輸氣處記錄控制程序

1、1范圍本程序規(guī)定了控制的管理內(nèi)容及要求。本程序適用于輸氣處機關(guān)各科（部）室、二級。2術(shù)語及定義下列術(shù)語和定義適用于本程序。：是指輸氣處機關(guān)各科（部）室和各二級以及員工，從事生產(chǎn)經(jīng)營及管理活動的原始、臺表等表單的總稱，包括文本文檔和電子文檔兩種形式。文本文檔：是指以傳統(tǒng)紙質(zhì)媒介為載體、以文字、圖形及表格等為基本要素、通過各要素的獨立或組合使用表達同一和內(nèi)容的文件形式。電子文檔：是指以電子化的信息數(shù)據(jù)為編制、保存、傳遞工具和的文件形式，既可以是文本文檔的電子化，也可以是獨立存在的新文件，包括電子表格等。3職責3.1基礎(chǔ)管理是基礎(chǔ)管理的歸口管理部門，負責種類、格式的規(guī)范發(fā)布管理。3.2機關(guān)科（部）室

2、是本科（部）管業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理的主管部門，既負責本科（部）室的基礎(chǔ)管理管理，又負責所主管業(yè)務(wù)在二級的基礎(chǔ)管理的文擋設(shè)計、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。3.3二級負責本基礎(chǔ)管理的規(guī)范管理。4管理內(nèi)容及要求4.1的形式和格式4.1.1的形式可以是文本文件、電子文本等形式。4.1.2機關(guān)科（部）室負責本科（部）管業(yè)務(wù)所涉及健康、安全與環(huán)境體系格式的編制，企管科組織，分管批準，企管科發(fā)布，主管部門組織實版：D第 1 頁共 4 頁施。4.1.3二級負責機關(guān)科（部）室未涉及到的與健康、安全與環(huán)境體系相關(guān)的格式的編制，由本分管批準后實施。4.1.4企管科在處主網(wǎng)頁建立全處基礎(chǔ)管理種類、格式，并實行動態(tài)管理。4.1.5機關(guān)科（

3、部）室在本科（部）室網(wǎng)頁建立本科（部）室基礎(chǔ)管理種類、格式，并實行動態(tài)管理。4.1.6各在本科（部）室網(wǎng)頁建立本基礎(chǔ)管理種類、格式，并實行動態(tài)管理。4.1.6各站班建立本站班基礎(chǔ)管理種類、格式的電子臺賬，并實行動態(tài)管理。4.2的填寫4.2.1填寫要求清楚、真實、完整和及時，不允許在上隨意涂改。筆誤用畫“”注銷，在“”上方人填寫正確信息。4.2.2上應(yīng)標明日期和人簽名。4.3的管理4.3.1的收集4.3.1.1各應(yīng)專人負責對本的進行收集、整理，分類填寫（），一般在內(nèi)審前，將年度的（）填報業(yè)務(wù)主管科（部）室。4.3.1.2業(yè)務(wù)主管科（部）室根據(jù)各的（）建立本科（部）管業(yè)務(wù)的全處（），同時抄送企管科

4、。4.3.1.3企管科根據(jù)各科（部）室的（）建立全處（）。4.3.2的保存4.3.2.1由相關(guān)部門、安排適當?shù)牡攸c保存。4.3.2.2保存期限至少一年。室歸檔的按企業(yè)管理程序的保存期限執(zhí)行。版：D第 2 頁共 4 頁4.3.3的查閱4.3.3.1處員工或合同要求時,經(jīng)該主管部門批準,在商定期內(nèi)可以查閱相關(guān),并填寫企業(yè)管理程序。4.3.3.2查閱人應(yīng)愛護,不得在上畫寫、涂改，不得撕頁，不得損壞和丟失，妥善保管并及時歸還。4.3.3.3歸還應(yīng)進行確認無誤后,才可注銷查閱登記,如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向本匯報并進行處理。4.3.4格式的修訂和處置4.3.4.1格式需修訂、修改時，由原編制部門提出申請和樣表，經(jīng)部門后，報企管科備案，并通報各相關(guān)部門、。4.3.4.2對逾期，經(jīng)其部門批準可銷毀，對有需要的按文件控制程序作銷毀處理。5相關(guān)文件5.1文件控制程序（SQC/HSEQG02201