山東航空股份有限公司部門績(jī)效考核體系詳解

1、山東(shn dn)航空股份有限公司部門績(jī)效考核管理體系北大縱橫管理(gunl)咨詢公司二零零四年八月一期咨詢報(bào)告機(jī)密山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.7/26/20221共七十頁(yè)導(dǎo)讀(do d)績(jī)效考核概述(i sh) 考核要素 考核維度 及指標(biāo)的設(shè)定 考核程序 計(jì)分規(guī)則 及考核結(jié)果的應(yīng)用7/26/20222共七十頁(yè)高效的績(jī)效考核管理體系是企業(yè)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)(ynyng)目標(biāo)的重要的工具績(jī)效(j xio)考核體系是一套有機(jī)整合的流程和系統(tǒng)，專注于建立、收集、處理和監(jiān)控績(jī)效(j xio)數(shù)據(jù)。它既能增強(qiáng)企業(yè)的決策能力，又能通過一系列綜合平衡的測(cè)量指標(biāo)來(lái)幫助企業(yè)實(shí)

2、現(xiàn)策略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效考核管理體系的定義績(jī)效考核管理體系怎樣幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)？能把企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)轉(zhuǎn)化為詳盡的，可測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)能提供一條紐帶，把部門、員工的工作職責(zé)和公司的目標(biāo)相連接能用量化的指標(biāo)追蹤跨部門的、跨時(shí)段的績(jī)效變化能為有根據(jù)的決策提供支持信息能幫助及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，鼓勵(lì)持續(xù)的改進(jìn)對(duì)達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的實(shí)際績(jī)效表現(xiàn)，分析原因?qū)镜年P(guān)鍵能力和需要改進(jìn)的地方做到一目了然能評(píng)估公司業(yè)務(wù)流程改進(jìn)的有效性能鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)和協(xié)作精神能代表一個(gè)企業(yè)怎樣評(píng)價(jià)部門及員工能為制定新的以績(jī)效為出發(fā)點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制提供工具7/26/20223共七十頁(yè)績(jī)效考核管理是聯(lián)系企業(yè)戰(zhàn)略(zhnl)、外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、每個(gè)部門及員工個(gè)人表

3、現(xiàn)的紐帶，這條紐帶使每個(gè)部門及在具體工作崗位上的員工看到個(gè)人的付出對(duì)企業(yè)成功與失敗的因果關(guān)系績(jī)效考核管理是企業(yè)內(nèi)部部門及員工雙向交流的機(jī)制績(jī)效考核管理是促進(jìn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提高的過程 也是一條連接企業(yè)目標(biāo)、部門目標(biāo)及個(gè)人的紐帶，將企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同部門和員工(yungng)個(gè)人業(yè)績(jī)緊密相連業(yè)務(wù)流程指標(biāo)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力管理流程指標(biāo)責(zé)任部門指標(biāo)責(zé)任部門競(jìng)爭(zhēng)能力責(zé)任部門指標(biāo)責(zé)任個(gè)人指標(biāo)員工個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)能力責(zé)任個(gè)人指標(biāo)7/26/20224共七十頁(yè)績(jī)效考核循環(huán)(xnhun)及其環(huán)節(jié) 計(jì)劃(jhu)實(shí)施考核激勵(lì)績(jī)效績(jī)效計(jì)劃輔導(dǎo)檢查激勵(lì)（宏觀績(jī)效考核）（微觀績(jī)效考核）7/26/20225共七十頁(yè)績(jī)效考核的原則(yu

4、nz)與戰(zhàn)略(zhnl)相匹配 重要性原則定性與定量考核相結(jié)合結(jié)果導(dǎo)向與過程導(dǎo)向相結(jié)合公平、公正、公開 原則財(cái)務(wù)指標(biāo)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)相結(jié)合7/26/20226共七十頁(yè)導(dǎo)讀(do d)績(jī)效考核概述(i sh) 考核要素 考核維度及指標(biāo)的設(shè)定 考核程序 計(jì)分規(guī)則 及考核結(jié)果的應(yīng)用7/26/20227共七十頁(yè)考核(koh)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)(jgu)成立部門考核領(lǐng)導(dǎo)小組(非正式常設(shè)機(jī)構(gòu))作為部門考核工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)部門考核領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)成：由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總飛行師、總工程師、總會(huì)計(jì)師等組成 企管證券部負(fù)責(zé)部門考核的組織和具體執(zhí)行；由財(cái)務(wù)部、人力資源部、安全監(jiān)察部、運(yùn)行中心等部門負(fù)責(zé)考核數(shù)據(jù)的提供及

5、考核工作的配合7/26/20228共七十頁(yè)考核(koh)周期及時(shí)間安排季度(jd)1、第一季度考核：4月1日10日；2、第二季度考核：7月1日10日；3、第三季度考核：9月20日30日或10月8日18日；4、第四季度考核：1月1日10日年度時(shí)間： 1月1日20日注：具體時(shí)間安排由公司根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整7/26/20229共七十頁(yè)考核(koh)主體及權(quán)重考核主體權(quán)重被考核對(duì)象董事長(zhǎng)40%董事長(zhǎng)分管部門副董事長(zhǎng)30%總經(jīng)理30%董事長(zhǎng)30%總經(jīng)理分管部門副董事長(zhǎng)30%總經(jīng)理40%董事長(zhǎng)25%其它高級(jí)管理人員分管部門副董事長(zhǎng)25%總經(jīng)理20%直接分管領(lǐng)導(dǎo)30%7/26/202210共七十頁(yè)導(dǎo)讀(d

