新通則：現(xiàn)場核查項目(下) ②

1、新通則：現(xiàn)場核查項目（下） 第6篇15.1進(jìn)貨查驗記錄制度核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.1進(jìn)貨查驗記錄制度應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨查驗記錄制度，并規(guī)定采購原輔料時，應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明，記錄采購的原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容略有不足。1無制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。025.1進(jìn)貨查驗記錄制度 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗記錄制度 供貨者需提供許可證和產(chǎn)品合格證明；對無法提供合格證明的食品原料，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。 進(jìn)貨檢查記錄內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)

2、批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。 記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。 依據(jù)食安法 第50條35.2生產(chǎn)過程控制制度核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.2生產(chǎn)過程控制制度應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。符合規(guī)定要求。3個別制度內(nèi)容略有不足。1無制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。045.2生產(chǎn)過程控制制度生產(chǎn)過程控制內(nèi)容包括：1原料控制情況（如領(lǐng)料、投料）

3、；2產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制情況（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）；3檢驗控制情況（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）；4運輸控制情況；5交付控制情況。55.2生產(chǎn)過程控制制度原輔料生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)檢驗運輸交付生產(chǎn)過程控制制度65.3出廠檢驗記錄制度核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.3出廠檢驗記錄制度應(yīng)當(dāng)建立出廠檢驗記錄制度，并規(guī)定食品出廠時，應(yīng)當(dāng)查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況，記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容略有不足。1無制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。075.3出廠檢驗記

4、錄制度 建立食品出廠檢驗記錄制度，查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況。 出廠檢驗記錄的內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。 記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。 依據(jù)食安法 第51條 85.4不安全食品召回制度及不合格品管理核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.4不安全食品召回制度及不合格品管理1.(不安全食品召回制度)應(yīng)當(dāng)建立不安全食品召回制度，并規(guī)定停止生產(chǎn)、召回和處置不安全食品的相關(guān)要求，記錄召回和通知情況。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容略有不足。1無制度

5、，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。095.4不安全食品召回制度及不合格品管理制度的內(nèi)容不夠全面相關(guān)記錄表格設(shè)計的內(nèi)容略有缺陷相關(guān)記錄表格發(fā)現(xiàn)不安全食品未按規(guī)定實施召回105.4不安全食品召回制度及不合格品管理核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.4不安全食品召回制度及不合格品管理2. 應(yīng)當(dāng)規(guī)定生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原輔料、半成品、成品中不合格品的管理要求和處置措施。符合規(guī)定要求。3管理要求和處置措施略有不足。1無相關(guān)規(guī)定，或者管理要求和處置措施嚴(yán)重不足。0115.4不安全食品召回制度及不合格品管理不合格品制度關(guān)注的內(nèi)容：1不合格品管理制度是否包含生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原輔料、半成品、成品中不合格品以及回收食品、過期食品的管理

6、要求和處置措施，是否按照制度對不合格品進(jìn)行了標(biāo)識、隔離，以防止錯用、誤用；2公司是否規(guī)定了對不合格品應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行糾正或采取糾正措施，防止或減少不合格品的再次發(fā)生。125.5食品安全自查制度核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.5食品安全自查制度應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度，并規(guī)定對食品安全狀況定期進(jìn)行檢查評價，并根據(jù)評價結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容略有不足。1無制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。0135.5食品安全自查制度食品安全法、食品生產(chǎn)許可管理辦法、食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定食品安全自查管理制度食品安全自查根據(jù)制定檢查145.6食品安全事故處置方案核查項目核查內(nèi)容評

7、分標(biāo)準(zhǔn)5.6食品安全事故處置方案應(yīng)當(dāng)建立食品安全事故處置方案，并規(guī)定食品安全事故處置措施及向相關(guān)食品安全監(jiān)管部門和衛(wèi)生行政部門報告的要求。符合規(guī)定要求。3方案內(nèi)容略有不足。1無方案，或者方案內(nèi)容嚴(yán)重不足。0155.6食品安全事故處置方案處置方案違反了法律法規(guī)的規(guī)定未定期檢查食品安全防范措施的落實情況發(fā)生食品安全事故未按規(guī)定處置165.7其他制度核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.7其他制度應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)以及審查細(xì)則規(guī)定，建立其他保障食品安全的管理制度。符合規(guī)定要求。3個別制度內(nèi)容略有不足。1無制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。0175.7其他制度食品加工人員和生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度以及相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)清潔消毒制度和清潔消毒用具管理制度清潔劑、消毒劑等化學(xué)品的使用制度生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境的清潔消毒制度設(shè)備保養(yǎng)和維修制度廢棄物存放和清除制度工作服清洗保潔制度添加劑和加工助劑的使用制度加工過程微生物監(jiān)控程序檢驗室管理制度 產(chǎn)品留樣制度其它制度示例GB14881186.1試制產(chǎn)品檢驗合格報告核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)6.1試制產(chǎn)品檢驗合格報告應(yīng)當(dāng)提交符合審查細(xì)則有關(guān)要求的試制產(chǎn)品檢驗合格報告。符合規(guī)定要求。1非食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗項目不全。0.5無檢驗合格報告，或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗項目不全。019SC審查