物資管理自查報告

1、物資管理自查報告物資管理自查報告時光飛逝，如梭之日，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回看這段時間的工作，有驚喜，也存在著問題, 將成績與不足匯集成一份自查報告吧。但是你知道怎樣才能寫的好嗎？下面是小編精心整理的物資管理 自查報告，歡迎大家分享。為加強物資管理監(jiān)察，規(guī)范物資管理行為，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)開展物資采購管 理執(zhí)法監(jiān)察的通知等相關(guān)文件精神，我認(rèn)真組織安排，從基礎(chǔ)管理、供養(yǎng)管理、物資節(jié)約三方面對 XX年上半年的物資采購、物資供應(yīng)、質(zhì)量驗收、儲運保管、廢舊物資處置、物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、信息化 建設(shè)實施情況等進行了全面自檢自查。現(xiàn)自檢自查工作結(jié)束，有關(guān)情況總結(jié)如下：一、認(rèn)真開展自檢自查工作

2、我通過認(rèn)真學(xué)習(xí)開展物資采購管理執(zhí)法監(jiān)察的通知等相關(guān)文件精神，充分認(rèn)識自檢自查工作的 重要意義，搞好自檢自查工作對于規(guī)范物資采購管理行為，提高物資使用效率，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，深 化反腐倡廉建設(shè)，促進企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，具有積極重要的意義。我十分重視本次自檢自查工作，切實 按照上級部門的工作精神和工作要求，全面做好自檢自查工作。要求自檢自查人員認(rèn)真細(xì)致全面進行自 檢自查，不能走過場，為自檢自查而自檢自查，對自檢自查出來的問題要馬上整改，切實整改到位，確 保規(guī)范物資管理，促進物資管理工作不斷邁上新臺階。二、物資管理基本工作情況通過本次自檢自查，我物資管理工作情況總體較好，能夠按照上級部門有關(guān)物資管理的

3、工作精神和 工作部署，全面做好物資管理工作，規(guī)范了物資管理，促進了企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。1、在物資基礎(chǔ)方面。我能夠嚴(yán)格按照上級部門有關(guān)物資管理的工作要求，制定各類物資管理工作 制度，把物資管理制度嚴(yán)格落實到崗到人，提高物資管理的規(guī)范化水平。一是制定物資管理崗位職責(zé)， 組織物資管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位職責(zé)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，切實做好物資管理工作，提高物資管理水平。 二是制定物資管理工作標(biāo)準(zhǔn)，明確物資管理的工作內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)要求，提高和實現(xiàn)物資管理工作標(biāo)準(zhǔn)化。 三是制定物資管理崗位廉潔自律制度，要求物資管理人員嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從業(yè)規(guī)定，自覺抵制社會上的不 正之風(fēng)，老老實實做人，干干凈凈辦事，無違紀(jì)違規(guī)行為。2、

4、供養(yǎng)管理方面。我加強物資供養(yǎng)管理，一是制定物資采購供應(yīng)管理辦法及采購流程，確保物資 采購供應(yīng)管理規(guī)范，提高物資使用效率；在實施物資采購過程中，嚴(yán)把供應(yīng)商資質(zhì)關(guān)、采購評審關(guān)、合 同簽訂關(guān)，主動接受各方的監(jiān)督。二是制定段、車間自采物資規(guī)定及采購流程，確保定段、車間自采物 資按規(guī)定辦理，符合采購流程的要求。三是制定物資預(yù)算管理制度、物資質(zhì)量管理辦法和應(yīng)急搶險辦法 及預(yù)案，確保物資采購有計劃，物資質(zhì)量有保障，所采購的物資妥然保管好，防止物資損壞和失少。3、物資節(jié)約方面。我一是制定修舊利廢管理制度及工作流程，通過小改小革、修舊利廢、雙增雙 節(jié)等諸多方式節(jié)約物資，降低采購物資的資金，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。二

