程序文件內(nèi)部審核控制程序

1、精選資料XXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)QB/XXX - X - XX版本號(hào)A/0編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX生效日期：XXXX年X月X日內(nèi)部審核控制程序頁碼第1頁 共4頁內(nèi)部審核控制程序1目的有計(jì)劃的進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核，以驗(yàn)證所開展的質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)果是否符合 管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司管理體系文件要求及策劃的安排。確定現(xiàn)行公司管理體系實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的有效性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中的問題，采取糾正和預(yù)防措施，提高公司質(zhì)量管理水平。2適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部管理體系審核工作。術(shù)語質(zhì)量術(shù)語采用 GB/T19001 09001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語。各專業(yè)的技術(shù)術(shù)語采用國(guó)家和部頒有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)

2、程的定義。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。管理者代表負(fù)責(zé)組建內(nèi)部質(zhì)量審核組，并確定審核組組長(zhǎng)、審核員名單，并規(guī) 定其職責(zé)。審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本程序的制定、修訂和實(shí)施的歸口管理。5措施和方法內(nèi)部質(zhì)量審核方案的制定審核方案的策劃，應(yīng)考慮審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的 結(jié)果。年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案由公司管理者代表制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)部質(zhì)量審核每年進(jìn)行12次，必要時(shí)，由公司領(lǐng)導(dǎo)提出或被審核部門/單 位申請(qǐng)，隨時(shí)進(jìn)行。年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)容：審核的目的、范圍和依據(jù)、受審部門/單位、審核工作時(shí)間安排、審核頻次。XXXXXXXX 公司程序文件

3、文件編號(hào)QB/XXX - X - XX版本號(hào)A/0編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX生效日期：XXXX年X月X日內(nèi)部審核控制程序頁碼第2頁 共4頁5.2 審核準(zhǔn)備審核組組建由管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，任命審核組長(zhǎng)。審核組成員不少于2人，審核組成員應(yīng)由具有內(nèi)部審核員資格的人員擔(dān)當(dāng)，并確保審核實(shí)施過程的客觀性和公正性。審核實(shí)施工作方案制訂每次審核實(shí)施前，審核組長(zhǎng)制訂內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施工作計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施工作計(jì)劃內(nèi)容包括：受審核部門/單位、審核目的、范圍和依據(jù)、準(zhǔn)則和方法、審核日程安排、審核 依據(jù)的文件、審核組的組成和審核員的分工、審核報(bào)告編號(hào)和分發(fā)等。下達(dá)審核通知由質(zhì)檢部提前

4、一周向受審核部門、單位發(fā)出本次審核通知及審核實(shí)施工作 計(jì)劃，受審方應(yīng)作好迎審準(zhǔn)備，如有異議，應(yīng)在收到審核通知后兩日內(nèi)商定另行安排。524審核所依據(jù)的文件準(zhǔn)備5.241公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、合同文件、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)(GB/T19001-IS09001:2008)等。按分工，有審核員編制內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表，由審核組長(zhǎng)審定。審核實(shí)施首次會(huì)議由審核組組長(zhǎng)主持，審核組成員及受審方人員參加。首次會(huì)議內(nèi)容：介紹審核組成員；重申本次審核實(shí)施工作計(jì)劃；落實(shí)審核所需資源和設(shè)備；澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容?，F(xiàn)場(chǎng)審核審核員按照內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表進(jìn)行。XXXXXXXX 公司程序文件文件編號(hào)QB/XXX - X

5、 - XX版本號(hào)A/0編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX生效日期：XXXX年X月X日內(nèi)部審核控制程序頁碼第3頁 共4頁審核員通過交談、查閱文件和記錄，觀察、收集證據(jù)，驗(yàn)證管理體系運(yùn)行情況。5.323審核員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)取得該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人或操作者的確認(rèn)，屬 不合格的，應(yīng)開具內(nèi)審不合格報(bào)告5.3.2.4當(dāng)受審核方提出要求時(shí)，可對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施提出原則性建議。5.3.2.5受審方根據(jù)不合格項(xiàng)制定糾正措施計(jì)劃及完成日期， 報(bào)公司管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。5.3.3末次會(huì)議審核結(jié)束時(shí)，由審核組長(zhǎng)召開受審部門 / 單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組全體人 員參加的末次會(huì)議，主要報(bào)告審核結(jié)果，宣讀不合

6、格報(bào)告。對(duì)管理體系運(yùn)行的評(píng)價(jià)意 見。編制審核報(bào)告5.4.1審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)編寫，報(bào)公司管理者代表審定，公司質(zhì)檢部打印分發(fā)。5.4.2審核報(bào)告的內(nèi)容5.4.2.1受審核的部門 / 單位；5.4.2.2審核目的和范圍、日期；5.4.2.3審核依據(jù)的文件；5.4.2.4審核員、受審部門 / 單位主要參加人員；5.4.2.5審核綜述；5.4.2.6不合格產(chǎn)品及糾正要求。5.5 審核報(bào)告的發(fā)放范圍5.5.1總經(jīng)理、管理者代表；5.5.2公司部門、分廠負(fù)責(zé)人；5.5.3受審核部門 / 分廠；5.5.4不合格項(xiàng)涉及的相關(guān)部門。5.6 不合格項(xiàng)糾正措施實(shí)施的跟蹤和驗(yàn)證5.6.1受審核部門 / 單位收到審核報(bào)告、不合格報(bào)告后，按糾正措施控制程序和XXXXXXXX 公司程序文件文件編號(hào)QB/XXX - X - XX版本號(hào)A/0編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX生效日期：XXXX年X月X日內(nèi)部審核控制程序頁碼第4頁 共4頁預(yù)防措施控制程序要求，五日內(nèi)將糾正措施計(jì)劃填入內(nèi)部管理體系審核不合格報(bào)告相關(guān)欄內(nèi)，報(bào)審核組認(rèn)可，并報(bào)公司管理者代表審批；562 糾正措施的實(shí)施，由審核組按分工進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填入內(nèi)審不 合格報(bào)告相關(guān)欄內(nèi)，并報(bào)廠辦公室備案。5.7 由管理者代表負(fù)責(zé)將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及糾正措施完成情況提交管理評(píng)審。6相關(guān)/支持性文件管理評(píng)審程序糾正措施