新通則：現(xiàn)場(chǎng)核查項(xiàng)目(下) ②

1、新通則：現(xiàn)場(chǎng)核查項(xiàng)目（下） 第6篇15.1進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)5.1進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，并規(guī)定采購(gòu)原輔料時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明，記錄采購(gòu)的原輔料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容略有不足。1無(wú)制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。025.1進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 供貨者需提供許可證和產(chǎn)品合格證明；對(duì)無(wú)法提供合格證明的食品原料，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 進(jìn)貨檢查記錄內(nèi)容包括：名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)

2、批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。 記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。 依據(jù)食安法 第50條35.2生產(chǎn)過(guò)程控制制度核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)5.2生產(chǎn)過(guò)程控制制度應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過(guò)程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。符合規(guī)定要求。3個(gè)別制度內(nèi)容略有不足。1無(wú)制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。045.2生產(chǎn)過(guò)程控制制度生產(chǎn)過(guò)程控制內(nèi)容包括：1原料控制情況（如領(lǐng)料、投料）

3、；2產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制情況（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）；3檢驗(yàn)控制情況（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）；4運(yùn)輸控制情況；5交付控制情況。55.2生產(chǎn)過(guò)程控制制度原輔料生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)檢驗(yàn)運(yùn)輸交付生產(chǎn)過(guò)程控制制度65.3出廠檢驗(yàn)記錄制度核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)5.3出廠檢驗(yàn)記錄制度應(yīng)當(dāng)建立出廠檢驗(yàn)記錄制度，并規(guī)定食品出廠時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，記錄食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷(xiāo)售日期以及購(gòu)貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容略有不足。1無(wú)制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。075.3出廠檢驗(yàn)記

4、錄制度 建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況。 出廠檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容包括：名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷(xiāo)售日期以及購(gòu)貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。 記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。 依據(jù)食安法 第51條 85.4不安全食品召回制度及不合格品管理核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)5.4不安全食品召回制度及不合格品管理1.(不安全食品召回制度)應(yīng)當(dāng)建立不安全食品召回制度，并規(guī)定停止生產(chǎn)、召回和處置不安全食品的相關(guān)要求，記錄召回和通知情況。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容略有不足。1無(wú)制度

5、，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。095.4不安全食品召回制度及不合格品管理制度的內(nèi)容不夠全面相關(guān)記錄表格設(shè)計(jì)的內(nèi)容略有缺陷相關(guān)記錄表格發(fā)現(xiàn)不安全食品未按規(guī)定實(shí)施召回105.4不安全食品召回制度及不合格品管理核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)5.4不安全食品召回制度及不合格品管理2. 應(yīng)當(dāng)規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的原輔料、半成品、成品中不合格品的管理要求和處置措施。符合規(guī)定要求。3管理要求和處置措施略有不足。1無(wú)相關(guān)規(guī)定，或者管理要求和處置措施嚴(yán)重不足。0115.4不安全食品召回制度及不合格品管理不合格品制度關(guān)注的內(nèi)容：1不合格品管理制度是否包含生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的原輔料、半成品、成品中不合格品以及回收食品、過(guò)期食品的管理

6、要求和處置措施，是否按照制度對(duì)不合格品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、隔離，以防止錯(cuò)用、誤用；2公司是否規(guī)定了對(duì)不合格品應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施，防止或減少不合格品的再次發(fā)生。125.5食品安全自查制度核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)5.5食品安全自查制度應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度，并規(guī)定對(duì)食品安全狀況定期進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容略有不足。1無(wú)制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。0135.5食品安全自查制度食品安全法、食品生產(chǎn)許可管理辦法、食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定食品安全自查管理制度食品安全自查根據(jù)制定檢查145.6食品安全事故處置方案核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)

7、分標(biāo)準(zhǔn)5.6食品安全事故處置方案應(yīng)當(dāng)建立食品安全事故處置方案，并規(guī)定食品安全事故處置措施及向相關(guān)食品安全監(jiān)管部門(mén)和衛(wèi)生行政部門(mén)報(bào)告的要求。符合規(guī)定要求。3方案內(nèi)容略有不足。1無(wú)方案，或者方案內(nèi)容嚴(yán)重不足。0155.6食品安全事故處置方案處置方案違反了法律法規(guī)的規(guī)定未定期檢查食品安全防范措施的落實(shí)情況發(fā)生食品安全事故未按規(guī)定處置165.7其他制度核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)5.7其他制度應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)以及審查細(xì)則規(guī)定，建立其他保障食品安全的管理制度。符合規(guī)定要求。3個(gè)別制度內(nèi)容略有不足。1無(wú)制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。0175.7其他制度食品加工人員和生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度以及相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)清潔消毒制度和清潔消毒用具管理制度清潔劑、消毒劑等化學(xué)品的使用制度生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境的清潔消毒制度設(shè)備保養(yǎng)和維修制度廢棄物存放和清除制度工作服清洗保潔制度添加劑和加工助劑的使用制度加工過(guò)程微生物監(jiān)控程序檢驗(yàn)室管理制度 產(chǎn)品留樣制度其它制度示例GB14881186.1試制產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)6.1試制產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告應(yīng)當(dāng)提交符合審查細(xì)則有關(guān)要求的試制產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告。符合規(guī)定要求。1非食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目不全。0.5無(wú)檢驗(yàn)合格報(bào)告，或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目不全。019SC審查