課題：優(yōu)化定員提升人均勞效課件

1、推動定員優(yōu)化，提高人均勞效 課題推動情況匯報吉林建龍鋼鐵有限責任公司張國民2022/7/292.目 錄2.3.課題背景及效果綜述明城廠區(qū)課題實施及效果4.金珠廠區(qū)課題實施及效果5.下一步思路和工作計劃前言1.前 言2011年9月依據(jù)集團要求謀劃2012-2014年定員優(yōu)化方案 2012年2月定員優(yōu)化啟動會召開，進行政策宣講2012年1月整合新老區(qū)檢修中心，優(yōu)化定員73人 2012年4月新區(qū)鐵前一體化整合 2012年5月底，老區(qū)完成全年優(yōu)化任務(wù)；新區(qū)（不含新項目、檢修自力）優(yōu)化定員176，另優(yōu)化臨時勞務(wù)141人，檢修自力優(yōu)化人員146人吉林鋼鐵定員優(yōu)化工作時間進程圖2010-2011年6月，按集

2、團要求推動工序定員優(yōu)化2011年7月，著手研擬明城廠區(qū)定員優(yōu)化和整體機構(gòu)優(yōu)化方案2011年10月，研擬2012年優(yōu)化明城廠區(qū)10%定員目標實施方案 2012年8月-？持續(xù)優(yōu)化定員2.目 錄2.3.課題背景及效果綜述明城廠區(qū)課題實施及效果4.金珠廠區(qū)課題實施及效果5.下一步思路和工作計劃前言1.2012年，根據(jù)集團要求和公司降本增效工作需要，集團推動12項降本增效課題。根據(jù)實際情況，我公司確定課題的改善目標和方向為：整體優(yōu)化明城廠區(qū)定員10%，在金珠廠區(qū)開展推動“通過理順組織架構(gòu)，優(yōu)化作業(yè)外協(xié)，節(jié)約用人成本”和“轉(zhuǎn)換檢修管理模式，整體降低用人費用”兩個廠處級專案。經(jīng)過系統(tǒng)策劃，強力推進，截至20

3、12年7月，明城廠區(qū)完成優(yōu)化定員320個，完成年度推動課題的目標103.6%，年可實現(xiàn)創(chuàng)效832.57萬元；金珠廠區(qū)除新項目、檢修自立外共計優(yōu)化定員176個，此外通過推動檢修自力工作及臨時用工人員梳理工作，年可實現(xiàn)創(chuàng)效約1328萬元；總計可實現(xiàn)創(chuàng)效2160萬。課題背景及效果綜述2.目 錄2.3.課題背景及效果綜述明城廠區(qū)課題實施及效果4.金珠廠區(qū)課題實施及效果5.下一步思路和工作計劃前言1.3.1課題實施過程3.2課題實施案例3.3課題實施效果主體生產(chǎn)工序精簡，鐵前、鋼后已經(jīng)實現(xiàn)了整合，部分業(yè)務(wù)共管，具備整合條件；通過前期宣導，公司各級主管高度重視，形成共識，有意愿推動定員優(yōu)化；在2012年薪

4、資平衡政策研擬時，預留了一部分額度并研究了配套措施，用于激勵各單位實施定員優(yōu)化；現(xiàn)有裝備規(guī)模和自動化程度在一定程度上限制了優(yōu)化的空間；鑄造項目投產(chǎn)時間節(jié)點要求人員內(nèi)部平衡工作盡快啟動；冷軋項目為新區(qū)項目，現(xiàn)老區(qū)人員到新區(qū)工作的意愿不強烈；老區(qū)的鑄造項目、新區(qū)的冷軋項目及后續(xù)部分項目的人員需求，減輕了定員優(yōu)化后的冗員人員優(yōu)化的壓力；信息化、自動化隊伍和ERP系統(tǒng)建設(shè)，為基層操作崗位定員優(yōu)化提供有力保障內(nèi)部人員平衡時可能會出現(xiàn)部分員工的不穩(wěn)定；自動化、信息化手段實施后，需要一定時間的運行，期間有生產(chǎn)不穩(wěn)定的可能優(yōu)勢劣勢機會威脅SWOT分析明城廠區(qū)定員優(yōu)化工作思考-SWOT分析2010年-2011年

