的測試和優(yōu)化；h）負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。5. 3. 3. 7采購部a）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的前期引入評估，主導(dǎo)，資料收集；供應(yīng)商的納入，管理， 評估；商務(wù)談判。b）掌握公司主要物料釆購市場的價格

31、起伏，了解市場趨勢，分析控制物料 成本；c）對物料進(jìn)行估價，并實(shí)施價格談判；d）新供應(yīng)商的前期資料收集，評估，開發(fā)，引入；e）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的納入，更新，管理及定期考核；f）供應(yīng)商的樣品管控，承認(rèn)進(jìn)度控制，承認(rèn)后轉(zhuǎn)采購交供方；g）根據(jù)公司需要選擇和評估供應(yīng)商，在保證質(zhì)量環(huán)保的前提下，價格上盡 量做到貨比三家，降低原材料成本，建立合格供應(yīng)商檔案。h）組織編制采購文件并負(fù)責(zé)物資采購的計(jì)劃安排與實(shí)施。i）負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析。j）負(fù)責(zé)物料的存儲、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)和成本核算，改進(jìn)物料的使用效率和周轉(zhuǎn) 速度，在滿足生產(chǎn)需要的條件下，盡量降低庫存每季度對供應(yīng)商業(yè)績進(jìn)行評估。5. 3. 3. 8生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)本公

32、司所有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、控制等。b）負(fù)責(zé)適時、適質(zhì)、適量的完成生產(chǎn)任務(wù)。c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)計(jì)劃的完成。d）對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（半成品、成品）的測試。f）負(fù)責(zé)半成品和成品的挑選、返工、測試。g）配合研發(fā)完成對新產(chǎn)品的試制。5. 3. 3. 9儲運(yùn)部a）負(fù)責(zé)公司物資的搬運(yùn)、儲存、保存和交付各階段品質(zhì)控制；b）負(fù)責(zé)貨倉管理，確保賬、物、卡數(shù)目一致；c）負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料的接收、入庫和分發(fā)；d）負(fù)責(zé)半成品的動態(tài)管理；e）負(fù)責(zé)成品入庫、出庫及庫房管理與進(jìn)銷存報表；f）負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)箱管理及生產(chǎn)廢棄物的外運(yùn)處理；g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品、原輔材料的配送運(yùn)輸。5. 3. 3.

33、 10財(cái)務(wù)部a）編制財(cái)務(wù)管理制度，設(shè)置會計(jì)科目、會計(jì)賬簿，處理一般會計(jì)事務(wù)如編 制會計(jì)憑證、會計(jì)報表、結(jié)賬、核帳、收款、報銷處理、薪資發(fā)放等；b）嚴(yán)格監(jiān)控收支情況，辦理銀行結(jié)匯、外匯結(jié)算以及工商、稅務(wù)事項(xiàng)，做 到合法、合理交納稅款；c）進(jìn)行會計(jì)核算，定期清查財(cái)產(chǎn)物資，發(fā)現(xiàn)問題及時上報、及時處理；d）整理、保存相關(guān)的各種會計(jì)資料和會計(jì)檔案；e）運(yùn)用會計(jì)信息和資料做好成本管理工作，及時對成本、利潤及資金需求 進(jìn)行預(yù)測，為公司的經(jīng)營管理提供決策依據(jù)；f）分析財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，撰寫財(cái)務(wù)評價報告，向總經(jīng)理報告財(cái)務(wù)情況和營運(yùn) 狀況；g）遵守職業(yè)道德、嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以身作則，奉公守法， 嚴(yán)格遵守公

34、司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。5. 3. 4職能分配公司職能分配情況見附錄四。5.4工作人員的協(xié)商和參與本公司建立實(shí)施與保持參與、溝通與協(xié)商控制程序，用于所有適用層次 和職能的員工與員工代表協(xié)商和參與職業(yè)健康安全管理體系的建立、策劃、實(shí)施 績效評價及改進(jìn)活動。a）為協(xié)商和參與提供必要的機(jī)制、時間、資源；b）提供及時的渠道，以獲取清晰的、易理解的和相關(guān)的職業(yè)健康安全管理 體系信息。c）確定和消除障礙參與的障礙或壁壘，并盡可能減少那些難以消除的障礙 或壁壘；d）強(qiáng)調(diào)與非管理類工作員工在如下方面的協(xié)商：1）確定相關(guān)方的需求與期望，2）建立職業(yè)健康安全方針；3）適用時，分配組織的角色、職責(zé)