6、o d)績(jī)效考核概述(i sh) 考核要素 考核維度及指標(biāo)的設(shè)定 考核程序 計(jì)分規(guī)則 及考核結(jié)果的應(yīng)用7/26/202211共七十頁(yè)以財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)(chngzhng)四個(gè)維度為核心的平衡積分卡是建立部門績(jī)效考核體系最為有效的工具客戶(k h)我們的客戶如何看待我們？?jī)?nèi)部運(yùn)營(yíng)我們必須在什么方面有卓越表現(xiàn)？財(cái)務(wù)我們的股東如何看待我們？學(xué)習(xí)成長(zhǎng)我們能否持續(xù)提高員工的技能，并為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值？企業(yè)愿景和戰(zhàn)略平衡記分卡是建立部門績(jī)效考核體系最為有效的工具平衡記分卡是一種全面的績(jī)效考核體系，除了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)之外，還提出了三個(gè)新的考核領(lǐng)域：客戶，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)：財(cái)務(wù)層面公司是

7、否能夠?yàn)楣蓶|創(chuàng)造價(jià)值？客戶層面購(gòu)買公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的直接客戶是如何評(píng)判公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)的？?jī)?nèi)部運(yùn)營(yíng)公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)作以滿足客戶的期望？這些內(nèi)部運(yùn)作包括滿足客戶需求，保留客戶，財(cái)務(wù)計(jì)劃等。學(xué)習(xí)成長(zhǎng)公司是否有能力不斷創(chuàng)新，改善，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)？平衡記分卡體系包括事前和事后指標(biāo)平衡記分卡體系強(qiáng)調(diào)不同績(jī)效領(lǐng)域之間的協(xié)調(diào)和平衡；在一個(gè)特定領(lǐng)域的優(yōu)良業(yè)績(jī)表現(xiàn)往往不能補(bǔ)償其他領(lǐng)域的糟糕表現(xiàn)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)決定了選擇什么樣的衡量指標(biāo)7/26/202212共七十頁(yè)從公司戰(zhàn)略出發(fā)，確定這些考核領(lǐng)域的關(guān)鍵(gunjin)成功因素，進(jìn)而確定具體的考核指標(biāo)；并充分利用這些考核結(jié)果衡量企業(yè)戰(zhàn)略的完成情況以平衡

8、記分卡為核心的績(jī)效(j xio)管理體系的推廣平衡記分卡體系的實(shí)施1. 企業(yè)戰(zhàn)略從面向企業(yè)中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展方向的企業(yè)戰(zhàn)略入手2. 不同領(lǐng)域的關(guān)鍵成功要素確定實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)所必需滿足的在不同領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素和目標(biāo)3. 衡量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)值基于這些成功要素，有針對(duì)性的制定相應(yīng)的衡量指標(biāo)和目標(biāo)值，以跟蹤企業(yè)在這些方面取得的進(jìn)步4. 實(shí)施收集實(shí)際績(jī)效數(shù)據(jù)，形成平衡記分卡并以此作為對(duì)部門考核的基礎(chǔ)。同時(shí)，通過績(jī)效指標(biāo)的方向引導(dǎo)，使企業(yè)獲得持續(xù)性改進(jìn)的能力從公司戰(zhàn)略出發(fā)，確認(rèn)需要達(dá)到戰(zhàn)略要求所必需的關(guān)鍵成功要素從這些關(guān)鍵成功要素出發(fā)，明確相應(yīng)的衡量指標(biāo)和目標(biāo)值利用這些衡量指標(biāo)體系構(gòu)成的平衡記分卡體系進(jìn)行

9、績(jī)效管理通過平衡記分卡判斷部門是否達(dá)到了績(jī)效要求，以及在實(shí)施過程中指標(biāo)選確是否恰當(dāng)利用在這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域的實(shí)際績(jī)效結(jié)果評(píng)估是否究竟在多大程度上實(shí)現(xiàn)了在這些領(lǐng)域的既定目標(biāo)通過對(duì)這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域目標(biāo)達(dá)成情況評(píng)估公司戰(zhàn)略的實(shí)施情況7/26/202213共七十頁(yè)7/26/202214共七十頁(yè)指標(biāo)間應(yīng)有(yn yu)明確的因果關(guān)聯(lián)通過強(qiáng)調(diào)描述指標(biāo)間的因果關(guān)系，借客戶面、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面評(píng)估指標(biāo)的完成(wn chng)而達(dá)到最終的財(cái)務(wù)目標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面提高員工技能水平員工滿意度提高信息化能力結(jié)果導(dǎo)向內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面航班運(yùn)行水平提高航線及航班設(shè)計(jì)水平提高客戶面客戶滿意度品牌市場(chǎng)價(jià)值財(cái)務(wù)面凈資產(chǎn)收益率

10、資產(chǎn)利用效率后向指標(biāo)先行指標(biāo)( + )( + )( + )過程導(dǎo)向(+)正面影響( + )( + )( + )示例7/26/202215共七十頁(yè)按照SMART（精明）原則來(lái)設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效(j xio)指標(biāo)，構(gòu)成完整的績(jī)效(j xio)考核指標(biāo)體系有因果關(guān)系有長(zhǎng)期和短期的有數(shù)量型和質(zhì)量型有結(jié)果(ji gu)性的和行為性的有團(tuán)隊(duì)的和個(gè)人的全方位透明的Specific 具體描述Measurable 可以衡量的Achievable 可以通過努力實(shí)現(xiàn)的Result oriented 結(jié)果導(dǎo)向性的Timed 有時(shí)間性的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的特點(diǎn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)中的SMART（精明）原則共七十頁(yè)4.1 創(chuàng)建良好的企業(yè)(q