5、，集團推動各子公司、工序人均勞效進行對標并實施專案改善。由于各子公司裝備水平、工藝布局不同，明城廠區(qū)全工序人均勞效與其他子公司相比較低，也持續(xù)進行了專案改善。按2011年人事三、四季度專業(yè)例會和降本增效工作的要求，公司最終將明城廠區(qū)提升人均勞效課題目標確定為“完成優(yōu)化10%定員，策劃優(yōu)化20%定員的可實施方案”。通過與其它先進企業(yè)對標人均勞效指標，承接集團降本增效課題，提出“鎖定人均噸鋼目標，倒推設(shè)計組織架構(gòu)”的思路，將明城廠區(qū)先鎖定人均噸鋼500噸/年.人的目標，然后基于組織彈性化理念，打破原有思路，按工序倒推設(shè)計組織架構(gòu)、崗位定員。明 城 廠 區(qū) 課 題 選 定抓觀念，打破固有思路HR專業(yè)

6、人員 “解放思想，與時俱進”各級主管和人員 “統(tǒng)一思想，提高認識”明 城 廠 區(qū) 課 題 實 施抓好“四定” ，當好“拐棍”與“橋梁”四定即確定目標、組織、推進計劃、配套資源。為推動定員優(yōu)化工作，公司成立了以總經(jīng)理為組長，分管副總為副組長，各相關(guān)單位一二級主管為組員的跨邊界矩陣組織，體現(xiàn)了無邊界管理的思想，為定員優(yōu)化推動工作建立了強有力的組織保障。人事部門及時研擬出臺各種獎勵政策及方案，為各級主管當好“拐棍”，做好支撐；另外，在整個課題推進過程中，公司領(lǐng)導深入現(xiàn)場，積極與各級主管進行溝通交流，并解決跨部門問題，搭建好“橋梁”。明 城 廠 區(qū) 課 題 實 施找準突破點，群策群力確定改善手段在定員

7、優(yōu)化工作中，各單位群策群力，最終確定定員優(yōu)化的方向和思路為：通過管理手段和技術(shù)手段來實施，并制定編制優(yōu)化的策略及措施。明 城 廠 區(qū) 課 題 實 施改善手段方式單位改善點機構(gòu)優(yōu)化定員優(yōu)化技術(shù)手段通過自動化信息化手段優(yōu)化定員，由各單位承接優(yōu)化目標，自行梳理和分解，提出擬優(yōu)化的崗位、方式、資源和詳細推進計劃，人力資源處匯總后統(tǒng)一報設(shè)備處評估，公司領(lǐng)導批準后按計劃執(zhí)行。（通過自動化、信息化手段可優(yōu)化定員目標分解表）管理手段通過組織再造優(yōu)化定員一級機構(gòu)整合兩生產(chǎn)區(qū)檢修中心優(yōu)化一級機構(gòu)1個，二級機構(gòu)3個優(yōu)化定員73個，其中一級主管2個，二級主管3個，基層68個二級機構(gòu)技術(shù)質(zhì)量處、安全生產(chǎn)處、設(shè)備處、能源

8、環(huán)保處二級機構(gòu)整合優(yōu)化二級機構(gòu)4個二級主管定員優(yōu)化4個其他鑄造項目部改變現(xiàn)有管理方式，成立華興公司（磐石基地）后單列減少一級單位項目部1個減少項目部定員25個通過流程優(yōu)化、職責合并優(yōu)化定員由各單位承接，自行制定目標各單位管理手段優(yōu)化目標分解表抓措施落實，要求源、求真、求實與企劃處密切配合，將大課題分解為具體切實可行的專案，并按要求制定推動計劃，并且與任職資格認證工作相關(guān)聯(lián),務(wù)必保證工作落實到實處明 城 廠 區(qū) 課 題 實 施從嚴要求，輪崗換“腦袋”，打破慣性思維公司在課題推動之初，已經(jīng)明確了剛性原則，不換思路就換人，以確保目標的實現(xiàn)。同時在工作開展過程中，公司及時解決棘手問題，并提供政策支持。

9、例如將優(yōu)化定員后產(chǎn)生的冗員配備到鑄造項目，為各級主管解決了后顧之憂）明 城 廠 區(qū) 課 題 實 施2.目 錄2.3.課題背景及效果綜述明城廠區(qū)課題實施及效果4.金珠廠區(qū)課題實施及效果5.下一步思路和工作計劃前言1.3.1課題實施過程3.2課題實施案例3.3課題實施效果案例一：明城廠區(qū)鐵運無人值守實施定員優(yōu)化目的：通過信息化、自動化手段實現(xiàn)減員創(chuàng)效項目概況：老區(qū)計量共有5個磅房，具備遠程計量的條件。本項目主要通過改造將鐵水罐檢斤站的計量工作在3號（內(nèi)倒）或者2號（鋼卷外發(fā)）檢斤站完成，實現(xiàn)遠程計量。項目實施：此次改造項目的硬件費用為4萬元，新區(qū)自動化系統(tǒng)負責人組織施工和調(diào)試。效果：該方案在設(shè)計之

