物資管理系統(tǒng)制度

1、寶豐能源集團(tuán)有限公司物資系統(tǒng)管理制度1目的1.1為規(guī)范系統(tǒng)工作流程、明確責(zé)任、保證信息化管理系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、有序運(yùn)行； 以及在發(fā)生操作錯(cuò)誤后得到及時(shí)、準(zhǔn)確地解決，特制定本制度。2適用范圍2.1本制度適用于物資管理系統(tǒng)的管理及維護(hù)，及全公司納入物資管理系統(tǒng)管理的部 門(mén)和事項(xiàng)。3職責(zé)3.1集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)人3.1.1審批系統(tǒng)中組織機(jī)構(gòu)的變動(dòng)調(diào)整申請(qǐng)；3.1.2審批系統(tǒng)中公司賬套的增加、刪除、層級(jí)關(guān)系調(diào)整申請(qǐng)；3.1.3審批系統(tǒng)中錯(cuò)誤單據(jù)處理的申請(qǐng)；3.1.4對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的出現(xiàn)的各種異常情況及突發(fā)事件，協(xié)調(diào)公司各資源及時(shí)處 理，對(duì)嚴(yán)重影響到系統(tǒng)正常運(yùn)行的情況，應(yīng)啟動(dòng)緊急情況應(yīng)急預(yù)案及時(shí)處理。

2、 負(fù)責(zé)督促檢查本制度的執(zhí)行；3.2集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員3.2.1負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)數(shù)據(jù)的正常使用和安全保障；協(xié)助硬件網(wǎng)絡(luò)管理員做好 系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案的制定與實(shí)施。3.2.2負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)中在集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)人審批了組織機(jī)構(gòu)、賬套調(diào)整，3.2.3錯(cuò)誤單據(jù)處理的申請(qǐng)后的具體實(shí)施。3.2.4信息化系統(tǒng)軟件的日常維護(hù)和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器中數(shù)據(jù)庫(kù)的監(jiān)測(cè)和優(yōu)化。3.2.5負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份以及相關(guān)數(shù)據(jù)恢復(fù)工作。3.2.6負(fù)責(zé)集團(tuán)級(jí)各類公共模版、設(shè)置等的日常維護(hù)管理，及集團(tuán)級(jí)用戶管理、角 色管理、權(quán)限設(shè)置、用戶鎖定、系統(tǒng)監(jiān)視器的管理。3.2.7 對(duì)集團(tuán)報(bào)表系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)，即設(shè)置報(bào)表數(shù)據(jù)源、創(chuàng)建報(bào)表用戶、設(shè)置權(quán)限

3、、 任務(wù)管理。寶壬酷源散器肥3.2.8負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)級(jí)審批流進(jìn)行創(chuàng)建及修改。3.2.9負(fù)責(zé)解答各所屬公司系統(tǒng)管理員的問(wèn)題咨詢，指導(dǎo)支持人員處理日常問(wèn)題3.2.10負(fù)責(zé)對(duì)各所屬公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員及集團(tuán)新入職員工的培訓(xùn)，并編制操作手 rm /冊(cè)o3.2.11隨著公司對(duì)ERP系統(tǒng)完善和功能的增強(qiáng)，負(fù)責(zé)解決或與金蝶顧問(wèn)聯(lián)系解決ERP 操作系統(tǒng)自身的技術(shù)問(wèn)題。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器以及系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的維護(hù)工作，服務(wù)器的操作系 統(tǒng)的日常維護(hù)；保證數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)連接安全、 穩(wěn)定和暢通。3.3本部、各公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員3.3.1各公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員要及時(shí)建立問(wèn)題處理情況匯總表，并在

4、當(dāng)月末上報(bào)給集 團(tuán)公司系統(tǒng)管理員，再由集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員匯編成冊(cè)，然后定期下發(fā)給所有 操作人員，以做到最大程度的知識(shí)共享。3.3.2各公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員責(zé)解答本單位所有操作人員的問(wèn)題咨詢，監(jiān)督本單位及 所屬單位操作人員進(jìn)行規(guī)范操作；3.3.3負(fù)責(zé)本單位客戶端計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及信息化系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的日常維護(hù)工作；3.3.4解決解答本公司和所屬公司信息化系統(tǒng)應(yīng)用問(wèn)題，對(duì)應(yīng)不能解決的及時(shí)反饋到 集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員，并跟蹤問(wèn)題解決方案；3.3.5負(fù)責(zé)對(duì)本公司的業(yè)務(wù)審批流進(jìn)行創(chuàng)建及修改。3.3.6負(fù)責(zé)本公司最終用戶的信息化系統(tǒng)技能培訓(xùn)；3.3.7負(fù)責(zé)處理本公司新增用戶、權(quán)限及現(xiàn)有用戶權(quán)限調(diào)整的申請(qǐng)；3.4