5、是制定經(jīng)濟活動分析制度，經(jīng) 常開展經(jīng)濟活動分析，切實降低物資耗用，為企業(yè)做實實在在的降本增效工作，努力建設(shè)節(jié)約型企業(yè)。三、存在的不足問題我加強物資管理，取得了良好成績，但通過自檢自查，還是發(fā)現(xiàn)存在一定的不足問題，一是制度建 設(shè)不夠完善，一些制度與實際工作不相符，需要更新完善。二是在物資驗收上，我物資驗收人員配備不 足，對物資沒有完全做到認(rèn)真細(xì)致驗收。三是在物資到貨后，隨物資的各種證件沒有妥善保管好，影響 了物資的使用。這些存在的不足問題，我需要采取有效措施加以改進和提高。四、今后的整改措施1、進一步健全物資管理制度。我要對目前實行的各類物資管理制度進行認(rèn)真的清理，刪去與與實 際工作不相符的陳舊

6、內(nèi)容，補充新的內(nèi)容，使物資管理制度更為健全完善，真正發(fā)揮制度的管理作用。2、配備好物資驗收人員。我要配備好物資驗收人員，要求物資驗收人員認(rèn)真細(xì)致驗收好物資，確 保入庫物資規(guī)格型號正確、數(shù)量足、質(zhì)量好。學(xué)校黨委、行政十分重視廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)三重一大”決定與制度，不斷建立健全相關(guān) 制度?？傮w上講，管理日漸規(guī)范，制度不斷健全，漏洞越來越少，廉政建設(shè)效果愈加明顯。后勤處積極認(rèn)真地落實了學(xué)校黨政和紀(jì)委廉政建設(shè)的要求。尤其是xx年新班子組建以來，從完善 制度入手，以后勤社會化改革為契機，堵塞管理漏洞，提升管理水平，整頓管理隊伍，強化廉政教育， 有效地規(guī)范了管理，較好地開展了廉政建設(shè)。具體情況匯報

7、如下：一、班子成員合理分工，相互監(jiān)督。根據(jù)每個成員的專業(yè)特長、成長經(jīng)歷、個性特征，在反復(fù)醞釀的基礎(chǔ)上，經(jīng)征求學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo) 和分管領(lǐng)導(dǎo)意見的基礎(chǔ)上，對后勤處黨政班子成員進行了合理分工，做到了人盡其才，才盡其用，充分 調(diào)動了每一位成員的積極性。為了防止分工負(fù)責(zé)不至于流于形式，從黨總支書記、副書記，到2名副處長全部分管業(yè)務(wù)工作。各 科室所有請示、報銷單，必須經(jīng)分管處領(lǐng)導(dǎo)審批同意簽字，然后處長才簽批。處長不分管具體工作，但 全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作，對各分管領(lǐng)導(dǎo)行政業(yè)務(wù)工作進行全方位領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)管。堅持民主集中制，堅持陽光作業(yè)。處內(nèi)所有重大事項都必須經(jīng)處黨政聯(lián)席會議（處務(wù)會議）集體研 究決定。二、辦公用品采購

8、分解，提質(zhì)減量。針對教職工反映強烈的辦公用品采購問題，實行經(jīng)費切塊，部門（單位）采購”的辦法。群眾反映 的、辦公用品質(zhì)量差，價格高的問題、部門不負(fù)責(zé)亂批濫領(lǐng)問題都迎刃而解。節(jié)約辦公經(jīng)費目的也自然 實現(xiàn)。三、較大項目維修堅決實行公開招投標(biāo)。涉及后勤的維修項目，堅決執(zhí)行學(xué)校和上級有關(guān)規(guī)定，報校國有資產(chǎn)管理處申報政府采購，實行公 開招投標(biāo)。個別特殊項目，若因時間緊急致來不及報政采的項目，也必須堅持兩條原則：一是必須經(jīng)院 長辦公會研究通過；二是必須由校國資處組織公開招投標(biāo)。招標(biāo)完成后，施工過程中，作為使用部門，后勤處自始至終進行施工質(zhì)量過程監(jiān)管。所有項目邀請學(xué)校紀(jì)監(jiān)、審計部門提前介入，全程參與。無審計