10、初，充分考慮投資費用和后期的維護問題，最大程度的在可靠好用的基礎(chǔ)上簡化了現(xiàn)場的設(shè)備。該項目已于8月15日正式調(diào)試完成，投入使用，實現(xiàn)了崗位定員優(yōu)化4人的目標，目前運行穩(wěn)定。明 城 廠 區(qū) 課 題 實 施 案 例系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖案例二：明城廠區(qū)ERP整體產(chǎn)銷系統(tǒng)建設(shè)目標：全面導入中鋼管理模式，使管理制度及業(yè)務(wù)流程固化融合到ERP系統(tǒng);一年時間完成ERP系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)；實現(xiàn)數(shù)據(jù)及時準確傳遞、“三流同步”、“一日關(guān)帳”、業(yè)務(wù)集中化、產(chǎn)銷一體化、辦公自動化的系統(tǒng)建設(shè)目標。項目實施：2011年1月31日召開項目啟動會，成立11個項目小組，成員主要由一級主管、業(yè)務(wù)骨干及人員、集團運營組成員共同組成，每個小組制定了

11、詳細的系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)、實施計劃，每周由信息化項目部統(tǒng)一召開總結(jié)會議，經(jīng)過11個月項目組的共同努力，分別在3月31日實現(xiàn)購運儲、設(shè)備、財務(wù)相關(guān)系統(tǒng)上線工作，在6月30日實現(xiàn)鐵前系統(tǒng)上線，在9月30日技術(shù)質(zhì)量、銷售、鋼軋相關(guān)系統(tǒng)全部上線，經(jīng)過4個月的穩(wěn)定運行，實現(xiàn)了財務(wù)一日關(guān)帳。效果：規(guī)范管理：管理流程實現(xiàn)固化、優(yōu)化，管理活動留下記錄，便于檢討優(yōu)化；管理數(shù)據(jù)緊密關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)追溯。數(shù)據(jù)及時準確：系統(tǒng)提供各產(chǎn)線每班產(chǎn)量完成情況等信息，避免原電話溝通時出現(xiàn)的錯報和錯聽； 可以及時掌握產(chǎn)線原料的使用情況，特別是像燒結(jié)那樣原料種類多項目雜。 庫存數(shù)據(jù)及時準確，為優(yōu)化庫存提供支撐。效率提升：實現(xiàn)技術(shù)質(zhì)量實驗

12、數(shù)據(jù)自動傳輸，避免數(shù)據(jù)錯誤，減少工作量； 實驗室標準分析時間的設(shè)定，有效管控了實驗數(shù)據(jù)的分析時間 ； 能實時提供公司各生產(chǎn)線生產(chǎn)、設(shè)備的相關(guān)信息。明 城 廠 區(qū) 課 題 實 施 案 例2.目 錄2.3.課題背景及效果綜述明城廠區(qū)課題實施及效果4.金珠廠區(qū)課題實施及效果5.下一步思路和工作計劃前言1.3.1課題實施過程3.2課題實施案例3.3課題實施效果明城廠區(qū)定員優(yōu)化工作亮點勇于突破創(chuàng)新，狠抓執(zhí)行力上半年即完成了全部目標，同時在一些關(guān)鍵點上突破創(chuàng)新，打破了固化思維兩少一多原則的貫徹整合了新老區(qū)檢修中心、合并部分二級機構(gòu)，共計優(yōu)化主管定員9個，優(yōu)化基層操作定員311個，體現(xiàn)了董事長“兩少一多”的

13、思想。定員優(yōu)化配套措施科學、嚴謹一系列定員優(yōu)化后的薪資政策、冗員消化政策，解決了各級主管和員工的后顧之憂。最終實現(xiàn)了定員優(yōu)化后員工人均收入增加，公司總?cè)斯こ杀窘档偷哪繕?。?城 廠 區(qū) 課 題 實 施 效 果明 城 廠 區(qū) 課 題 實 施 效 果人均勞效從374提高到405，與1月初相比增長8.3%明城廠區(qū)目前定員優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計見下表：月份組織機構(gòu)整合崗位職責整合信息化、自動化手段合計2011年9-12月19191月份734772月份1271273月份402424月份4174255月份19196月份777月份44小計7723013320百分比24.06%71.87%4.07%100% 從分析數(shù)據(jù)

