鍋爐制造質(zhì)量記錄樣本

1、Q/LG-TY-2015鍋爐制造質(zhì)量記錄表卡樣本（第1版）審 核：批 準：受控編號：受控狀態(tài)：2015年01月26日頒布弁實施河北藍烽鍋爐壓力容器制造有限公司廳P編號名稱頁碼（一）管理職責(zé)1Q/LG-BK/GL-01管理評審計劃112Q/LG-BK/GL-02管理評審會議議程表123Q/LG-BK/GL-03管理評審?fù)ㄖ獑?34Q/LG-BK/GL-04內(nèi)部審核整改通知單145Q/LG-BK/GL-05管理評審報告156Q/LG-BK/GL-06糾正和預(yù)防措施處理單16（二）質(zhì)量保證體系文件7Q/ LG-BK /ZB-01質(zhì)量計劃178Q/ LG-BK /ZB-02質(zhì)量計劃修訂單189Q/ L

2、G-BK /ZB-03質(zhì)量控制點一覽表19（三）文件和記錄控制10Q/LG-BK/WJ-01受控義件清單2011Q/LG-BK/WJ-02受控文件領(lǐng)用登記表2112Q/LG-BK/WJ-03文件發(fā)收記錄2213Q/LG-BK/WJ-04更改通知單2314Q/LG-BK/WJ-05文件留用申請單2415Q/LG-BK/WJ-06文件銷毀申請單2516Q/LG-BK/WJ-07啟效文件清單2617Q/LG-BK/WJ-08質(zhì)量記錄樣本目錄2718Q/LG-BK/WJ-09歸檔文件移交清單2819Q/LG-BK/WJ-10借閱檔案登記冊2920Q/LG-BK/WJ-11質(zhì)量記錄銷毀清單30（四）合同

3、控制21Q/LG-BK/HT-01合同評審表3122Q/LG-BK/HT-02合同更改評審?fù)ㄖ獑?2（五）設(shè)計控制123Q/ LG-BK /SJ-01產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃書3324Q/ LG-BK /SJ-02設(shè)計方案評審3625Q/ LG-BK /SJ-03設(shè)計輸入文件3726Q/ LG-BK /SJ-04設(shè)計輸出文件3827Q/ LG-BK /SJ-05設(shè)計評審表3928Q/ LG-BK /SJ-06設(shè)計驗證單4029Q/ LG-BK /SJ-07設(shè)計確認書4130Q/ LG-BK /SJ-08設(shè)計更改通知單4231Q/ LG-BK /SJ-09更改評審記錄4332Q/ LG-BK /SJ-1

4、0新產(chǎn)品開發(fā)建議書4433Q/ LG-BK /SJ-11設(shè)計輸入識別記錄4534Q/ LG-BK /SJ-12審圖記錄4635Q/ LG-BK /SJ-13易損件清單5236Q/ LG-BK /SJ-14備件清單5337Q/ LG-BK /SJ-15隨機技術(shù)文件清單5438Q/ LG-BK /SJ-16包裝發(fā)貨清單55（六）材料、零部件控制39Q/LG-BK/CL-01供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表5640Q/LG-BK/CL-02供方綜合能力評價表5741Q/LG-BK/CL-03合格供力名錄5842Q/LG-BK/CL-04采購計劃5943Q/LG-BK/CL-05合格供方年度業(yè)績考核表6044Q

5、/LG-BK/CL-06材料驗收入庫通知單6145Q/LG-BK/CL-07材料入廠中檢單6246Q/LG-BK/CL-08外購、外協(xié)件入庫通知單6347Q/LG-BK/CL-09材料臺賬6448Q/LG-BK/CL-10材料外觀檢查記錄6549Q/LG-BK/CL-11材料試件截取委托單6650Q/LG-BK/CL-12材料試樣加工委托單6751Q/LG-BK/CL-13受壓元件原材料檢查表68252Q/LG-BK/CL-14材料代用申請單6953Q/LG-BK/CL-15領(lǐng)料單7054Q/LG-BK/CL-16原材料跟蹤單7155Q/LG-BK/CL-17金屬材料委托單流轉(zhuǎn)卡7256Q/L

