道路普通貨物運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)(共31頁)

1、PAGE - 34 -道路(dol)交通(jiotng)普通貨運(yùn)(huyn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)A級要素B級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審項目評審方法分?jǐn)?shù)評分細(xì)則考評評價得分1安全目標(biāo)35分1安全工作方針與目標(biāo)1.制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上級下達(dá)的安全控制指標(biāo)。1.制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針，并符合國家安全生產(chǎn)方針；2.每年的安全生產(chǎn)目標(biāo)符合上級要求及本企業(yè)實際，有明確的截至期限、責(zé)任人員、責(zé)任內(nèi)容和考核獎懲要求；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)包含了交通違法、責(zé)任事故、責(zé)任死亡、責(zé)任傷人、財產(chǎn)損失，萬車公里事故起數(shù)、萬車公里傷亡人數(shù)等目標(biāo)查文件：1.企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)；2.安全控制指標(biāo)。詢問：企業(yè)職工對

2、安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和安全控制指標(biāo)的熟悉程度。5任何一項不符合要求全扣分（ ）2.制定實現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。企業(yè)制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的措施查文件：查企業(yè)制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的措施5未制定安全生產(chǎn)目標(biāo)具體措施的，扣5分。（ ）2中長期規(guī)劃1.制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。1.制訂符合本企業(yè)實際須長期進(jìn)行的安全工作規(guī)劃。2.根據(jù)安全工作規(guī)劃，制定企業(yè)跨年度安全生產(chǎn)活動方案。查文件：1.企業(yè)年度計劃、年度專項活動方案。2.企業(yè)年度計劃、年度專項活動方案執(zhí)行的相關(guān)記錄。詢問：企業(yè)職工對年度計劃、年度專項活動方案熟悉程度。51.未制訂企業(yè)年度計劃、年度專項活動方案扣2分；2

3、.無企業(yè)年度計劃、年度專項活動方案執(zhí)行的相關(guān)記錄扣2分；3.企業(yè)職工對年度計劃、年度專項活動方案熟悉程度不夠扣1分。1（ ）2（ ）3（ ）3年度計劃1.根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。1.企業(yè)頒布年度安全生產(chǎn)工作計劃。2.制定了實施年度安全生產(chǎn)計劃的工作方案。查文件：年度工作計劃及年度專項工作方案。51.未制定計劃扣2.5分；2.未實施方案扣2.5分。1（ ）2（ ）4目標(biāo)考核1.將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；1.安全生產(chǎn)目標(biāo)具體、可測量、可分解；2.安全生產(chǎn)責(zé)任、目標(biāo)分解到企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)和經(jīng)營負(fù)責(zé)人、各管理部門及分

4、支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、車隊及車隊長、各崗位從業(yè)人員，并與其簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書。查文件：1.企業(yè)階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)文件；2.各職能部門和崗位的安全生產(chǎn)指標(biāo)。3.安全管理目標(biāo)進(jìn)行分解文件；4.安全目標(biāo)責(zé)任書。51.未制定企業(yè)階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)文件扣2分；2.未制定各職能部門和崗位的安全生產(chǎn)指標(biāo)扣1分；3.未對下級安全管理目標(biāo)進(jìn)行分解扣1分；4.未簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書扣1分。1（ ）2（ ）3（ ）4（ ）2.制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法；1.制定安全生產(chǎn)指標(biāo)考核與獎懲制度，內(nèi)容包含對各部門及人員考核的組織部門、考核方法、獎懲標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果通報程序等2.每半年對安全生產(chǎn)管理目標(biāo)的完成情況

5、進(jìn)行評估考核查文件：1.安全生產(chǎn)指標(biāo)考核辦法；2.安全生產(chǎn)指標(biāo)考核記錄。51.未制定安全生產(chǎn)指標(biāo)考核辦法的，扣5分；2.無考核記錄扣2分。1（ ）2（ ）3.定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況,并獎懲兌現(xiàn)。每年進(jìn)行一次全面的安全生產(chǎn)內(nèi)部評價，內(nèi)容應(yīng)包括：1.安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制；3.安全投入；4.安全教育培訓(xùn)；5.從業(yè)人員管理；6.車輛管理；7.安全生產(chǎn)監(jiān)督與檢查；8.應(yīng)急響應(yīng)與救援；9.事故處理與統(tǒng)計報告；10.獎懲兌現(xiàn)。查文件：1.年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況考核記錄；2.兌現(xiàn)獎懲記錄。5分1.未進(jìn)行考核的，扣3分；2.沒有兌現(xiàn)獎懲的，扣2分1（ ）2（ ）二、管理機(jī)構(gòu)和人員35分1

6、.安全管理機(jī)構(gòu)1.成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機(jī)構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。安委會職責(zé)明確，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；1.成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）；2.安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）應(yīng)以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長，成員由生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)、人力資源、安全設(shè)備管理等部門負(fù)責(zé)人組成；3.安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）應(yīng)有明確企業(yè)的安全生產(chǎn)職責(zé)；4.有下屬分支機(jī)構(gòu)的，應(yīng)成立相應(yīng)機(jī)構(gòu)。查文件：查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件101.未成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組），扣4分；2.未明確主要負(fù)責(zé)人為組長，成員組成不全面扣2分；3.未明確安全領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)扣2分；4.下屬分支機(jī)構(gòu)沒有相應(yīng)機(jī)構(gòu)的，扣2分1（ ）2（ ）3（ ）4

7、（ ）2.設(shè)置與安全生產(chǎn)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；從業(yè)人員超過50人的企業(yè)，設(shè)置專職安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，從業(yè)人員在 5 0人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職的安全生產(chǎn)管理人員查文件：1.查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件；2.查專職的安全生產(chǎn)管理人員的任命文件。10不符合要求全扣分1（ ）3.定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各分支機(jī)構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會。1、主要負(fù)責(zé)人每季度召開安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）會議，分析研究、解決安全管理問題；2.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)（專職安全生產(chǎn)管理人員）每月召開一次安全工作例會。查文件：查看會議記錄（紀(jì)要）、會議簽到表51.主要負(fù)責(zé)人未按期召開會議，扣2分；2