35、與權(quán)限。4）確定如何滿足法律法規(guī)和其它要求；5）建立職業(yè)健康安全目標(biāo)并為其實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃；6）確定對外包、采購和承包方適用的控制措施；7）確定所需監(jiān)視、測量和評價的內(nèi)容；8）策劃、建立、實(shí)施和保持審核方案9）確保持續(xù)改進(jìn)e）強(qiáng)調(diào)非管理的工作人員如下方面的參與：1）確定其協(xié)商和參與的機(jī)制；2）辨識危險源和評價風(fēng)險和機(jī)會；3）確定消除危險源和減低職業(yè)健康安全風(fēng)險的措施;4）確定能力要求、培訓(xùn)需求，培訓(xùn)和評價培訓(xùn)。5）確定需要溝通的內(nèi)容和應(yīng)如何實(shí)現(xiàn)溝通的方法。6）確定控制措施及其有效實(shí)施和應(yīng)用。7）調(diào)查事件和不符合，并確定糾正措施。6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施1. 1總則建立、實(shí)施并保持應(yīng)對風(fēng)險和

36、機(jī)遇的措施程序，在策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，公司應(yīng)考慮到4. 1所提及的因素和4. 2所提及的要求和（職業(yè)健康安全管理體系范圍），并確定所需應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以a）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響c）預(yù)防或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司在確定其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況。 包括那些可能具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的潛在緊急情況。公司應(yīng)保持 以下內(nèi)容的文件化信息：a）需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇b）所需的過程，其詳盡程度應(yīng)使人確信這些過程能按策劃得到實(shí)施。1.2環(huán)境因素的識別評價：公司應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定

37、其活動、清潔服務(wù)中能夠控制 和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。公司在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。公司在識別和評價環(huán)境因素時，公司必須考慮：a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、清潔服 務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。公司應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因 素（重要環(huán)境因素）。適當(dāng)時，公司應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因 素等文件化信息。1.3合規(guī)義務(wù)1建立、實(shí)施并保持法律法規(guī)獲取和識別程序來識別與公司的管理及 產(chǎn)品生產(chǎn)活動有關(guān)的法律、法規(guī)和其

38、它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定 適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動、清潔服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境 因素和風(fēng)險因素。a）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；c）組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合 規(guī)義務(wù)。d）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。e）組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機(jī)遇。1.4危險源辨識及風(fēng)險和機(jī)遇的評價為全面識別、評價公司內(nèi)的危險源，公司制定并實(shí)施危險源辨識、風(fēng)險評 價控制程序。1. 4. 1危險源辨識公司建立、實(shí)施和保持用于持續(xù)和主動的危險源辨識的過程。該過程必須考 慮（但不

39、限于）：a）工作如何組織，社會因素（包括工作負(fù)荷、工作時間、欺騙、騷擾和欺 壓），領(lǐng)導(dǎo)作用和組織文化。b）常規(guī)和非常規(guī)的活動和狀況，包括由以下方面所產(chǎn)生的危險源：1）基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、原料、材料和工作場所的物理環(huán)境；2）生活用品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、測試、生產(chǎn)、裝配、施工、交付、維護(hù)或處置；3）人的因素；4）工作如何執(zhí)行。c）公司內(nèi)部或外部以外發(fā)生的相關(guān)事件（包括緊急情況）及其原因。d）潛在的緊急情況。e）人員，包括考慮：1）那些有機(jī)會進(jìn)入工作場所的人員及其活動，包括工作人員、承包方、訪 問者和其他人員；2）那些處于工作場所附近可能受組織活動影響的人員；3）處于不受組織直接控制的場所的工作人員。f）其他

40、議題，包括考慮：1）工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè) 計(jì)，包括他們對所涉及工作人員的需求和能力的適應(yīng)性；2）由組織控制下的工作相關(guān)活動所導(dǎo)致的、發(fā)生在工作場所附近的狀況；3）發(fā)生在工作場所附近、不受組織控制、可能對工作場所內(nèi)的人員造成傷 害和健康損害的狀況。g）組織、運(yùn)行、過程、活動和職業(yè)健康安全管理體系中的實(shí)際或擬定的變 更。h）危險源的知識和相關(guān)信息的變更。1. 4. 2職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全管理體系的其他風(fēng)險的評價公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持過程，以：a）評價來自己辨識的危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險，同時必須考慮現(xiàn)有控制 的有效性；b）確定和評價與建立、實(shí)施、

