2021年鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)

1、 2021年鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)部門預(yù)算公開目 錄第一部分 鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)概況 部門主要職責(zé)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門人員構(gòu)成情況部門預(yù)算年度的主要工作任務(wù)五、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋附件： 鶴壁市2021年淇濱區(qū)第一中學(xué)部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金支出情況表十、存量資金安排的部門項(xiàng)目支出表十一、其他資金安排的項(xiàng)目支出

2、表十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表十三、財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算總表十四、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表第一部分鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)概況一、學(xué)校主要職責(zé)（一）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，保證學(xué)校的社會(huì)主義辦學(xué)方向，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦學(xué)，確保教育質(zhì)量，努力培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和一代新人。（二）把德育放在首位，堅(jiān)持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的政治、思想和品德教育。（三）堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的課程標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)計(jì)劃，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)；建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，搞好教學(xué)常規(guī)管理；正確指導(dǎo)教師進(jìn)行

3、教學(xué)改革，努力提高教學(xué)質(zhì)量。（四）組織和開展體育衛(wèi)生、美育、勞動(dòng)教育工作。保證學(xué)校體育衛(wèi)生、美育、勞動(dòng)教育工作生動(dòng)活潑、確有成效地開展，全面提高學(xué)生的素質(zhì)。部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)室、政教處、教導(dǎo)處、團(tuán)委、總務(wù)處。（二）預(yù)算歸口管理事業(yè)單位1個(gè)。分別是：學(xué)校本單位。三、部門人員構(gòu)成情況2021年鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)及歸口預(yù)算管理單位共有編制100人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制100人。在職人數(shù)120人，其中：行政在職0人，事業(yè)在職120人。事業(yè)人員離退休28人。實(shí)有公務(wù)用車1輛。四、部門預(yù)算年度的主要工作任務(wù)合理安排本校收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算

4、管理，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，科學(xué)合理使用財(cái)政資金，按規(guī)定預(yù)算資金，節(jié)約開支，提高效率，為全校師生提供優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)。五、鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)預(yù)算單位構(gòu)成鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)預(yù)算包括學(xué)校本級(jí)。第二部分鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明（以下金額均為萬元，保留兩位小數(shù)）鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)2021年收入總計(jì)1927.07萬元，支出總計(jì)1927.07萬元，與2020年相比，收入減少10.45萬元，下降0.54%。主要原因：人員調(diào)離工資減少;支出減少10.45萬元，下降0.54%。主要原因：人員調(diào)離工資減少。二、收入預(yù)算總體情況說明鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)2021年收入

5、合計(jì)1927.07萬元，較上年減少10.45萬元，下降0.54%，其中：財(cái)政撥款1927.07萬元，較上年減少10.45萬元，下降0.54%; 非稅收入0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；政府性基金收入0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；其他收入0萬元，較上年增加0萬元，增長0%;部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年增加0萬元，增長0%。收入變化情況說明：人員調(diào)離工資自然減少。 三、支出預(yù)算總體情況說明鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)2021年支出合計(jì)1927.07萬元，較上年減少10.45萬元，下降0.54%。其中：工資福利支出1704.3萬元，占88.44%，較上年下降0.8%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.97

6、萬元，占3.22%，較上年增長10.37%；商品和服務(wù)支出17.21萬元，占0.89%，較上年下降60.56%。項(xiàng)目支出143.6萬元，占7.45%，較上年增長19.9%。支出變化情況說明：上年在職和退休人員取暖費(fèi)列入商品和服務(wù)支出中的取暖費(fèi)列支，本年在人員工資中列支，所以出現(xiàn)本年商品和服務(wù)支出下降，人員工資增加。另外公用經(jīng)費(fèi)本年比去年生均增加50元，學(xué)生人數(shù)增加。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)2021年財(cái)政撥款收入1927.07萬元，較上年減少10.45萬元，下降0.54%。，主要用于以下方面：教育支出1513.83萬元，占78.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出207.5

7、8萬元，占10.77%；衛(wèi)生健康支出85.21萬元，占4.42%；住房保障支出120.46萬元，占6.25%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1927.07萬元，較上年減少10.45萬元，下降0.54%。主要用于以下方面：一是基本支出1783.48萬元，占總支出的92.55%，較上年減少34.28萬元，下降1.89%。主要原因是：上年在職和退休人員取暖費(fèi)列入商品和服務(wù)支出中的取暖費(fèi)列支，本年在人員工資中列支，所以出現(xiàn)本年商品和服務(wù)支出下降。二是項(xiàng)目支出143.6萬元，占總支出的7.45%，較上年增加23.836萬元，增長19.9%。主要原

8、因是：學(xué)生人數(shù)增加。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出1783.48萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1766.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)性績效工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資、文明單位獎(jiǎng)（在職）（工資）、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、生育保險(xiǎn)金、編制外長期聘用人員工資、年終一次性獎(jiǎng)金、正常晉級(jí)晉檔、工傷保險(xiǎn)金、長期聘用人員年終一次性獎(jiǎng)金、住房公積金、年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)、采暖補(bǔ)貼、年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)（長期聘用人員）、社保繳費(fèi)及公積金（長期聘用人員）、在職人員平時(shí)考核獎(jiǎng)、離退休費(fèi)、津貼補(bǔ)貼（個(gè)人家庭補(bǔ)助）、文明單位獎(jiǎng)（離退）、年度健康休養(yǎng)費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助

9、、采暖補(bǔ)貼(離退休)、平時(shí)健康休養(yǎng)費(fèi)、離休干部生活補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)17.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等項(xiàng)支出。七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知（財(cái)預(yù)201798號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我單位支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明我校2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款

10、安排的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明我校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬元。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬元。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬元，主要原因：學(xué)校沒有公車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比

11、2020年增加（減少）0萬元，主要原因：學(xué)校沒有公車（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬元。主要原因：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)不允許安排公務(wù)接待費(fèi)。十、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況我校2021年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：學(xué)校為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)0萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)0萬元，咨詢費(fèi)0萬元

12、，其他商品服務(wù)支出0萬元。（二）政府采購支出情況2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況我校2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。（四）國有資產(chǎn)占用情況。2020年期末，我校共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛（實(shí)物保障用車1輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，老干部用車0輛）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用

13、車0輛，0；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況我校沒有負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目.（六）空表說明以下為我單位2021年預(yù)算沒有相關(guān)數(shù)據(jù)的空表。1.2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算08表）空表原因：無三公支出2.2021年政府性基金支出情況表（預(yù)算09表）空表原因：學(xué)校為義務(wù)教育事業(yè)單位，沒有安排政府性基金。3.2021年其存量資金安排的部門項(xiàng)目支出表（預(yù)算10表）空表原因：學(xué)校為義務(wù)教育事業(yè)單位，沒有安排其存量資金安排的部門項(xiàng)目支出表。4.2021年其他資金安排的項(xiàng)目支出表（預(yù)算11表）空表原因：學(xué)校為義務(wù)

14、教育事業(yè)單位，沒有安排其他資金安排的項(xiàng)目支出。5.2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表（預(yù)算12表）空表原因：學(xué)校為義務(wù)教育事業(yè)單位，沒有安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。6.2021年財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算總表（預(yù)算13表）空表原因：學(xué)校為義務(wù)教育事業(yè)單位，沒有安排財(cái)政專戶撥款支出。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車