ZB240301ZS生產(chǎn)和服務(wù)控制程序電子教案

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ZB240301ZS生產(chǎn)和服務(wù)控制程序-臥龍燈塔管理制度編號(hào)：ZB240301-ZS版號(hào)：Ver1.00臥龍燈塔生產(chǎn)和服務(wù)控制程序臥龍電氣集團(tuán)浙江燈塔電源有限公司2009年1月23日發(fā)布1、總則為了對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)過(guò)程的因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，特制訂本程序2、范圍適用于本公司對(duì)所有生產(chǎn)物資采購(gòu)與委外加工服務(wù)的控制。3、說(shuō)明為便于理解和操作，相關(guān)作業(yè)和規(guī)定均采用流程的形式，并隨時(shí)附加說(shuō)明；具體格式說(shuō)明如下：實(shí)線框，作業(yè)內(nèi)容或規(guī)定；：虛線框，對(duì)作業(yè)/規(guī)定的附加說(shuō)明；：實(shí)線框，責(zé)

2、任部門(mén)/責(zé)任人。4、作業(yè)流程及規(guī)定品質(zhì)部過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1.按“生產(chǎn)計(jì)劃”中所確定的產(chǎn)品加工結(jié)束后，制造部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)完成情況，在“生產(chǎn)計(jì)劃”中進(jìn)行記錄；對(duì)未能按時(shí)完成的項(xiàng)目，應(yīng)予以調(diào)整和執(zhí)行；2.對(duì)關(guān)于生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的所有記錄，包括生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表，及其他統(tǒng)計(jì)表等，由制造部進(jìn)行收集后，按月歸檔保存?zhèn)洳椋⒂诿磕昴甑咨辖唤o綜合部存檔；啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃制造部進(jìn)度監(jiān)控1.各生產(chǎn)車(chē)間按微電機(jī)事業(yè)部6S管理的規(guī)定對(duì)本區(qū)域環(huán)境進(jìn)行管理，確保環(huán)境整潔，通道暢通，各類(lèi)物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊；2.生產(chǎn)工程部/技術(shù)開(kāi)發(fā)部對(duì)各部門(mén)所使用的各類(lèi)受控文件的版本有效性負(fù)責(zé)；3.品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序的

3、規(guī)定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的首檢、巡檢、工序完工檢驗(yàn)、半成品/成品入庫(kù)檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不流入下道工序；4.生產(chǎn)、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序中的相應(yīng)規(guī)定處理；5.生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并通過(guò)在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí)。詳見(jiàn)人力資源和培訓(xùn)程序執(zhí)行；6.車(chē)間主任確保生產(chǎn)條件(人員、設(shè)備、工裝、量具、物料、作業(yè)方法等)設(shè)定狀態(tài)與相應(yīng)規(guī)定的一致性。不一致時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處理；7.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，員工應(yīng)反映給班組長(zhǎng)，班組長(zhǎng)應(yīng)通知品質(zhì)部、技術(shù)/工程等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題按糾正和預(yù)防措施的要求落實(shí)整改。1.若為轉(zhuǎn)型號(hào)，車(chē)間應(yīng)準(zhǔn)備需要的夾具/機(jī)模，生產(chǎn)班組長(zhǎng)需清除其它型

4、號(hào)之產(chǎn)品及零部件和原料；2.生產(chǎn)工程部維修員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的轉(zhuǎn)型及調(diào)試；3.品質(zhì)部QC負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)線所有的機(jī)模調(diào)校樣品進(jìn)行驗(yàn)收，并且完成首檢通知/記錄單合格:通知生產(chǎn)車(chē)間開(kāi)始生產(chǎn)，不合格:通知調(diào)機(jī)員重新調(diào)校，直至合格；4.調(diào)機(jī)樣品應(yīng)該做好標(biāo)示，交QC檢查，合格按正常品下拉，不合格按不合格品處理程序處理。生產(chǎn)工程部/車(chē)間生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試1.生產(chǎn)工程部根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)工藝規(guī)程(生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)/工序卡等)。對(duì)確因工藝、技術(shù)、檢測(cè)設(shè)備能力等達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的工序，相關(guān)部門(mén)應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)，按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序執(zhí)行；2.生產(chǎn)工程部按設(shè)施、設(shè)備管理程序的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)