8、.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)（專職安全生產(chǎn)管理人員）未按期召開安全工作例會，扣1分；3.沒有會議記錄（紀(jì)要）扣1分；4.沒有簽到記錄或參加人員不齊的扣1分。1（ ）2（ ）3（ ）4（ ）2.管理人員配備1.按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員。1.專職安全管理人員按每30臺營運(yùn)車1人配備，少于30臺車的至少配1人；2.專兼職安全管理人員取得安全主任證書，具備安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程；3.配備兼職應(yīng)急管理人員；4.配備技術(shù)管理人員；5.配備車輛動態(tài)監(jiān)控人員，并滿足對本企業(yè)所有運(yùn)行車輛實時監(jiān)控要求查文件：1.核查安全管理人員任命文件及安全資格證；2.核查應(yīng)急管理人員

9、任命文件；3.核查車輛技術(shù)管理人員任命文件；4.動態(tài)監(jiān)控人員任命文件。詢問：詢問安全管理人員各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。10帶項任何一項不符合要求全扣分，其他缺一項扣1分1（ ）2（ ）3（ ）4（ ）5（ ）6（ ）三、安全責(zé)任體系45分1.健全責(zé)任制1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并落實到位；1.建立企業(yè)及各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.各崗位安全職責(zé)明確；3.逐級、全員簽訂安全責(zé)任書并檢查落實。查文件：1.查責(zé)任制文件；2.查責(zé)任書。10任何一項不符合要求全扣分1（ ）2.主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安

10、全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)；1.明確企業(yè)董事長、總經(jīng)理或法人代表人為企業(yè)安全第一責(zé)任人；2.安全生產(chǎn)第一責(zé)任人職責(zé)明確。查文件：查看任命書及職責(zé)文件51.未明確安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的，扣3分；2.第一責(zé)任人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，扣2分。1（ ）2（ ）3.分管安全生產(chǎn)的責(zé)任人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任；1.明確企業(yè)分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)重要責(zé)任人；2.安全生產(chǎn)直接責(zé)任人職責(zé)明確。查文件：查看任命書及職責(zé)文件51.安全生產(chǎn)直接責(zé)任人不明確扣3分；2.安全生產(chǎn)直

11、接責(zé)任人職責(zé)不明確扣2分。1（ ）2（ ）4.其他負(fù)責(zé)人和全體員工實行“一崗雙責(zé)”，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；制訂“一崗雙責(zé)”制度，各崗位安全職責(zé)和業(yè)務(wù)職責(zé)明確；查文件：查文件、檢查記錄51.未制訂“一崗雙責(zé)”制度扣3分2.未明確各崗位安全工作職責(zé)扣2分1（ ）2（ ）5.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實到位。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和其他管理部門安全職責(zé)明確；查文件：查文件、檢查記錄101 .安全管理機(jī)構(gòu)管理職責(zé)不明確，扣5分2.其他管理部門安全職責(zé)不明確，每缺一項扣3分；3.未落實安全工作扣2分1（ ）2（ ）3（ ）2.責(zé)任制考評1.根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考

12、核和獎懲，公告考評和獎懲情況。1.建立安全責(zé)任考核獎懲制度；2.按照安全責(zé)任考核獎懲制度對安全責(zé)任人員考核，并公布考核結(jié)果。查文件：查考核、獎懲記錄101.未建立安全責(zé)任考核制度扣5分；2.未進(jìn)行考核的扣3分；3.沒有公布考核結(jié)果，扣2分。1（ ）2（ ）3（ ）四、法規(guī)和安全管理制度70分1.資質(zhì)1.道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照合法有效，經(jīng)營范圍符合要求。1.持有道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證，并在有效期內(nèi)；2.持有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，并在有效期內(nèi)。3.所有營運(yùn)車輛持有道路運(yùn)輸證且在有效期內(nèi)；4.實際運(yùn)輸業(yè)務(wù)范圍符合道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證和企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照所規(guī)定的經(jīng)營許可范圍查文件：1.查證照原件；2

13、.查運(yùn)輸業(yè)務(wù)合同。10任何一項不符合要求全扣分1（ ）2.法規(guī)1.及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；1.有部門負(fù)責(zé)法規(guī)收集工作；2.有法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范數(shù)據(jù)庫；3.定期更新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范數(shù)據(jù)庫。查文件：1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；3.定期更新記錄。51.未制定識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度扣2分；2.無法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的，扣2分；3.未定期更新的扣1分。1（ ）2（ ）3（ ）2.將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中；根據(jù)

14、最新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，修定適應(yīng)本企業(yè)的規(guī)章制度。查文件：企業(yè)涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)制度是否符合相關(guān)法律法規(guī)要求。51.未修定規(guī)章制度扣5分；2.規(guī)章制度建立不全的，每項扣1分，扣完為止。1（ ）2（ ）3.執(zhí)行并落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；及時執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并落實檢查、考核。查文件：落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范情況。51.無檢查記錄的，扣5分1（ ）4.將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。采取會議、培訓(xùn)、宣傳欄等各種形式對使用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。查文件：查法律法規(guī)學(xué)習(xí)記錄臺賬。5未進(jìn)行宣傳培訓(xùn)的，扣5分1（

15、 ）3.安全管理制度1.制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度；企業(yè)應(yīng)制定以下安全管理制度1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制度。2.從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制度。3.安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度。4.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度。5.從業(yè)人員、專用車輛、設(shè)備及停車場地安全管理制度。6.應(yīng)急救援預(yù)案制度。7.安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程。8.安全生產(chǎn)考核與獎懲制度

16、。9.安全事故報告、統(tǒng)計與處理制度。10.衛(wèi)星定位系統(tǒng)使用規(guī)定和車輛動態(tài)監(jiān)控管理制度。11.安全資金保障制度。12車輛維護(hù)管理制度。查文件：企業(yè)安全生產(chǎn)管理相關(guān)制度。10每缺一項安全管理制度扣1分，扣完為止。1（ ）2（ ）3（ ）4（ ）5（ ）6（ ）7（ ）8（ ）9（ ）10（ ）11（ ）12（ ）2.對從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過會議、培訓(xùn)等各種形式按月對從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。查文件：對從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)記錄。5未有培訓(xùn)檔案記錄的扣5分1（ ）4.崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程1.制定并及時修訂崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；1.