6、G-BK/CL-18主要受壓元件使用材料一覽表73（七）工藝控制53Q/LG-BK /GY-01產(chǎn)品工藝性審查記錄7454Q/LG-BK /GY-02工藝綜合表7555Q/LG-BK /GY-03工藝文件目錄7656Q/LG-BK /GY-04零件工藝卡7757Q/LG-BK /GY-05裝配工藝卡7858Q/LG-BK /GY-06外購?fù)鈪f(xié)件明細表7959Q/LG-BK /GY-07工藝裝備、工具、量具明細表8060Q/LG-BK /GY-08包裝清單8161Q/LG-BK /GY-09工藝更改單8262Q/LG-BK /GY-10工藝紀律檢查表8363Q/LG-BK /GY-11工裝設(shè)計任

7、務(wù)書8464Q/LG-BK /GY-12工藝試驗報告8565Q/LG-BK /GY-13工藝試驗評定866667Q/LG-BK /GY-14Q/LG-BK /GY-15X藝試驗申請書產(chǎn)品工藝性審查表878868Q/LG-BK /GY-16關(guān)鍵件明細表8973Q/LG-BK /GY-17工裝驗證報告9074Q/LG-BK /GY-18單位產(chǎn)品材料消耗工藝定額匯總表9175Q/LG-BK /GY-19工藝文件封面9276Q/LG-BK /GY-20工藝裝備臺賬93（八）焊接控制77Q/ LG-BK /HJ-01焊接工藝評定（套）9478Q/ LG-BK /HJ-02持證焊工一覽表10279Q/ L

8、G-BK /HJ-03焊接工藝評定項目一覽表103380Q/ LG-BK /HJ-04焊材保管環(huán)境條件記錄10481Q/ LG-BK /HJ-05焊材烘干記錄10582Q/ LG-BK /HJ-06焊條發(fā)放、回收記錄10683Q/ LG-BK /HJ-07焊絲、焊劑發(fā)放、回收記錄10784Q/ LG-BK /HJ-08焊接指令卡10885Q/ LG-BK /HJ-09通用焊接工藝卡10986Q/ LG-BK /HJ-10受壓元件施焊記錄11087Q/ LG-BK /HJ-11自動焊工序記錄11188Q/ LG-BK /HJ-12焊縫返修焊接工藝卡11289Q/ LG-BK /HJ-13施焊及焊

9、縫外觀檢查記錄11390Q/ LG-BK /HJ-14產(chǎn)品試板試樣加工委托單11491Q/ LG-BK /HJ-15焊工檔案115（九）熱處理控制92Q/LG-BK /RC-01熱處理記錄11693Q/LG-BK /RC-02熱處理工藝卡11794Q/LG-BK /RC-03熱處理委托單11895Q/LG-BK /RC-04熱處理檢驗報告119（十）無損檢測控制96Q/LG-BK / WS-01無損檢測人員檔案12097Q/LG-BK / WS-02無損檢測委托單12198Q/LG-BK / WS-03無損檢測報告（封而） （套）12299Q/LG-BK / WS-04焊縫射線檢測工藝卡127

10、100Q/LG-BK / WS-05X射線探傷原始記錄128101Q/LG-BK / WS-06無損探傷合格通知單129102Q/LG-BK / WS-07無損探傷返修通知單129103Q/LG-BK / WS-08無損探傷委托單（返修）130104Q/LG-BK / WS-09焊縫超聲檢測報告首頁131105Q/LG-BK / WS-10焊縫超聲檢測報告續(xù)頁132106Q/LG-BK / WS-11磁粉檢測報告133107Q/LG-BK / WS-12滲透檢測報告1344108Q/LG-BK / WS-13鋼板、鍛件超聲檢測報告135()理化檢驗控制109Q/LG-BK /LH-01材料理化