5、最終用戶3.4.1嚴(yán)格按照有關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行制度進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)。3.4.2保證自己的密碼不泄密（所有人員都應(yīng)遵守），定期更換密碼。3.4.3依照業(yè)務(wù)及時(shí)性原則，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)當(dāng)天錄入單據(jù)，錄入后必須自審。及時(shí)核對(duì)自己所屬業(yè)務(wù)的單據(jù)、賬表，確保賬務(wù)的正確性。4內(nèi)部支持體系管理4.1運(yùn)行支持4.1.1為了確保最終用戶能夠很好地掌握信息化系統(tǒng)的運(yùn)行服務(wù)，問(wèn)題的提交與處理必須按照逐級(jí)處理方式，具體如下：1）各單位的問(wèn)題由最終用戶填寫(xiě)“日常操作問(wèn)題記錄單”（詳見(jiàn)附件一）先提交給各自所屬公司的應(yīng)用系統(tǒng)管理員歸集與處理；公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員解 決問(wèn)題后，把“日常操作問(wèn)題記錄單”返回給最終用戶

6、，描述清楚問(wèn)題解 決過(guò)程，并在本公司的“操作問(wèn)題匯總單”（詳見(jiàn)附件二）上備案，匯總形 成本單位的系統(tǒng)操作知識(shí)庫(kù)。2）在各公司應(yīng)用管理員不能處理的情況下再提交到集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員處理；3）集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員不能處理的情況下統(tǒng)一提交金蝶對(duì)應(yīng)的顧問(wèn)，顧問(wèn)將 制定處理解決方案，和集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員一起處理。4）對(duì)于硬件網(wǎng)絡(luò)方面的問(wèn)題，集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員可以轉(zhuǎn)交集團(tuán)公司硬件網(wǎng) 絡(luò)管理員處理。4.1.2各級(jí)操作人員填寫(xiě)“日常操作問(wèn)題記錄單”請(qǐng)求解決問(wèn)題時(shí)，必須說(shuō)明具體模 塊及操作功能節(jié)點(diǎn)、故障提示及現(xiàn)象、故障前的軟件操作，如有需要，可同時(shí) 上報(bào)問(wèn)題現(xiàn)象界面截圖、前臺(tái)日志等。4.1.3集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)

7、及時(shí)整理匯總保管所屬公司提交的“日常操作問(wèn)題記 錄單”并每月1日將匯總的記錄單通過(guò)OA系統(tǒng)給各公司系統(tǒng)管理員及最終用 戶。并在集團(tuán)“操作問(wèn)題匯總單”上備案，形成全集團(tuán)系統(tǒng)操作知識(shí)庫(kù)。5系統(tǒng)安全管理5.1對(duì)集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員安全要求5.1.1系統(tǒng)維護(hù)及軟件安全管理5.1.2 ERP信息系統(tǒng)的維護(hù)及軟件管理由集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)。5.1.3數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和應(yīng)用客戶端必須安裝能夠及時(shí)更新的殺毒軟件， 定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒和其他有害數(shù)據(jù)檢測(cè)，及時(shí)清除計(jì)算機(jī)病毒和非法入侵。5.1.4制定ERP信息系統(tǒng)的災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃，并確定實(shí)施方案。5.1.5服務(wù)器及系統(tǒng)軟件涉及的各類用戶名稱及密碼由信息部門(mén)嚴(yán)格

8、管理、定期更換 和及時(shí)存檔。5.1.6定期對(duì)系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行檢查、調(diào)整，做好操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁更新及系統(tǒng) 參數(shù)的優(yōu)化工作。應(yīng)專門(mén)設(shè)立數(shù)據(jù)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)定期檢測(cè)和優(yōu)化。5.1.7對(duì)于ERP信息系統(tǒng)的軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件補(bǔ)丁及升級(jí)程序，必須先由軟件供 應(yīng)商的技術(shù)人員在測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)，確認(rèn)程序不會(huì)對(duì)ERP信息系統(tǒng)產(chǎn)生 不良后果，并且程序運(yùn)行結(jié)果與實(shí)際需求相一致時(shí)，經(jīng)過(guò)登記補(bǔ)丁或升級(jí)程序 的詳細(xì)信息，備份ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)后，方可將軟件補(bǔ)丁或升級(jí)程序加入到正 式軟件環(huán)境。如在加入程序后，發(fā)現(xiàn)程序漏洞或不良后果后，應(yīng)盡快對(duì)ERP信 息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)。5.1.8當(dāng)ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)紊亂或確

9、需對(duì)ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行修改或刪除時(shí)，必 須由ERP信息系統(tǒng)的軟件供應(yīng)商的技術(shù)人員評(píng)估后，提出切實(shí)可行的解決方案， 經(jīng)集團(tuán)公司主管批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)操作。5.1.9操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)ERP信息系統(tǒng)的BuG或產(chǎn)生設(shè)計(jì)功能需求時(shí)，應(yīng)及 時(shí)提交ERP信息系統(tǒng)內(nèi)部支持體系。由內(nèi)部支持體系與ERP信息系統(tǒng)的軟件供 應(yīng)商溝通研究后，分情況解決：對(duì)于不合理功能需求，不予支持；對(duì)于BuG和 合理需求，根據(jù)難易程度自行開(kāi)發(fā)或向軟件供應(yīng)商提交需求。5.1.10使用ERP信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)都應(yīng)安裝信息部門(mén)指定的統(tǒng)一殺毒軟件并及時(shí)更 新病毒庫(kù)，在計(jì)算機(jī)需要讀取外來(lái)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)先查殺病毒。5.2數(shù)據(jù)安全5.2.