11、y)文化4.2 持續(xù)提高員工技能水平4.3提高員工滿意度4.4 提高員工忠誠(chéng)度4.5 提高組織的運(yùn)行能力4.6提高公司信息化能力3.1 提高市場(chǎng)研究水平3.2 提高新航線及航班設(shè)計(jì)能力3.3不斷提高公司航班運(yùn)行水平，為顧客提供安全、正點(diǎn)的航班 3.4提高對(duì)不正常航班及客戶投訴的處理水平3.5提高物資保障管理的水平3.6 提高職能管理水平3.7加強(qiáng)公司質(zhì)量體系管理工作3.8提高員工(yungng)工作水平2.1 提高市場(chǎng)份額2.2 提高客戶滿意度2.3 提高客戶忠誠(chéng)度2.4 樹立良好的企業(yè)和品牌形象1.1增加盈利能力1.2 提高資產(chǎn)利用效率1.3 加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)財(cái)務(wù)客戶

12、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)1234公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求企業(yè)具備下列各個(gè)領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素7/26/202217共七十頁(yè)公司(n s)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高(t go)凈資產(chǎn)收益率提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率財(cái)務(wù)方面客戶方面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制提高市場(chǎng)份額提高客戶滿意度提高客戶忠誠(chéng)度樹立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場(chǎng)研究水平提高航班航線設(shè)計(jì)能力提高航班運(yùn)作水平提高不正常航班處理水平提高職能管理水平提高物資保障水平持續(xù)提高員工技能水平創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度提高員工忠誠(chéng)度11.11.21.32.12.22.32.43.13.23.33.43.54.14.24.34.44.

13、5這些關(guān)鍵成功因素之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)加強(qiáng)質(zhì)量體系管理提高員工工作水平3.63.73.8提高公司信息化能力提高組織運(yùn)行能力4.67/26/202218共七十頁(yè)并根據(jù)這些(zhxi)不同層面的關(guān)鍵成功因素，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖）提高(t go)凈資產(chǎn)回報(bào)率關(guān)鍵成功因素凈資產(chǎn)回報(bào)率關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1核心指標(biāo)一般指標(biāo)1.11.21.37/26/202219共七十頁(yè)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素(yn s)與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵(gunjin)成功

14、因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率銷售凈利潤(rùn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率關(guān)鍵成功因素增加銷售收入降低各項(xiàng)成本費(fèi)用當(dāng)期銷售收入關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)公司、市場(chǎng)銷售部、貨運(yùn)部財(cái)務(wù)部企管證券部 、財(cái)務(wù)部門提高投資收益率加速運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)率投資收益率加速長(zhǎng)期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天數(shù)長(zhǎng)期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高資金的利用效率 公司銀行存款的利息 1.11.21.2.11.2.21.1.11.2.31.2.41.1.2主要負(fù)責(zé)部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核心指標(biāo)一般指標(biāo)7/26/202220共七十頁(yè)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效(j xio)指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))控制財(cái)務(wù)(ciw)風(fēng)險(xiǎn)公司籌資計(jì)劃完成率 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 資金需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)

15、確性 1.31.3.31.3.21.3.1關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核心指標(biāo)一般指標(biāo)7/26/202221共七十頁(yè)關(guān)鍵(gunjin)成功因素關(guān)鍵(gunjin)成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)降低各項(xiàng)成本費(fèi)用控制和降低可控銷售成本 控制與降低人力成本 控制與降低物資采購(gòu)和儲(chǔ)存成本 實(shí)際銷售費(fèi)用和預(yù)算之間的差異率部門可控管理費(fèi)用與預(yù)算差異率實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用和預(yù)算之間的差異率公司人力成本總額 采購(gòu)成本和倉(cāng)儲(chǔ)成本與預(yù)算的差異率 主要負(fù)責(zé)部門財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))降低飛機(jī)上的配品消耗 降低公司信息化項(xiàng)目的建設(shè)費(fèi)用 實(shí)際消耗的配品與應(yīng)該消耗的配品的差異率 信息項(xiàng)

16、目建設(shè)費(fèi)用與預(yù)算的差異率 公司已經(jīng)制定消耗定額比率 控制和降低銷售成本控制和降低經(jīng)營(yíng)管理成本各類物資消耗定額的制定 關(guān)鍵成功因素市場(chǎng)銷售部、貨運(yùn)部人力資源部公司各部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部、機(jī)務(wù)工程部客艙部信息中心企管證券部核心指標(biāo)一般指標(biāo)1.1.2.11.1.2.21.1.2.31.1.2.41.1.2.5控制和降低管理費(fèi)用控制與降低財(cái)務(wù)費(fèi)用1.1.2.61.1.2.71.1.2.81.1.27/26/202222共七十頁(yè)增加(zngji)客戶價(jià)值和盈利水平提高(t go)市場(chǎng)份額建立良好的企業(yè)和品牌形象提高服務(wù)質(zhì)量提高客戶的忠誠(chéng)度 市場(chǎng)份額品牌認(rèn)知度 客艙服務(wù)調(diào)查評(píng)分 客戶重復(fù)消費(fèi)本公司服務(wù)次數(shù) 客

17、戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門地面接待服務(wù)調(diào)查評(píng)分 貨物運(yùn)輸差錯(cuò)率 核心指標(biāo)一般指標(biāo)市場(chǎng)銷售部、貨運(yùn)部客艙部市場(chǎng)銷售部、貨運(yùn)部、客艙部貨運(yùn)部市場(chǎng)銷售部提高客戶滿意度降低客戶投訴次數(shù)客戶對(duì)客艙服務(wù)的投訴次數(shù) 客戶對(duì)登機(jī)服務(wù)的投訴次數(shù) 貨運(yùn)客戶投訴次數(shù) 客艙部貨運(yùn)部市場(chǎng)銷售部市場(chǎng)銷售部、貨運(yùn)部、客艙部22.12.2.12.2.22.32.42.2.1.12.2.1.22.2.1.32.2.2.12.2.2.22.2.2.32.27/26/202223共七十頁(yè)客戶(k h)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高(t go)市場(chǎng)份額提