41、運(yùn)行和保持職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的其 他風(fēng)險。1. 4. 3職業(yè)健康安全機(jī)遇和職業(yè)健康安全管理體系的其他機(jī)遇的評價公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持過程，以評價：a）提升職業(yè)健康安全績效的職業(yè)健康安全機(jī)遇，同時必須考慮到所策劃的 對組織及其方針、過程或活動的變更，以及：1）使工作、工作組織和工作環(huán)境適用于工作人員的機(jī)遇；2）消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的機(jī)遇。b）改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的其他機(jī)遇。6.1.5措施的策劃公司應(yīng)策劃：a）措施，應(yīng)：1）應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇；2）滿足法律法規(guī)要求和其他要求；3）重要環(huán)境因素；4）合規(guī)義務(wù)；5）對緊急情況做出準(zhǔn)備和響應(yīng)b）如何：1）在其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

42、管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入 并實(shí)施這些措施；2）評價這些措施的有效性。公司在策劃措施時，必須考慮控制的層級和職業(yè)健康安全管理體系的輸出。公司在策劃措施時，還應(yīng)考慮最佳實(shí)踐、可選技術(shù)方案以及財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng) 營等要求。6.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃2. 1公司應(yīng)對相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程設(shè)定目標(biāo)。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)：1）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針一致；2）可測量（可行時），或能夠進(jìn)行績效評價；3）考慮適用的要求；4）與產(chǎn)品合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；5）與工作人員及其代表（若有）協(xié)商的結(jié)果；6）得到監(jiān)視；7）予以溝通；8）適當(dāng)時予以更新公司應(yīng)保

43、持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的文件化信息。2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時，公司應(yīng)確定：a）要做什么；b）資源；c）誰負(fù)責(zé)；d）完成時間；e）如何評價結(jié)果。6. 3變更的策劃當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施。公司應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在的后果；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性;c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7支持7.1資源1. 1總則資源是確保管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)的必要條件，公司 應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體 系運(yùn)行所必需的資

44、源，包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資 源等，以保證：a）實(shí)施和保持管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）滿足顧客、法律法規(guī)及其它相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客滿意。公司應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b）需要從外部供方獲得的資源。1. 2人力資源1建立人力資源控制程序，并制定公司崗位職責(zé)及任職要求，應(yīng)確 定并配備所需的人員，建立人員檔案，對特種作業(yè)人員的證件進(jìn)行登記，定期識 別人有效性，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程的控制。1.2.2公司綜合部負(fù)責(zé)公司人員的配置管理，定期對在崗人員進(jìn)行績效考核, 對不符合要求的進(jìn)行換崗或采取培訓(xùn)的方式提高職工的個人工作能力。1

45、.3基礎(chǔ)設(shè)施1公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行銷 售服務(wù)過程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施可包括：a）建筑物和相設(shè)施；b）設(shè)備、包括硬件和軟件；c）運(yùn)輸資源；d）信息和通迅技術(shù)1.3.2公司建立、保持和實(shí)施設(shè)備設(shè)施控制程序，對公司擁有的設(shè)備設(shè)施 進(jìn)行管理。1.4過程運(yùn)行環(huán)境1建立、保持和實(shí)施工作環(huán)境控制程序。1.4.2公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能是人為 因素與物理因素的結(jié)合，例如：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素（如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生

46、、噪聲等）。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異，公司應(yīng)對工作 環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，確7. 1.4.2公司的工作環(huán)境包括：a）適用的辦公場所，對辦公區(qū)域予以標(biāo)識；b）確保職工勞動條件符合勞動法規(guī)的要求；c）工作場所應(yīng)配備必要的通風(fēng)、取暖、消防器材等設(shè)施，保持適宜的溫度、 濕度和職業(yè)健康安全條件；d）各級管理者要注意工作方法，關(guān)心職工生活、加強(qiáng)交流溝通，創(chuàng)造條件， 營造和諧的工作氛圍。保為職工提供適宜的、符合要求的工作環(huán)境并不斷改善。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異，公司應(yīng)對工作 環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，確保為職工提供適宜的、符合要求的工作環(huán)境并不斷改善。1.4.2公

47、司的工作環(huán)境包括：a）適用的辦公場所，對辦公區(qū)域予以標(biāo)識；b）確保職工勞動條件符合勞動法規(guī)的要求；c）工作場所應(yīng)配備必要的通風(fēng)、取暖、消防器材等設(shè)施，保持適宜的溫度、 濕度和職業(yè)健康安全條件；d）各級管理者要注意工作方法，關(guān)心職工生活、加強(qiáng)交流溝通，創(chuàng)造條件， 營造和諧的工作氛圍。7.1.5監(jiān)視和測量資源1.5. 1建立、保持和實(shí)施監(jiān)視和測量資源控制程序7. 1.5.2當(dāng)利用監(jiān)視或測量來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，公司應(yīng)確定并提供所 需的資源，以確保結(jié)果有效和可靠，公司應(yīng)確保所提供的資源；a）適合所開展的監(jiān)視和測量活動的特定類型；b）得到維護(hù)，以確保持續(xù)適其用途。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔ⅲ鳛楸O(jiān)

