kfc管理新版報(bào)告

1、Area Monthly BSC ReviewYear _2004_ Month _12_ Market: 北京 Name: 蘇昆 AgendaBSCTeam Turnover Rate (Monthly & Rolling) People Retention Action PlanBench Plan Review Manpower Plan Key Issue & Action PlanOPS KPI Analysis Area Action PlanBest Practice SharingBalanced Score Card Customer P&L CHAMPS月成績(jī)匯總Balan

2、ced Score CardKey Issue Store：北京站:S項(xiàng):等蛋撻耽誤時(shí)間.根源：未體現(xiàn)團(tuán)隊(duì)合作精神,無(wú)資深責(zé)任制紀(jì)律. 行動(dòng)：1.AM要求RGM建立資深輔導(dǎo)責(zé)任制,通過(guò)一帶一的訓(xùn)練，提高餐廳管理組的輔導(dǎo)能力。ORS月成績(jī)匯總Balanced Score CardKey Issue Store：朝陽(yáng)門(mén)Key Issue：清潔維護(hù)失分較多根源：排班系統(tǒng)偏差,清潔時(shí)段安排不明確行動(dòng)：1.RGM每周審核班表時(shí)關(guān)注清潔計(jì)劃安排時(shí)段合理性,并要求排班經(jīng)理用紅筆注明清潔工時(shí).2.AM通過(guò)巡店追蹤管理組是否有占用清潔工時(shí)現(xiàn)象，并與之溝通原因.注：若本月無(wú)ORS檢查，請(qǐng)以自查為準(zhǔn)Balanced

3、 Score Card CER Action Plan :1.RGM每周審核班表時(shí)關(guān)注清潔計(jì)劃安排時(shí)段合理性.2.AM通過(guò)巡店追蹤管理組是否有占用清潔工時(shí)現(xiàn)象，并與之溝通原因.Champs Action Plan :1.AM要求RGM建立資深輔導(dǎo)責(zé)任制,通過(guò)一帶一的訓(xùn)練，提高餐廳管理組的輔導(dǎo)能力。2.輔導(dǎo)人運(yùn)用DC系統(tǒng)對(duì)資淺管理組進(jìn)行定餐流程的輔導(dǎo)，RGM予以確認(rèn)。People P&L（rolling base）Balanced Score Card注：陰影部分不用填寫(xiě)Team Member Turnover (Monthly)Key store:東大橋6.94%,北京站6.06%，站前街6.

4、33%,朝陽(yáng)門(mén)5.63.Hostess Turnover (Monthly)Key store:東大橋Team Member Turnover (Rolling)Key store:北京站66.59%,因2003年11月離職5人(因與上學(xué)沖突2人,另謀高就2人,身體原因1人).Hostess Turnover (Rolling)Key store:東大橋人員發(fā)展-服務(wù)組藍(lán)橋餐廳1月16日補(bǔ)齊服務(wù)組編制Bench Development Review-ARMAction Plan :1.由輔導(dǎo)人每月通過(guò)KPI及MCP分析，進(jìn)行有效的輔導(dǎo)，來(lái)提升分析能力，及如何合理控制,AM于區(qū)會(huì)輔導(dǎo)其報(bào)告.2.

5、AM將BENCH輔導(dǎo)及發(fā)展列入RGM績(jī)效評(píng)估,要求RGM于工作計(jì)劃中明確安排對(duì)BENCH的輔導(dǎo)內(nèi)容Manpower /People Retention Action Plan現(xiàn)象:本月單店離職率較高餐廳為:東大橋 (5人,2人6個(gè)月,1人9個(gè)月,2人12個(gè)月), 站前街（5人，4人3個(gè)月，1人12個(gè)月）,朝陽(yáng)門(mén)（4人，3人3個(gè)月，1人12個(gè)月），北京站（4人，1人3個(gè)月，1人6個(gè)月,2人6個(gè)月以上）.根源: 1.店經(jīng)理為招募達(dá)成降低招募標(biāo)準(zhǔn) 2.新招募員工的資料查詢(xún)執(zhí)行不好。 行動(dòng)： 1.RGM拓展招募資料收集渠道，如：內(nèi)部推薦介紹，進(jìn)入社區(qū)招募 2.RGM招募時(shí)認(rèn)真審核被面視人員的四項(xiàng)特質(zhì),