9、部門簽比，不做驗收結(jié)算。四、零星維修項目實施，嚴(yán)格審批程序。（一）、現(xiàn)行辦法20 xx年學(xué)校實行后勤社會化后，維修工作也隨之作了初步改革：1、水、電、暖、終端維修，鐵木 土石零星維修由物業(yè)公司承擔(dān)，學(xué)校負(fù)責(zé)供應(yīng)原材料。2、樓宇外水、電、暖管線維修，由后勤處水電 中心牽頭負(fù)責(zé)，其中較大項目及鐵木土石較大項目按上級和學(xué)校規(guī)定的程序報政府采購。3、嚴(yán)格規(guī)范 報修、采供審批程序。堵塞管理漏洞。報修程序：1使用部門提出維修申請。-2報其分管領(lǐng)導(dǎo)-3報楊院長批準(zhǔn)簽字。-4后勤處做出 預(yù)算。5報校國資處核實。6報校監(jiān)察處驗證。7報審計處預(yù)審預(yù)算。8后勤處長-9分管處 領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。10報分管后勤校領(lǐng)導(dǎo)審批。

10、-11報楊院長審批。-12施工-13驗收-14結(jié)算-15 審計處審結(jié)-16財務(wù)處審批報銷。達(dá)到政采額度的，第11步后由國資處報政采。采供程序：1使用部門提出維修申請-2后勤處計劃核算中心審核a、水、電、暖終端維修：3計劃核算中心到定點供應(yīng)商處采購優(yōu)質(zhì)優(yōu)價配件供物業(yè)-4物業(yè)維修 -5使用部門認(rèn)可簽字-6逐月匯總報銷（常用配件；批量提前供物業(yè)）。b、土木鐵石小型維修、水、電、暖室外或較大維修-3按程序?qū)徟椖款A(yù)算-4該政采的政采-5由施工方購貨。零星供貨商，由后勤處計劃核算中心、動力一中心、動力二中心、后勤處辦公室共同進行市場調(diào)研, 在離石城區(qū)選定3家（一家辦公用品，一家水、電、暖器材，一家是鐵木

11、制品）信譽好、質(zhì)量佳、價格 優(yōu)惠的供應(yīng)商，再經(jīng)處黨政聯(lián)席擴大會議（處黨政領(lǐng)導(dǎo)、各中心主任參加）研究審定。一學(xué)期結(jié)算一次, 旨在及時供貨，保證保價。較大器材購置，后勤與校審計、財務(wù)、國資處共同詢價，有效防范了溢價采購。保證了質(zhì)優(yōu)價廉。（二）、改革方案鑒于山東明德物業(yè)公司20 xx年夏再度中標(biāo)后，服務(wù)已不包含水、電、暖終端維修和土木鐵石零星 維修。1、將全校土木鐵石維修服務(wù)打包，走政府采購渠道，及早選定一家物業(yè)公司，負(fù)責(zé)全校除18棟 學(xué)生公寓外的水、電、暖終端維修及土木鐵石零星維修服務(wù)。2、維修經(jīng)費，切塊劃撥到各中層部門、單位。由部門購買服務(wù)，供應(yīng)原材料。大中型維修項目， 單獨立項，報政府采購。五