14、中可以看出，目前吉林鋼鐵定員優(yōu)化工作的主要推進方式為組織機構(gòu)整合和崗位職責合并，優(yōu)化比例占到總數(shù)的95.93%。但隨著定員優(yōu)化工作持續(xù)開展，此種方式的可優(yōu)化空間將越來越小。明 城 廠 區(qū) 課 題 實 施 效 果明城效益測算 單位：萬元說明：1）本測算表不以定員優(yōu)化數(shù)為基準進行測算，而是以定員優(yōu)化后實際減少的人員數(shù)為基準進行測算。2） 人工成本以5萬/人.年計算，即4167元/人.月。3）因統(tǒng)計效益值為2012年1-12月數(shù)據(jù)，因此2011年9-12月優(yōu)化的19個定員未計入。4）累計至7月底，明城廠區(qū)通過定員優(yōu)化為公司實際創(chuàng)效420.03萬，累計至年底可為公司實現(xiàn)降本增效額為832.57萬。附:

15、明城廠區(qū)定員優(yōu)化成果展示及效益測算月份優(yōu)化定員合計消化老區(qū)冗員人數(shù)1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份累計創(chuàng)效（元.截至當月）累計創(chuàng)效（元.截至2012年底）1月份775623.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.34163.35280.022月份127187.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.5045.0082.513月份425221.6721.6721.6721.6721.6721.6721.6721.6721.6721.6710

16、8.34216.684月份254719.5819.5819.5819.5819.5819.5819.5819.5819.5878.34176.265月份19145.835.835.835.835.835.835.835.8317.5046.676月份772.922.922.922.922.922.922.925.8320.427月份441.671.671.671.671.671.671.6710.00累計29018723.3430.8452.5072.0977.9280.8482.5182.5182.5182.5182.5182.51420.03832.572.目 錄2.3.課題背景及效果綜述

17、明城廠區(qū)課題實施及效果4.金珠廠區(qū)課題實施及效果5.下一步思路和工作計劃前言1.4.1課題實施過程4.2課題實施案例4.3課題實施效果關(guān)于在金珠廠區(qū)推動定員優(yōu)化和創(chuàng)效的思考2012年，雖然集團沒有對金珠廠區(qū)定員優(yōu)化做硬性要求，但我們基于“公司創(chuàng)效課題全局推動，為下一步定員優(yōu)化工作打好基礎(chǔ)”的考慮，在金珠廠區(qū)有選擇、有策略地推動定員優(yōu)化和創(chuàng)效工作。根據(jù)實際情況，金珠廠區(qū)降本增效的目標確定為推動“通過理順組織架構(gòu)，優(yōu)化作業(yè)外協(xié)，節(jié)約用人成本”和“轉(zhuǎn)換檢修管理模式，整體降低用人費用”兩項專案。金 珠 廠 區(qū) 課 題 選 定金珠廠區(qū)定員優(yōu)化工作實施思路經(jīng)過對現(xiàn)有管理模式的思考和研究，確定了主要實施思路

18、如下：一是通過理順組織架構(gòu)，優(yōu)化勞務(wù)外協(xié)人員；二是轉(zhuǎn)換檢修模式，整體優(yōu)化設(shè)備維護定員；三是利用設(shè)備改良改善的機會，加大信息化、自動化技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)用；后期將在持續(xù)提高人員的操作技能的基礎(chǔ)上，待生產(chǎn)趨于穩(wěn)定后，通過科學研究、職責合并、流程優(yōu)化、作業(yè)方式調(diào)整的方法來優(yōu)化定員。金 珠 廠 區(qū) 課 題 實 施2.目 錄2.3.課題背景及效果綜述明城廠區(qū)課題實施及效果4.金珠廠區(qū)課題實施及效果5.下一步思路和工作計劃前言1.4.1課題實施過程4.2課題實施案例4.3課題實施效果案例一：系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃角度：遠程值守系統(tǒng)實現(xiàn)減編金 珠 廠 區(qū) 課 題 實 施 案 例能源無人值守系統(tǒng)總體情況電力總降：鐵前6K