6、招募后及時(shí)對(duì)資料進(jìn)行核實(shí)查尋,AM進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)追蹤。Sales P&L - 餐廳匯總（MTD）問(wèn)題店:東大橋SALES與同期差異-3.57%（TC下降13.07%）北京站SALES與同期差異-17.42% （TC下降21.39%）朝陽(yáng)門(mén)SALES與同期差異-3.37% （TC下降5.22%）Sales P&L - 餐廳匯總（YTD）問(wèn)題店:東大橋SALES與同期差異-3.57%（TC下降13.07%）北京站SALES與同期差異-17.42% （TC下降21.39%）朝陽(yáng)門(mén)SALES與同期差異-3.37% （TC下降5.22%）Balanced Score Card Sales P&L低于100

7、%的餐廳請(qǐng)寫(xiě)明原因:東大橋:東大橋SALES與同期差異-3.57%（TC下降13.07%）, 藍(lán)島今年?duì)I業(yè)額約8.5億、2003年10億、較同期下降15%。 北京站：SALES與同期差異-17.42% （TC下降21.39%）站前街04年1月開(kāi)業(yè)，從2月起餐廳TC受到較大影響，2.3.4月均下降，因03年4-7月有SARS影響，故從數(shù)據(jù)上看是成長(zhǎng)的，但過(guò)了影響月，8-11月餐廳TC又持續(xù)下降?？鄢齋ARS影響，實(shí)際二店開(kāi)業(yè)使TC流失21%(:兩家餐廳相加較同期MTD達(dá)成154.54%)TA較同期增加1.07元分析:1.BUCKET千次較同期上升6,TA增加0.3元,2.訂餐較同期增加37175

8、.5元,TA增加0.26元,3.因DM回收千次差異(2004:255%,2003:420.25%)TA增加0.36元,4.生日會(huì)較同期金額增加10549.5元.影響TA:0.08元,5.因早餐調(diào)價(jià)影響TA:0.57元.TOTAL影響:1.57元.Balanced Score Card Sales P&L（MTD）LSM Events：生日會(huì):朝陽(yáng)門(mén)餐廳接待員在樓面巡視時(shí),嘉賓錄登記不及時(shí)，資料收集不夠，生日會(huì)仍有提升空間。訂餐:本月蘭橋餐廳訂餐金額較同期提升127.2%，金額14085元,餐廳統(tǒng)一小份訂餐外送金額后效果明顯，提出表彰.Balanced Score Card Profit P&L

9、Profit P&L (Remark)說(shuō)明 ： COS同期:較同期COS成本下降1.32%,1.雞肉成本（-2.62%）:同期促銷(xiāo)烤翅（美味套）占成本3.16%,今年XXL,成本0.68%, 今年冰鮮腿較同期成本下降2.19%,腿肉條較同期下降0.27%,烤翅較同期下降1.38%,TOTAL影響雞肉成本3.16%.2.紙包裝（-0.2%）:全家餐桶較同期成本下降0.03%,翅桶較同期下降0.04%,XXL包裝較同期青檸下降0.02%，米花盒下降0.02%，腿堡盒下降0.04%，餐巾紙下降0.05%，大手提下降0.01%,TOTOL紙包裝影響0.21%.3.其他食物成本（+1.76%）:今年增加

10、新產(chǎn)品蛋撻，相關(guān)原物料成本為雀巢UHT奶0.02%，雀巢淡奶油0.48%，蛋撻皮0.72%，冷凍蛋液0.28%，合計(jì)1.5% 增加新產(chǎn)品黃金烤雞腿堡，相關(guān)原物料成本為長(zhǎng)方形漢面0.22%，球形生菜0.11%，合計(jì)0.42%.增加新產(chǎn)品芙蓉天綠香成本0.4% .羅宋湯0.29%，烤麩0.52%，豬肉卷1.74%，以上TOTAL影響4.78%.本月:1.雞肉成本（-0.36%）:較上月COS成本下降0.6%,由于上月條條雞絲的促銷(xiāo)增加雞肉成本1.68%,本月超大黃金堡促銷(xiāo)結(jié)束，雞肉成本較上月下降0.38%.2.其他（-0.38%）:本月蛋塔促銷(xiāo)結(jié)束，本月?lián)槠?.72%/上月1.54%、蛋液0.28