12、、零星維修材料采購，實行定點供應(yīng)，共同采購”。采供程序：1使用部門提出維修申請-2后勤處計劃核算中心審核a、水、電、暖終端維修：3計劃核算中心到定點供應(yīng)商處采購優(yōu)質(zhì)優(yōu)價配件供物業(yè)-4物業(yè)維修 -5使用部門認(rèn)可簽字-6逐月匯總報銷（常用配件；批量提前供物業(yè)）。b、土木鐵石小型維修、水、電、暖室外或較大維修-3按程序?qū)徟椖款A(yù)算-4該政采的政采-5 由施工方購貨。零星供貨商，由后勤處計劃核算中心、動力一中心、動力二中心、后勤處辦公室共同進行市場調(diào)研, 在離石城區(qū)選定3家（一家辦公用品，一家水、電、暖器材，一家是鐵木制品）信譽好、質(zhì)量佳、價格 優(yōu)惠的供應(yīng)商，再經(jīng)處黨政聯(lián)席擴大會議（處黨政領(lǐng)導(dǎo)、各中心

13、主任參加）研究審定。一學(xué)期結(jié)算一次, 旨在及時供貨，保證保價。六、大力推進后勤社會化改革，向?qū)I(yè)化管理要廉政。后勤服務(wù)人員老化，量少，難進，專業(yè)化水平低，而學(xué)校近年來又處于快速發(fā)展期，人力資源需求 與現(xiàn)狀矛盾，建設(shè)經(jīng)費籌措與需求的矛盾皆日益突出。針對此狀況，20 xx年以來，學(xué)校提出了以市場 換投資”的理念，大力推進后勤社會化改革?，F(xiàn)在包括保潔、保修、保綠、保安、宿管在內(nèi)的服務(wù)交由 專業(yè)化的物業(yè)公司負(fù)責(zé)，大學(xué)生餐飲、洗浴等服務(wù)也交由專業(yè)公司來承擔(dān)。管理、服務(wù)專業(yè)化水平大幅 提高。由于采取了公開招投標(biāo)形式，服務(wù)費也處于了政府與群眾的公開監(jiān)督之下，陽光作業(yè)，大大減少 了腐敗的機會。七、實行服務(wù)、抄

14、表催繳、收費三分離，嚴(yán)堵收費漏洞。為規(guī)范管理，陽光收費，學(xué)校在試運行二年多的基礎(chǔ)上制定本辦法。（一）、水電費1、教職工家屬住宅、單身公寓水電費。電費0.5元/度，水費3.1元/噸，學(xué)校為每戶安裝智能插卡水、電表。采用預(yù)存付費方式交費。2、學(xué)生食堂、洗浴的中心，開水供應(yīng)、校醫(yī)院、教育學(xué)院、英杰中學(xué)、附屬中學(xué)、山西思軟科技 有限公司等為學(xué)生提供公益性服務(wù)的單位和社會化后勤服務(wù)實體，享受教職工水電價。3、校內(nèi)非公益性社會化后勤服務(wù)實體，學(xué)校加收10%左右的損耗及管理費用。即：電費0.55元/ 度，水費3.5元/噸。非本校教職工住在呂梁學(xué)院家屬院，水、電費按此標(biāo)準(zhǔn)收取。（二）、取暖費1、東院、西院由供

15、熱公司直接收取。2、新校區(qū)供暖暫采用自主電供暖，校內(nèi)各后勤社會化服務(wù)實體供暖費，參照當(dāng)?shù)厥姓┡M標(biāo)準(zhǔn) 收取，學(xué)校負(fù)責(zé)供暖。待市政大暖接入后，由供熱公司收取。（三）、垃圾清運費1、對校內(nèi)各后勤社會化服務(wù)實體，按0.2元/村月代收費用。學(xué)校統(tǒng)一交市政環(huán)衛(wèi)部門，由其負(fù) 責(zé)每日垃圾清運。2、森客時代廣場自行負(fù)責(zé)其垃圾的清運，學(xué)校不再代收費用，但其它須保證其周邊衛(wèi)生。（四）、收費部門學(xué)校財務(wù)處是有權(quán)收取上述費用的唯一部門。（五）、抄表催收部門由學(xué)校后勤處計劃核算中心負(fù)責(zé)，逐月抄表核算，并向用戶把各項費用催繳到校財務(wù)處。（六）、收繳程序?qū)W校后勤處計劃核算中心逐月抄表，填寫催繳通知單。該單一式四聯(lián)：校財務(wù)