19、V，鋼后6KV，燒結(jié)35KV三個變電站動力：煤氣儲備站、鐵前空壓站、鋼后空壓站、采暖換氣站 四個工作站傳統(tǒng)配置每個地方需8人，實現(xiàn)4班三倒，共需要56人，目前通過實現(xiàn)無人值守和遠程監(jiān)控，整合成28人對上述區(qū)域進行管理，整體定員節(jié)約50%，節(jié)省人工成本130萬/年（按人工成本5萬元/人.年計算）檢斤無人值守系統(tǒng)總體情況現(xiàn)有5套軌道衡設(shè)備（鐵運），7套汽車衡設(shè)備（汽運），目前已經(jīng)投入使用是4套道衡設(shè)備（鐵運），5套汽車衡設(shè)備（汽運）。傳統(tǒng)配置每個地方需8人，實現(xiàn)4班三倒，共需要96個人，通過實現(xiàn)無人值守和遠程監(jiān)控，使用17個人對上述區(qū)域進行遠程集中管理，（定員節(jié)約80%）案例二：提升管理效率：物流

20、管理系統(tǒng)金 珠 廠 區(qū) 課 題 實 施 案 例 物流一卡通自3月2日上線以來總體運行情況穩(wěn)定，在收集數(shù)據(jù)、提高整體運行效率及減輕人員工作量等方面均起到了較大作用。主要改善措施如下：1、為提高物流計劃性，開發(fā)客戶提報計劃系統(tǒng)，從源頭管控車輛，從而達到平衡物流避免車輛堵塞的現(xiàn)象。2、建立物流統(tǒng)計系統(tǒng)，使物流各環(huán)節(jié)均有時間管控，大大降低物流時間。等措施。案例二：提升管理效率：物流管理系統(tǒng)金 珠 廠 區(qū) 課 題 實 施 案 例物流一卡通上線后銷售時間統(tǒng)計表月份到配貨完畢時間到制卡完畢時間到進廠完畢時間到一檢完畢時間到裝載開始時間到裝載完畢時間到二檢完畢時間到出廠完畢時間總計滯留時間總計四月102.07

21、76.837.0210.70111.5230.4648.6723.26279.36244.53五月72.7644.645.176.2759.5312.7330.4412.95216.60167.99六月78.2053.4512.029.3294.7215.6041.6911.05240.53198.25七月16.6824.567.166.6172.6312.1437.1210.33198.36164.12八月10.4730.564.973.4752.318.4229.149.07182.48138.22 從上表可以看出，從4月份物流系統(tǒng)上線以來，銷售車輛在廠滯留時間（從入廠抬桿至出廠抬桿時間）

22、呈現(xiàn)逐月下降趨勢。其中表現(xiàn)最突出的是裝載時間：由最初的30分鐘下降至8.5分鐘，其他時間也有不同程度的下降。 時間的減少不僅使物流通暢，更重要的是提升了吉林鋼鐵形象，使客戶更加有與吉林鋼鐵合作的意愿，其次通過對物流的管控，也提升了管理人員的物流管理水平；另外減少車輛在廠滯留時間也不同程度的減少作弊現(xiàn)象的發(fā)生。 案例二：提升管理效率：物流管理系統(tǒng)金 珠 廠 區(qū) 課 題 實 施 案 例物流一卡通上線后采購時間統(tǒng)計表月份到制卡完畢時間到進廠完畢時間到一檢完畢時間到二檢完畢時間到出廠完畢時間總計滯留時間總計四月1.094.89115.63225.9041.92345.44339.46五月0.934.4

23、0112.22240.8221.14336.78332.52六月0.767.37119.45256.2817.34351.67344.56七月0.774.3960.02201.8313.30263.69258.52八月0.702.5543.17194.7110.82248.90245.65 從上表可以看出，從4月份物流系統(tǒng)上線以來，采購車輛在廠滯留時間（從入廠抬桿至出廠抬桿時間）亦呈現(xiàn)逐月下降趨勢。 通過與銷售時間對比，采購時間下降幅度較小，其主要原因為協(xié)力單位車輛配置較少，加之來料不均衡導致，下一步主要工作重心將考慮門口設(shè)置排隊系統(tǒng)以減少在廠滯留時間及穩(wěn)定物流，目前此項工作正在穩(wěn)步推行中。