11、性能試驗委托單136110Q/LG-BK /LH-02產(chǎn)品試板試樣機械性能試驗委托單137111Q/LG-BK /LH-03產(chǎn)品試板機械性能試驗報告單138112Q/LG-BK /LH-04材料理化檢驗臺賬139113Q/LG-BK /LH-05焊接試件理化檢驗臺賬140114Q/LG-BK /LH-06試驗委托單141115Q/LG-BK /LH-07材料理化試驗報告單142116Q/LG-BK /LH-08焊接試件試驗報告143117Q/LG-BK /LH-09金相試驗報告144(十二)檢驗與試驗控制118Q/ LG-BK /JY-01外購、外協(xié)件審檢通知單145119Q/ LG-BK /

12、JY-02壓力試驗檢驗報告146120Q/ LG-BK /JY-03水壓試驗記錄147121Q/ LG-BK /JY-04主要部件下料檢驗原始記錄148122Q/ LG-BK /JY-05集箱下料質(zhì)量檢驗卡149123Q/ LG-BK /JY-06集箱制造質(zhì)量檢驗卡150124Q/ LG-BK /JY-07集箱檢查記錄151125Q/ LG-BK /JY-08管子下料檢驗記錄152126Q/ LG-BK /JY-09管子檢驗記錄153127Q/ LG-BK /JY-10管子質(zhì)量檢查表154128Q/ LG-BK /JY-11螺紋煙管制造質(zhì)量檢驗卡155129Q/ LG-BK /JY-12鍋筒零

13、部件、總裝質(zhì)量檢查表156130Q/ LG-BK /JY-13機械加工件質(zhì)量檢查表157131Q/ LG-BK /JY-14鑄鐵省煤器質(zhì)量檢查表158132Q/ LG-BK /JY-15爐排主要工序交檢卡159133Q/ LG-BK /JY-16鏈條爐排質(zhì)量檢查表160134Q/ LG-BK /JY-17產(chǎn)品 整體試驗檢查記錄161135Q/ LG-BK /JY-18快裝水管熱水鍋爐組裝質(zhì)量檢查表1625136Q/ LG-BK /JY-19快裝水管蒸汽鍋爐組裝質(zhì)量檢查表163137Q/ LG-BK /JY-20鍋爐本體組裝質(zhì)量檢驗卡164138Q/ LG-BK /JY-21筒節(jié)卜料質(zhì)量檢驗卡1

14、66139Q/ LG-BK /JY-22筒節(jié)制造質(zhì)量檢驗卡167140Q/ LG-BK /JY-23封頭（管板）下料質(zhì)量檢驗卡168141Q/ LG-BK /JY-24封頭（管板）制造質(zhì)量檢驗卡169142Q/ LG-BK /JY-25U型卜腳圈卜料質(zhì)量檢驗表170143Q/ LG-BK /JY-26U型下腳圈制造質(zhì)量檢驗表171144Q/ LG-BK /JY-27鍋筒焊接主要工序檢驗表172145Q/ LG-BK /JY-28鍋同制ia質(zhì)里檢駁K173146Q/ LG-BK /JY-29爐膽制造質(zhì)量檢驗卡174147Q/ LG-BK /JY-30立式鍋爐本體組裝質(zhì)量檢驗卡 （1） （2）17

15、5148Q/ LG-BK /JY-31鍋爐總體質(zhì)量檢驗表177149Q/ LG-BK /JY-32安全附件質(zhì)量檢驗表178150Q/ LG-BK /JY-33外購、外協(xié)件檢驗表179151Q/ LG-BK /JY-34鋼結(jié)構(gòu)件質(zhì)量檢查表180152Q/ LG-BK /JY-35鍋爐組裝主要工序交驗卡181153Q/ LG-BK /JY-36產(chǎn)品工序檢驗轉(zhuǎn)交卡182154Q/ LG-BK /JY-37主機發(fā)貨檢驗記錄183155Q/ LG-BK /JY-38門類檢驗記錄184156Q/ LG-BK /JY-39法蘭類檢驗記錄185157Q/ LG-BK /JY-40鍋爐產(chǎn)品外包質(zhì)量檢驗審查表18