5、施處于正常工作狀態(tài)。正常生產(chǎn)新品試產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃編制1.制造部根據(jù)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)開(kāi)展生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、修改、調(diào)整，并對(duì)計(jì)劃的正常運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督，負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)；2.由制造部負(fù)責(zé)編制物料采購(gòu)資料、以及交付后有關(guān)技術(shù)方面的服務(wù)及溝通；3.技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程、工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作、管理，負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序的確認(rèn)；4.車(chē)間負(fù)責(zé)按計(jì)劃及工藝規(guī)程組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)；5.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)范的編制，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程質(zhì)量控制，對(duì)相關(guān)工序進(jìn)行首檢、巡檢、成品檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)來(lái)料檢查標(biāo)準(zhǔn)的編制,并負(fù)責(zé)對(duì)交付后有關(guān)質(zhì)量方面的服務(wù)及溝通；6.營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)交付及交

6、付后與客戶(hù)的業(yè)務(wù)溝通；評(píng)審營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)部潛在預(yù)測(cè)訂單評(píng)審實(shí)際訂單評(píng)審制造部1.制造部經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)“生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表”中確定的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度脫節(jié)的現(xiàn)象，必須隨時(shí)召集相應(yīng)的車(chē)間主任和相關(guān)人員作必要的協(xié)由調(diào)，盡可能確保預(yù)定計(jì)劃的實(shí)施；2.生產(chǎn)計(jì)劃所確定的產(chǎn)品開(kāi)始投產(chǎn)后，若銷(xiāo)售情況發(fā)生任何變化，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知制造部，以便調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；各車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃的組織、執(zhí)行工裝模具的準(zhǔn)備和物資的采購(gòu)生產(chǎn)工程部/制造部制造/營(yíng)銷(xiāo)/車(chē)間/技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)部合同/訂單的評(píng)審一般工序關(guān)鍵/特殊工序根據(jù)評(píng)審結(jié)果，及時(shí)編制“生產(chǎn)計(jì)劃”，并組織各車(chē)間主任討論，合理安排生產(chǎn)任務(wù)。1.生產(chǎn)工程部按工裝、模具管理工作指引

7、的要求負(fù)責(zé)新品的工裝模具的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證，車(chē)間負(fù)責(zé)正常產(chǎn)品的工裝模具的維護(hù)；2.品質(zhì)部根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序的有關(guān)規(guī)定，保證檢測(cè)設(shè)備處于正常工作狀態(tài)；工裝模具的準(zhǔn)備和物資的采購(gòu)技術(shù)部/制造部一般工序關(guān)鍵/特殊工序品質(zhì)部1.按“生產(chǎn)計(jì)劃”中所確定的產(chǎn)品加工結(jié)束后，制造部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)完成情況，在“生產(chǎn)計(jì)劃”中進(jìn)行記錄；對(duì)未能按時(shí)完成的項(xiàng)目，應(yīng)予以調(diào)整和執(zhí)行；2.對(duì)關(guān)于生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的所有記錄，包括生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表，及其他統(tǒng)計(jì)表等，由制造部進(jìn)行收集后，按月歸檔保存?zhèn)洳椋⒂诿磕昴甑咨辖唤o綜合部存檔；生產(chǎn)計(jì)劃的組織、執(zhí)行1.制造部經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)“生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度脫節(jié)的現(xiàn)象，必須隨

8、時(shí)召集相應(yīng)的車(chē)間主任和相關(guān)人員作必要的協(xié)由調(diào)，盡可能確保預(yù)定計(jì)劃的實(shí)施；2.生產(chǎn)計(jì)劃所確定的產(chǎn)品開(kāi)始投產(chǎn)后，若銷(xiāo)售情況發(fā)生任何變化，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知制造部，以便調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；1.各生產(chǎn)車(chē)間按微電機(jī)事業(yè)部6S管理的規(guī)定對(duì)本區(qū)域環(huán)境進(jìn)行管理，確保環(huán)境整潔，通道暢通，各類(lèi)物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊；2.生產(chǎn)工程部/技術(shù)開(kāi)發(fā)部對(duì)各部門(mén)所使用的各類(lèi)受控文件的版本有效性負(fù)責(zé)；3.品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序的規(guī)定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的首檢、巡檢、工序完工檢驗(yàn)、半成品/成品入庫(kù)檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不流入下道工序；4.生產(chǎn)、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序中的相應(yīng)規(guī)定處理；5.生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過(guò)培

