河北2020年非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)基本條件檢查表、雙重預(yù)防機(jī)制排查表

1、非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)基本條件檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查出的具體問題整改意見1建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗 位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育 培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制 度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等 規(guī)章制度；制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程；查看安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和 安全操作規(guī)程2安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用查看財(cái)務(wù)賬目，提取的標(biāo)準(zhǔn)及使用 情況3設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員查看人員任命及機(jī)構(gòu)設(shè)立的

2、文件4主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書查驗(yàn)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核 合格證5特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書查驗(yàn)特種作業(yè)操作證6其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格；查看、抽查從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案， 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行抽考7依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)查看工傷保險(xiǎn)兼那證明及有關(guān)資料8制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品查看職業(yè)危害防治措施及落實(shí)情 況，查看勞動(dòng)防護(hù)用品配備及使用 臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)抽查從業(yè)人員佩戴使用 情況。9新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目依

3、法進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，其安全設(shè)施驗(yàn)收合格查看安全設(shè)施設(shè)計(jì)報(bào)批情況，現(xiàn)場(chǎng) 查驗(yàn)安全設(shè)施建設(shè)的三同時(shí)落實(shí)及 驗(yàn)收情況序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查出的具體問題整改意見10危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)查看資質(zhì)單位出具的檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào) 告，現(xiàn)場(chǎng)核查危險(xiǎn)性較大的設(shè)備設(shè) 施檢測(cè)檢驗(yàn)標(biāo)志。11制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立事故應(yīng)急救援組織，配備必要的應(yīng)急救援 器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定 兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽 訂救護(hù)協(xié)議；查看應(yīng)急救援預(yù)案或應(yīng)急救援協(xié)議12符合有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他條件。查閱資料或現(xiàn)場(chǎng)檢查附件3非煤礦

4、山企業(yè)安全雙重預(yù)防機(jī)制排查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查出的 具體問題整改意見1管理力量是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備注冊(cè)安全工程師等專業(yè)安全管理 人員。人員數(shù)量、資質(zhì)是否符合法定要求。查看機(jī)構(gòu)設(shè)置文件和注安人 員證書2安全報(bào)告;是否定期向董事會(huì)、業(yè)績(jī)考核部門報(bào)告安全生產(chǎn)情況，并向社會(huì)公示。查看報(bào)告，及公示記錄3雙重機(jī)制 建設(shè)是否組織編制了符合本單位實(shí)際、適應(yīng)安全管理需要、滿足各崗位需求 的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查清單。查看制度及運(yùn)行記錄是否明確需要排查和辨識(shí)的范圍、對(duì)象、事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次。查看制度及運(yùn)行記錄是否建立了隱患排查治理信息臺(tái)賬。（紙質(zhì)檔案臺(tái)賬或電子信息臺(tái)賬）查看制度及運(yùn)行記錄

5、臺(tái)賬是否做到了安全隱患發(fā)現(xiàn)、整改、銷號(hào)過程的全記錄。查看制度及運(yùn)行記錄4管理制度安全管理制度是否健全規(guī)范，是否與企業(yè)實(shí)際相符。是否建立變更作業(yè) 管理制度。每項(xiàng)管理制度是否落實(shí)了主要執(zhí)行和監(jiān)管部門，是否按企業(yè) 制度規(guī)定開展了工作。查看管理制度和相關(guān)運(yùn)行記 錄5操作規(guī)程是否制定了各崗位安全操作規(guī)程，操作規(guī)程是否與企業(yè)實(shí)際相符合，是 否明確了作業(yè)前確認(rèn)、作業(yè)中檢查、收尾交接等內(nèi)容，內(nèi)容是否做到了 作業(yè)過程全覆蓋。查看所有生產(chǎn)崗位操作規(guī)程。 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查不少于 10個(gè)崗 位。6完善制度是否建立安全檢查制度；是否詳細(xì)分類為專業(yè)檢查、綜合檢查、日常檢 查、專項(xiàng)檢查等四個(gè)方面。查看制度和運(yùn)行記錄7日常檢查是否

6、以制度方式明確了日常檢查的內(nèi)容，方式，方法，并實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。查看制度和運(yùn)行記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢杳方法檢查出的 具體問題整改意見8綜合檢查是否由主要負(fù)責(zé)人牽頭，組織有關(guān)部門開展了以落實(shí)三項(xiàng)制度”和政府組織的安全生產(chǎn)大檢查。查看文件及落實(shí)記錄9專業(yè)檢查各部門（例如：技術(shù)、防水、動(dòng)力、設(shè)備等）是否按照本單位職責(zé)組織 開展了專業(yè)檢查。杳看檢杳記錄10專項(xiàng)檢查是否在相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變化后及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。根據(jù)座談會(huì)了解企業(yè)變更變 化情況，檢杳企業(yè)相應(yīng)檢杳記 錄。是否在組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整后開展專項(xiàng)檢查。是否在企業(yè)作業(yè)條件、設(shè)備設(shè)施和工藝技術(shù)改變后及時(shí)開展專項(xiàng)檢查。是否在相關(guān)方進(jìn)入和撤出后及

7、時(shí)開展專項(xiàng)檢查。是否在發(fā)生事故后及時(shí)開展專項(xiàng)檢查。是否在重大自然災(zāi)害、極端天氣、重大節(jié)假日、大型活動(dòng)期間開展專項(xiàng) 檢杳。是否在其他應(yīng)當(dāng)進(jìn)行專項(xiàng)排查時(shí)組織開展。11隱患上報(bào)與 公示是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期分析隱患排查情況并上報(bào)給當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管 部門；是否對(duì)本單位職工公示隱患排查及整改情況。查看報(bào)表和公示記錄12三項(xiàng)崗位人 員責(zé)任體系企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全部負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否量身定制安全管理 責(zé)任清單和年度重點(diǎn)任務(wù)清單。清單是否確定每個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的安全管理 職責(zé)、具體事項(xiàng)，寫明當(dāng)年必須做哪些事、什么時(shí)間做、怎么做。查看資料每個(gè)崗位是否量身定制安全操作責(zé)任清單，并寫明崗位職責(zé)、崗位風(fēng)險(xiǎn)、 風(fēng)險(xiǎn)管控措施和