16、6158Q/ LG-BK /JY-41封頭檢驗記錄187159Q/ LG-BK /JY-42鍋筒檢驗記錄189160Q/ LG-BK /JY-43集箱檢驗記錄196161Q/ LG-BK /JY-44管子檢驗記錄200162Q/ LG-BK /JY-45集箱端蓋檢驗記錄203163Q/ LG-BK /JY-46人孔蓋檢驗記錄205164Q/ LG-BK /JY-47省煤器、過熱器、蛇形管檢驗記錄206165Q/ LG-BK /JY-48筒節(jié)檢驗記錄2096166Q/ LG-BK /JY-49鍛件法蘭檢驗記錄210167Q/ LG-BK /JY-50水壓試驗檢驗工藝212168Q/ LG-BK

17、/JY-51盤管式有機熱載體爐爐管檢驗記錄213169Q/ LG-BK /JY-52有機熱載體爐集箱檢驗記錄214170Q/ LG-BK /JY-53有機熱載體爐耐火水泥澆注銘牌安 裝檢驗記錄215171Q/ LG-BK /JY-54盤管式有機熱載體爐本體組裝檢驗記錄216172Q/ LG-BK /JY-55爐拱砌筑保溫包裝及總體質(zhì)量檢驗記錄217173Q/ LG-BK /JY-56燃油燃氣鍋爐調(diào)試監(jiān)測記錄卡218174Q/ LG-BK /JY-57鍋爐產(chǎn)品制造、完工質(zhì)量整體檢驗表219175Q/ LG-BK /JY-58產(chǎn)品庫存狀態(tài)檢查記錄表220176Q/ LG-BK /JY-59顧客提供

18、產(chǎn)品檢驗委托單221177Q/ LG-BK /JY-60顧客提供產(chǎn)品檢驗報告222178Q/ LG-BK /JY-61顧客提供產(chǎn)品不合格或損壞情況通知單223179Q/ LG-BK /JY-62通球檢驗紀錄224180Q/ LG-BK /JY-63產(chǎn)品檢驗返修通知單225（十三）設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制以下設(shè)備部分181Q/ LG-BK /SB-01新增設(shè)備購置申請審批表226182Q/ LG-BK /SB-02設(shè)備開箱驗收單227183Q/ LG-BK /SB-03設(shè)備臺賬228184Q/ LG-BK /SB-04設(shè)備中修、二保計劃表229185Q/ LG-BK /SB-05年度設(shè)備大修計劃

19、230186Q/ LG-BK /SB-06設(shè)備日保養(yǎng)231187Q/ LG-BK /SB-07主要生產(chǎn)設(shè)備故障檢修記錄表232188Q/ LG-BK /SB-08設(shè)備一級保養(yǎng)記錄233189Q/ LG-BK /SB-09設(shè)備二級保養(yǎng)驗收單234190Q/ LG-BK /SB-10設(shè)備送修（外委）單235191Q/ LG-BK /SB-11設(shè)備定人定機登記表236192Q/ LG-BK /SB-12設(shè)備事故報告單237193Q/ LG-BK /SB-13設(shè)備封存（啟用）申請表2387194Q/ LG-BK /SB-14設(shè)備報廢申請表239195Q/ LG-BK /SB-15設(shè)備精度檢驗卡片240

20、196Q/ LG-BK /SB-16設(shè)備安裝試車移交驗收單241197Q/ LG-BK /SB-17工藝裝備驗證及驗收書242198Q/ LG-BK /SB-18工裝移交記錄243199Q/ LG-BK /SB-19工裝臺賬244200Q/ LG-BK /SB-20工裝封存申請單245201Q/ LG-BK /SB-21工裝啟用申請單246202Q/ LG-BK /SB-22工裝使用記錄247203Q/ LG-BK /SB-23工裝報廢單248204Q/ LG-BK /SB-24工裝精度鑒定表249205Q/ LG-BK /SB-25設(shè)備換油記錄250以下檢驗與試驗裝置部分206Q/ LG-B

21、K /SB-26檢測設(shè)備配置申請表251207Q/ LG-BK /SB-27檢測設(shè)備校準記錄表卡252208Q/ LG-BK /SB-28量具送檢通知單253209Q/ LG-BK /SB-29重具檢修記錄卜254210Q/ LG-BK /SB-30專用檢具鑒定記錄255211Q/ LG-BK /SB-31電流表、電壓表檢定記錄256212Q/ LG-BK /SB-32壓力表檢定記錄257213Q/ LG-BK /SB-33游標量具周期檢定歷史記錄258214Q/ LG-BK /SB-34百分表檢定歷史記錄259215Q/ LG-BK /SB-35內(nèi)徑百分表修理記錄260216Q/ LG-BK