9、訓(xùn)，并通過(guò)在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí)。詳見(jiàn)人力資源和培訓(xùn)程序執(zhí)行；6.車(chē)間主任確保生產(chǎn)條件(人員、設(shè)備、工裝、量具、物料、作業(yè)方法等)設(shè)定狀態(tài)與相應(yīng)規(guī)定的一致性。不一致時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處理；7.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，員工應(yīng)反映給班組長(zhǎng)，班組長(zhǎng)應(yīng)通知品質(zhì)部、技術(shù)/工程等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題按糾正和預(yù)防措施的要求落實(shí)整改。各車(chē)間品質(zhì)部制造部進(jìn)度監(jiān)控啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1.按“生產(chǎn)計(jì)劃”中所確定的產(chǎn)品加工結(jié)束后，制造部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)完成情況，在“生產(chǎn)計(jì)劃”中進(jìn)行記錄；對(duì)未能按時(shí)完成的項(xiàng)目，應(yīng)予以調(diào)整和執(zhí)行；2.對(duì)關(guān)于生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的所有記錄，包括生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表，

10、及其他統(tǒng)計(jì)表等，由制造部進(jìn)行收集后，按月歸檔保存?zhèn)洳?，并于每年年底上交給綜合部存檔；一般工序關(guān)鍵/特殊工序1.關(guān)鍵工序設(shè)置原則：對(duì)產(chǎn)品性能直接產(chǎn)生影響的工序；關(guān)鍵工序的控制和確認(rèn)：a.生產(chǎn)工程部對(duì)關(guān)鍵工序的工藝文件上作明顯標(biāo)識(shí)；b.關(guān)鍵工序涉及到的主要設(shè)備按規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)；c.關(guān)鍵工序的操作工人必須經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；d.品質(zhì)部對(duì)關(guān)鍵工序的參數(shù)進(jìn)行檢查及記錄；2.特殊工序設(shè)置原則：A.工序結(jié)果不能在本工序得到驗(yàn)證；B.工序結(jié)果的缺陷僅在后續(xù)的過(guò)程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來(lái)；C工序結(jié)果需實(shí)施破壞性測(cè)試或昂貴的測(cè)試才能獲得證實(shí)；特殊工序的控制和確認(rèn)：a.技術(shù)部確定特殊工序并在工藝文

11、件上作明顯標(biāo)識(shí)；b.特殊工序涉及到的主要設(shè)備按規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)；c.特殊工序的操作工人必須經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；d.特殊工序應(yīng)編制特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，操作人員必須按特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)及記錄參數(shù)；e.特殊工序投入生產(chǎn)前，要進(jìn)行工藝驗(yàn)證，驗(yàn)證由質(zhì)量部、技術(shù)部、車(chē)間共同進(jìn)行；f.當(dāng)特殊工序在實(shí)施過(guò)程中遇到設(shè)備及測(cè)量裝置檢修、材料變更、方法調(diào)整等其中一個(gè)要素變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行工藝驗(yàn)證。品質(zhì)部品質(zhì)部一般工序關(guān)鍵/特殊工序1.生產(chǎn)車(chē)間按生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行生產(chǎn)，并做好自檢、互檢，對(duì)特殊工序的作業(yè)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并做好監(jiān)控記錄；2.品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；3.為確保生產(chǎn)能力，制造部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果，采取必要的改進(jìn)措施。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量品質(zhì)部按期交貨成品的入庫(kù)各車(chē)間營(yíng)銷(xiāo)部1.營(yíng)銷(xiāo)部按合同/訂單要求進(jìn)行操作；2.成品交付后有關(guān)業(yè)務(wù)上的服務(wù)由營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)需求進(jìn)行服務(wù)、溝通及記錄。相關(guān)記錄/文件包括：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)設(shè)施、設(shè)備管理程序產(chǎn)品檢試和測(cè)量控制程序顧客抱怨/投訴處理程序客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量和分析程序糾正和預(yù)防措施控制程序工裝、模具管理辦法不合格控制程序顧客信息控制過(guò)程營(yíng)銷(xiāo)部1.有關(guān)技術(shù)