24、2.目 錄2.3.課題背景及效果綜述明城廠區(qū)課題實施及效果4.金珠廠區(qū)課題實施及效果5.下一步思路和工作計劃前言1.4.1課題實施過程4.2課題實施案例4.3課題實施效果金珠廠區(qū)定員優(yōu)化工作亮點推動大部制，實施“鐵前一體化”，完成燒結(jié)、煉鐵整合；煉鋼廠正進行三級機構(gòu)整合試運行，平穩(wěn)后可取消三級機構(gòu)，優(yōu)化部分定員；部分單位各生產(chǎn)廠正在進行“操檢合一”試點工作，試點成功后可降低設(shè)備維護人員定員。人力資源處積極推動勞務(wù)外協(xié)管理方式的轉(zhuǎn)變，整體減少人工成本金 珠 廠 區(qū) 課 題 實 施 效 果金 珠 廠 區(qū) 課 題 實 施 效 益效益測算表1效益測算表2效益測算表32.目 錄2.3.課題背景課題實施4

25、.實施效果5.下一步思路和工作計劃前言1.1）操檢合一 “操檢合一”是指設(shè)備操作人員通過培訓取得相應(yīng)上崗資格后，從事同類型設(shè)備的日常點檢、自檢自修、故障處理和專項點檢等設(shè)備管理活動。目前國內(nèi)部分鋼鐵企業(yè)如寶鋼已經(jīng)取得了很好的效果，下步吉林鋼鐵擬通過對標學習與調(diào)研，推動操檢合一工作，優(yōu)化定員。 經(jīng)過思索，吉林鋼鐵擬通過下述幾個方面工作的嘗試，來繼續(xù)推動定員優(yōu)化工作，為公司實現(xiàn)創(chuàng)效。下一步工作計劃和思路2）加大信息化、自動化手段推動定員優(yōu)化的力度前期定員優(yōu)化主要是通過管理手段來實現(xiàn)的，目前自動化改造的備件已經(jīng)采購到位，下一步將推動信息化、自動化技術(shù)手段的實施來優(yōu)化定員3）部分崗位班制調(diào)整 擬對公司

26、看守類崗位進行梳理（如皮帶、水泵、風機等崗位），研擬四班三倒轉(zhuǎn)三班倒或二班倒的可行性方案，實施后可優(yōu)化定員。下一步工作計劃和思路4）提升專業(yè)人員能力，整合工作職責 現(xiàn)在職能處室專業(yè)劃分、崗位設(shè)置追求細而全，下一步本著“兩少一多，提升專業(yè)人員水平”的原則，將通過任職資格認證、跨專業(yè)輪崗培訓等手段，提升專業(yè)人員能力，在此基礎(chǔ)上將一些劃分過細的專業(yè)和崗位進行合并，將工作職責予以整合，來實現(xiàn)職能處室定員的優(yōu)化下一步工作計劃和思路5）推廣IE科學研究工作方法的應(yīng)用通過HR專業(yè)人員對IE專業(yè)知識的學習，將動作與時間研究、工作簡化、工作分析和評價等研究方法切實應(yīng)用在定員優(yōu)化中6）定員優(yōu)化配套政策調(diào)整 繼續(xù)通

27、過合理的獎勵政策來引導各單位主動推動定員優(yōu)化工作。我們將在以上幾個方面，研擬下一步定員優(yōu)化的科學、可行性方案，在兩個廠區(qū)持續(xù)推動定員優(yōu)化創(chuàng)效工作。下一步工作計劃和思路匯報結(jié)束謝謝！金珠效益測算1）正式員工定員/正式勞務(wù)外協(xié)定員優(yōu)化創(chuàng)效額說明：1）本測算表不以定員優(yōu)化數(shù)為基準進行測算，而是以定員優(yōu)化后實際減少的人員數(shù)為基準進行測算。2）人工成本以5萬/人. 年計算，即4167元/人.月。3）累計至5月底，金珠廠區(qū)通過定員優(yōu)化為公司降本增效212.93萬，累計至年底降本增效額為502.54萬。附:金珠廠區(qū)定員優(yōu)化成果展示及效益測算月份優(yōu)化定員合計消化冗員人數(shù)1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月

28、份8月份9月份10月份11月份12月份累計創(chuàng)效（元.截至當月）累計創(chuàng)效（元.截至2012年底）1月份4541.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.6711.6720.002月份373916.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2597.51178.763月份55104.174.174.174.174.174.174.174.174.174.1720.8441.674月份22912.0812.0812.0812.0812.0812.0812.0812.0812.0848.34108.765月份37135.425.425.425.425.425.425.425.4216.2543.346月份00.000.000.000.000.000.000.000.000.007月份534418.3318.3318.3318.3318.3318.3318.33110.01累計1761391.6717.9222.0934.1739.5939.5957.9257.9257.9257.9257.9257.92