48、視和測量資源適合其用途的證據(jù)。7. 1.5.2當(dāng)要求測量溯源時，或公司認(rèn)為測量測量溯源是測量結(jié)果有效的基礎(chǔ)時, 測量設(shè)備應(yīng)：a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使 用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，就去保留作為校準(zhǔn)或驗(yàn)證依據(jù)的成 文信息；b）予以識別，以確定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，防止由睛調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量 結(jié)果的失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否 受到不利影響，必要時應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?. 1.6組織的知識1公司應(yīng)確定所需的知識，由綜合部對相關(guān)知識進(jìn)行收集并匯總，以允許 過程，并獲得合格產(chǎn)品。7.

49、 1.6.2這些知識應(yīng)予以保持，并能在所需范圍內(nèi)得到。7. 1.6.3為了應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)審視現(xiàn)有的知識，確定如 何獲取或接觸更多必要的知識和知識更新。4組織的知識是組織特有的知識，通常從其經(jīng)驗(yàn)中獲得，是以實(shí)現(xiàn)組織目 標(biāo)所使用和共享的信息。7. 1.6.5組織的知識可以基于：a）內(nèi)部來源（例知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識；從失敗和成功項(xiàng)目吸取的 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲取和分享未成文的知識和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b）外部來源（例如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的 知識）。7. 2能力公司應(yīng)：a）確定其控制下工作的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì) 量

50、、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性；b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的；c）適用時，采取措施以獲得所需的能力，并評價所采取措施的有效性；d）保留適當(dāng)?shù)某晌男畔ⅲ鳛槿藛T能力的證據(jù)。7.3意識公司應(yīng)確保在其控制下工作的人員意識到：a）符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和運(yùn)行程序的重要性；b）確保在公司控制下的人員認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如 何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)，認(rèn)識到在工作活動中實(shí)際的或潛在的重要環(huán)境因 素、職業(yè)健康安全因素和質(zhì)量事故，以及個人工作改進(jìn)所帶來的效益；c）他們對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括對提高 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

51、健康安全績效的貢獻(xiàn)和改進(jìn)的益處；d）不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，包括未履行公司的合 規(guī)義務(wù)的后果。e）執(zhí)行管理體系方針，實(shí)現(xiàn)體系要求，遵循運(yùn)行程序，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響 應(yīng)方面的作用與職責(zé)；f）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。7. 4溝通7. 4. 1總則建立、保持和實(shí)施信息交流控制程序，公司確定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：a）溝通什么；b）何時溝通；c）與誰溝通；d）如何溝通；e）由誰溝通。策劃信息交流過程時，組織應(yīng)：一一考慮其合規(guī)義務(wù)；一一確保所交流的信息與境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。公司應(yīng)對其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的信息

52、交流做出響應(yīng), 適當(dāng)時，組織應(yīng)保留文件化信息，作為其信息交流的證據(jù)。7. 4.2內(nèi)部信息交流公司應(yīng)：a）在其各職能和層次間就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適 當(dāng)時，包括交流環(huán)境管理體系的變更；b）確保其信息交流過程能夠促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進(jìn)做出貢 獻(xiàn)。7. 4.3外部信息交流公司應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就環(huán)境管理體 系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。7. 5文件化信息7. 5. 1總則建立、保持和實(shí)施文件控制程序、記錄控制程序。公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)包括：a）GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:201

53、5 ）、GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 14001:2015 ）和GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南（IS045001：2018）要求 的文件化信息；b）公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性所必須的文件化信 息。7. 5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新成文信息時，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號）；b）形式（如語言、軟件版本、圖表）和載體（如紙質(zhì)的、電子的）；c）評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7. 5. 3文件化信息的控制7. 5. 3. 1公司編制文件控制程序，用以規(guī)范對管理體系文件的

54、管理。綜合部 負(fù)責(zé)公司管理體系文件的歸口管理，控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a）確保在需要的場合和時機(jī)，均可獲得并適用；b）予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。7. 5. 3. 2為控制形成文件的信息，適用時，公司綜合部應(yīng)采取下列活動和措施,a）負(fù)責(zé)文件的分發(fā)、訪問、檢索和使用的控制；b）存儲和防護(hù)，包括保持可讀性；c）公司管理體系發(fā)生更改時，應(yīng)保持更改控制，比如：版本控制。應(yīng)對文 件進(jìn)行必要的評審和修改。對修改的內(nèi)容須再次審批；采用文件更改記錄及 版本和修改狀態(tài)標(biāo)識的方式，識別所有文件的修訂狀態(tài)；d）保留和處置。對于公司確定的、策劃和