18、高客戶對(duì)公司品牌的認(rèn)知度提高客戶的忠誠(chéng)度 直屬售票窗口日常檢查結(jié)果評(píng)分 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門廣告宣傳效果評(píng)分 重點(diǎn)客戶的回訪率 核心指標(biāo)一般指標(biāo)貨運(yùn)部市場(chǎng)銷售部、貨運(yùn)部市場(chǎng)銷售部建立良好的企業(yè)和品牌形象提高公司主要產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)份額客運(yùn)市場(chǎng)份額 貨運(yùn)市場(chǎng)份額 市場(chǎng)銷售部客戶重復(fù)消費(fèi)本公司服務(wù)次數(shù) 公司常旅客消費(fèi)積分 和公司簽訂常年托運(yùn)協(xié)議的客戶的貨運(yùn)收入在公司總收入中比例 貨運(yùn)部市場(chǎng)銷售部、客艙部2.1.12.1.2市場(chǎng)銷售部、貨運(yùn)部2.3.12.4.12.3.22.4.22.4.32.12.32.47/26/202224共七十頁(yè)提高內(nèi)部(nib)營(yíng)運(yùn)效率提高市場(chǎng)

19、研究水平，為企業(yè)決策(juc)提供依據(jù) 提高公司航線及航班設(shè)計(jì)水平 不斷提高公司航班運(yùn)行水平 不斷提高公司物資保障管理的水平 提高公司對(duì)不正常航班及客戶投訴的處理水平 提高公司職能管理水平 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素提高員工工作水平 加強(qiáng)公司質(zhì)量體系管理工作 核心指標(biāo)一般指標(biāo)33.13.23.33.43.53.63.73.87/26/202225共七十頁(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素(yn s)和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))市場(chǎng)（渠道）調(diào)研(dio yn)計(jì)劃完成率 市場(chǎng)研究報(bào)告質(zhì)量 市場(chǎng)銷售部、貨運(yùn)部市場(chǎng)銷售部、貨運(yùn)部新航線及航班數(shù)量 航班（航線）盈利比率

20、 新航線及航班座公里收入 機(jī)型收入小時(shí)收入 可用日利用率 市場(chǎng)銷售部市場(chǎng)銷售部市場(chǎng)銷售部市場(chǎng)銷售部市場(chǎng)銷售部3.1.13.1.23.2.13.2.23.2.2.13.2.2.23.2.2.3提高市場(chǎng)研究水平，為企業(yè)決策提供依據(jù) 提高市場(chǎng)（渠道）的調(diào)研水平 提高市場(chǎng)研究水平 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高公司航線及航班設(shè)計(jì)水平提高航線及航班設(shè)計(jì)的 不斷提高公司盈利航班及航線數(shù)量 不斷提高航線及航班的盈利能力 提高公司收入質(zhì)量，防止過度低價(jià)競(jìng)爭(zhēng) 不斷提高飛機(jī)利用率 科學(xué)合理的設(shè)計(jì)新航線，并對(duì)舊航線進(jìn)行調(diào)整，提高航班的盈利水平 3.2.2.43.13.27/26/202226共

21、七十頁(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面(fngmin)的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))不斷(bdun)提高公司航班運(yùn)行水平 加強(qiáng)安全管理，確保公司安全運(yùn)行度嚴(yán)重差錯(cuò)萬(wàn)時(shí)率 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門飛行事故征候萬(wàn)時(shí)率 運(yùn)輸違禁物品或?qū)Π踩杏绊懙奈锲反螖?shù)率 核心指標(biāo)一般指標(biāo)貨運(yùn)部提供正點(diǎn)的航班服務(wù) 航班與維修計(jì)劃執(zhí)行率 市場(chǎng)銷售部、運(yùn)行中心提供完備、準(zhǔn)確的相關(guān)資料，保障飛行安全 航班計(jì)劃執(zhí)行率 計(jì)劃執(zhí)行率 發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)次數(shù) 提高機(jī)務(wù)工作水平，保障航班安全、正常運(yùn)行 機(jī)務(wù)部飛行一大隊(duì)、飛行二大隊(duì)、客艙部 公司高級(jí)管理人員及相關(guān)部門公司高級(jí)管理人員及相關(guān)部門公司相關(guān)部門3.33.3

22、.13.3.23.3.33.3.43.3.1.13.3.1.1.13.3.1.1.23.3.1.1.33.3.2.13.3.2.23.3.2.33.3.2.4提供正點(diǎn)的航班服務(wù) 周飛行計(jì)劃公布的及時(shí)性 航班延誤率（配品原因） 航班延誤率（乘務(wù)原因） 航班延誤率（商務(wù)原因） 3.3.1.1.43.3.1.23.3.1.33.3.1.4運(yùn)行中心 航班延誤率（貨運(yùn)原因） 放行正常率 3.3.1.53.3.1.6客艙服務(wù)部 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)部 貨運(yùn)部 運(yùn)行中心 7/26/202227共七十頁(yè)內(nèi)部(nib)營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))不斷提高公司(n s)航班運(yùn)行水平 加強(qiáng)安全管理，確保

23、公司安全運(yùn)行度嚴(yán)重差錯(cuò)萬(wàn)時(shí)率 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門飛行事故征候萬(wàn)時(shí)率 運(yùn)輸違禁物品或?qū)Π踩杏绊懙奈锲反螖?shù)率 核心指標(biāo)一般指標(biāo)貨運(yùn)部提供正點(diǎn)的航班服務(wù) 信息中心運(yùn)行中心、財(cái)務(wù)部提供完備、準(zhǔn)確的相關(guān)資料，保障飛行安全 發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)次數(shù) 提高機(jī)務(wù)工作水平，保障航班安全、正常運(yùn)行 油料性能數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù) 機(jī)載資料的準(zhǔn)確及時(shí)率 譯碼結(jié)果上網(wǎng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 未經(jīng)授權(quán)用戶進(jìn)入公司系統(tǒng)次數(shù) 公司高級(jí)管理人員及相關(guān)部門公司高級(jí)管理人員及相關(guān)部門公司相關(guān)部門運(yùn)行中心、飛行管理部安全監(jiān)察部3.33.3.13.3.23.3.33.3.43.3.2.13.3.2.23.3.2.33.

