qr9.2-03各過程內審檢查表19個03p7人力資源

1、QR9.2-03NO：2016審核日期：2016 年 5 月 17 日序號問題審核評價符合不符合1開展過程活動的條件（本過程的輸入）業(yè)務、生產計劃,訂單/合同要求、各類資格要求顧客特殊要求，ISO9001生產技術/工具掌握等需求（人力資源規(guī)劃、招聘計劃）崗位職責要求需求文件信息要求等內外部文件2各項輸入是否有效/受控？各項輸入資料基本有效受控過程名稱P7 人力資源過程主要過程涉及主要文件QD7.2.1-2016人力資源控制規(guī)范,QD6.1.1-2016風險機會控制規(guī)范 QD7.4.1-2016信息交流溝通控制規(guī)范QD5.3.1-2016質量管理職責權限QD5.3.2-2016各崗位質量職責權限

2、及要求標準條款要求方法、內容符合否5.2 質量方針6.2 質量目標與相關人及面談、詢問對質量方針的理解及質量目標分解實際情況經過面談、相關人員的了解掌握質量方針和目標4.4 質量管理體系及過程查看體系文件受控情況以及質量的填寫文件受控、質量記錄的完整6.1 應對風險機遇措施QD6.1.1-2016 風險機會控制規(guī)范已規(guī)定7.1.2能力意識QD7.2.1-2016人力資源控制規(guī)范 QD6.1.1-2016風險機會控制規(guī)范 QD5.3.1-2016質量職責權限 QD5.3.2-2016各崗位質量職責權限及要求規(guī)范已規(guī)定7.4 溝通QD7.4.1-2016信息交流溝通控制規(guī)范已規(guī)定過程特性：是否下述

3、有關支持過程（風險）問題是否已明確是否是否明確執(zhí)行者？使用什么（材料、設備）是否已定義過程？有誰進行（技能、培訓）過程是否已經被文件化？使用哪些主要標準？（測量、評估）是否已明確過程相關接口？如何進行？（方法、技術）過程是否已經被？是否保持了？3輸入關鍵要求是什么？有否年度培訓計劃QR6.2-064過程中主要活動或開展的主要工作？培訓師教訓5如何開展？（方法、程序、相應的技術）過程規(guī)范規(guī)定的方法、上崗培訓、在職培訓、委托外部培訓、轉崗培訓招聘、激勵、考核，衡量員工認知度；人力資源外包招聘交流會、網上招聘、介紹培訓老師、考核6使用什么方式開展這些活動？（開展活動所需要的材料、設備等）；傳真;計算

4、機/網絡；辦公設備；會議室；投影儀、培訓資料、考核資料、激勵措施及資源，招聘交流會7活動由進行，他的能力、技能要求是否給出明確規(guī)定？人事行政部門，已有明確規(guī)定8表明這些具備規(guī)定能力和技 能的？上崗證9當能力和技能時是否進行了培訓或是否有相應的培訓計劃？能力充足，并得到確定10過程活動的結果？（即過程的輸出）招聘面試合格試用表員工符合崗位要求的員工培訓各類文件、數據、信息的有效傳達內外部溝通的11輸出的去向？是否可以追溯？工作質量提高、個人能力12相應的輸出及傳遞？培訓及處理,獎懲QR7.2-01崗位結構需求QR7.2-02崗位技能要求QR7.2-03員工招聘登記表QR7.2-04員工試用轉正評價表QR7.2-05崗位技能評定表QR7.2-06培訓需求表QR7.2-07年度培訓計劃QR7.2-08培訓QR7.2-09培訓有效性評價表10QR7.2-10培訓考核成績登記表11QR7.2-11員工考核獎懲表12QR7.2-12員工離職流程表 QR7.4-01信息溝通事項 QR7.4-02信息交流溝通協(xié)商13對過程的有效性和效率設定了哪些測量、評價指標？有評價指標如：培訓完成率 100信息及時溝通率 10014如何監(jiān)測測量、評價指標？ 有否？QR6.2-02 目標完成情況統(tǒng)計統(tǒng)計技術，有。對測量、評價指標進行了適當的分析，有證據。是否對這些測量、評價指標的統(tǒng)計數據進行了分析？有