22、 /SB-36內(nèi)徑百分表檢定歷史記錄261217Q/ LG-BK /SB-37千分尺檢定記錄表262218Q/ LG-BK /SB-38游標里具檢修記錄263219Q/ LG-BK /SB-39專用量檢具測試檢定報告264220Q/ LG-BK /SB-40的器具事故報告表266221Q/ LG-BK /SB-41計量器具臺賬267222Q/ LG-BK /SB-42小器具周期檢定計劃2688223Q/ LG-BK /SB-43不合格及報廢具臺帳269（十四）不合格品（項）控制224Q/LG-BK /BH-01不合格品記錄表270225Q/LG-BK /BH-02不合格材料評審處置單27122

23、6Q/LG-BK /BH-03不合格產(chǎn)品評審處置單272227Q/LG-BK /BH-04不合格品返修通知單273228Q/LG-BK /BH-05不合格產(chǎn)品重新檢驗單274229Q/LG-BK /BH-06產(chǎn)口口質(zhì)里報口表275230Q/LG-BK /BH-07庫存產(chǎn)品報廢審批表276（十五）質(zhì)量改進與服務(wù)231Q/LG-BK/ZG-01年度審核工作計劃277232Q/LG-BK/ZG-02審核實施計劃278233Q/LG-BK/ZG-03首（末）次會議簽到表279234Q/LG-BK/ZG-04內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表280235Q/LG-BK/ZG-05不符合報告281236Q/LG-BK/Z

24、G-06內(nèi)部質(zhì)量審核報告283237Q/LG-BK/ZG-07企業(yè)質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表284238Q/LG-BK/ZG-08糾正措施處理單285239Q/LG-BK/ZG-09產(chǎn)品月度制造質(zhì)量信息反饋單286240Q/LG-BK/ZG-10預(yù)防措施處理單287241Q/LG-BK/ZG-11信息聯(lián)絡(luò)處理單288242Q/LG-BK/FW-01產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)報告單289243Q/LG-BK/FW-02質(zhì)量信息反饋單290244Q/LG-BK/FW-03顧客信息反饋記錄表291245Q/LG-BK/FW-04顧客檔案登記表292（十六）人員培訓(xùn)、考核及其管理246Q/LG-BK/PK-01年度培訓(xùn)

25、計劃293247Q/LG-BK/PK-02臨時培訓(xùn)計劃294248Q/LG-BK/PK-03員工培訓(xùn)檔案295249Q/LG-BK/PK-04培訓(xùn)記錄2969250Q/LG-BK/PK-05特殊工作人員培訓(xùn)考核統(tǒng)計表297（十七）執(zhí)行特種設(shè)備許可制度251Q/LG-BK/TX-01鍋爐產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作聯(lián)絡(luò)單29810Q/LG-BK/GL-01管理評審計劃評審目的:評審組織:會議主持:出席評委:評審內(nèi)容:評審準備工作要求:評審時間安排:編制審核批準日期日期日期11Q/LG-BK/GL-02管理評審會議議程表會議時間:會議地點:參加人員:會議主持:會議議程:會議記錄:記錄人：年 月 日12

26、Q/LG-BK/GL-03管理評審?fù)ㄖ獑卧u審會議時間：評審會議地點：經(jīng)加評審人貝：評審議程安排：編制審核批準日期日期日期13Q/LG-BK/GL-04內(nèi)部審核整改通知單內(nèi)容 不符合項糾正措施責(zé)任 部門完成 時間總師辦年 月 日質(zhì)保師 批準年 月 日14Q/LG-BK/GL-05管理評審報告評審目的：評審組織：主持人出席人評審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施：編制年月日總經(jīng)理年月日15Q/LG-BK/GL-06糾正和預(yù)防措施處理單不合格（或潛在不合格）事實:提出部門：簽名：年 月 日原因分析:原因分析部門：簽名：年 月 日糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門：簽名：年 月 日驗證結(jié)果:驗證部門：簽名：年 月 日備注：