55、運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必需的、 來自外部的形成文件的信息，適當(dāng)識別，公司應(yīng)予以控制。對所保留的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息應(yīng)予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更 改。防止作廢文件的非預(yù)期使用，對作廢文件及時回收。因法律或其他原因需保 留作廢文件，要進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。對形成文件的信息的“訪問”可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱 并授權(quán)修改。8運(yùn)行&1運(yùn)行的策劃和控制&1.1質(zhì)量運(yùn)行的策劃和控制為滿足產(chǎn)品的要求，并實(shí)施風(fēng)險和機(jī)遇策劃所確定的措施，公司應(yīng)通過以下 措施對所需的過程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：a）確定產(chǎn)品銷售和服務(wù)的要求；b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：1）編制銷售服務(wù)過程流程圖；2）制定采

56、購產(chǎn)品接收準(zhǔn)則和銷售服務(wù)規(guī)范。c）確定符合產(chǎn)品銷售和服務(wù)要求所需的資源；d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；e）在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息：1）確信過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2）證實(shí)產(chǎn)品銷售和服務(wù)符合要求。&1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行的策劃和控制公司應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求以及 實(shí)施識別的措施所需的過程，通過：a）建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則；b）按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；控制可包括檢測控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹墸ɡ纾合⑻娲?、管理） 實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。公司應(yīng)對計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要 時，應(yīng)采取措施降低任

57、何有害影響。公司應(yīng)確保對相關(guān)方實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些 過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點(diǎn)岀發(fā)，公司應(yīng)：&）適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)過程中，考慮其生命周 期的每一階段，并提出環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；b）適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處 置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響和不可接收風(fēng)險的信息的需求。e）公司應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實(shí)施，公司根 據(jù)管理體系的方針和目標(biāo)、指標(biāo)，確定與所

58、標(biāo)識的重要環(huán)境因素和重大危險源有 關(guān)的運(yùn)行與活動，認(rèn)定與需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行與活動。f）對這些活動進(jìn)行策劃，以確保在規(guī)定的條件下運(yùn)行：g）公司應(yīng)確定那些與已辨識的、需實(shí)施必要控制措施的危險源有關(guān)的運(yùn)行 和活動.& 1. 3消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險公司建立安全事故控制程序、安全運(yùn)行控制程序，各項(xiàng)控制管理規(guī)定 來消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。公司為消除危險源，應(yīng)用以下的層級控制降低職業(yè)健康安全風(fēng)險：a）消除危險源；b）用危險性更低的過程、操作、材料或設(shè)備替代；c）采用工程控制和重新組織工作；d）采用管理控制，包括培訓(xùn)；e）使用適當(dāng)?shù)膫€體防護(hù)裝備。& 1.4變更管理公司建立多

59、個過程，用于實(shí)施和控制影響職業(yè)健康安全管理績效的計(jì)劃的永 久或臨時性變更，包括：a）新的產(chǎn)品、服務(wù)和過程，或者現(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)和過程的變更，包括：一一工作場所的位置和周邊環(huán)境；一一工作組織；一一工作條件；一一設(shè)備；一一勞動力b）法律法規(guī)要求和其他要求的變更；c）關(guān)于危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險的知識或信息的變更d）知識和技術(shù)的發(fā)展公司應(yīng)評審非預(yù)期性變更的后果，必要時采取措施，以減輕任何的不利影 響。&2產(chǎn)品和服務(wù)的要求& 2. 1顧客溝通公司銷售部為了解顧客及相關(guān)方的要求，應(yīng)與顧客及相關(guān)方進(jìn)行充分的溝通, 溝通涉及：a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b）處理問詢、合同或訂單，包括更改；c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和

60、服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴；d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。& 2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定& 2. 2.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門充分了解顧客對生活用品的需求與期 望，對顧客的要求進(jìn)行記錄、識別、處理；& 2. 2.2顧客的對產(chǎn)品要求一般包括：a）顧客明示的要求，包括對本公司銷售的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)提供方 式及服務(wù)提供后的活動的要求；b）顧客潛在的要求，包括顧客或本公司職工根據(jù)客觀事件啟發(fā)而提出的要 求，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和市場調(diào)研分析結(jié)果識別的顧客要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d）公司確定的其他要求。e）對其所提供的產(chǎn)品能夠滿足本公司聲稱的