17、企業(yè)應(yīng)制定并及時修訂以下操作規(guī)程駕駛員安全操作規(guī)程；車輛日常安全檢查操作規(guī)程；車輛動態(tài)監(jiān)控操作規(guī)程；裝卸管理人員安全操作規(guī)程；特殊工種安全操作規(guī)程；其他工種安全操作規(guī)程。2.根據(jù)運(yùn)輸類別的特殊要求制定相應(yīng)的運(yùn)輸裝卸作業(yè)安全操作規(guī)程。查文件：1.安全生產(chǎn)操作規(guī)程；2.安全生產(chǎn)操作規(guī)程發(fā)放記錄。10不符合要求全扣分。1（ ）2.對從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)、實際操作、應(yīng)急演練等各種形式對從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。查文件：對從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)記錄。詢問、現(xiàn)場檢查：從業(yè)人員是否嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。51.

18、未進(jìn)行專項培訓(xùn)扣3分；2.沒有記錄扣1分；3.從業(yè)人員不熟悉操作規(guī)程的扣1分1（ ）2（ ）3（ ）5.制度執(zhí)行及檔案管理1.執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施查文件：企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施。5未制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施的扣5分。1（ ）2.每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；每年不少于一的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)則制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況總結(jié)查文件：1.企業(yè)對安全生

19、產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)則制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況定期檢查記錄；2.檢查記錄保存至少3年。51.未按要求總結(jié)扣2分；2.沒有總結(jié)文件的扣2分；3.檢查記錄保存沒有3年的扣1分。1（ ）2（ ）3（ ）3.建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信息。1.企業(yè)應(yīng)建立和完善的各類臺賬和檔案：（1）有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件；（2）安全管理機(jī)構(gòu)和崗位安全職責(zé)匯編；（3）安全管理制度匯編；（4）安全操作規(guī)程匯編；（5）安全工作會議記錄；（6）安全培訓(xùn)教育記錄；（7）安全檢查記錄；（8）從業(yè)人員檔案（安全管理人員、駕駛員、裝卸管理人員）；（9）事故臺帳（統(tǒng)計報表）檔案；（10）車輛

20、技術(shù)檔案；（11）車輛行車日志；(12) 車輛監(jiān)控臺帳；(13)車輛調(diào)度日志；(14) 車輛保險臺帳；(15) 職業(yè)健康管理臺帳；2.按要求及時報送資料信息。查文件：企業(yè)建立的各類臺賬和檔案及報送有關(guān)資料和信息。5帶項任何一項不符合要求全扣分，其他每項扣0.5分1（ ）五、安全投入50分1.資金投入1.按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；制定年度安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；危險品貨運(yùn)企業(yè)按照上年度實際營業(yè)收入的1.5%提取安全生產(chǎn)費(fèi)用查文件：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；是否按營業(yè)收入1.5%提取安全資金；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。詢問：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。現(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記

21、錄是否符合。10未按規(guī)定提取的全扣分1（ ）2.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ茫ＷC安全生產(chǎn)投入的有效實施；提取的安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠占、挪用，年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計提安全費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。查文件：安全生產(chǎn)專項資金使用制度。15無按安全生產(chǎn)專項資金使用制度的扣15分1（ ）3.及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金；安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)用于：1.配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；2.購置、安裝和使用具有行駛記錄功能的車輛衛(wèi)星定位裝置等支出；3.開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；4.安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、

22、擴(kuò)建項目評價）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；5.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；6.安全檢查、安全學(xué)習(xí)與交流；7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；8.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；9.安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；10. 事故的搶險救災(zāi)和善后處理工作；11.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。現(xiàn)場檢查：滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金投入使用情況。10未及時投入安全費(fèi)用的，每宗扣2分，扣完為止1（ ）2.費(fèi)用管理1.跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi)使用情況；1、明確安全生產(chǎn)資金的管理部門及職責(zé)；2.嚴(yán)格對安全生產(chǎn)資金使用的審批、結(jié)算手續(xù)。查文件：跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi)使用情況

23、記錄。101.未明確管理部門及職責(zé)的，扣3分；2.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范的，扣2分。1（ ）2（ ）2建立安全費(fèi)用使用臺賬。建立完整和準(zhǔn)確的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用記錄臺賬。查文件：安全費(fèi)用使用臺賬?，F(xiàn)場檢查：安全費(fèi)用使用實際是否與臺賬吻合。51.沒有設(shè)立財務(wù)明細(xì)臺賬的，扣3分；2.記錄不全的扣2分。1（ ）2（ ）六、裝備設(shè)施85分1.安全設(shè)施1.安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備符合有關(guān)規(guī)定，并保證齊全、完好，沒有隨意改動；安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備符合有關(guān)規(guī)定，并保證齊全、完好，沒有隨意改動。查文件：安全生產(chǎn)設(shè)施管理制度和臺賬，產(chǎn)權(quán)證明?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)設(shè)施齊全、完好，沒有隨意改動。101.沒安全生產(chǎn)設(shè)施管理制度的，扣5

24、分；2.沒安全生產(chǎn)設(shè)施臺賬的扣3分；3.安全生產(chǎn)設(shè)施齊全、完好的扣2分。1（ ）2（ ）3（ ）2.車輛按規(guī)定配備三角木、警示牌、防滑鏈等安全設(shè)備，配足有效的消防設(shè)備及器材；車輛按規(guī)定配備三角木、警示牌、防滑鏈等安全設(shè)備，配足有效的消防設(shè)備及器材現(xiàn)場檢查：配備三角木、警示牌、防滑鏈等安全設(shè)備，配足有效的消防設(shè)備及器材。101.未配備安全設(shè)備的，扣5分；2.未配足有效的消防設(shè)備及器材的扣5分。1（ ）2（ ）2.車輛1.車輛持有效的道路運(yùn)輸證、機(jī)動車行駛證等證照；所有營運(yùn)車輛的道路運(yùn)輸證，機(jī)動車行駛證齊全有效。查文件：查車輛技術(shù)檔案。10任何一項不符合要求全扣分。1（ ）2.車輛技術(shù)等級達(dá)到行業(yè)