10、1帳套備份：為確保ERP信息系統(tǒng)服務(wù)器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，集團(tuán)公司信息部門(mén)在每月 的第三個(gè)星期六的晚上8-9點(diǎn)實(shí)行服務(wù)器停機(jī)檢查，系統(tǒng)重新啟動(dòng)后，由系統(tǒng) 管理員或指定的管理人員執(zhí)行帳套備份操作，備份帳套保存期不超過(guò)一個(gè)月。5.2.2日志備份：為了有效追溯在ERP系統(tǒng)里的錯(cuò)誤操作和非法操作情況，系統(tǒng)實(shí)施 日志管理，當(dāng)日志記錄達(dá)到一定量時(shí)，需要引出記錄數(shù)據(jù)保存在設(shè)定的文件夾 內(nèi)備查，同時(shí)清除系統(tǒng)內(nèi)的記錄。5.3對(duì)所屬公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員的要求5.3.1由系統(tǒng)應(yīng)用管理員牽頭負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的硬件維護(hù)和報(bào)修等，客戶端日常更新及 防毒維護(hù)、入侵檢測(cè)等；5.3.2負(fù)責(zé)IE瀏覽器插件清理修復(fù)，客戶端緩存清理等常規(guī)維護(hù)；5

11、.4對(duì)所屬公司最終用戶的要求5.4. 1信息化系統(tǒng)的最終用戶必須設(shè)置自己唯一知道的口令。密碼的安全由最終用戶 自己負(fù)責(zé)，最終用戶對(duì)自己賬號(hào)下的所有操作負(fù)有完全責(zé)任。5.4.2最終用戶發(fā)現(xiàn)自己的密碼被修改或刪除應(yīng)立即報(bào)告本單位系統(tǒng)管理員，并轉(zhuǎn)報(bào)集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員查明原因后再做處理。5.4.3最終用戶離開(kāi)信息化系統(tǒng)時(shí)應(yīng)退出信息化系統(tǒng)。5.4.4最終用戶負(fù)責(zé)在本人系統(tǒng)權(quán)限范圍內(nèi)，防止一切形式的保密數(shù)據(jù)對(duì)外漏露。5.4.5使用信息化系統(tǒng)時(shí)，不得看網(wǎng)絡(luò)電影電視、玩游戲、大量下載，及其他影響網(wǎng) 絡(luò)正常運(yùn)行的事項(xiàng)，以防止計(jì)算機(jī)感染病毒和木馬，影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。6系統(tǒng)人員權(quán)限管理6.1集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)

12、集團(tuán)級(jí)用戶的角色、權(quán)限分配及增加、刪除。各所屬 單位系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)本公司級(jí)用戶的角色、權(quán)限分配及增加、刪除。6.2信息化系統(tǒng)中所有用戶及所屬角色的權(quán)限均由所屬公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員參照基礎(chǔ) 角色權(quán)限表填寫(xiě)并提交集團(tuán)，由集團(tuán)公司信息主管批準(zhǔn)，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一增加、 設(shè)置并分配；各所屬公司所有現(xiàn)有用戶及角色的權(quán)限由各所屬公司應(yīng)用管理員上 報(bào)集團(tuán)備案，由集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員收集相關(guān)權(quán)限的紙質(zhì)文檔，交集團(tuán)公司檔案 室保管。6.3集團(tuán)公司信息主管中心負(fù)責(zé)人按照工作必需及數(shù)據(jù)保密的原則，可以對(duì)系統(tǒng)中用 戶權(quán)限進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。6.4集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員，必須保存系統(tǒng)內(nèi)全體人員權(quán)限初始化表，權(quán)限初始化表是 今后各單位變更權(quán)限的參照基礎(chǔ)。7附則8本制度解釋權(quán)歸寶豐能源信息中心。9所屬公司可根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則，并報(bào)集團(tuán)公司備案。10本制度自20年 月日起執(zhí)行。11相關(guān)附件附件一：信息系統(tǒng)日常操作問(wèn)題記錄單附件二：信息系統(tǒng)日常操作問(wèn)題匯總表編號(hào):提交人：提交單位：提交時(shí)間：須解決時(shí)間：?jiǎn)?/p>