11、%/上月0.48%、淡奶油0.48%/上月0.87%、雀巢奶0.01/上月0.02%，合計(jì)減少其他食物成本1.42%.3.紙包裝（-0.25%）:烤翅桶本月0.04%/上月0.08%，另較上月餐巾紙少0.08%,外買(mǎi)飲料袋少0.03%，撻盒較上月少0.05%，本月紙包裝成本下降0.22%.Profit P&L (Remark)說(shuō)明 ： COLSEMI說(shuō)明 ：同期較去年同期高1.39%1.管理組薪資說(shuō)明：因管理組普調(diào)薪資4%,薪資增加17868元;較去年多2名MT,薪資4400元,合計(jì)22268元。影響成本0.48%.2.福利:因增加2名MT及管理組調(diào)薪增加福利11680元,全區(qū)03.12月LP

12、人數(shù)19人，04.11月LP人數(shù)92人，04.12月人數(shù)96人，福利費(fèi)增加元（229*77人）；存檔費(fèi)330元（30*77人），合計(jì)增加31623元。影響成本0.68%.3.去年平均小時(shí)薪資5.42，今年5.71，因小時(shí)薪資差異影響金額11034.21元；今年?duì)I業(yè)時(shí)間變更，增加津貼工時(shí)729H，增加津貼工資4162.6元，合計(jì)15197.01元。影響成本0.33%.4.本月區(qū)內(nèi)增加訓(xùn)練工時(shí)620H(含MT),新產(chǎn)品增加311H,因SALES變化未及時(shí)調(diào)整增加252H,員工大會(huì)及為客瘋狂工作室增加669.5H,店務(wù)替班114H,圣誕節(jié)相關(guān)工時(shí)73H,額外清潔53.5H,TOTAL:2093H,合

13、計(jì)11951.03元。影響成本0.26%.以上因素TOTAL影響COL1.75%。上月比較:較上月比較：上月因節(jié)假日管理組薪資及福利，共計(jì)影響11655元.1.因餐廳未及時(shí)叫修造成本月零件更換費(fèi)用（朝陽(yáng)門(mén)圣代機(jī)上料泵4728.73元，藍(lán)橋更換薯?xiàng)l加熱管4765元，本月統(tǒng)一更換汽水機(jī)紫外線(xiàn)消毒燈1165元*5家5825元，以上因素TOTAL影響成本0.23%，2.較上月外來(lái)服務(wù)費(fèi) 增加0.26%。其中RSC巡店評(píng)估費(fèi)1120元*5家，四季度消殺費(fèi)975元*5家，征航聯(lián)清潔費(fèi)400元*5家，通達(dá)下水250元*5家，合計(jì)13725元，影響0.3%OPS KPI- COS Operation KPI

14、(1) 差異餐廳:TOMR： 朝陽(yáng)門(mén),北京站 HW：朝陽(yáng)門(mén) 腿肉：東大橋，朝陽(yáng)門(mén)OPS KPI- COS Operation KPI (2)請(qǐng)列出單店Difference數(shù)據(jù)：注：如使用Buds, Sundae Mix Yield為67-71杯/袋OPS KPI- COL Operation KPI (3)說(shuō)明:本月區(qū)內(nèi)增加訓(xùn)練工時(shí)620H(含MT),新產(chǎn)品增加311H,因SALES變化未及時(shí)調(diào)整增加252H,員工大會(huì)及為客瘋狂工作室增加669.5H,店務(wù)替班114H,圣誕節(jié)相關(guān)工時(shí)73H,額外清潔53.5H,TOTAL:2093H,還原CPH:5.24OPS KPI- Semi Operation KPI東大橋千元用電量 同期：43.5 2004：51.7藍(lán)橋千元用電量 同期：49.76 2004：47.36朝陽(yáng)門(mén)千元用電量 同期：42.23 2004：43.96北京站千元用電量 同期：28.09 2004：33.9因蛋撻上市增加一臺(tái)61型烤箱和扒爐，用電量增加(16H*14千瓦)*60%=134.4/天, 全月增加4166.4度.OPS KPI- Semi Operation KPI (2)上期Outlier 30% 的餐廳： 餐廳名稱(chēng)本期數(shù)上期數(shù)已經(jīng)改善(Y/N) 原因（具體陳述問(wèn)題點(diǎn)）1.2.3.本期Outlier 30% 的餐廳： 餐廳名稱(chēng)本期數(shù)上期數(shù)原