25、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)等級；所有營運(yùn)車輛運(yùn)輸綜合性能檢測技術(shù)等級達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)等級。查文件：查車輛技術(shù)檔案。5任何一項不符合要求全扣分。1（ ）3.運(yùn)營車輛符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的使用年限或運(yùn)營公里數(shù)；1.車輛使用年限沒有超過國家規(guī)定的報廢年限；2.未使用非法拼（改）裝等不符合運(yùn)行。安全技術(shù)條件以及其他不符合國家規(guī)定的車輛營運(yùn)。查文件：車輛使用年限和營運(yùn)公里數(shù)臺賬?，F(xiàn)場檢查：車輛使用年限和營運(yùn)公里數(shù)情況。5不符合要求全扣分。1（ ）4.嚴(yán)格執(zhí)行車輛的強(qiáng)制報廢制度，加強(qiáng)臨近報廢車輛的技術(shù)監(jiān)管，及時處理臨近報廢車的安全隱患。1.按照規(guī)定對到期報廢車輛實施強(qiáng)制報廢；2將報廢車輛交售給機(jī)動車回收企業(yè)，及時辦

26、理車輛注銷登記，記錄齊全，相關(guān)檔案資料至少保存2年；3.加強(qiáng)對接近報廢期車輛的維護(hù)保養(yǎng)查文件：車輛報廢制度，車輛登記臺賬和檔案?，F(xiàn)場檢查：臨近報廢車輛管理情況。101.車輛報廢手續(xù)不齊全的，扣3分；2.臨近報廢車輛保養(yǎng)不到位的，扣2分1（ ）2（ ）3. 特種裝備1.指定專人對特種設(shè)備進(jìn)行管理。指定專人對特種設(shè)備進(jìn)行管理。查文件：特種設(shè)備人員檔案，特種設(shè)備使用管理臺賬和檔案。101.無特種設(shè)備人員檔案的扣5分；2.無特種設(shè)備使用管理臺賬和檔案的，扣5分1（ ）2（ ）2.特種設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗，檢驗證書合法有效；特種設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗，檢驗證書合法有效。查文件：質(zhì)監(jiān)部門檢驗檢測證明文件

27、?，F(xiàn)場檢查：特種設(shè)備檢驗合格標(biāo)志。10任何一項不符，扣全分。1（ ）3.特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)良好；1.建立特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度；2.特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)良好。查文件：特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、使用制度和臺賬?，F(xiàn)場檢查：特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、使用是否符合規(guī)定。10任何一項不符，扣全分。1（ ）4.按要求建立特種設(shè)備臺賬。建立特種設(shè)備臺賬。查文件：特種設(shè)備臺賬。51.未建立臺賬的扣7分；2.臺賬建立不齊全的扣3分。1（ ）2（ ）七、科技創(chuàng)新與信息化65分1.科技信息化1.制定衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；建立車輛動態(tài)監(jiān)管管理制度查文件：衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定制度?，F(xiàn)場檢查：衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定制度落實情況。10未

28、制定制度扣5分。1（ ）2.為所屬車輛安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端；1.安裝符合交通部道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位統(tǒng)車載終端技術(shù)要求或省市有關(guān)要求的終端；2.能夠確保裝置的有效使用?，F(xiàn)場檢查：營運(yùn)車輛安裝衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端，并正常使用。10任何一項不符合要求全扣分1（ ）3.對車輛進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，及時提醒、預(yù)警；1.建立企業(yè)監(jiān)控數(shù)據(jù)臺帳；2.對監(jiān)控數(shù)據(jù)進(jìn)行年、月度分析查文件：建立動態(tài)監(jiān)控工作臺賬。151.沒有臺賬的，扣3分；2.沒有對數(shù)據(jù)分析的，扣2分。1（ ）2（ ）4.設(shè)有其它的安全監(jiān)管信息系統(tǒng)；建立駕駛員信息、車輛信息、車輛違法信息、車輛調(diào)度、車輛定位等信息化管理系統(tǒng)或平臺

29、，滿足安全生產(chǎn)輔助決策需要。現(xiàn)場檢查：檢查安全管理系統(tǒng)或平臺的建立和使用情況10未建立相應(yīng)平臺的，扣5分。1（ ）5.組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；結(jié)合企業(yè)實際在運(yùn)營管理、車輛性能、安全設(shè)備設(shè)施方面開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究。查文件：開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究情況。10無開展相關(guān)工作的，扣5分。1（ ）6.建立了動態(tài)監(jiān)控工作臺賬。1.建立企業(yè)監(jiān)控數(shù)據(jù)臺帳；2.對監(jiān)控數(shù)據(jù)進(jìn)行年、月度分析查文件：建立動態(tài)監(jiān)控工作臺賬。51.沒有臺賬的，扣3分；2.沒有對數(shù)據(jù)分析的，扣2分。1（ ）2（ ）八、隊伍建設(shè)90分1.培訓(xùn)計劃1.制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)

30、時間。1.制定年度或長期繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃；2.計劃明確培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間等。查文件：企業(yè)年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃。101.未制定培訓(xùn)計劃扣5分；2.有計劃不符合要求扣5分。1（ ）2（ ）2.宣傳教育1.組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。利用會議、培訓(xùn)、資料、宣傳欄、標(biāo)語等方式進(jìn)行安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。查文件：組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育登記記錄。詢問：企業(yè)職工對安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識熟悉程度。10沒有開展宣傳、教育活動的，扣10分。1（ ）3.管理人員1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理

31、能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證；1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)并取得證書；2.企業(yè)安全生產(chǎn)直接責(zé)任人員參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)并取得安全管理人員證書；3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員每年參加相關(guān)部門組織的繼續(xù)教育培訓(xùn)查文件：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員是否取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證。10任何一項不符合要求全扣分。1（ ）2（ ）2.專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運(yùn)用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。1.專（兼）職安全管理人員具備安全生產(chǎn)管理知識；2.專（兼）職安全管理人員熟悉企業(yè)各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，

32、運(yùn)用專業(yè)知識開展安全生產(chǎn)管理工作；3.企業(yè)應(yīng)保持安全生產(chǎn)管理人員相對穩(wěn)定，對工作成績突出的安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)給予必要的鼓勵。查文件：專（兼）職安全管理人員登記臺賬。詢問：專（兼）職安全管理人員安全知識熟悉程度。151.安全管理人員不熟悉安全生產(chǎn)管理知識的，扣10分；2.安全管理人員不熟悉企業(yè)安全生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的，扣3分；3.安全生產(chǎn)管理人員隊伍不穩(wěn)定，沒有給予必要鼓勵的，扣2分。1（ ）2（ ）3（ ）4.從業(yè)人員培訓(xùn)1.從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；1.駕駛員每月參加不少于1次安全教育，駕駛員每2