24、3.2.43.3.3.13.3.3.23.3.3.53.3.3.6發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)次數(shù) 3.3.3.4飛行大隊(duì)、客艙部7/26/202228共七十頁(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面(fngmin)的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))不斷提高公司航班(hn bn)運(yùn)行水平 不斷提高公司物資保障管理的水平采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成率 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門采購(gòu)計(jì)劃預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 采購(gòu)物資一次入庫(kù)合格率 核心指標(biāo)一般指標(biāo)提高機(jī)務(wù)工作水平，保障航班安全、正常運(yùn)行航班延誤率（機(jī)務(wù)原因） 機(jī)務(wù)工程部 發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)及嚴(yán)重差錯(cuò)次數(shù) 機(jī)務(wù)維護(hù)事故征候萬(wàn)時(shí)率 重復(fù)故障次數(shù) 故障誤判次數(shù) 機(jī)務(wù)工程部 機(jī)務(wù)工程部

25、 機(jī)務(wù)工程部 機(jī)務(wù)工程部 供應(yīng)商管理水平評(píng)估 庫(kù)存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率 內(nèi)外部投訴次數(shù) 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 3.3.43.33.3.4.13.3.4.23.3.4.33.3.4.43.3.4.53.4提高采購(gòu)訂單按時(shí)完成水平 提高采購(gòu)計(jì)劃預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率 提高采購(gòu)物資合格率 加強(qiáng)供應(yīng)商的管理與評(píng)估 提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失 提高機(jī)上食品及配品的質(zhì)量 3.4.13.4.23.4.33.4.43.4.53.4.67/26/202229共七十頁(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功(chnggng)因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功(chnggng

26、)因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高公司對(duì)不正常航班及客戶投訴的處理水平 3.5客戶投訴處理比率 不正常航班處理及時(shí)有效 市場(chǎng)銷售部企管證券部3.5.13.5.2積極有效的組織部正常航班的處理，消除或減少帶來(lái)的影響 妥善處理不正常航班旅客安置、賠付、退票和改簽工作 提高客戶投訴處理的質(zhì)量 引起不良社會(huì)影響或法律訴訟次數(shù) 企管證券部不正常航班處理及時(shí)有效 運(yùn)行中心3.5.37/26/202230共七十頁(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)(yn yn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高公司(n s)職能管理水平 核心指標(biāo)一般指標(biāo)提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 及時(shí)有效的開展人力資源工作 加強(qiáng)部門考核管

27、理理度 提高公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理水平 加強(qiáng)公司系統(tǒng)化管理 增強(qiáng)項(xiàng)目投資分析， 減少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn) 做好重要檔案管理工作 提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù) 3.63.6.13.6.23.6.33.6.43.6.53.6.63.6.73.6.8關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素7/26/202231共七十頁(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面(fngmin)的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高職能服務(wù)(fw)的內(nèi)部客戶滿意度 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門及時(shí)有效的開展人力資源工作 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 3.6.13.6.23.6.2.13.6.2.23.6.2.33.6.2.4.提高人力資源職

28、能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 提高信息技術(shù)服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 提高財(cái)務(wù)職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 提高企管證券職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 提高分公司后勤服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 人力資源服務(wù)滿意度 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度 企管證券職能服務(wù)滿意度 分公司后勤服務(wù)滿意度 信息中心 財(cái)務(wù)部 企管證券部 青島分公司、煙臺(tái)基地 3.6.1.13.6.1.23.6.1.33.6.1.43.6.1.5招聘工作質(zhì)量 員工工資發(fā)放正確率 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率 建立健全人力資源管理體系 人力資源部 7/26/202232共七十頁(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵(gunjin)成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))核心(hxn)指標(biāo)一

29、般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 加強(qiáng)部門考核管理理度 績(jī)效考核工作完成情況 提高公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理水平 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)告及時(shí)提交率 財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量 增強(qiáng)項(xiàng)目投資分析， 減少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn) 企管證券部 項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告質(zhì)量 企管證券部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 企管證券部 3.6.33.6.43.6.63.6.3.13.6.3.23.6.4.13.6.4.23.6.6.1加強(qiáng)公司系統(tǒng)化管理 建立健全公司管理體系 企管證券部 3.6.53.6.5.1做好重要檔案管理工作 檔案歸檔及時(shí)性 檔案管理質(zhì)量 各部門 各部門 3.6.73.6.7.13.6.7.2提供優(yōu)質(zhì)的信息技

30、術(shù)服務(wù) 硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)項(xiàng)目完成率 軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)項(xiàng)目完成率 硬件系統(tǒng)故障次數(shù) 軟件系統(tǒng)故障次數(shù) 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 3.6.83.6.8.13.6.8.23.6.8.33.6.8.47/26/202233共七十頁(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素(yn s)和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))人機(jī)比 人均飛行(fixng)時(shí)間 員工出勤率 外審一次性通過 內(nèi)審一次性未通過項(xiàng) 質(zhì)量體系文件的完善性和實(shí)用性 企管證券部企管證券部、公司各部門企管證券部、公司各部門人力資源部、公司各部門人力資源部客艙部、飛行大隊(duì)3.7.13.7.23.7.33.8.13.8.23.8.3關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效