16、處、審計處、后勤處、 用戶各一份。費用由用戶交校財務(wù)處。計劃核算中心驗看銀行回執(zhí)或財務(wù)處收據(jù)后，認(rèn)可繳費，用戶可 繼續(xù)用電、用水、用暖，否則學(xué)校有權(quán)停止供電、供水、供暖。財務(wù)處要及時向后勤處反饋交費情況。（七）、欠費與頂賬對于學(xué)校欠款的用戶，如建筑施工隊等，經(jīng)完成審批程序后，可以從工程款等學(xué)校欠款中扣除的辦 法頂賬，但手續(xù)必須完備。用戶負(fù)責(zé)人或其委托人必須在催繳通知單上簽字認(rèn)可，催繳通知單要及時送 交校財務(wù)處與審計處。財務(wù)處與審計處收到后須簽收。（八）、所有用戶需填寫用水、用電、供暖申請表，在審批程序完成后，后勤處方可供電、供水、 供暖。原用戶需補辦審批手續(xù)。申請用水、用電時，用戶還需提供與學(xué)

17、校合作經(jīng)營合同、協(xié)議復(fù)印件。（九）、學(xué)校與用戶雙方簽訂的合同或協(xié)議中有與上述規(guī)定不符者，以合同條款為準(zhǔn)。（十）、該辦法從院長辦公會研究通過之日起正式施行。八、撤銷飲食中心二級財務(wù)，財務(wù)統(tǒng)歸學(xué)?？偣堋?0 xx年10月起，學(xué)校成立了專門機構(gòu)多次召開院長辦公會、黨委會及專門會議，安排部署撤 銷后勤處飲食中心二級財務(wù)。20 xx年9月12日，院長辦公會再次作出決定：財務(wù)處成立卡務(wù)中心， 原后勤處飲食中心財務(wù)職能移交財務(wù)處。9月17日，黨委副書記田曉東同志，專門主持召開了移交會。 人員、職能、賬務(wù)正式移交到了校財務(wù)處。飲食中心資產(chǎn)也早已登記造冊，交由校國資處接收。學(xué)校審 計處全程參與，并出具了審計報

18、告。此舉規(guī)范了管理，堵塞了漏洞，進一步保證了學(xué)校和廣大師生財產(chǎn) 安全，得到了省審計廳審計組的肯定。九、加強制度建設(shè)，修牢防護墻垣。后勤處從加強制度建設(shè)入手，積極報修補、加固防護墻垣。從制度上堵塞漏洞，解決貪腐問題。對全處制度進行了全面梳理，廢改立后勤管理制度十余項。十、加強廉政教育，筑牢思想藩籬。黨總支積極貫徹校黨委、紀(jì)委要求，深入開展廉政教育、宗旨教育與群眾路線實踐教育活動。干部 職工隊伍思想、紀(jì)律、服務(wù)意識不斷提高。防腐拒變能力日益增強。十一、整改措施1、加強學(xué)習(xí)教育，強化廉政意識將通過黨總支、黨支部，進一步加強黨的十八大”及十八屆四中全會”精神，加強黨紀(jì)、法制教育， 牢記八項制度”，堅決抵制四風(fēng)”，依法治處，廉潔自律。2、加強制度建設(shè)，規(guī)范管理服務(wù)繼續(xù)建立健全規(guī)章制度，并從上而下，帶頭執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行。讓后勤干部、職工的一切管理、服務(wù) 活動有規(guī)可循，循之認(rèn)真。3、開展遵章守紀(jì)大自查。在全處開展了一項遵章守紀(jì)自查行動，逐項對照