33、年接受不少于24小時的繼續(xù)教育；2.每年對班組長進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；3.除駕駛員之外的企業(yè)全體從業(yè)人員，每年至少進(jìn)行1次安全教育培訓(xùn)；4.新員工上崗前需進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)。查文件：從業(yè)人員教育臺賬。安全管理人員每年參加脫產(chǎn)培訓(xùn)的時間不少于24學(xué)時，在崗班組長每年接受安全培訓(xùn)的時間不少于24學(xué)時，班組其他員工每年接受安全培訓(xùn)的時間不少于16學(xué)時。101.駕駛員、押運(yùn)員每月參加安全學(xué)習(xí)時間達(dá)不到要求的，扣5分；2 .班組長安全培訓(xùn)不足的，扣2分；3 .未對其他從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)的，扣1分；4.未對新員工上崗前培訓(xùn)的，扣2分。1（ ）2（ ）3（ ）4（ ）2.轉(zhuǎn)崗人員及時進(jìn)行崗前培訓(xùn)；對調(diào)整工作崗位

34、或離崗一年以上重新上崗人員進(jìn)行上崗前安全教育培訓(xùn)。查文件：轉(zhuǎn)崗人員教育臺賬。10轉(zhuǎn)崗人員未經(jīng)培訓(xùn)上崗的，每發(fā)現(xiàn)1人扣1分，扣完本項分?jǐn)?shù)為止。1（ ）3.新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進(jìn)行專項培訓(xùn)。新設(shè)備新技術(shù)的操作專項培訓(xùn)查文件：新技術(shù)、新設(shè)備專項教育臺賬。10未進(jìn)行新設(shè)備新技術(shù)的操作專項培訓(xùn)，每發(fā)現(xiàn)1項扣5分，扣完本項分?jǐn)?shù)為止。1（ ）5.規(guī)范檔案1.建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考評情況；1.建立從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案，檔案內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、時間、地點(diǎn)、授課人、參加培訓(xùn)人員簽名、考核人員、安全管理人員簽名、考核培訓(xùn)情況等；2.培訓(xùn)記錄保存3年。查文件：

35、安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案。51.沒記錄或記錄不全的，扣3分；2.保存年限不足的，扣2分。1（ ）2（ ）2.對培訓(xùn)效果進(jìn)行評審，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量。定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，包括考核或總結(jié)。查文件：培訓(xùn)效果進(jìn)行評審相關(guān)記錄。101.未進(jìn)行評估的，扣5分；2.未提出改進(jìn)措施的，扣5分。1（ ）2（ ）九、作業(yè)管理165分1.現(xiàn)場作業(yè)管理1.嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律。1.定期到車輛運(yùn)行線路檢查駕駛員安全運(yùn)行及操作規(guī)程執(zhí)行情況，對違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律行為給予處理；2.做好違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律行為的檢查記錄。查文件：查違章指揮、違章操

36、作、違反勞動紀(jì)律行為的檢查記錄?，F(xiàn)場檢查：作業(yè)現(xiàn)場違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律（“三違”）現(xiàn)象。101.發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違章操作、違反紀(jì)律扣8分；2.無檢查記錄的扣2分。1（ ）2（ ）2.安全值班1.制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。1.建立值班制度和計劃，重要時期要有領(lǐng)導(dǎo)帶班；2.值班記錄完整。查文件：安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，值班記錄，重要時期領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班記錄。101.沒有制定值班制度和計劃的扣2分；2.重要時期領(lǐng)導(dǎo)不在崗帶班的扣2分；3.值班記錄不齊全的扣1分。1（ ）2（ ）3（ ）3.相關(guān)方現(xiàn)場安全管理責(zé)任落實1.兩個或兩個以上單位共用同一設(shè)

37、施設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實到位。1明確共用同一設(shè)施設(shè)備或場地進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責(zé)；2.生產(chǎn)經(jīng)營場地有外來施工單位時，應(yīng)審查其資質(zhì)；3.與設(shè)施設(shè)備共用方或外來施工（作業(yè)）方簽訂安全管理職責(zé)協(xié)議，明確雙方的安全責(zé)任，落實管理責(zé)任。查文件：相關(guān)方管理制度，管理臺賬和檔案。與相關(guān)方簽訂的安全協(xié)議。對相關(guān)方檢查記錄。5無共用方不扣分1.有共用方，共用場地使用范圍、標(biāo)識不清晰，職責(zé)不分明的，扣3分；2.未簽訂安全管理協(xié)議的，扣2分。1（ ）2（ ）4. 駕駛員管理1.制定并落實駕駛員行車安全檔案管理制度，實行一人一檔；駕駛員檔案實行一人一檔，內(nèi)容應(yīng)包括：1.招聘登記

38、表；2.體檢證明；3.聘用合同；4.從業(yè)資格證明；5.安全駕駛信息；6.誠信考核信息；7.繼續(xù)教育記錄；8.3年以上安全教育與培訓(xùn)考核記錄；9.獎懲記錄。查文件：駕駛員行車安全檔案管理制度。駕駛員行車安全檔案。101.未建立檔案扣6分；2.檔案缺項的扣2分；3.未實行一人一檔的每起扣1分，扣完為止。1（ ）2（ ）3（ ）2.嚴(yán)格審查駕駛員的駕駛證件、從業(yè)資格和駕駛經(jīng)歷，符合條件的簽訂聘用合同；1.駕駛員的駕駛證、從業(yè)資格證件在有效期內(nèi)，按期審核，符合駕駛車輛種類；2.新錄用駕駛員在錄用前三年內(nèi)無發(fā)生道路交通事故致人死亡且負(fù)同等以上責(zé)任，無交通違法記分滿分記錄，無酒后駕駛、超員20%、三次以上

39、超速記錄；3.簽訂聘用合同，手續(xù)齊全，符合勞動合同法要求；4.駕駛員年齡不超過60周歲。查文件：駕駛員聘用及管理制度。駕駛員信息檔案。15任何一項不符合要求全扣分。1（ ）3.貨運(yùn)車輛每日運(yùn)行里程超過400公里(高速公路直達(dá)超過800公里)的，按規(guī)定配備兩名以上駕駛員；駕駛員連續(xù)駕駛時間不超過4個小時， 24小時內(nèi)累計駕駛不超過8小時；1、企業(yè)制定防止駕駛員疲勞駕駛制度，規(guī)定了防止疲勞駕駛的方法和要求；2、企業(yè)安排運(yùn)輸任務(wù)時嚴(yán)格要求駕駛員在24小時內(nèi)累計駕駛時間不得超過8小時，連續(xù)駕駛時間不得超過4小時，每次停車休息時間不得少于20分鐘。查文件：查行車日志、調(diào)度記錄、動態(tài)監(jiān)管記錄?，F(xiàn)場檢查：衛(wèi)