31、指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高員工工作水平 加強(qiáng)公司質(zhì)量體系管理工作 3.73.87/26/202234共七十頁(yè)提高員工(yungng)技能和滿意度創(chuàng)建良好的企業(yè)(qy)文化持續(xù)提高員工技能水平提高員工滿意度提高組織運(yùn)行能力44.14.24.34.4學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素提高員工忠誠(chéng)度4.5提高公司信息化能力4.67/26/202235共七十頁(yè)創(chuàng)建良好(lingho)的企業(yè)文化持續(xù)提高(t go)員工技能水平提出合理化建議數(shù)量企業(yè)文化評(píng)分新入職員工培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)質(zhì)量評(píng)分公平公正性評(píng)價(jià) 建設(shè)良好的意見和建議反饋系統(tǒng)提高企業(yè)文化認(rèn)同度新入職員工企業(yè)文化培訓(xùn)組織

32、有效的培訓(xùn)公平、公正組織公司專業(yè)技術(shù)晉級(jí)鑒定 4.14.24.1.14.1.24.1.34.2.24.2.3學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))核心指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高員工滿意度員工滿意度評(píng)分提高員工滿意度視員工的意見和建議4.34.3.14.3.2意見和建議反饋率員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù)確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)4.2.1人力資源部、公司人力資源部、公司人力資源部人力資源部、公司高管、各部門企管證券部人力資源部、培訓(xùn)實(shí)施單位人力資源部人力資源部7/26/202236共七十頁(yè)學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)(chngzhng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)

33、)核心(hxn)指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高員工忠誠(chéng)度員工流失率 減少員工流失,留住優(yōu)秀員工 4.44.4.1人力資源部關(guān)鍵員工流失率 減少關(guān)鍵員工流失，保留公司核心人才 4.4.2公司高層提高組織運(yùn)行能力部門間有效溝通評(píng)分 提高部門間有效溝通 4.54.5.1公司高層、企管證券部 公司內(nèi)部團(tuán)隊(duì)合作評(píng)分 增強(qiáng)公司內(nèi)部團(tuán)隊(duì)合作 4.5.2提高公司信息化能力信息規(guī)劃方案的合理性和前瞻性 提高公司信息化規(guī)劃的合理性和前瞻性 4.6.1流程自動(dòng)化比率 公司信息化程度 4.6.2公司、信息中心 公司高層、企管證券部 各系統(tǒng)之間信息相互利用率 提高公司信息集成度 4.6

34、.34.6信息中心 公司、信息中心 7/26/202237共七十頁(yè)市場(chǎng)部績(jī)效考核指標(biāo)(zhbio)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式 評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源降低可控客運(yùn)銷售費(fèi)用實(shí)際客運(yùn)銷售費(fèi)用和預(yù)算之間的差異率（實(shí)際銷售費(fèi)用-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%1）目標(biāo)值=0,得90分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)，加 分，最高120分4） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表提高客運(yùn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額客運(yùn)市場(chǎng)份額客運(yùn)銷售收入/客運(yùn)行業(yè)銷售總額*100%1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減

35、分；4）發(fā)展速度低于行業(yè)發(fā)展速度，額外減 分；5）發(fā)展速度高于行業(yè)發(fā)展速度 %，額外加 分；6）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算業(yè)務(wù)報(bào)告、行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)嚴(yán)格按公司的地面接待服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行客戶地面接待服務(wù)調(diào)查評(píng)分客戶地面接待服務(wù)調(diào)查評(píng)分結(jié)果1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算神秘客戶調(diào)查評(píng)分提高市場(chǎng)研究水平市場(chǎng)研究報(bào)告質(zhì)量考核者評(píng)分考核者直接評(píng)分市場(chǎng)研究報(bào)告不斷提高公司盈利航班及航線數(shù)量航班（航線）盈利比率盈利航班（航線）數(shù)量全部航班（航線）數(shù)量1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，加 分，最高120分；3）

36、比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表提高客戶重復(fù)消費(fèi)的比例公司常旅客消費(fèi)積分當(dāng)期常旅客消費(fèi)積分的增長(zhǎng)額1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算常旅客消費(fèi)積分系統(tǒng)記錄提高公司收入質(zhì)量，防止過度低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)型小時(shí)收入機(jī)型客運(yùn)收入/機(jī)型飛行小時(shí)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 _ 分；4）高于行業(yè)平均水平，額外加 _分；5）低于行業(yè)平均水平，不得分；6）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)帳戶及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表7/26/202238

37、共七十頁(yè)機(jī)務(wù)(j w)部績(jī)效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式 評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源控制與降低物資采購(gòu)和儲(chǔ)存成本采購(gòu)成本和倉(cāng)儲(chǔ)成本與預(yù)算的差異率（采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)成本實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%1）目標(biāo)值=0,得90分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)，加 分，最高120分4） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表降低公司總體維修費(fèi)用實(shí)際發(fā)生維修費(fèi)和預(yù)算的差異率（實(shí)際維修費(fèi)-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%1）目標(biāo)值=0,得90分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)，加 分，最高120分4） 目標(biāo)值的

38、百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表避免因機(jī)務(wù)原因造成航班延誤航班延誤率（機(jī)務(wù)原因）延誤航班次數(shù)（機(jī)務(wù)原因）總航班次數(shù)*1001）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心相關(guān)記錄加強(qiáng)安全管理，確保公司安全運(yùn)行機(jī)務(wù)維護(hù)事故征候萬(wàn)時(shí)率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 ，加 分，最高120分；3）超過目標(biāo)值，不得分；4)低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航空安全監(jiān)察部相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料加強(qiáng)安全管理，確保公司安全運(yùn)行發(fā)生差