27、16Q/LG-BK/ZB-01質(zhì)量計劃編號:產(chǎn)品項目名稱評審意見評審人簽字：年月日下發(fā)單位審批意見管理者代表：年月日17Q/LG-BK/ZB-02質(zhì)量計劃修訂單編號:產(chǎn)品項目名稱任務(wù)號修改提出者修訂理由日期：年月 日修訂內(nèi)容:、日期：年月 日供方代表會簽日期：年月 日批需方代表準日期：年月 日18Q/LG-BK/ZB-03質(zhì)量控制點一覽表序號控制環(huán)節(jié)序號質(zhì)控點名稱控制類別監(jiān)檢類別質(zhì)控人員工作見證符 號 說 明監(jiān)檢點類 別A A類監(jiān)檢點；B- B類監(jiān)檢點質(zhì)控類別H 一停止點；E一檢查點；R一審閱點19Q/LG-BK/WJ-01受控文件清單序號受控義件名稱受控文件編號批準人批準日期修訂狀態(tài)備注20

28、Q/LG-BK/WJ-02受控文件領(lǐng)用登記表序號領(lǐng)用文件名稱領(lǐng)用文件編號領(lǐng)用人/時間控制狀態(tài)份數(shù)21Q/LG-BK/WJ-03文件發(fā)收記錄廳P文件名稱文件 編號發(fā)放 份數(shù)發(fā)放部門收到文件 部門收到人簽名時間備注22Q/LG-BK/WJ-04更改通知單通知單編號：生效日期更改義件名稱更改文件編號更改部門更改人更改時間信息來源：更改原因：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：編制審核批準日期日期日期23Q/LG-BK/WJ-05文件留用申請單序號留用文件 名稱留用文件 編P留用 份數(shù)申請留用 部門留用起 始時間備注：申請人:年 月日批準人：年月 日24Q/LG-BK/WJ-06文件銷毀申請單文件銷毀申請部門申請

29、人文件銷毀申請時間指定銷毀人文件銷毀地點批準人附：文件銷毀清單序號銷毀文件名 稱銷毀文件編 號銷毀份 數(shù)時間備注參與銷毀文件人員簽字：年月日25Q/LG-BK/WJ-07有效文件清單序號有效文件名稱有效文件編號批準人批準日期修訂狀態(tài)備注26Q/LG-BK/WJ-08質(zhì)量記錄樣本目錄廳P質(zhì)量記錄名稱質(zhì)量記錄編號歸檔部門保存期27Q/LG-BK/WJ-09歸檔文件移交清單歸檔部門文件形式文件名稱份數(shù)經(jīng)辦人接受人歸還日期28Q/LG-BK/WJ-10借閱檔案登記冊序號借閱時間借閱人文件名稱歸還人簽字歸還日期29Q/LG-BK/WJ-11質(zhì)量記錄銷毀清單序號年代案卷或文件題名數(shù)卷量張（份）銷毀原因銷毀

30、時間備注30Q/LG-BK/HT-01合同評審表產(chǎn)品型號數(shù)量（臺、套）用戶單位本公司簽約人項目評審內(nèi)容意見負責(zé)人簽字/日期銷售部意見產(chǎn)品使用用途及環(huán)境、 主機價格、運輸費用、安裝費用交貨日期、交貨方式、違約責(zé) 任、服務(wù)要求、生產(chǎn)部意見生產(chǎn)周期、設(shè)備生產(chǎn)能力、人 力資源配置供應(yīng)部意見材料庫存、進料周期、進料費 用技術(shù)部意見產(chǎn)品類型、技術(shù)要求、更改設(shè)計、重新設(shè)計、執(zhí)行標準、采取特 殊技術(shù)措施質(zhì)檢部意見工裝設(shè)備、檢測檢驗手段評審決議批準人：年 月日評審時間：年 月 日合同編號:31Q/LG-BK/HT-02合同更改評審?fù)ㄖ獑魏贤幪柈a(chǎn)品型號用戶單位更改內(nèi)容：評審意見：簽字人：年月日批準人：年月日32Q/LG-BK/SJ-01產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃書 TOC o 1-5 h