40、星定位系統(tǒng)監(jiān)控平臺實際檢查執(zhí)行情況。15任何一項不符合要求全扣分。1（ ）4.規(guī)定駕駛員的行車路線，對危險路段進(jìn)行標(biāo)注，供駕駛員參考；1、出車前向駕駛員交代路線；2、對危險路段進(jìn)行標(biāo)注。查文件：車輛及駕駛員行車路線管理制度和記錄?，F(xiàn)場檢查：通過GPS抽查車輛運(yùn)行實際情況。101.未執(zhí)行出車前交代的，扣5分；2. 危險路段沒有提醒駕駛員的，扣5分。1（ ）2（ ）5.及時掌握極端天氣及路況信息，提示作業(yè)中的駕駛員謹(jǐn)慎駕駛。1、出車前向駕駛員交代天氣及路況情況；2、遇天氣變化及及路況差時及時提醒駕駛員?，F(xiàn)場檢查：極端天氣及路況信息掌握情況，是否提示作業(yè)中的駕駛員謹(jǐn)慎駕駛。101.未執(zhí)行出車前交代的

41、，扣5分；2.天氣發(fā)生突然變化沒有提醒駕駛員的，扣5分。1（ ）2（ ）5.營運(yùn)車輛管理1.制定并落實車輛技術(shù)管理制度，按國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范對車輛進(jìn)行定期維護(hù)與檢測，保持運(yùn)輸車輛技術(shù)狀況良好；1.建立了車輛各級維護(hù)制度，明確車輛技術(shù)管理部門；2.車輛按規(guī)定里程(時間)要求進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；3.車輛的維護(hù)和保養(yǎng)記錄齊全。查文件：車輛技術(shù)管理制度，車輛進(jìn)行定期維護(hù)與檢測記錄。現(xiàn)場檢查：運(yùn)輸車輛技術(shù)狀況。151.無車輛維護(hù)制度扣4分；2.無車輛維修記錄扣3分；3.無車輛維修臺賬扣3分。1（ ）2（ ）3（ ）2.落實專人負(fù)責(zé)車輛技術(shù)管理工作，車輛安全技術(shù)狀況符合有關(guān)規(guī)定；1.建立了專人負(fù)責(zé)車輛技術(shù)管理

42、工作制度。查文件：專人負(fù)責(zé)車輛技術(shù)管理工作制度?，F(xiàn)場檢查：運(yùn)輸車輛技術(shù)狀況。101.無制度扣全分。1（ ）3.建立并落實車輛安全檢查制度。做好出車前、行車中及收車后的車輛檢查工作，發(fā)現(xiàn)故障及隱患。及時排除；1.制訂車輛日常維護(hù)制度，駕駛員在車輛出車前、行車中、收車后進(jìn)行檢查；2.檢查記錄齊全。查文件：1.查制度建立情況；2.查車輛“三檢”記錄。151.未建立出車前檢查規(guī)定的，扣5分；2 .檢查記錄不全的，扣5分。1（ ）2（ ）4.維護(hù)、維修作業(yè)須在交通運(yùn)輸管理部門認(rèn)定的汽車維修企業(yè)進(jìn)行；1.在有具備危險貨物運(yùn)輸車輛維修資質(zhì)的車輛維護(hù)企業(yè)進(jìn)行車輛的維護(hù)維修作業(yè)；2.二級維護(hù)出廠前進(jìn)行竣工檢測，

43、有出廠竣工檢測合格報告。查文件：1.查合同；2.查維修企業(yè)資質(zhì)文件；3.查車輛委托維修企業(yè)出具的維修單。101.無委托具備危運(yùn)車輛有修理資質(zhì)企業(yè)維修危運(yùn)車輛的合同扣5分，扣完為止；2.無資質(zhì)證明資料扣2分；3.無維修單3分，扣完為止。1（ ）2（ ）3（ ）5.建立并妥善保管車輛技術(shù)檔案，相關(guān)內(nèi)容記載及時、完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，車輛技術(shù)檔案一車一檔。1.車輛建立技術(shù)檔案（一車一檔）；2.一車一檔資料齊全、完整、準(zhǔn)確。查文件：車輛技術(shù)檔案。101.未建立一車一檔扣5分，扣完為止；2.資料不齊全扣2分，3.資料未及時更新扣2分1（ ）2（ ）3（ ）6.運(yùn)輸管理1.車輛嚴(yán)格按核定載荷范圍內(nèi)運(yùn)行，無違反

44、規(guī)定超限、超載運(yùn)輸；1、運(yùn)輸危險貨物符合車輛核定經(jīng)營范圍；2、運(yùn)輸車輛滿足所運(yùn)輸貨物的要求；3、運(yùn)輸危險貨物符合車輛核定裝載質(zhì)量，無超載運(yùn)輸。查文件：查貨單。151.運(yùn)輸危險貨物類別超出經(jīng)營范圍扣4分；2.運(yùn)輸車輛不符合所運(yùn)輸貨物的要求發(fā)現(xiàn)一起扣3分；3.超出車輛核定載荷發(fā)現(xiàn)一起扣3分。1（ ）2（ ）3（ ）7.警示標(biāo)志1.在存在危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志，警示、告知危險種類、后果及應(yīng)急措施。1.在存在危險因素的場所和設(shè)備設(shè)施設(shè)置禁止、警告標(biāo)志，必要時制作安全告知牌，告知危險種類、后果及應(yīng)急措施；2.各種標(biāo)志符合按照安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則（GB2894-2008）要求。