39、錯(cuò)、一般差錯(cuò)及嚴(yán)重差錯(cuò)次數(shù)民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 ，加 分，最高120分；3）超過目標(biāo)值，不得分；4)低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航空安全監(jiān)察部相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料不斷提高機(jī)務(wù)人員的維修維護(hù)水平重復(fù)故障次數(shù)重復(fù)發(fā)生故障次數(shù)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高 次；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算機(jī)務(wù)工程部工作記錄不斷提高機(jī)務(wù)人員的維修維護(hù)水平故障誤判次數(shù)誤判故障次數(shù)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高 次；減 分

40、；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算機(jī)務(wù)工程部工作記錄提高采購(gòu)物資合格率，有效滿足公司機(jī)務(wù)及航班運(yùn)行需要采購(gòu)物資一次入庫(kù)合格率(1-一次入庫(kù)不合格品數(shù)量)采購(gòu)總數(shù)量*1001）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算采購(gòu)記錄和采購(gòu)質(zhì)檢報(bào)告提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失庫(kù)存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率庫(kù)存盤點(diǎn)帳物相符的金額庫(kù)存盤點(diǎn)的物資總額1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算庫(kù)存盤點(diǎn)紀(jì)錄7/26/202239共七十頁(yè)飛行大隊(duì)(ddu)績(jī)效考核指標(biāo)關(guān)

41、鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式 評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源降低部門可控管理費(fèi)用部門可控管理費(fèi)用與預(yù)算差異率（實(shí)際管理費(fèi)用-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%1）目標(biāo)值=0,得90分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)，加 分，最高120分4）超過目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表合理飛行機(jī)組排班計(jì)劃，保障航班正點(diǎn)運(yùn)行計(jì)劃執(zhí)行率（1-調(diào)整機(jī)組人員航班數(shù)計(jì)劃執(zhí)行航班數(shù)）*100%1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心相關(guān)紀(jì)錄不斷提高員工工作效率人均飛行時(shí)間

42、總飛行時(shí)間/乘務(wù)（飛行）人員數(shù)*100%1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 小時(shí)，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 小時(shí)；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心統(tǒng)計(jì)資料加強(qiáng)安全管理，確保公司安全運(yùn)行飛行事故征候萬(wàn)時(shí)率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 ，加 分，最高120分；3）超過目標(biāo)值，不得分；4)低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航空安全監(jiān)察部相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料加強(qiáng)安全管理，確保公司安全運(yùn)行嚴(yán)重差錯(cuò)萬(wàn)時(shí)率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 ，加 分，最高120分；3）超過目標(biāo)值，不得

43、分；4)低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航空安全監(jiān)察部相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料避免因乘務(wù)人員原因造成航班延誤航班延誤率（乘務(wù)原因）延誤航班次數(shù)（乘務(wù)原因）總航班次數(shù)*100%1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高 次；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心相關(guān)記錄嚴(yán)格執(zhí)行各類飛行作業(yè)規(guī)范，防止不安全事件發(fā)生發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)次數(shù)民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高 次；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航空安全監(jiān)察部相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料7/26/

44、202240共七十頁(yè)導(dǎo)讀(do d)績(jī)效考核概述(i sh) 考核要素 考核維度及指標(biāo)的設(shè)定 考核程序 計(jì)分規(guī)則 及考核結(jié)果的應(yīng)用7/26/202241共七十頁(yè)定性指標(biāo)(zhbio)計(jì)分規(guī)則定性指標(biāo)由考核領(lǐng)導(dǎo)直接評(píng)分，計(jì)分規(guī)則如下(rxi)：定性指標(biāo)均按照A、B、C、D四個(gè)等級(jí)評(píng)分，評(píng)分時(shí)以5分為單位進(jìn)行打分，對(duì)應(yīng)關(guān)系見下表 等級(jí)ABCD定義超出目標(biāo)達(dá)到目標(biāo)接近目標(biāo)遠(yuǎn)低于目標(biāo)考核得分120、115、110、105 100、95、90 85、80、75、7065、60、5、07/26/202242共七十頁(yè)定量(dngling)指標(biāo)計(jì)分規(guī)則指標(biāo)性質(zhì)計(jì)分規(guī)則單項(xiàng)否決性指標(biāo)1、低于目標(biāo)值，該項(xiàng)考核指標(biāo)

45、得0分；2、等于目標(biāo)值得90分；3、高于目標(biāo)值按線性關(guān)系計(jì)算，但最高值不高于120分標(biāo)桿性指標(biāo)（如客戶投訴率、客公里收入納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍的重要指標(biāo)）1、=目標(biāo)值,得90分2、比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3、比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4、低于行業(yè)水平，額外減 分或得0分；5、高于行業(yè)水平 %，額外加 分；6、介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 一般性指標(biāo)1、=目標(biāo)值,得90分2、比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3、比目標(biāo)值每降低 %；減 分； 4、介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 7/26/202243共七十頁(yè)部門(bmn)考核系數(shù)的計(jì)算部門季度考核系數(shù)(xsh)=部門季度綜合考核得分/（部

46、門季度綜合考核得分/部門數(shù)量） 部門季度考核系數(shù)部門年度考核系數(shù)=部門季度考核系數(shù)/4部門年度考核系數(shù)7/26/202244共七十頁(yè)市場(chǎng)(shchng)銷售部和貨運(yùn)部績(jī)效考核結(jié)果的使用-1為了克服承包制注重短期利益而忽視長(zhǎng)期利益、注重部門利益而忽視集體利益的缺點(diǎn)(qudin)，建議取消對(duì)市場(chǎng)銷售部和貨運(yùn)部的承包制市場(chǎng)銷售部和貨運(yùn)部建立銷售提成制薪酬體系： 薪酬總額=基本工資+績(jī)效工資+銷售提成工資 基本工資：指公司現(xiàn)有薪酬體系中生活保障金、年功工資、住房補(bǔ)貼等相關(guān)部分，這一部分由公司統(tǒng)一發(fā)放7/26/202245共七十頁(yè)市場(chǎng)(shchng)銷售部和貨運(yùn)部績(jī)效考核結(jié)果的使用-2績(jī)效(j xio)

