工序跟蹤表填寫說明

1、承包商標(biāo)識Logo of Contractor質(zhì)量計劃工序跟蹤表質(zhì)量計劃編碼ITP No.:版本/Rev.:頁數(shù)/Page:(1)單位工程名稱Unit Project(2)機組號/Unit:1# 2# G E(3)分部工程名稱Subunit Project (4)系統(tǒng)號/System No.：(5)工作包/CWP:(6)核安全等級/ Nuclear Safety Class:SC-1 SC-2 SC-3 Safety Nusafety(7)質(zhì)保等級/QA Grade：QA I QAIISS QAII QAIII QAN (8)主質(zhì)量計劃編碼/版本Typical ITP No./Rev:(9)工

2、作階段Construction phase:負挖Excavation,回填Backfill,裝修D(zhuǎn)ecoration ,預(yù)制/Prefabrication,組裝/Assembling,安裝Installation,涂層Coating,沖洗Flushing,試驗Testing,調(diào)試Commissioning(10)施工專業(yè)/Construction Specialty:樁基P ,地下防水U,結(jié)構(gòu) S ,裝飾裝修D(zhuǎn),鋼結(jié)構(gòu)SS ,機械M ,模塊 MD ,管道P ,焊接W ,電氣E ,儀表I ,暖通V ,保溫H ,防腐A (11)位置及區(qū)域Location and Area:(12)編制Prepar

3、ed by：日期Date：(13)審核Reviewed by：日期Date：(14)批準(zhǔn)Approved by：日期Date：檢查與驗證點的設(shè)定人Inspection and verification points to be set by:(15)承包商 Contractor QC:日期/Date:(16)總承包商General Contractor QC:日期/Date:(17)監(jiān)理Supervision:日期/Date:(18)HSNPE:日期/Date:1.質(zhì)量計劃開啟：(19)選點/Selection 承包商 Contractor QC:，總承包商General Contractor

4、 QC，監(jiān)理Supervision，HSNPE序號S/N(20)先決條件檢查Precondition Inspection Contents承包商 Contractor QC: (Signature/date)總承包商General Contractor QC: (Signature/date)監(jiān)理Supervision: (Signature/date)HSNPE:(Signature/date)1.1圖紙Drawings1.2技術(shù)文件Technical documents1.3工作程序/施工方案Working Procedures/Construction Plan1.4人員資格Perso

5、nnel Qualification1.5材料和設(shè)備Materials and equipment1.6測量和試驗設(shè)備Measuring and inspection equipments1.7施工準(zhǔn)備Construction preparation先決條件驗證清單編號/No. of prerequisite verification sheet:2工藝過程 Technical process：序號S/N(21)操作/檢查/Operation / Inspection(22)作業(yè)依據(jù)文件Operation by document(23)驗收標(biāo)準(zhǔn)Acceptance Criteria(24)操作

6、者Operator Signature/date(25)選擇檢查點和驗證Selection and Verification of Inspection Points承包商Contractor QC:Signature/date總承包商General Contractor QC: Signature/date監(jiān)理Supervision: Signature/dateHSNPE:Signature/date(26)記錄Record2.13(27)質(zhì)量計劃關(guān)閉 ITP close承包商/Contractor QC: (Signature/date)總承包商/General Contractor Q

7、C: (Signature/date)監(jiān)理/Supervision: (Signature/date)HSNPE:(Signature/date)(28)記錄Record填寫說明：填寫單位工程名稱或子項名稱，如反應(yīng)堆廠房、警衛(wèi)營房工程等；選擇機組號，對于1、2號機組共用設(shè)施選擇G、對于全廠共用設(shè)施選擇E；填寫分部工程名稱，如基礎(chǔ)工程、主體工程、電氣工程、通風(fēng)工程等；填寫系統(tǒng)名稱，對于安裝工程填寫系統(tǒng)名稱或編號，對于土建工程，系統(tǒng)名稱可填寫N/A；填寫合同工作包編號，如無，可填寫N/A；選擇核安全等級，如無，選擇Nusafety；填寫AP1000質(zhì)保等級，如無，選擇NQA；填寫編制典型質(zhì)量計劃依

8、據(jù)的主質(zhì)量計劃編號；選擇工作階段，按具體情況可適當(dāng)增加選項；選擇施工專業(yè)，按具體情況可適當(dāng)增加選項；填寫廠房內(nèi)位置區(qū)域；承包商質(zhì)量計劃編制人員簽字；承包商質(zhì)量計劃審核人員簽字；承包商技術(shù)負責(zé)人簽字；承包商質(zhì)檢人員在(19)、(25)處選點后簽字；總承包商質(zhì)檢人員在(19)、(25)處選點后簽字；監(jiān)理質(zhì)檢人員在(19)、(25)處選點后簽字；HSNPE質(zhì)檢人員在(19)、(25)處選點后簽字；各方質(zhì)檢人員先決條件檢查選點；各方質(zhì)檢人員進行先決條件檢查，核對承包商編制的先決條件檢查清單，符合條件后簽字；填寫操作/檢查工序；填寫作業(yè)依據(jù)文件，包括圖紙、技術(shù)規(guī)格書、規(guī)范、工藝評定、安裝說明書等；填寫驗

9、收標(biāo)準(zhǔn)，包括圖紙、技術(shù)規(guī)格書、規(guī)范等；該工序的操作者簽字；設(shè)點質(zhì)檢人員檢查合格后簽字；填寫施工過程產(chǎn)生的證明文件編號；各方質(zhì)檢人員對施工過程證明文件進行檢查，核對證明文件清單，證明文件清單應(yīng)包括圖紙清單、變更清單、不符合項清單；填寫證明文件清單編號。承包商標(biāo)識Logo of Contractor先決條件驗證清單List of Precondition VerificationITP編碼ITP No.:版本/Rev.:編號No.:頁數(shù)/Page: 第 頁/共 頁檢查項目Inspection Item檢查內(nèi)容Inspection Contents記錄Record圖紙Drawings圖紙（圖紙清單）技術(shù)文件Technical documents技術(shù)規(guī)格書（技術(shù)規(guī)格書清單）測量報告（測量報告編號）技術(shù)交底卡（技術(shù)交底卡編號）焊接工藝評定（焊接工藝評定清單）不符合項（不符合項清單）工作程序/施工方案Working Procedures Construction Plan工作程序清單（工作程序清單）施工方案（施工方案編號）成品保護方案（成品保護記錄編號）人員資格Personnel Qualifi