45、現(xiàn)場檢查：警戒區(qū)域和安全警示標(biāo)志設(shè)置情況。5危險場所和設(shè)備設(shè)施沒有設(shè)置安全標(biāo)志的，每項扣1分，扣完為止。1（ ）十、危險源辨識與風(fēng)險控制50分1.危險源辨識1.開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作；1.建立危險設(shè)施及場所的排查制度；2.定期對本單位內(nèi)部的危險設(shè)施及場所進(jìn)行排查、辨識及確定。查文件：1.危險設(shè)施及場所的排查制度；2.危險設(shè)施或場所危險源的辨識記錄。101.存在重大危險源的企業(yè)，沒有制定危險源排查制度的，扣5分；2.沒有開展風(fēng)險評價及識別的，扣5分。1（ ）2（ ）2.辨識重大危險源，采取有效防護(hù)措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案。按照危險化學(xué)品重大危險源辨識（GB18218-2

46、009）的要求，確定重大危險源，并制定有效防護(hù)措施及相關(guān)應(yīng)急預(yù)案。2.重大危險源按要求報安監(jiān)部門備案。查文件：重大危險源備案回執(zhí)?，F(xiàn)場檢查：重大危險源有效防護(hù)措施落實情況。151 .未制訂重大危險源控制措施及應(yīng)急預(yù)案的，扣10分；2 .重大危險源未報安監(jiān)部門備案的，扣5分；無重大危險源不扣分。1（ ）2（ ）2.風(fēng)險控制1.及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別；定期對作業(yè)場所、設(shè)施設(shè)備、工作流程等進(jìn)行危險、有害因素識別，并建立排查檔案。查文件：危險、有害因素識別檔案。10未排查并建立檔案的，扣10分。1（ ）2.向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急

47、措施；通過培訓(xùn)使所有人員了解作業(yè)場所的危害性及預(yù)防、避險以及應(yīng)急救援等措施。查文件：告知從業(yè)人員作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施記錄。詢問：作業(yè)人員對作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施熟悉程度。101.未培訓(xùn)或告知的，扣2分；2.作業(yè)人員不了解現(xiàn)場風(fēng)險情況的，扣3分1（ ）2（ ）3.對危險源進(jìn)行建檔，重大危險源單獨(dú)建檔管理。根據(jù)危險源排查結(jié)果，建立重大危險源檔案查文件：危險源檔案，危險源監(jiān)控記錄。5未建立檔案的，扣5分1（ ）十一、隱患排查與治理75分1.隱患排查1.制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法；隱患排查方案

48、應(yīng)包含：1.隱患排查的范圍，應(yīng)包括與經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動；2.排查方法應(yīng)包括綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等3.各部門排查的責(zé)任區(qū)劃分；4.存在隱患的上報、整改期限及效果要求。查文件：隱患排查工作方案。101.未制定排查方案的，扣5分；2.方案的內(nèi)容或方法不明確的，扣5分。1（ ）2（ ）2.每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案；1.每月開展一次隱患排查；2.建立隱患排查記錄臺賬。查文件：安全自查自糾檢查和處理記錄。10任何一項不符合要求全扣分。1（ ）3.對各種安全檢查所查出的隱患進(jìn)

49、行原因分析，制定針對性控制對策。1.對隱患產(chǎn)生進(jìn)行原因分析；2.制定控制措施，包括：工程技術(shù)、管理措施、教育措施等。3.對暫時不能立即整改的，要采取停業(yè)、停用或其它有效措施，防止事故發(fā)生。查文件：隱患原因分析記錄，針對性控制對策措施記錄?，F(xiàn)場檢查：隱患控制對策措施落實情況。51.沒有對隱患存在的原因進(jìn)行分析的，扣5分；2.沒有制定控制措施的，扣5分。1（ ）2（ ）2.隱患治理1.制定隱患治理方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求；隱患治理方案應(yīng)包括;1.治理的目標(biāo)和任務(wù)；2.采取的方法和措施；3.經(jīng)費(fèi)和物資的落實；4.負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5.治理的時限和要求；

50、6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案。查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理方案?，F(xiàn)場檢查：隱患治理措施落實情況。101.沒有制定隱患治理方案的，扣3分；2 .治理方案缺項的，扣2分。1（ ）2（ ）2.對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴(yán)格落實防范和整改措施，并組織整改到位；1.對查出的每個隱患都下達(dá)隱患整改通知書，明確責(zé)任人、整改時限；2.按期完成隱患整改。查文件：一般安全隱患記錄。現(xiàn)場檢查：一般安全隱患整改措施落實情況。101.沒有明確整改要求的，每起扣2分；2.沒有按期完成整改的，每起扣3分1（ ）2（ ）3.重大安全隱患報相關(guān)部門備案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；1.

51、重大安全隱患報上級部門備案；2.落實隱患整改的措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”查文件：1.查備案情況，查記錄；2.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。101.未備案扣6分；2.未落實“五到位”扣4分。1（ ）2（ ）4.建立隱患治理臺賬和檔案，有相關(guān)的記錄；隱患排查和治理臺賬內(nèi)容包括：排查治理日期，隱患部位或場所，隱患數(shù)量、類別，治理意見，參加隱患排查治理的人員及簽名，隱患治理情況、復(fù)查情況、復(fù)查時間、復(fù)查人員及簽名查文件：隱患治理臺賬；隱患治理檔案；隱患治理記錄。51.沒有建立臺賬的，扣3分；2.臺賬記錄規(guī)范的，扣2分。1（ ）2（ ）5.按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并向有

52、關(guān)部門報送。1.每月對隱患排查進(jìn)行統(tǒng)計分析，并形成報告；2.及時將報告報送上級部門。查文件：1.隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析報表；2. 向相關(guān)部門核查上報情況。101.沒有每月度進(jìn)行統(tǒng)計分析的，扣6分；2.未報告扣4分。1（ ）2（ ）十二、職業(yè)健康30分1.健康管理1.設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；1.職業(yè)健康管理有明確的管理部門；2.配備專（兼）職管理人員。查文件：設(shè)置職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職管理人員文件。51.未明確部門扣3分；2.未設(shè)置管理人員扣2分。1（ ）2（ ）2.按規(guī)定對員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。1.組織員工上崗前、在崗期間和離崗時進(jìn)行職業(yè)健康檢查2.特