47、工資=3月市場(chǎng)銷售部（或貨運(yùn)部）崗效工資銷售任務(wù)完成系數(shù)A績(jī)效考核系數(shù) 績(jī)效工資銷售任務(wù)完成情況A的取值市場(chǎng)銷售部或貨運(yùn)部完成或超過公司規(guī)定的基本銷售任務(wù)A=1市場(chǎng)銷售部或貨運(yùn)部未完成公司規(guī)定的基本銷售任務(wù)A=已完成銷售任務(wù)/基本銷售任務(wù) 銷售任務(wù)完成系數(shù)A的取值7/26/202246共七十頁(yè)市場(chǎng)銷售部和貨運(yùn)部績(jī)效考核結(jié)果(ji gu)的使用-2銷售提成工資=（已完成(wn chng)銷售任務(wù)基本銷售任務(wù)） 分段銷售提成比例績(jī)效考核系數(shù) 銷售提成工資年度銷售總額X 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 銷售提成比例 % % %公司可根據(jù)不同銷售收入創(chuàng)造利潤(rùn)情況不同來(lái)設(shè)定分段銷售提成比例： 7/26/202247共

48、七十頁(yè)其他部門(bmn)考核結(jié)果的應(yīng)用-整合現(xiàn)有單項(xiàng)獎(jiǎng)之建議-1更名為節(jié)油獎(jiǎng)，明確激勵(lì)目的，并降低獎(jiǎng)罰比例；只針對(duì)飛行(fixng)人員的節(jié)油情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，取消機(jī)務(wù)部、運(yùn)行中心、計(jì)財(cái)部、安全監(jiān)察部等其他配合及管理部門的獎(jiǎng)罰 ；成本結(jié)余獎(jiǎng)保留針對(duì)個(gè)人的獎(jiǎng)罰，取消針對(duì)部門和集體的獎(jiǎng)罰。 航空安全獎(jiǎng)取消該項(xiàng)獎(jiǎng)罰制度，并入公司部門績(jī)效考核體系中統(tǒng)一實(shí)施考核 。航班正點(diǎn)率獎(jiǎng)建立部門績(jī)效考核體系有效實(shí)施的基礎(chǔ)7/26/202248共七十頁(yè)其他部門考核結(jié)果(ji gu)的應(yīng)用-整合現(xiàn)有單項(xiàng)獎(jiǎng)之建議-2部門季度績(jī)效獎(jiǎng)= 部門季度崗效工資總額/ 公司季度崗效工資總額公司季度效益獎(jiǎng)總額部門季度考核系數(shù)公司季度效益

49、獎(jiǎng)總額可通過整合現(xiàn)有的單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)部分，也可從公司獲得的利潤(rùn)中取出一定比例作為公司季度績(jī)效獎(jiǎng)的基數(shù)(jsh)補(bǔ)充 。或從公司獲得的利潤(rùn)中取出一定比例作為公司季度績(jī)效獎(jiǎng)基數(shù) 部門季度績(jī)效獎(jiǎng)7/26/202249共七十頁(yè)導(dǎo)讀(do d)績(jī)效考核概述(i sh) 考核要素 考核維度及指標(biāo)的設(shè)定 考核程序 計(jì)分規(guī)則 及考核結(jié)果的應(yīng)用7/26/202250共七十頁(yè)考核第一步：年度經(jīng)營(yíng)(jngyng)目標(biāo)及工作計(jì)劃的制定公司年度(nind)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)財(cái)務(wù)層面經(jīng)營(yíng)目標(biāo)客戶層面經(jīng)營(yíng)目標(biāo)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)層面經(jīng)營(yíng)目標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定公司、高層管理人員及各部門工作計(jì)劃7/26/202251共七十頁(yè)考核第二步：考核指標(biāo)(

50、zhbio)的確認(rèn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)(mbio)及工作計(jì)劃績(jī)效考核指標(biāo)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作計(jì)劃進(jìn)行指標(biāo)分解參照上階段指標(biāo)、同行業(yè)及歷史指標(biāo)完成情況，確定每項(xiàng)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)確定每項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重、計(jì)分方法等指標(biāo)屬性要點(diǎn)：深入溝通，協(xié)商一致，互相理解，不只單向下達(dá)任務(wù)；公司的總目標(biāo)是臨界條件；認(rèn)同是關(guān)鍵。公司高級(jí)管理人員部門負(fù)責(zé)人7/26/202252共七十頁(yè)考核(koh)第三步：季度中上級(jí)與下級(jí)回顧指標(biāo)完成情況指標(biāo)(zhbio)完成情況找出可能妨礙下屬實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核指標(biāo)的問題所在，指出改進(jìn)辦法根據(jù)部門任務(wù)變化情況增加任務(wù)事項(xiàng)或修改績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)（特殊情況）要點(diǎn)：及時(shí)溝通，及時(shí)調(diào)整；計(jì)劃性7/26/202253共七十頁(yè)考核第四步：季度末被考核部門(bmn)自我總結(jié)針對(duì)績(jī)效考核指標(biāo)完成情況總結(jié)考核期間工作，提出(t ch)自我評(píng)價(jià)意見要點(diǎn)：認(rèn)真檢查，如實(shí)評(píng)價(jià)7/26/202254共七十頁(yè)考核(koh)第五步：被考核(koh)部門與上級(jí)共同認(rèn)定績(jī)效完成情況要點(diǎn)：我們需要(xyo)的是回顧和發(fā)現(xiàn)問題，不是滔滔不絕的解釋被考核部門上級(jí)根據(jù)期初確定的績(jī)效指標(biāo)，逐條