53、種作業(yè)或從事有害作業(yè)的人員每年體檢一次；3.一般從業(yè)人員二年體檢一次查文件：員工職業(yè)健康檢查報告。5未按要求體檢扣5分1（ ）2.工傷保險1.從事危險作業(yè)人員投保意外傷害險。為駕駛員等從事危險作業(yè)的人員辦理工傷保險查文件：駕駛員、押運(yùn)員投保意外傷害險憑證。10未全部辦理保險的，扣5分1（ ）3.危害告知1.對從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施。1.定期對工作崗位從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)；2.從業(yè)人員熟悉崗位職業(yè)危害防范措施和應(yīng)急處理措施查文件：從業(yè)人員職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)記錄。詢問：從業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的

54、危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施。51.未宣傳培訓(xùn)的，扣3分；2.從業(yè)人員不熟悉崗位職業(yè)危害及應(yīng)急處理措施的，扣2分1（ ）2（ ）4.勞動保護(hù)件1.為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具。1.作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康要求；2.為員工提供相適應(yīng)的勞動保護(hù)用品查文件：職業(yè)衛(wèi)生相適應(yīng)的設(shè)施、工具發(fā)放記錄，使用檔案?，F(xiàn)場檢查：作業(yè)環(huán)境和條件檢查。51.作業(yè)環(huán)境不符合職業(yè)健康要求扣3分；2.無發(fā)放工作服和勞動防護(hù)用品記錄的扣2分1（ ）2（ ）十三、安全文化35分1.安全環(huán)境1.設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換兩

55、次內(nèi)容；1.設(shè)立安全宣傳欄；2.懸掛安全宣傳標(biāo)語；3.每月及時更新。查現(xiàn)場：1.設(shè)立安全宣傳欄；2.懸掛安全宣傳標(biāo)語；3.每月及時更新。51.未設(shè)立安全宣傳欄扣2分；2.懸掛安全宣傳標(biāo)語扣2分；3.未及時更新每項扣1分。1（ ）2（ ）3（ ）2.公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和處理。1.公開本企業(yè)安全生產(chǎn)舉報電話號碼及通信地址；2.建立投訴舉報和投訴記錄登記薄。查文件：安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱，安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和處理記錄?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場是否公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。51.

56、未公開舉報途徑的，扣2分；2.未對投訴作出處理的，扣3分。1（ ）2（ ）2.安全行為1.開展安全承諾活動；1.企業(yè)向員工做出遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度、保證安全生產(chǎn)投入、持續(xù)具備安全生產(chǎn)條件等，與各崗位簽訂安全生產(chǎn)承諾書，自覺接受監(jiān)督；2.全體員工就履行崗位安全職責(zé)向企業(yè)做出承諾查文件：企業(yè)和各級人員安全承諾書。51.企業(yè)沒有承諾書的扣3分；2.員工沒有承諾書的，扣2分1（ ）2（ ）2.編制安全知識手冊，并發(fā)放到職工；編制與本企業(yè)相關(guān)的運(yùn)輸知識手冊。查文件：貨物運(yùn)輸安全知識手冊發(fā)放記錄。詢問：職工對貨物運(yùn)輸安全知識熟悉程度。51.未編制扣3分；2.編制無發(fā)放記錄扣2分。1（

57、 ）2（ ）3.組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結(jié)；每年根據(jù)上級的安全生產(chǎn)月方案和本企業(yè)特點(diǎn)，制定安全生產(chǎn)活動方案；對各項安全生產(chǎn)活動進(jìn)行總結(jié)。查文件：查安全生產(chǎn)活動方案、總結(jié)等文件。51.未制定方案的，扣3分；2.未按要求開展活動并總結(jié)的，扣2分。1（ ）2（ ）4.對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵，并與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤；1.根據(jù)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核結(jié)果，對在安全生產(chǎn)工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵，對違反制度造成事故的，根據(jù)責(zé)任大小給予處分或經(jīng)濟(jì)處罰；2.在收入分配政策中體現(xiàn)安全考核內(nèi)容。查文件：安全工作表彰、獎勵記錄。51.沒有獎勵或處

58、分記錄的，扣2分；2.收入分配政策沒有與安全掛鉤的，扣3分。1（ ）2（ ）5.對安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、評比、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法。每半年進(jìn)行一次安全工作檢查、評比、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗。查文件：安全生產(chǎn)檢查、評比、考評，總結(jié)、交流經(jīng)驗、推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法相關(guān)記錄。5未開展活動扣5分1（ ）十四、應(yīng)急救援85分1預(yù)案制定1.制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施；按國家有關(guān)規(guī)范制定生產(chǎn)安全事故及交通事故、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生及其他突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，對重點(diǎn)作業(yè)崗位制定現(xiàn)場應(yīng)急處置方案；查文件：突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案管理制度。101.未編制預(yù)案扣10分；2.有預(yù)案無應(yīng)

59、急保障措施扣5分。1（ ）2（ ）2.結(jié)合實際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；1.按危險貨物運(yùn)輸安全事故特點(diǎn)制定包括火災(zāi)、爆炸專項應(yīng)急預(yù)案、危險貨物泄漏專項應(yīng)急預(yù)案， 中毒與窒息現(xiàn)場處置方案；車輛傷害現(xiàn)場處置方案；觸電事故現(xiàn)場處置方案；高空墜落事故現(xiàn)場處置方案等；2.應(yīng)急預(yù)案符合生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則的要求。查文件：綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。51.內(nèi)容不符合企業(yè)實際的，扣4分；2.文本不符合規(guī)范要求的，扣1分。1（ ）2（ ）3.應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案，通報有關(guān)協(xié)作單位；1.預(yù)案要報行業(yè)主管部門備案；2.通報

60、預(yù)案的協(xié)作單位查文件：預(yù)案備案回執(zhí)，有關(guān)協(xié)作單位通報記錄。51.未備案扣4分；2.未通報扣1分。1（ ）2（ ）4.定期評審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進(jìn)行修訂和完善。1、按規(guī)定每三年對預(yù)案進(jìn)行修訂；2、根據(jù)實際情況變化隨時修訂預(yù)案查文件：定期評審應(yīng)急預(yù)案、修訂文件資料。101.未按規(guī)定修訂預(yù)案的，扣6分；2.因情況發(fā)生變更未及時修訂預(yù)案的，扣4分。1（ ）2（ ）2.預(yù)案實施1.開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避嫌、自救和互救知識；定期開展應(yīng)急預(yù)案宣傳教育，向員工宣傳生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識查文件：應(yīng)急預(yù)案宣傳教育記錄。5未開展宣傳教育扣5分1（ ）2